城市轨道交通工程质量安全检查指南bjsh.docx

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1、城市轨道道交通工工程质量量安全检检查指南南（试行）一 为有效指指导城市市轨道交交通工程程质量安安全检查查工作，科科学评价价质量安安全管理理现状，推推动建设设.勘察察.设计计。施工工，监理理等单位位落实质质量安全全主体责责任，防防范质量量安全事事故发生生，制定定本指南南。二、本指指南主要要依据中中华人民民共和国国建筑法法、建建设工程程质量管管理条例例、建建设工程程安全生生产管理理条例、城城市轨道道交通工工程安全全质量管管理暂行行办法等等有关法法律、法法规、规规章、规规范性文文件及标标准规范范制定。三、本指指南主要要适用于于城市轨轨道交通通工程建建设、勘勘察、设设计、施施工、监监理、第第三方监监测

2、、质质量检测测、施工工图审查查等各方方主体开开展质量量安全自自查工作作，也可可用于城城市轨道道交通工工程建设设单位对对和参建建单位实实施履约约管理及及评价等等工作，以以及城市市轨道交交通工程程所在地地建设主主管部门门开展质质量安全全检查工工作。四、本指指南由建建设单位位、勘察察单位、设设计单位位、施工工单位、监监理单位位、第三三方监测测单位、质质量检测测单位、施施工图审审查机构构等8个个主体的的检查评评分表组组成，详详见附表表1110。五、检查查评分表表主要包包括检查查项目、检检查内容容和评分分标准主主、标准准分数、扣扣减分数数、实得得分数、合合计分数数、评价价意见等等内容。六、检查查评分表表

3、的评分分应符合合下列规规定：（一）检检查评分分表满为为1000分，得得分应为为按规定定检查项项目实得得分数之之和。（二）检检查项目目实得分分数不出出现负值值，各检检查项目目扣减分分数不超超过该项项标准分分数。（三）如如遇有缺缺项，可可按下列列公式计计算得分分：遇有缺项项时 实实查项目目实得分分数之和和 = *1000检查表重重分 实实查项目目标准分分数之和和（四）多多人对同同一工程程项目检检查时，取取算术平平均值作作为最终终得分。七、检查查评定等等级分为为优良、合合格、不不合格三三个等级级。（一）合合计得分分在800分（含含80分分）以上上，评定定为优良良；（二）合合计得分分在700分（含含7

4、0分分）至880分，评评定为合合格；（三）合合计得分分不足770分，评评定为不不合格。八、受检检单位存存在严重重违反基基本建设设程序，资资质资格格不符合合国家有有关规定定，转包包、违法法分包等等违法违违规行为为的，可可直接评评定为不不合格。九、检查查评定等等级为不不合格时时，受检检（自检检）单位位必须限限期整改改为合格格。十、检查查发现有有质量安安全隐患患的，受受检（自自检）单单位应当当立即采采取措施施消除隐隐患。十一、本本指南应应当与相相关标准准规范配配套使用用。附表1 建设设单位质质量安全全检查评评分表单位名称称：序号检查项目目检查内容容与评分分标准标准分数数扣减分数数实得分数数1安全质量

5、量管理机机构、人人员未设置安安全质量量管理机机构，扣扣3分未配置安安全质量量专职管管理人员员，扣33分专职管理理人员数数量与建建设规模模、管理理要求不不相适应应，扣22分专职管理理人员专专业不配配套，扣扣122分32安全质量量责任制制未建立安安全质量量责任制制，扣44分法律、法法规、规规章、规规范性文文件规定定的建设设单位安安全质量量责任未未在责任任制中落落实，扣扣4分各级、各各部门、各各岗位安安全质量量责任不不明确，内内容不完完整，扣扣244分未建立或或未落实实考核、奖奖惩机制制，扣224分分43安全质量量管理制制度与企企业标准准未制定安安全质量量管理制制度，扣扣4分未制定安安全质量量企业标

