保定关于成立座舱域控制器公司可行性报告.docx
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1、泓域咨询/保定关于成立座舱域控制器公司可行性报告保定关于成立座舱域控制器公司可行性报告xxx(集团)有限公司报告说明域控制器的核心是SOC芯片,智能化快速发展之前,没有专门的自动驾驶芯片,相关的功能由ABS、ESP的ECU负责,或者由整车控制器进行决策,车企一般不直接介入芯片选择,智能化使得汽车算力集中,主控芯片算力需求提升,自动驾驶芯片需要满足更高安全等级,每增加一个自动驾驶等级,算力需求就要增加一个数量级。xxx(集团)有限公司主要由xx集团有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中:xx集团有限公司出资621.50万元,占xxx(集团)有限公司55%股份;xx有限责任公司出资509万元
2、,占xxx(集团)有限公司45%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资8590.71万元,其中:建设投资6628.10万元,占项目总投资的77.15%;建设期利息84.10万元,占项目总投资的0.98%;流动资金1878.51万元,占项目总投资的21.87%。项目正常运营每年营业收入15700.00万元,综合总成本费用11888.94万元,净利润2793.37万元,财务内部收益率25.78%,财务净现值4770.27万元,全部投资回收期5.14年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本项目生产线设备技术先进,即提高了产品质量,又增加了产品附加值,具有良好的社会效益和经
3、济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势,主要原材料从本地市场采购,保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述,项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义,本期项目的建设,是十分必要和可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项
4、目概况12第二章 项目投资背景分析17一、 域控制器TIER1的壁垒17二、 域控制器核心:大算力主控芯片17三、 域控制器的分类19四、 深入推进协同发展21第三章 公司筹建方案24一、 公司经营宗旨24二、 公司的目标、主要职责24三、 公司组建方式25四、 公司管理体制25五、 部门职责及权限26六、 核心人员介绍30七、 财务会计制度31第四章 行业发展分析35一、 域控制器产业链35二、 域控制器商业模式35第五章 法人治理结构37一、 股东权利及义务37二、 董事41三、 高级管理人员47四、 监事49第六章 发展规划分析51一、 公司发展规划51二、 保障措施52第七章 选址方案
5、54一、 项目选址原则54二、 建设区基本情况54三、 实施扩大内需战略,积极融入新发展格局55四、 全面推动创新发展,着力提升核心竞争力58五、 项目选址综合评价60第八章 风险评估分析61一、 项目风险分析61二、 项目风险对策63第九章 环保方案分析66一、 环境保护综述66二、 建设期大气环境影响分析67三、 建设期水环境影响分析71四、 建设期固体废弃物环境影响分析71五、 建设期声环境影响分析72六、 环境影响综合评价72第十章 投资方案分析74一、 编制说明74二、 建设投资74建筑工程投资一览表75主要设备购置一览表76建设投资估算表77三、 建设期利息78建设期利息估算表78
6、固定资产投资估算表79四、 流动资金80流动资金估算表80五、 项目总投资81总投资及构成一览表82六、 资金筹措与投资计划82项目投资计划与资金筹措一览表83第十一章 经济效益及财务分析84一、 基本假设及基础参数选取84二、 经济评价财务测算84营业收入、税金及附加和增值税估算表84综合总成本费用估算表86利润及利润分配表88三、 项目盈利能力分析88项目投资现金流量表90四、 财务生存能力分析91五、 偿债能力分析91借款还本付息计划表93六、 经济评价结论93第十二章 进度实施计划94一、 项目进度安排94项目实施进度计划一览表94二、 项目实施保障措施95第十三章 总结96第十四章
7、附表附件98主要经济指标一览表98建设投资估算表99建设期利息估算表100固定资产投资估算表101流动资金估算表101总投资及构成一览表102项目投资计划与资金筹措一览表103营业收入、税金及附加和增值税估算表104综合总成本费用估算表105固定资产折旧费估算表106无形资产和其他资产摊销估算表106利润及利润分配表107项目投资现金流量表108借款还本付息计划表109建筑工程投资一览表110项目实施进度计划一览表111主要设备购置一览表112能耗分析一览表112第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx(集团)有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1130万元三、 注册地址保定xxx
