企业管理制度与表格大全bend.docx

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1、目录电子文件编编码文件名第一章 研研发管理理制度与与表格范范本YFGL-01-01设计和开发发控制程程序YFGL-01-02设计变更管管理办法法YFGL-01-03项目建议书书YFGL-01-04设计开发任任务书YFGL-01-05设计开发方方案YFGL-01-06设计开发计计划书YFGL-01-07设计开发输输入（输输出）清清单YFGL-01-08设计开发评评审报告告YFGL-01-09产品试用报报告YFGL-01-10样品明细表表第二章 营销管管理制度度与表格格范本YXGL-02-01市场开发程程序YXGL-02-02客户反馈处处理办法法YXGL-02-03新产品开发发计划表表YXGL-0

2、2-04口头订单电电话记录录表YXGL-02-05客户订单完完成跟踪踪表YXGL-02-06出货单YXGL-02-07客户退货处处理单YXGL-02-08客户投诉与与意见处处理第三章 生产管管理制度度与表格格范本SCGL-03-01生产管理办办法SCGL-03-02生产计划拟拟定与进进度掌控控办法SCGL-03-03受订统计明明细表SCGL-03-04产能需求分分析表SCGL-03-05紧急物料一一览表SCGL-03-06生产计划表表SCGL-03-07派工单SCGL-03-08生产日报表表SCGL-03-09生产设备维维修联络络单SCGL-03-10车间现场环环境、安安全检查查表第四章 品质

3、管管理制度度与表格格范本PZGL-04-01产品标识与与追溯作作业程序序PZGL-04-02成品检验作作业规范范电子文件编编码文件名PZGL-04-03不合格品处处理作业业程序PZGL-04-04纠正与预防防作业程程序PZGL-04-05内部稽核管管理程序序PZGL-04-06成品/样品品检验统统计表PZGL-04-07进料检验报报告PZGL-04-08进料检验日日报PZGL-04-09首（自）检检记录表表PZGL-04-10终检报告第五章 采购管管理制度度与表格格范本CGGL-05-01采购控制程程序CGGL-05-02采购作业指指导书CGGL-05-03供应商管理理程序CGGL-05-04

4、物料需求申申请表CGGL-05-05请购单CGGL-05-06合格供应商商名单CGGL-05-07供应商交期期调整一一览表CGGL-05-08交货达成管管制表电子文件编编码文件名第六章 仓仓储管理理制度与与表格范范本CCGL-06-01搬运/运输输与储存存管理办办法CCGL-06-02不良品(废废品)处理办办法CCGL-06-03成品仓管理理规定CCGL-06-04盘点管理办办法CCGL-06-05入库单CCGL-06-06出库单CCGL-06-07领料单CCGL-06-08退料单CCGL-06-09换料单CCGL-06-10报废单第七章 设备管管理制度度与表格格范本SBGL-07-01设备管

5、理与与维护办办法SBGL-07-02设备明细表表SBGL-07-03设备年度保保养计划划SBGL-07-04设备月度保保养计划划SBGL-07-05设备维修记记录表电子文件编编码文件名SBGL-07-06量仪一览表表SBGL-07-07检测设备清清单SBGL-07-08量仪检验记记录表第八章 安全管管理制度度与表格格范本AQGL-08-01生产安全管管理制度度AQGL-08-02安全与健康康保障程程序AQGL-08-03公司(工厂厂)出入管管理制度度AQGL-08-04现场巡视总总结表AQGL-08-05消防器材检检查记录录表AQGL-08-06消防器材检检查统计计表第九章 财务管管理制度度与

6、表格格范本CWGL-09-01费用报销管管理规定定CWGL-09-02销售月报表表CWGL-09-03销货明细表表CWGL-09-04营业收入明明细表CWGL-09-05货币资金日日报表电子文件编编码文件名CWGL-09-06现金收支日日报表CWGL-09-07银行存款收收支日报报表CWGL-09-08现金盘点报报告表CWGL-09-09员工薪酬明明细表CWGL-09-10应付账款登登记表第十章 人人事行政政管理制制度与表表格范本本RSXZ-10-01员工考勤管管理规定定RSXZ-10-02印章、证照照管理规规定RSXZ-10-03办公用品领领用规定定RSXZ-10-04制服管理规规定RSXZ

7、-10-05员工考勤一一览表RSXZ-10-06人员借用联联系单RSXZ-10-07加班记录单单RSXZ-10-08宿舍用品清清单RSXZ-10-09行李放行条条RSXZ-10-10办公物品采采购申请请单RSXZ-10-11办公用品、日日用品领领用表RSXZ-10-12会议签到表表第一章 研发管理制制度与表表格YFGL-01-01设设计和开开发控制制程序设计和开发发控制程程序1目的对新产品设设计和开开发的全全过程进进行控制制，确保保新产品品能满足足顾客的的需求和和期望及及有关法法律、法法规要求求。2于适用范范围适用于对本本厂新产产品设计计和开发发全过程程的控制制，包括括定型产产品的技技术改进进