6、标准，扣扣233分制度内容容不符合合相关法法律、法法规、规规章、规规范性文文件的规规定，扣扣4分安全质量量管理制制度不健健全，不不能满足足工程建建设管理理需要，扣扣233分制度内容容不完整整，针对对性、可可操作性性不强，扣扣233分44安全质量量会议制制度未建立安安全质量量会议（例例会、专专题会、年年度工作作会等）制制度，扣扣3分未落实安安全质量量会议制制度，扣扣233分会议记录录不详，扣扣122分35安全质量量教育培培训未对新员员工进行行岗前安安全质量量教育培培训，扣扣3分未定期组组织开展展安全质质量宣传传、教育育培训活活动，扣扣3分安全质量量宣传、教教育培训训工作无无计划或或计划未未完全落

7、落实，扣扣233分培训学时时少于规规定，扣扣233分安全质量量宣传、教教育培训训内容与与工程实实际脱节节，扣223分分未建立员员工教育育培训档档案或档档案不完完整，扣扣122分3续表1序号检查项目目检查内容容与评分分标准标准分数数扣减分数数实得分数数6工期造价价迫使勘察察、设计计、施工工、监理理、监测测等单位位低于成成本价竞竞标，扣扣4分存在压缩缩合同约约定工期期情况，扣扣4分因拆、改改、移、工工程变更更等非施施工单位位原因影影响，造造成实际际工期明明显少于于合同约约定工期期，扣44分47参建各方方主体资资质和人人员资格格审查参建单位位资质不不符合规规定，扣扣4分施工单位位未取得得安全生生产许

8、可可证，或或投标时时安全生生产许可可证被暂暂扣，扣扣4分勘察、设设计、施施工、监监理、监监测、检检测以及及其他有有关单位位的项目目负责人人、项目目技术负负责人资资格不符符合规定定，扣44分施工单位位项目经经理、专专职安全全员未获获得安全全生产考考核合格格证书，扣扣4分未建立管管理台账账，或台台账与实实际不符符，扣112分分48组织工程程周边环环境调查查与现状状评估未组织开开展工程程周边环环境调查查，扣44分未根据设设计要求求或工程程实际需需要组织织现状评评估，扣扣4分未将现状状评估报报告提供供给设计计、施工工、监理理、监测测等单位位，扣44分现状评估估报告不不能满足足设计、施施工需要要，扣44

9、分49提供工程程基础资资料未按本规规定向勘勘察、设设计、施施工、监监理、监监测等单单位提供供基础资资料，扣扣4分所提供的的资料不不真实，扣扣4分所提供的的资料不不准确或或不完整整，未及及时组织织补充完完善，扣扣4分无资料移移交记录录，扣33分资料移交交记录不不齐全，移移交手续续不完整整，扣112分分410委托专项项勘察、设设计对特殊地地质条件件未委托托进行专专项勘察察，扣44分工程设计计、施工工条件发发生变化化是，未未及时委委托进行行补充勘勘察，扣扣4分对高风险险工程未未组织开开展专项项设计，扣扣4分411施工图审审查未及时办办理详细细勘察文文件或施施工图设设计文件件审查，扣扣4分原设计有有重

10、大修修改、搬搬动未重重新报审审，扣44分施工图设设计文件件审查单单位不具具备规定定资质，扣扣4分4续表1序号检查项目目检查内容容与评分分标准标准分数数扣减分数数实得分数数12组织勘察察、设计计交底未组织勘勘察、设设计交底底，扣44分未组织施施工图会会审，扣扣4分未形成交交底记录录、会审审意见，扣扣4分勘察、设设计交底底记录不不详，或或没有各各方签字字，扣223分分413组织管线线交底未组织管管线现场场交底，扣扣4分现场交底底记录不不祥，签签字手续续不全，扣扣233分414提供施工工场地场地、水水、电、交交通条件件不能满满足施工工要求，扣扣4分“拆、改改、移”不到位位，危及及施工安安全或工工程周