8、四、 主要经营范围经营范围:从事座舱域控制器相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx(集团)有限公司主要由xx集团有限公司和xx有限责任公司发起成立。(一)xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机
9、制,承担社会责任,营造和谐发展环境。公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3081.782465.422311.34负债总额1020.72816.58765.54股东权益合计2061.061648.851545.80公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营
10、业收入11895.189516.148921.39营业利润2340.671872.541755.50利润总额1917.501534.001438.13净利润1438.131121.741035.45归属于母公司所有者的净利润1438.131121.741035.45(二)xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质
11、的产品和服务。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3081.782465.422311.34负债总额1020.72816.58765.54股东权益合计2061.061648.851545.80公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入11895.189516.14
12、8921.39营业利润2340.671872.541755.50利润总额1917.501534.001438.13净利润1438.131121.741035.45归属于母公司所有者的净利润1438.131121.741035.45六、 项目概况(一)投资路径xxx(集团)有限公司主要从事关于成立座舱域控制器公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由域控制器TIER1是作为SOC芯片厂家与车企之间的关键连接点。根据平安智能车沙龙专家介绍,一个典型的域控制器的商务流程是:车企根据自己的品牌及产品规划确定好SOC芯片,然后制作电路板,并将电路板端口点亮、通信调通,经过A样、B样、C样的测试,再去
13、做面向量产的域控制器。A样测试会基于这个电路板去做一些物理性能、电气性能,包括一些车规稳定性、安全性等最基础的验证,周期基本为4-6个月。通过测试之后,开始启动B样,B样主要是在这个平台上把车厂自研的或第三方提供的算法下载下来,放到这个平台上去跑算法的性能,该周期约4-6个月。然后转向C样,第一是为面向量产做准备,第二就是把B样中存在的各种各样的问题进行解决,包括算法优化、整个系统软件的稳定性、效率以及成本的控制,都会在C样阶段做优化和权衡。C样做完后进行域控制器的正式生产。从国际国内大环境看,当今世界正经历百年未有之大变局,国际国内环境日趋复杂,不稳定不确定性明显增加,新冠肺炎疫情影响广泛深
14、远,世界进入动荡期、变革期。总体看,我国发展仍处于重要战略机遇期,但机遇和挑战都有新的发展变化,主要面临六大新趋势:创新对发展驱动作用日益凸显,最终需求带动新产业发展的作用日益凸显,绿色发展的比较优势日益凸显,全球经济高债务低利率低增长的态势日益凸显,国际经济大循环调整加快日益凸显,非经济因素对开放的影响日益凸显。从保定自身看,我们具有独特的优势和机遇:京津冀协同发展战略带来的承接疏解机遇,雄安新区大规模建设带来的辐射带动机遇,北京大兴国际机场新引擎带来的临空经济和开放发展机遇,京津冀世界级城市群建设带来的创新发展和城市经济发展机遇。但也要看到,保定正处于转型升级、爬坡过坎的关键阶段,发展速度
15、不快,发展质量不高的问题还比较突出;产业发展支撑不足,制造业占比下降过快;城市建设欠账较多,县城建设品质居全省后列,城镇化率较低;城乡居民收入较低,城乡发展不够平衡,教育、医疗、养老等公共服务与群众期盼还有很大差距;营商环境差距较大,改革开放力度不强。机遇与挑战并存,希望与困难同在。全市上下要胸怀“两个大局”,深刻认识社会主要矛盾变化带来的新特征新要求,深刻认识国际国内环境变化带来的新矛盾新挑战,牢牢把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的丰富内涵和实践要求,抢抓机遇、应对挑战,在危机中育先机,于变局中开新局,求新求变求突破。(三)项目选址项目选址位于xx,占地面积约21.00亩。
16、项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx套座舱域控制器的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积26018.69,其中:生产工程17366.58,仓储工程4357.08,行政办公及生活服务设施3173.13,公共工程1121.90。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资8590.71万元,其中:建设投资6628.10万元,占项目总投资的77.15%;建设期利息84.10万元,占项目总投资的0.98%;流动资金1878.51万元,占项目总投资的21.87%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营