8、等。职责：3.1技术术部：负负责设计计和开发发全过程程的组织织、协调调、实施施工作，进进行设计计和开发发的策划划、确定定设计和和开发的的输入、输输出、评评审、验验证、确确认更改改和负责责新产品品的检验验和试验验。3.2研发发部经理理：负责责拟制及及下达项项目建议议书、设设计和开开发任务务书，设设计开发发方案、设设计开发发计划书书、设计计和开发发评审、设设计和开开发验证证报告和和试产报报告。3.3营销销部：负负责根据据市场调调查或分分析，提提供市场场信息及及新产品品动向，负负责所需需物料的的采购。3.4生产产车间：负责新新产品的的试制和和生产。4.工作程程序4.1设计计和开发发策划4.1.11

9、设计计和开发发项目的的来源 （1）营营销部与与顾客签签订的新新产品合合同或技技术协议议，根据据主管副副总批准准的相应应合同同评审表表，研研发部经经理提出出项目目建议书书报主主管副总总审核，副副总批准准后，由由研发部部经理向向产品开开发责任任人下达达设计计开发任任务书，并并实施。（2） 研研发部根根据市场场调研或或分析提提出有关关新产品品项目目建议书书，经经主管副副总审核核后，报报总经理理批准由由开发经经理向产产品开发发责任人人下达设设计开发发任务书书。（3） 研研发部根根据技术术革新需需要，提提交项项目建议议书，经经主管副副总审核核后，报报总经理理批准。由由研发部部经理向向产品开开发责任任人下

10、达达设计计开发任任务书，产产品开发发负责人人实施技技术革新新项目。4.1.22 研发部部经理根根据上述述项目来来源，确确定项目目负责人人，将设设计和开开发策划划的输出出转化为为设计计开发方方案和和设计计开发计计划书。计计划书内内容包括括：（1）设计计开发的的输入、输输出、评评审、验验证、确确认等各各阶段的的划分和和主要工工作内容容。（2） 各各阶段人人员职责责和权限限、进度度要求和和配合单单位。（3） 资资源配置置需求，如如：人员员、信息息、设施施、资金金保证等等及其它它相关内内容。4.1.33设计和和开发策策划的输输出文件件将随着着设计和和开发的的进展，在在适当时时予以修修订，应应按文文件控

11、制制程序的的规定进进行。4.1.44设计和和开发各各部门及及有关人人员之间间的接口口管理设设计和开开发各部部门及有有关人员员可能涉涉及到企企业内不不同职能能或不同同层次，也也可能涉涉及到企企业外部部。因此此研发部部经理应应对参与与设计和和开发的的各部门门及有关关人员之之间的接接口实施施管理，以以确保有有效的沟沟通，并并明确职职责。应针对具体体的设计计和开发发项目制制定设计计和开发发人员的的岗位职职责，明明确其职职责和权权限，明明确其接接口关系系。4.1.55随设计计和开发发的进展展，在适适当时，对对设计和和开发阶阶段进行行评审，填填写设计计开发评评审报告告。4.2 设计和和开发输输入4.2.1

12、1设计和和开发输输入主要要包括以以下内容容 (1) 产品的的性能要要求。主主要来自自顾客或或市场的的需求与与期望，一一般应包包含在合合同、定定单或项项目建议议书中。 (2) 适用的的法律法法规要求求，对国国家强制制性标准准一定要要满足。 (3) 适用时时，以前前类似设设计提供供的信息息。 (4) 设计和和开发所所必需的的其它要要求，包包括安全全、包装装、运输输、贮存存、维护护及环境境。4.2.22 设计和和开发的的输入应应形成文文件，并并填写设设计开发发输入清清单，对对设计和和开发输输入进行行评审，以以确保其其充分性性与适宜宜性。产产品要求求应完整整、清楚楚，并且且不能自自相矛盾盾。4.3 设

13、计和和开发输输出项目责任人人根据设设计开发发任务书书、方案案及计划划书等开开展设计计开发工工作，并并编写相相应的设设计和开开发输出出文件。设设计和开开发的输输出应以以能够针针对设计计和开发发的输入入进行验验证的方方式提出出，并应应在放行行前得到到批准。设设计和开开发输出出应： (1) 满足设设计和开开发输入入的要求求。 (2) 给采购购、生产产和服务务提供适适当信息息。 (3) 包含或或引用产产品接收收准则。 (4) 规定对对产品的的安全和和正常使使用所必必需的产产品特性性。4.4 设设计和开开发评审审4.4.11 在设计计和开发发的适宜宜阶段进进行系统统的、综综合的评评审，一一般由设设计项目