11、边边环境安安全，扣扣4分415支付工程程款及安安全措施施费合同中未未明确安安全措施施费预付付、支付付计划，使使用要求求及调整整方式，扣扣4分未按合同同约定及及时拨付付工程款款，扣44分未按合同同约定及及时波谷谷安全措措施费用用，扣44分未建立支支付台账账，扣113分分416办理质量量安全监监督手续续未按规定定办理施施工许可可手续，扣扣4分未按规定定办理质质量监督督手续，扣扣4分未按规定定办理安安全监督督手续，扣扣4分417安全质量量风险管管理未开展安安全质量量风险评评估与工工程安全全质量控控制要求求脱节，扣扣4分未形成安安全质量量风险评评估报告告，扣44分安全质量量风险评评估报告告未经专专家论

12、证证，扣44分报审的初初步设计计文件没没有风险险评估报报告，扣扣4分未实施风风险工程程分级管管理，扣扣4分没有风险险应对措措施或措措施未得得到有效效实施，扣扣4分安全质量量风险管管理体系系不健全全，或未未制定安安全质量量风险管管理办法法，扣33分风险控制制指标体体系不健健全，扣扣133分未建立风风险工程程档案，扣扣133分未按规定定执行安安全设施施“三同时时”制度，扣扣4分418委托第三三方监测测、质量量检测未按规定定委托并并组织开开展第三三方监测测，扣44分未按规定定委托质质量检测测，扣44分第三方监监测或质质量检测测单位的的资质不不符合规规定扣44分第三方监监测或质质量检测测单位与与所监测

13、测、检测测工程的的施工单单位存在在隶属关关系或者者其他利利害关系系，扣44分对第三方方监测和和质量检检测单位位反馈的的信息处处理不及及时，扣扣233分未组织审审查第三三方监测测方案，扣扣3分未建立相相应管理理制度，扣扣244分4续表1序号检查项目目检查内容容与评分分标准标准分数数扣减分数数实得分数数19安全质量量履约管管理与现现场检查查工程合同同未规定定双方安安全质量量责任或或不符合合法律、法法规、规规章、规规范性文文件的相相关规定定，扣44分工程合同同中双方方安全质质量责任任不明确确、不清清晰，内内容存在在缺陷，未未明确安安全质量量违约责责任，扣扣344分未定期组组织安全全质量履履约考核核检

14、查，扣扣4分未组织或或很少组组织安全全质量日日常检查查、隐患患排查，扣扣4分在履约考考核、日日常检查查、隐患患排查中中，对发发现的安安全隐患患、质量量缺陷没没有明确确处理意意见，扣扣3分未组织整整改复查查或整改改复查不不及时、不不到位，扣扣233分检查工作作不规范范，检查查无计划划或对安安全隐患患、质量量缺陷没没有处理理标准，扣扣2分未建立安安全质量量检查记记录或隐隐患管理理档案，扣扣2分420现场协调调管理对两个以以上施工工单位在在同一施施工场地地内同时时作业未未进行协协调管理理或协调调管理不不到位，现现场杂乱乱无序，扣扣4分未督促施施工单位位双方签签订施工工安全管管理协议议或协议议未明确确

15、各自安安全管理理责任和和措施，扣扣4分未设置现现场协调调组织机机构，现现场协调调负责人人，扣33分未组织制制订车站站、轨行行区等多多方共同同作业区区管理办办法（包包括现场场照明、安安全防护护设施、消消防设施施管理办办法，轨轨行区运运输、施施工管理理办法，轨轨行区送送电管理理办法，车车辆和设设备调试试管理办办法等），扣扣344分未及时组组织现场场交底、交交接，扣扣233分未建立现现场协调调工作会会议制度度或制度度未落实实，扣112分分4续表1序号检查项目目检查内容容与评分分标准标准分数数扣减分数数实得分数数21应急预案案编制与与应急演演练未编制工工程安全全质量事事故应急急预案，扣扣4分应急预案案

16、不规范范，缺乏乏针对性性或可操操作性，扣扣344分应急预案案未经专专家论证证，扣33分应急预案案未包工工程所在在地建设设主管部部门备案案，扣33分应急协调调联动机机制不健健全，与与相关预预案不衔衔接，扣扣233分未组织演演练或组组织演练练次数过过少，扣扣344分演练不具具有针对对性，扣扣2分422预警与响响应未制定预预警响应应管理办办法，扣扣4分未建立预预警响应应机制，扣扣4分未建立预预警指标标，扣44分预警响应应不及时时，扣44分预警响应应机制不不健全、不不完善，相相关主体体责任不不明确，扣扣233分预警处置置资料不不完整，扣扣233分423安全质量量事故处处理未规定事事故报告告程序，扣扣4