17、业收入(SP):15700.00万元。2、综合总成本费用(TC):11888.94万元。3、净利润(NP):2793.37万元。4、全部投资回收期(Pt):5.14年。5、财务内部收益率:25.78%。6、财务净现值:4770.27万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价该项目工艺技术方案先进合理,原材料国内市场供应充足,生产规模适宜,产品质量可靠,产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著,抗风险能力强,盈利能力强。综上所述,本项目是可行的。第二章 项目投资背景分析一、 域控制器TIER1的壁垒域控制器集成了过去由多个ECU分别实现的多项功能,处理更
18、大量的数据,软硬件复杂度较ECU大幅上升。硬件方面,包含的电子元件数量远超传统车的ECU,因此功能安全设计的难度大幅增加,乘用车的空间约束使得域控制器须在尺寸和电磁兼容、散热之间取得平衡,以避免域控制器内部凝水或过热问题。物料大幅增加也考验域控制器Tier1的供应链掌控能力。域控制器的软件复杂度上升、涵盖多个操作系统,对Tier1的系统集成能力要求大幅提升,供应链管理难度大幅提高。此外,由于域控制器集成了多个功能,且主机厂对时效性要求更高,开发周期压缩,供应商需要在主机厂驻厂办公,随着项目数量增加,对Tier1的人员规模有更高要求。二、 域控制器核心:大算力主控芯片域控制器的核心是SOC芯片,
19、智能化快速发展之前,没有专门的自动驾驶芯片,相关的功能由ABS、ESP的ECU负责,或者由整车控制器进行决策,车企一般不直接介入芯片选择,智能化使得汽车算力集中,主控芯片算力需求提升,自动驾驶芯片需要满足更高安全等级,每增加一个自动驾驶等级,算力需求就要增加一个数量级。域控制器TIER1是作为SOC芯片厂家与车企之间的关键连接点。根据平安智能车沙龙专家介绍,一个典型的域控制器的商务流程是:车企根据自己的品牌及产品规划确定好SOC芯片,然后制作电路板,并将电路板端口点亮、通信调通,经过A样、B样、C样的测试,再去做面向量产的域控制器。A样测试会基于这个电路板去做一些物理性能、电气性能,包括一些车
20、规稳定性、安全性等最基础的验证,周期基本为4-6个月。通过测试之后,开始启动B样,B样主要是在这个平台上把车厂自研的或第三方提供的算法下载下来,放到这个平台上去跑算法的性能,该周期约4-6个月。然后转向C样,第一是为面向量产做准备,第二就是把B样中存在的各种各样的问题进行解决,包括算法优化、整个系统软件的稳定性、效率以及成本的控制,都会在C样阶段做优化和权衡。C样做完后进行域控制器的正式生产。SOC芯片在智能车产业链的地位显著提升:SOC芯片决定了该域控制器能提供的最大性能,确定域控制器的SOC芯片一般在域控制器量产前的1.5-2年。由于主控芯片是为了两年之后的车辆应用做准备,因此各大算力芯片
21、厂家的产品路线图也代表了它们对未来几年智能车发展趋势的判断。大算力芯片相当于一个舞台,在部署各项智能功能之前,先要准备好舞台,同时舞台的搭建方也会提前预测未来几年台上表演的节目的复杂度、演员的规模等可能的应用场景,提前做好准备。随着汽车智能化需求的快速增长,车载大算力SOC芯片正在加快迭代速度,智能车的芯片成本占比也将大幅提升。英特尔CEO2021年曾预测:到2025/2030年,芯片将占高端汽车物料成本12%/20%+(2019年为4%),最大增量来自辅助驾驶。据UBS拆解,Model3芯片成本约1516美金,约占全部BOM成本的6%,各个部分芯片成本排序为:电驱动ADAS娱乐系统与电源分配
22、车身控制。三、 域控制器的分类博世、大陆等传统Teir1按照功能将车辆划分为五域:动力域、底盘域、信息娱乐域、自动驾驶域和车身域。在这种划分方式下Teir1可直接整合自身所专注的业务单元,OEM依然可以借助原有供应商的力量实现“软件定义汽车”的目标,产业链整合难度较低,组织结构变化阻力较小。动力域、底盘域、车身域带有较深的传统整零关系烙印。动力域控制器负责三电系统的控制,包括三合一系统、BMS和整车控制器(VCU)。底盘域控制器包括刹车、转向、安全气囊、减震等功能,由于涉及安全要求,且要求响应速度快,低延迟,目前依然以ECU控制为主。底盘与动力域由于涉及供应商较多,且安全性要求高,车企较难实现
23、动力域与底盘域的集成。车身域控制器主要为车身电子部分(雨刮/车窗/车钥匙),车身域将率先与座舱域实现融合。智能座舱域与智能驾驶域是现阶段承载整车个性化智能体验的关键所在,最能体现品牌差异化,对传统供应链依赖度小,是现阶段迭代最快的域,座舱域和自动驾驶域需要处理大量数据,对算力要求较高,而动力总成域、底盘域、车身域,这类域控制器主要涉及控制指令计算以及通讯资源,算力要求相对更低。无论是新势力还是传统OEM,受限于技术水平均未能在五域均搭载域控制器,一般是优先在智能驾驶与智能座舱域打造域控制器,力求打造更容易被消费者感知到的差异化。智能驾驶域控制器整合的功能多,对安全、时延等要求高,复杂度较高,价
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