晋煤集团长治公司质量标准化安全管理附件dvem.docx

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1、安全管理执行要求表格AQ-0001：A类安安管人员员动态管管理台账账（培训训科）AQ-0002：B类安安管人员员动态管管理台账账（培训训科）AQ-0003：年度安安全费用用提取和和使用计计划（安安全科）AQ-0004：安全费费用提取取与使用用统计总总表（安安全科）AQ-0005：标准化化建设基基金使用用明细表表（安全全科）AQ-0006：（月度度）生产产安全费费用使用用明细表表（安全全科）AQ-0007：安全费费用单项项验收记记录表（安安全科）AQ-0008：科/队队安全费费用实施施项目验验收表（安安全科）AQ-0009：月/季季安全费费用完成成情况说说明表（安安全科）11*AQ-0010：重

2、点安安全技改改工程项项目进度度表（安安全科）AQ-0011：检查分分组点名名册（安安全科）AQ-0012：外来人人员入井井登记表表（安全全科）AQ-0013：安全检检查记录录表（安安全科）AQ-0014：安全隐隐患整改改“五定”通知单单（安全全科）AQ-0015：安全隐隐患整改改验收报报告单（安安全科）AQ-0016：煤矿自自查安全全问题一一般/重重大安全全隐患整整改情况况动态管管理台账账（安全全科）AQ-0017：AQ-0177：班组组长以上上干部及及安全生生产管理理人员下下井跟班班和检查查安全信信息登记记卡AQ-0018：安全指指挥中心心信息站站隐患统统计班报报表AQ-0019：安全指指挥

3、中心心隐患处处置单AQ-0020：安全隐隐患整改改验收报报告单AQ-0021：煤矿自自查安全全问题一一般/重重大安全全隐患整整改情况况动态管管理台账账AQ-0021：煤矿自自查安全全问题一一般/重重大安全全隐患整整改情况况动态管管理表AQ-0023：区队安安全隐患患排查治治理（自自查自纠纠）闭合合动态管管理记录录表（采采煤队、综综掘队、机机电队、机机运队）AQ-0024：职能科科室安全全隐患通通知单（生生产科、通通风科、机机电科、防防治水科科、地测测科、调调度室）AQ-0025：职能科科室安全全问题一一般/重重大安全全隐患整整改情况况动态管管理记录录（生产产科、通通风科、机机电科、防防治水科科

4、、地测测科、调调度室）AQ-0026：各级政政府部门门到矿安安全检查查记录簿簿（安全全科）AQ-0027：各级政政府部门门检查安安全问题题整改情情况动态态管理记记录台账账（安全全科）AQ-0028：集团公公司、长长治公司司到矿安安全检查查记录簿簿（安全全科）AQ-0029：集团公公司、长长治公司司检查安安全问题题整改情情况动态态管理记记录台账账（安全全科）AQ-00300366：群监监员活动动表样（工工会）AQ-00370488：三违违处理档档案（安安全科）1.查违违章申报报表；22.三违违行为事事实核定定通知单单；3.“三违”停工罚罚款通知知单；44.检查查；5.“三违”人员停停工接受受再教

5、育育联系单单；6.“三违”人员接接收再培培训再教教育记录录表；77.“三违”人员接接收警示示教育培培训记录录；8.“三违”人员家家属座谈谈记录；9.“三违”人员培培训考核核信息表表；100.“三违”人员复复工通知知单；111.保保证书；12.“三违”人员登登记表；AQ-0049:文件索索引目录录（安全全科）AQ-0050：规程措措施管理理台账（安安全科、生生产科、通通风科、机机电科、防防治水科科、地测测科、调调度室）AQ-0051：工程设设计变更更通知单单（安全全科、生生产科、通通风科、机机电科、防防治水科科、地测测科、调调度室）AQ-0052：工程开开工安全全验收表表（安全全科、生生产科、通

6、通风科、机机电科、防防治水科科、地测测科、调调度室）AQ-0053：图纸交交换记录录台账（安安全科、生生产科、通通风科、机机电科、防防治水科科、地测测科、调调度室）AQ-0054：培训中中心师资资队伍一一览表（培培训科）AQ-0055：培训设设施设备备一览表表（培训训科）AQ-0056：培训经经费使用用明细台台账（培培训科）AQ-0057：年度培培训计划划（培训训科）AQ-005871：新工人人一期一一档（培培训科）AQ-0072：主要负负责人持持证任职职动态管管理登记记管理台台账（培培训科）AQ-0073：煤矿安安全生产产特种作作业人员员数量动动态管理理台账（培培训科）AQ-0074：区队建