17、分应急抢险险结束后后未组织织制定工工程恢复复方案，扣扣4分未组织事事故分析析，扣44分未建立事事故统计计台账，未未建立事事故档案案，扣224分分事故档案案不健全全，扣112分分424竣工验收收未经不载载客试运运行调试试三个月月便投入入运营使使用，扣扣4分未经竣工工验收便便投入运运营使用用，扣44分未办理验验收备案案手续，扣扣4分425建设项目目档案管管理未及时建建立项目目档案，扣扣3分未建立资资料档案案管理制制度，扣扣3分文件资料料手机、整整理不及及时，资资料管理理不规范范，扣112分分326违规行为为存在违章章指挥情情况，扣扣4分存在明示示或者暗暗示参建建单位违违反建设设工程安安全质量量法律

18、、法法规和强强制性标标准行为为，扣44分存在明示示或者暗暗示施工工单位使使用不合合格的建建筑材料料、建筑筑构配件件和设备备、设施施、机具具、用具具、器材材等行为为，扣44分存在其他他违规行行为，扣扣4分4合计分数数100评价意见见： 检查人员员： 检查日日期：说明：11、检查查评分表表满分1100分分； 22、每项项扣减分分数不得得超过该该项标准准分数。附表2 勘察单单位质量量安全监监察评分分表单位名称称： 工程程名称： 序号检查项目目检查内容容与评分分标准标准分数数扣减分数数实得分数数1资质资格格及管理理制度超越企业业资质等等级许可可范围承承揽业务务，扣55分存在转包包或违法法分包，扣扣5分

19、项目负责责人，专专业负责责人不具具备任职职资格，扣扣355分未经建设设单位审审批更换换项目负负责人、专专业负责责人，扣扣5分内部质量量、安全全管理体体系不完完善，安安全质量量责任制制不明确确，扣223分分52前期策划划既有资料料收集与与研究未收集区区域地质质资料、地地下管线线资料及及周边环环境资料料，扣33分未认真分分析、利利用收集集到的区区域地质质资料、地地下管线线资料或或周边环环境资料料，扣112分分未认真分分析、利利用上阶阶段勘察察成果资资料，扣扣122分3续表2序号检查项目目检查内容容与评分分标准标准分数数扣减分数数实得分数数3前期策划划勘察大纲纲编制勘察大纲纲依据的的规范标标准不当当

20、，扣77分勘察手段段选用不不合理，扣扣7分勘察工作作量布置置不满足足规范要要求，扣扣7分勘察方案案制定未未考虑设设计、施施工需要要，扣55分安全、质质量责任任不明确确，扣55分安全、质质量保证证措施不不到位，扣扣344分勘察大纲纲审批、签签署不完完善，扣扣344分74勘察实施施管线检测测未实地逐逐点（勘勘察点）进进行地下下管线核核查、探探测，扣扣4分勘察中未未采取相相应安全全技术措措施，扣扣233分45孔位测放放依据地表表参照物物布设钻钻孔，实实际孔位位未采用用测量仪仪器测放放，扣33分孔位测放放精度不不满足要要求，扣扣122分36勘探孔距距勘探孔距距不满足足规范要要求，扣扣3分地质异常常段未

21、加加密勘探探孔，扣扣2分37勘探孔深深勘探孔深深不满足足规范、设设计及施施工要求求，扣33分遇断裂、洞洞穴等不不良地质质时勘探探孔加深深不够，扣扣3分3续表2序号检查项目目检查内容容与评分分标准标准分数数扣减分数数实得分数数8勘察实施施技术孔、控控制性钻钻孔数量量技术孔、控控制性钻钻孔比例例不满足足规范要要求，扣扣3分车站出入入口、通通风道或或竖井等等无控制制性钻孔孔，扣223分分39钻进及岩岩芯采取取率钻进方法法不当，扣扣4分岩芯采取取率不满满足规范范要求，扣扣4分分层深度度不正确确，扣44分岩芯摆放放顺序活活描述有有误，扣扣244分410样品采集集取样方法法不正确确，样品品质量不不满足规规