14、目责任人人提出申申请，研研发部经经理组织织相关人人员和部部门进行行评审。以以便：a 评价设设计和开开发的结结果满足足要求的的能力。b 识别任任何问题题并提供供必要的的措施。4.4.22 评审的的参加者者应包括括与所评评审的设设计和开开发阶段段有关的的职能部部门的代代表。评评审后形形成设设计开发发评审报报告，对对评审作作出结论论，经研研发部经经理编制制、主管管副总批批准后发发相关部部门，相相关部门门根据需需要采取取相应的的改进和和纠正措措施，研研发部负负责跟踪踪并记录录措施的的实施情情况，填填写设设计开发发评审报报告的的相应栏栏目内。4.5设计计和开发发验证为确保设计计和开发发输出满满足输入入的

15、要求求，应依依据所策策划的安安排对设设计和开开发进行行验证。验验证结果果及任何何必要措措施的记记录应予予保存。 4.55.1 设计评评审通过过后，由由研发部部提供工工艺文件件，确认认样品试试制所需需的原材材料及零零件，提提出采购购清单交交营销部部采购；生产车车间据相相关的设设计要求求制作样样品。 4.5.22 研发部部提供检检验标准准或技术术规范，同同时负责责对样品品进行试试验或送送外部权权威进行行检测，出出具相应应的测试试报告。根根据试验验和检测测结果，编编制设设计和开开发验收收报告形形成验证证结论经经主管副副总审批批后发放放到相关关各部门门，确认认设计计和开发发项目任任务书中中每一项项技术

16、参参数或性性能指标标都有相相应的验验证记录录。4.5.33样品验验证通过过后，研研发部组组织营销销部、生生产车间间等对试试产的可可行性进进行评审审，编制制试产产可行性性报告，经经主管副副总审批批后由研研发部指指导生产产车间进进行小批批量试生生产。数数量控制制在每种种规格22万支以以内。4.5.44研发部部对小批批试产的的产品进进行检验验和试验验，出具具相应的的测试报报告，并并对其工工艺进行行验证，据据验证的的情况，编编制试试产总结结报告，经经主管副副总审批批后作为为大批量量生产的的依据。4.6 设计和和开发确确认4.6.11 为了证证实最终终产品能能够满足足顾客规规定的具具体使用用要求，试试生

17、产合合格后的的产品，由由营销部部负责联联系送交交顾客进进行试用用，并提提交产产品试用用报告，报报告中应应能够反反映顾客客对试产产产品符符合标准准或合同同要求满满足程序序及适用用性的评评价。4.6.22 研发部部根据自自行验证证或将样样品送国国家权威威部门机机构进行行检测出出具的结结果，以以及顾客客试用的的报告等等情况，采采取相应应的纠正正及改进进措施，确确保设计计和开发发的产品品满足顾顾客预期期的使用用要求，确确保产品品在交付付顾客之之前都已已通过了了确认。4.7 设计和和开发更更改的控控制4.7.11 设计和和开发的的更改发发生在设设计、开开发和产产品的整整个寿命命周期中中，当需需要更改改时

18、应予予以确定定，并形形成文件件，以保保证更改改受控，具具体运作作按文文件控制制程序执执行。4.7.22 在设计计和开发发更改时时，必须须对产品品原材料料使用和和加工过过程，对对产品的的使用性性能、安安全性、可可靠性和和最终处处置等方方面带来来的影响响进行全全面的评评审、验验证及确确认，并并经研发发部经理理审核，主主管副总总批准后后方能实实施，对对更改的的评审结结果及任任何必要要的措施施的记录录应予以以保持。6.使用记记录6.1使用用记录包包括:项目建建议书、设设计开发发任务书书、设计计开发方方案、设设计开发发计划书书、设计计开发输输入（输输出）清清单、设设计开发发评审报报告、试试产可行行性报告

19、告、试产产总结报报告、产产品试用用报告、试试产样板板分析报报告、设设计开发发验证报报告、设设计开发发确认报报告、设设计开发发更改表表等。6.2以上上记录由由研发部部保管，保保存期为为3年。YFGL-01-02 设计变变更管理理办法设计变更管管理办法法1.目的为使本公司司设计的的产品能能达到更更稳定、更更经济、更更完美的的情况，特特制定本本办法。2.适用范范围凡本公司产产品于设设计生产产过程中中，由于于材料品品质、材材料成本本、电路路特性、信信赖性等等因素，需需要变更更原设计计的零件件、工程程图及线线路图等等时适用用。3.管理规规定3.1变变更程序序3.1.11设计变变更主要要的发出出单位是是研