7、建制表（采采煤队、综综掘队、机机电队、机机运队）AQ-0075：群监员员安全监监督工作作记录（采采煤队、综综掘队、机机电队、机机运队）AQ-0076：法律法法规及其其它要求求清单（安安全科）AQ-0077：资料发发放记录录（安全全科、生生产科、通通风科、机机电科、防防治水科科、地测测科、调调度室）AQ-0078：安全生生产法律律法规、标标准规范范执行调调查评估估（安全全科）AQ-0079：安全生生产法律律法规、标标准规范范执行调调查总结结报告（安安全科）AQ-0080：各类文文件索引引目录（安安全科、生生产科、通通风科、机机电科、防防治水科科、地测测科、调调度室）AQ-0081：发文登登记表（

8、安安全科、生生产科、通通风科、机机电科、防防治水科科、地测测科、调调度室）AQ-0082：月度安安全总结结及下月月计划（安安全科）AQ-0083：山西省省煤矿一一般生产产安全事事故调度度汇报卡卡（安全全科）AQ-0084:事故调调查记录录；（安安全科）AQ-0085:事故调调查报告告；（安安全科）AQ-0086:事故调调查处理理登记表表；（安安全科）AQ-0087:生产安安全事故故统计表表（安全全科）AQ-0088:伤亡事事故统计计表；（安安全科）AQ-0089:非伤亡亡事故统统计表；（安全全科）AQ-0090:煤矿伤伤亡事故故月报表表；（安安全科）第 214 页 共 214 页AQ-0001

9、 AA4长治公司司所属煤煤矿A类类管理人人员动态态管理登登记表矿名： 统计日日期： 年 月 日 期内内情况职务姓名性别出生年月月毕业院校校及专业业学历职称资格证号号资格证有有效期备注安全副矿矿长生产副矿矿长机电副矿矿长总工程师师通风助理理安全指挥挥中心主主任采煤副总总工掘进副总总工机电副总总工运输副总总工一通三防防副总工工安全副总总工防治水副副总工注：本台台账后应应附上述述人员的的毕业证证、职称称证、聘聘任书、AA类人员员管理证证、任命命文件的的复印件件 记录录人：AQ-0002 AA4煤矿安全全生产BB类安全全管理人人员数量量动态管管理表矿名： 统计日日期： 年 月 日 项项目部门姓名性别职

10、务任职时间间证件号码码证件有效效期下次换证证时间备注安全科生产技术术科机电科通风科调度室地测科防治水科科采煤队掘进队机电运输输队开拓队探放水队队安全科工工作人员员安全科工工作人员员注：本台台账后应应附上述述人员的的毕业证证、职称称证、聘聘任书、BB类人员员管理证证、任命命文件的的复印件件 记录录人：AQ-0003 AA4山西煤销销集团长长治公司司公司（矿矿井）年度安全全技术改改造项目目及安全全费用使使用计划划董 事事 长长：总 经经 理理： 技术负责责人： 编 制： 年年 月计划说明明为进一步步落实国国家的安安全生产产方针、政政策，切切实搞好好安全生生产，建建立煤矿矿安全生生产设施施长效投投入

11、机制制，把安安全费用用用好、用用足，努努力改善善煤矿的的安全生生产条件件，提高高煤矿技技术装备备水平。根根据我公公司20013年年的总体体目标、年年度生产产计划，结合2012年的生产实际情况，特编制2013年度安全技术改造项目及安全费用使用计划（各项目具体实施时间另附）。一、20012年年度项目目完成情情况20122年共安安排安全全技改 项项，后半半年调整整为 个项目目，完成成 项项，完成成 %。220122年安全全费用共共提取 万元，已已使用 万万元。主要改造造项目:正在施工工和收尾尾的项目目:未开工项项目:二、20013年年度的安安全生产产计划和和工作重重点三、20013年年度的安安全生产

12、产专项费费用安排排意见20133年计划划安全生生产费用用投入说说明：（一）主主要安全全技改工工程安排排资金 万万元。（二）一一般安全全改造项项目安排排资金 万万元。1.矿井井通风设设施、设设备更新新改造 万万元；2.安全全生产监监控系统统完善改改造升级级 万元；3.瓦斯斯防治系系统及设设施、设设备的完完善改造造 万元；4. 矿矿井防灭灭火器材材、设备备、设施施的完善善补充及及更新改改造 万元元；5. 矿矿井防尘尘系统完完善改造造 万元；6. 矿矿井防治治水系统统的设施施、设备备更新改改造 万元元；7. 矿矿井机电电设备的的安全防防护设施施、设备备的更新新改造 万元元；8. 矿矿井运输输系统的的