22、范要求求，扣33分样品数量量不满足足规范要要求，扣扣233分样品标识识、保管管、运送送不符合合要求，扣扣233分311原位测试试原位测试试手段选选用不合合理，扣扣4分原位测试试仪器、设设备性能能不满足足要求，扣扣4分测试深度度不符合合要求，扣扣4分测试操作作方法不不当，扣扣244分412物探测试试仪器、设设备性能能不满足足要求，扣扣3分测试方法法不当，扣扣233分测试项目目有遗漏漏，扣223分分3续表2序号检查项目目检查内容容与评分分标准标准分数数扣减分数数实得分数数13勘测实施施水位观测测及水文文地质试试验钻孔未观观测地下下水位，扣扣4分主要含水水层未分分层进行行水文地地质试验验，扣44分水

23、文地质质试验方方法不符符合规范范要求，扣扣244分414外业记录录原始记录录不完整整，扣33分签署不齐齐全，扣扣3分记录内容容不规范范，扣112分分315室内试验验试验方法法不符合合规范要要求，扣扣4分试验成果果不满足足规范要要求，扣扣4分试验过程程质量控控制有瑕瑕疵，扣扣233分416外业安全全勘察过程程中发生生伤及作作业人员员或地下下管线、周周边建筑筑物等事事故，扣扣4分勘探孔未未进行回回填封孔孔，扣44分封孔质量量不符合合要求，扣扣233分417勘察成果果岩土层划划分岩土层划划分依据据不合理理，扣33分岩土层划划分不正正确，扣扣3分岩土层划划分（工工作间、标标段间）不不统一，扣扣122分

24、3续表2序号检查项目目检查内容容与评分分标准标准分数数扣减分数数实得分数数18勘测成果果不良地质质与特殊殊岩土不良地质质、特殊殊岩土、有有害气体体等识别别有遗漏漏，扣44分不良地质质、特殊殊岩土、有有害气体体等对工工程影响响的评价价不准确确活不全全面，扣扣233分419地下水未阐明地地下水的的水位，补补、径流流、排泄泄条件，扣扣3分未阐明含含水层的的富水性性、透水水性，扣扣3分未判明地地下水（土土）的化化学类型型及腐蚀蚀性，扣扣3分320场地类别别及场地地稳定性性场地类别别划分、场场地稳定定性、适适宜性评评价不准准确，扣扣2分场地类别别划分、场场地稳定定性、适适宜性评评价不全全面，扣扣122分

25、221围岩分级级及土石石工程分分级围岩分级级不合理理，扣33分土石工程程分级不不合理，扣扣3分322岩土物理理力学参参数岩土物理理、力学学参数统统计分析析不正确确，扣44分岩土物理理、力学学参数建建议值得得提出方方法不合合理，扣扣4分岩土物理理、力学学参数建建议值有有漏项，不不满足设设计需要要，扣44分岩土物理理、力学学参数建建议值与与实际有有偏差，扣扣233分4续表2序号检查项目目检查内容容与评分分标准标准分数数扣减分数数实得分数数23勘测成果果工程地质质、水文文地质条条件评价价及措施施建议工程地质质条件评评价不准准确，扣扣4分水文地质质条件评评价不准准确，扣扣4分工程地质质条件评评价不全全

26、面，扣扣233分水文地质质条件评评价不全全面，扣扣233分工程地质质措施建建议合理理性、针针对性不不强，扣扣122分424环境影响响分析工程施工工对环境境影响分分析或环环境对工工程施工工影响分分析不准准确，扣扣3分工程施工工对环境境影响分分析或环环境对工工程影响响分析不不全面，扣扣122分325遗留问题题说明未对勘察察工作遗遗留问题题进行说说明并提提出处理理措施建建议，扣扣2分未对特殊殊地质条条件提出出专项勘勘察建议议，扣22分226成果审查查及意见见落实情情况未进行内内部审核核，扣22分未按照强强制审查查意见进进行修改改完善，扣扣2分对未落实实的审查查意见为为阐明理理由或理理由不充充分，扣扣

27、1分2续表2序号检查项目目检查内容容与评分分标准标准分数数扣减分数数实得分数数27勘察成果果成果文件件签章勘察报告告无注册册土木工工程师（岩岩土）签签章，扣扣2分勘察胜过过文件签签章不齐齐全，扣扣122分228勘察成果果准确性性勘察成果果与实际际开挖严严重不符符，扣33分勘察成果果与实际际开挖有有出入，扣扣133分329勘察成果果交底未进行勘勘察成果果交底，扣扣2分对重点地地质问题题交底有有遗漏，扣扣1分对重点地地质问题题交底说说明不充充分，扣扣122分230施工配合合未按照勘勘察合同同提供施施工配合合服务，扣扣3分施工配合合服务不不到位，扣扣133分3合计分数数100评价意见见：检查人员员：

28、 检查日日期： 说说明：11.检查查评分表表满分1100分分； 22.每项项扣减分分数不得得超过该该项标准准分数。附表3 设计单单位质量量安全检检查评分分表单位名称称： 工程程名称： 序号检查项目目检查内容容与评分分标准标准分数数扣减分数数实得分数数1资质资格格及管理理制度超出单位位资质等等级学科科范围承承揽业务务，扣55分存在转包包或违法法分包，扣扣5分项目负责责人不具具备任职职资格，扣扣244分；设设计人、校校核人不不具备任任职资格格，扣113分分内部质量量安全管管理体系系不完善善，安全全质量责责任不明明确，扣扣355分未经建设设单位审审批更换换项目负负责人，扣扣5分52设计依据据基础资料

29、料未对建设设单位提提供的地地形测绘绘、地质质资料，地地下管线线资料，气气象和水水文观测测资料不不完整提提出书面面意见，扣扣5分地震安全全性评价价、地质质灾害评评价、环环境评价价、安全全预评价价等报告告不全没没缺1项项扣1分分采用的工工程地质质勘察报报告未经经审查，扣扣5分限界不满满足要求求，扣55分采用线路路资料不不准确，扣扣355分未对周边边环境资资料进行行现场核核查，扣扣355分5续表3序号检查项目目检查内容容与评分分标准标准分数数扣减分数数实得分数数3设计依据据法律法规规标准执执行未按照法法律、法法规、工工程建设设强制性性标准、条条文进行行设计，扣扣10分分未执行涉涉及结构构安全、防防灾

30、、环环保与安安全生产产、职业业病防治治的强制制性规范范、标准准、规程程，扣110分设计文件件不符合合国家、地地方规定定的涉及及深度要要求，扣扣5110分未考虑施施工安全全操作和和防护的的需要，对对涉及施施工安全全的重点点部位和和环节未未在设计计文件中中注明，或或未对防防范生产产安全事事故提出出指导意意见，扣扣5110分采用新结结构、新新材料、新新工艺，未未在设计计中提出出保障施施工作业业人员安安全和预预防生产产安全事事故的措措施建议议，扣110分104结构计算算无结构计计算书，扣扣5分缺少影响响结构安安全的重重要阶段段、环节节、部位位结构分分析计算算机重要要构件强强度、刚刚度检算算，扣335分

31、分结构安全全等级选选取不合合理，扣扣355分计算模型型不能很很好反映映结构实实际受力力情况，扣扣355分荷载取值值不合理理或存在在遗漏，扣扣355分结构为进进行抗浮浮分析，活活抗浮措措施不合合理，扣扣355分5续表3序号检查项目目检查内容容与评分分标准标准分数数扣减分数数实得分数数5设计质量量地下水处处理降水或止止水方案案不适合合结构所所处地层层特性，扣扣10分分未对降水水或止水水方案引引起的地地面沉降降、周边边建（构构）筑物物开裂进进行计算算分析，对对存在较较大沉降降、开裂裂风险的的部位无无技术应应对措施施，扣55199分对管线渗渗漏水无无技术应应对措施施，扣335分分结构防水水方案不不合理