13、安全防防护设施施、设备备的完善善、改造造、更新新 万元；9. 安安全仪表表、仪器器的购置置、更新新、检验验费用支支出 万万元；10.其其它 万万元。具体项目目计划见见附表：四、其它它说明： 二0一一二年月月（一）220133年主要要安全技技改工程程及计划划表序号项 目 名 称称单位数量金额（万元）组织实施部门责任人计划完成成时间备 注合计(二)一一般安全全项目安安全生产产专项费费用计划划表序号项 目 名 称称单位数量金额（万元）组织实施部门责任人计划完成成时 间间备 注一高瓦斯矿矿井或低低瓦斯矿矿井高瓦瓦斯区域域安装地地面瓦斯斯抽放泵泵站或井井下移动动泵站以以及地面面注浆系系统等支支出小计二煤

14、矿安全全生产改改造和重重大隐患患治理支支出小计三完善“六六大系统统”支出小计 (二) 一般般安全项项目安全全生产专专项费用用计划表表序号项 目 名 称称单位数量金额（万元）组织实施部门责任人计划完成成时 间间备 注四开展重大大危险源源和事故故隐患评评估、监监控和整整改支出出。小计五开展生产产检查、评评价、咨咨询、标标准化建建设支出出小计六配备和更更新现场场作业人人员安全全防护用用品支出出。小计(二) 一般安安全项目目安全生生产专项项费用计计划表序号项 目 名 称称单位数量金额（万元）组织实施部门责任人计划完成成时 间备 注七安全生产产宣传、教教育、培培训支出出。小计八安全生产产使用新新技术、新

15、新标准、新新工艺、新新装备的的推广应应用支出出。小计九安全设施施及特种种设备检检测检验验支出。小计(二) 一般安安全项目目安全生生产专项项费用计计划表序号项 目 名 称称单位数量金额（万元）组织实施部门责任人计划完成成时 间备 注十其它与安安全生产产直接相相关的支支出。小计合计AQ-0004 A4安全费用用提取与与使用统统计总表表 项项目月份本月提取金额额累计提取金额额本月使用金额额累计使用金额额账户余额额备注一月份二月份三月份四月份五月份六月份七月份八月份九月份十月份十一月份份十二月份份注：本台台账后应应附各部部门出具具的提取取与使用用总表 统计计人： 统计计日期:AQ-0005 A420年

16、月月份标准准化建设设基金使使用明细细表明细项目本月使用金额额本年度累累计使用金额额使用项目目明细（注明费费用使用用的单位位或个人人，时间间、使用用缘由、数数目及签签发领导导）一、安标奖励励1.矿领领导2.各科科队3.工程程奖励二、检查验收收1.本矿矿费用2.招待待费用三、信息平台台运营维维护1.维护护费用2.培训训教育3.素材材奖励四、基础管理理规范支支出1.基础础管理2.材料料消耗3.费用用补贴五、牌板制作作1安全标标志.2.安全全文化六、其它它合计说明：本本矿安标标基金提提取标准准为 元/吨吨，截止止本月已已经提取取 元，已已经使用用 元，剩剩余 元元。 核核准人：（安全全矿长受受写签字字

17、）AQ-0006 A4年月煤业业科/队队安全费费用提取取与使用用明细表表序号项目项目详细细分类名单单单位数量单价金额用途123（举例说说明）六六大系统统1.2.小计45678910AQ-0007 AA4月份安全全费用单单项验收收记录表表项目情况况项目描述述验收情况况项目名称称责任单位位验收人验收时间间备注本表需要要每月33日前各各科、队队向安全全科提供供具体明明细，由由安全科科组织相相关部门门进行验验收并完完善本表表记录存存档。AQ-0008 AA4年月科/队安全全费用实实施项目目验收表表序号项目名称称资金（元元）单位工程程规格特特征描述述数量验收日期期验收评价价验收人员员签字1XXX、XXX

18、X、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、2345678910注：本表表需要每每月100日前由由安全科科组织相相关部门门根据项项目验收收记录表表进行验验收，并并汇总至至本台账账存档。AQ-0009 AA4年月/季季安全费费用完成成情况说说明表年产量万吨 提取标准准元/吨 实际提取取万元 项目工程名称称起止时间间投入资金金小计通风设施施改造起止瓦斯检测测防灭火综合防尘尘防治水机电设备备设施提升与运运输其它AQ-0010 A4重点安全全技改工工程项目目进度表表年度季度度项目部门工程项目目名称工程项目目设计计计划概述述计划工期期实际开、施施工（完工）时时间未完成原原因工程效果果评价 记记录人：AQ