32、或或存在遗遗漏，扣扣355分106地面沉降降预支护结结构不合合理，扣扣5分结构形式式不合理理，扣55分结构工法法选择不不合理，或或暗挖结结构埋深深选择不不合理，扣扣355分57对周边环环境的保保护未对周边边建（构构）筑物物、地下下结构、管管线等采采取保护护性措施施，扣55分对周边建建（构）筑筑物、管管线等采采取的保保护性措措施不完完整，出出现遗漏漏，扣335分分58不良地层层对地层承承载力不不满足要要求的部部位未采采取地基基加固等等改良措措施，扣扣5分对其他不不良地层层未采取取有效的的应对措措施，扣扣5分5续表3序号检查项目目检查内容容与评分分标准标准分数数扣减分数数实得分数数9设计质量量结构

33、安全全设计围护结构构及支撑撑体系选选型不合合理，不不满足结结构稳定定性、强强度、刚刚度要求求，扣220分主体结构构在水平平、立体体交叉部部位未进进行加强强处理，扣扣5110分对复杂节节点、结结构变化化等受力力复杂部部位未进进行详细细设计，扣扣5110分对施工过过程中影影响结构构整体稳稳定性的的重点环环节未采采取合理理、有效效的结构构处理措措施，扣扣5110分施工工法法、施工工步骤和和工序转转换不合合理，扣扣355分结构耐久久性设计计不准确确、不完完整，扣扣355分2010专项设计计对高风险险工程未未进行专专项设计计，扣55分高风险工工程机影影响结构构安全关关键环节节排查不不全面，相相应的专专项

34、设计计内容不不全面，扣扣133分专项设计计内容深深度不满满足要求求，扣113分分对装饰装装修、钢钢结构、金金属屋面面系统等等专项设设计的复复核审查查未落实实，扣335分分5续表3序号检查项目目检查内容容与评分分标准标准分数数扣减分数数实得分数数11设计质量量内部审核核内部审核核制度不不完善，扣扣5分内部各级级复、审审核卡不不齐全，扣扣3分内部评审审、方案案会审记记录不齐齐全，扣扣3分专业间互互提资料料单不齐齐全，扣扣3分内部各级级复、审审核意见见落实不不全面，扣扣4分文件的签签署、专专业会签签不完整整，扣22分512外部审查查确认未对高风风险工程程专项设设计方案案进行专专家论证证，扣55分未对

35、高风风险工程程周边环环境监测测项目及及其控制制标准进进行专家家论证，扣扣355分外部审查查意见中中影响设设计方案案的关键键意见未未落实，扣扣5分外部审查查意见中中非关键键性意见见落实不不全面且且无充分分理由，扣扣344分513设计服务务设计交底底未执行设设计交底底制度，或或者设计计文件交交底未形形成文字字记录，缺缺少各方方签字盖盖章，扣扣5分设计文件件交底未未能重点点说明设设计文件件中涉及及工程安安全质量量的内容容，扣335轴轴5续表3序号检查项目目检查内容容与评分分标准标准分数数扣减分数数实得分数数14设计服务务设计变更更设计变更更为履行行规定的的程序，或或者施工工图设计计发生重重大变更更未

36、按有有关规定定重新报报审，扣扣5分工程设计计条件发发生变化化时变更更设计不不合理、不不及时，扣扣355分515施工配合合未委派专专业技术术人员到到施工现现场解决决与设计计有关的的问题，或或者未到到现场跟跟踪施工工，扣55分委派到施施工现场场的专业业技术人人员不能能及时解解决与设设计有关关的问题题，扣335分分5合计分数数100评价意见见：检查人员员： 检查日日期： 说说明：11.检查查评分表表满分1100分分； 22.每项项扣减分分数不得得超过该该项标准准分数。附表4 监理单单位质量量安全检检查评分分表单位名称称： 工程程名称： 序号检查项目目检查内容容与评分分标准标准分数数扣减分数数实得分数

37、数1资质资格格及管理理制度超出单位位资质等等级许可可范围承承揽业务务，扣55分存在转包包或违法法分包，扣扣5分未按合同同约定建建立监理理项目机机构，扣扣5分；机构不不完整，扣扣233分以联合方方式组建建的项目目监理机机构对监监理范围围进行条条块分割割，扣33分未按要求求配备专专职安全全监理人人员，扣扣3分未按规定定配备其其他专业业监理工工程师和和监理员员，没缺缺1人扣扣2分监理人员员的任命命、聘用用手续不不符合规规定或合合同约定定，扣33分总监理工工程师不不在岗履履行或未未按规定定现场带带班，扣扣5分；其他监监理人员员不在岗岗履职，每每人扣11分未经建设设单位同同意更换换总监理理工程师师，扣5

38、5分未组织开开展监理理人员的的安全质质量教育育培训、交交底，扣扣2分未建立健健全安全全质量监监理制度度或责任任制，扣扣355分；岗岗位职责责不清或或宣贯不不到位，扣扣233分5续表4序号检查项目目检查内容容与评分分标准标准分数数扣减分数数实得分数数2监理规划划与监理理实施细细则未编制监监理规划划、质量量监理细细则、危危险性较较大工程程专项安安全生产产监理细细则，扣扣5分监理规划划和监理理实施细细则针对对性和操操作性不不强，或或未根据据工程变变化及时时修订，扣扣3分监理规划划、监理理实施细细则中的的安全、质质量风险险控制内内容不全全，扣335分分监理实施施细则未未明确主主要风险险源、重重点工序序

39、/环节节控制点点、关键键部位及及其控制制措施或或旁站要要求，扣扣3分监理规划划、监理理实施细细则存在在违反规规范标准准或其他他明显错错误，每每处扣11分53文件审查查资格审查查未审查施施工分包包单位、检检测、监监测等单单位的资资质、安安全生产产许可证证或主要要管理人人员资格格证、上上岗证，没没缺1项项扣2分分未按规定定或合同同约定审审查施工工项目部部机构与与人员配配备，扣扣3分未审查应应持证人人员（如如“三类”人员、测测量人员员、质检检员等）的的资格证证，扣55分现场为审审查特种种作业操操作资格格证，扣扣5分5续表4序号检查项目目检查内容容与评分分标准标准分数数扣减分数数实得分数数4文件审查查

40、制度审查查未审查施施工项目目部工程程质量、施施工安全全保证体体系（含含应急预预案），扣扣5分未核查分分包合同同、租赁赁合同的的安全、质质量管理理与责任任条款，每每份合同同扣1分分经审查的的制度有有不符合合安全质质量管理理规定，每每处扣22分54方案审查查主要监理理人员未未参加勘勘察设计计、工程程周边环环境交底底，或设设计图纸纸会审、各各种专家家论证审审查会，每每次扣22分未按要求求审核施施工组织织设计中中的安全全质量技技术措施施、专项项施工方方案、毗毗邻建（构构）筑物物和地下下管线专专项保护护方案、测测量和监监测方案案、应急急救援预预案、质质量缺陷陷与质量量通病防防治处理理方案和和安全防防护措

41、施施费使用用计划，各各扣5分分对方案针针对性、可可行性、可可靠性和和全面性性没有明明确的审审查结论论，各扣扣1分已经审查查的方案案有不符符合安全全质量强强制性标标准，每每处扣44分105费用审查查未按规定定对安全全文明施施工措施施费用的的拨付进进行监督督，扣223分分未按规定定对安全全文明施施工措施施费用的的使用进进行审核核扣23分3续表4序号检查项目目检查内容容与评分分标准标准分数数扣减分数数实得分数数7工作检查查日常检查查企业负责责人未按按规定带带班检查查，扣88分未按规定定开展日日常检查查和定期期安全质质量检查查评分，扣扣8分未对重大大风险源源进行监监控，扣扣344分未定期检检查施工工单位应应急救援援物资设设备的