19、-0011 A4安 全 检 查查 分 组 点点 名 册组别组长 日 期姓 名月 日月 日月 日月 日月 日第一组xxxxxxxxxxxx假xxx第二组xxxxxxxxx休xxxxxx第三组xxxxxxxxxxxxxxxAQ-0011 A4安 全 检 查查 点 名 册册组别组长 日 期姓 名月 日第一 组XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第二组XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第三组XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第一组、筛筛选楼主斜井井主斜井井延深清撒斜斜巷煤仓上上口消防材材料库副平硐硐车场地面第二组、1151003进风风顺槽151103工工作面151103回回风顺槽

20、槽西绕道道巷一采区区回风巷巷一采区区水仓重车道道副平硐硐车场地面第三组、副副平硐东辅运运二采区区皮带巷巷152201回回风顺槽槽152201运运输顺槽槽二采区区回风巷巷东总回回东胶带带巷避难硐硐室新水泵泵房新变电电所新中央央水仓地面AQ-0012 AA4山西西煤销集集团长治治有限公公司XX煤业业外来人人员入井井登记表表年 月月 日日 点班序号外来入井井人员姓姓名来客单位位入井事由由陪同人员员入井时间间出井时间间123456789101112131415AQ-0013 AA4山西煤销销集团长长治公司司煤业安安全检查查记录表表检查组组 长长检查时间间检查路线线： 。存在问题题：1.2.3.4.5.

21、6.7.8.9.10.检查人员员陪检人员员AQ-0014 A4安全隐患患整改“五定”通知单单被检单位位： 检查日日期： 整改单单位负责责人：（本本人手写写）序号存在安全全问题或或隐患整改期限限整改标准准或要求求（体现现资金）整改措施施（包括括为保证证整改的的措施和整整改过程程中的安安全措施施）整改责任人1.2.3.4.5.6.7.8.9.10检查人员员XXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX（通知单单核发部部门全称称）盖章章20 年年 月 日 AQ-0015 AA4安全隐患患整改验验收报告告单复查日期期：年月日 复复查人员员： XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、

22、XXXX、XXXX 、XXXX序号安全隐患患问题描描述整改要求求整改完成成时间整改效果果安全评价价复改完成成时间整改单位位责任人验证人员员签字一般隐患患部门验证证人员重大隐患患挂牌负责责人1已按要求求整改(队长签签字)手写签字字手写签字字2整改不彻底手写签字字手写签字字3未整改手写签字字手写签字字4手写签字字手写签字字5手写签字字手写签字字6手写签字字手写签字字7手写签字字手写签字字8手写签字字手写签字字9手写签字字手写签字字10手写签字字手写签字字说明：“整改要要求”一栏需需填写整整改的方方法和整整改后的的情况及及时间。AQ-0016 A3煤矿自查查安全问问题一般般/重大大安全隐隐患整改改情

23、况动动态管理理台账记录日期期： 年 月 日 年年 月月 日日 矿矿井名称称：煤矿自查查安全问问题一般般/重大大安全隐隐患整改改情况动动态管理理记录 年年度 记录录人：检查时间间检查部门门安全问题题及隐患患情况描描述隐患级别别要求整改改期限整改负责人整改责任任单位整改标准准要求安全保障障措施实际完成成整改时时间限期未整整改说明明和复改改要求整改时间间监督验证人注：隐患患级别可可按一般般隐患和和重大隐隐患分级级，也可可按A、BB、C三三级分，即即A级对对应重大大隐患，BB级对应应一般隐隐患中的的主要隐隐患，CC级对应应本矿部部门、区区队以下下可以及及时解决决的一般般隐患。此台账必须在安全指挥中心和安全科均建立。AQ-0017 A44班组长以以上干部部及安全全生产管管理人员员下井跟跟班和检检查安全信息息登记卡卡单位或部部门姓名同行人员员班次时间跟班检查查路线存在安全全隐患问问题描述述处理情况况建议(意意见)填表人： 确认认人： 填填表时间间： 年 月 日日注：1.信息卡卡由下井井人直接接填写(班后)，由井井口信息息员进行行确认签签字，并并及时将将收集信信息上传传(报)监控中中心，进进行跟踪踪处置。AQ-0018 A44安全指指挥中心心信息站站隐患统计计班报表表班次填报报日期：20 年 月月 日序号安全隐患患来源安 全 隐 患患 内 容