20、发部部及生产产技术部部门。3.1.22研发部部负责产产品开发发至移交交制造部部门时的的设计变变更。3.1.33移交至至制造部部门后，生生产技术术部门即即有权针针对生产产上的作作业简易易方面要要求修改改或要求求变更部部分内部部设计，应应通知研研发部的的专案产产品承办办人，待待承办人人及品管管部确认认无误后后即可发发行。3.2变变更动机机凡本公司所所属同仁仁，对于于公司的的产品，均均可就下下列事项项提出改改善方案案：3.2.11材料品品质的改改进。3.2.22材料成成本的降降低。3.2.33电路特特性的改改良。3.2.44信赖性性的维持持。3.3变变更要点点变更设计时时应填制制“设计变变更通知知单

21、”，其填填制要点点如下：3.3.11机种。填写所要变变更的机机种，若若为所有有的机种种时则填填“全机种种”。3.3.22变更原原因。3.3.22.1降低成成本：经经比较确确实可降降低成本本时。3.3.22.2便利作作业：便便利生产产作业程程序，即即可节省省工时等等。3.3.22.3材料更更换：为为提高材材料品质质，确保保产品的的稳定、信信赖度、寿寿命等。3.3.22.4工程问问题改善善：由于于工程上上或特性性上的问问题等。3.3.33变更前前材料处处理。3.3.33.1呆料：表示此此料暂不不处理。3.3.33.2报废：表示此此料已无无利用的的价值，所所以报废废。3.3.33.3移用：可挪为为其

22、它机机种或别别处消化化。3.3.44生效时时间。3.3.44.1立即变变更，半半成品、成成品一并并修改。3.3.44.2尽快变变更，半半成品、成成品不修修改。3.3.44.3库存材材料用毕毕变更。3.3.44.4自制造造单号 开始始变更。3.3.55随文附附件。3.3.55.1变更零零件明细细表 张张 份。3.3.55.2变更工工程图画画 张 份。3.3.55.3变更线线路图 张 份。3.3.66会签意意见。供各单位填填写意见见，如呆呆料问题题、工程程作业问问题、零零件采购购等问题题。3.3.77变更简简图。欲变更的零零件或图图画，如如有文字字不易表表明时，可可以图示示说明，以以利了解解。4.

23、相关表表单设计变更通通知单。YFGL-01-03项项目建议议书项目建议书书提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期基本要求（包包括主要要功能、性性能、结结构、外外观包装装、技术术参数说说明等）：市场预测分分析（包包括市场场需求、顾顾客期望望、竞争争对手情情况、产产品质量量现状、预预期首批批销量、交交货期限限、出厂厂价格等等）：可引用的原原有技术术：可行性分析析（包括括技术、采采购、工工艺、成成本等方方面）：项目所需费费用、参参加人员员：研发部负责责人：签名： 日期：主管副总审审核：签名： 日期：厂长批准：（所列各项项，可另另加页叙叙述）YFGL-01-04设设计开发发任务书书设计开发任任

24、务书项目名称开发起止日日期型号规格预算费用依据的标准准、法律律法规及及技术协协议的主主要内容容：设计内容（包包括产品品主要功功能、性性能、技技术指标标，主要要结构等等）：设计部门及及项目负负责人：主管副总审审核：日期：厂长批准日期：YFGL-01-05设设计开发发方案设计开发方方案项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准准、法律律法规及及技术协协议的主主要内容容：设计内容（包包括产品品主要功功能、性性能、技技术指标标，主要要结构等等）：设计原理及及路线概概述（可可另加页页叙述）：备注：编制审核批准时间时间时间YFGL-01-06设设计开发发计划书书设计开发计计划书项目名称起止日期型号规格预算

25、费用职 责设计开发人人员职 责设计开发人人员资源配置（包包括人员员、生产产及检测测设备、设设计经费费预算分分配及信信息交流流手段等等）要求求：设计开发阶阶段的划划分及主主要内容容设计开发人人员负责人配合部门完成期限备注：编制： 日期： 审审核： 日日期： 批准准： 日期：YFGL-01-07设设计开发发输入（输输出）清清单设计开发输输入（输输出）清清单项目名称型号规格设计开发输输入清单单（附相相关资料料 份份）：备注：编制： 日期期： 审核： 日期： 批准准： 日日期：YFGL-01-08设设计开发发评审报报告设计开发评评审报告告项 目 名名 称型号规格设计开发阶阶段负 责 人人评审人员部门职

26、务职称评审人员部门职务或职称称评审内容： 在内打 表示评评审通过过，？表表示有建建议或疑疑问，表示不不同意。合同、标标准符合合性 采购可可行性 加工可可行性 结构合合理性可检验性性 美观性性 环境影影响性 安全性性 存在问题及及改进建建议：评审结论：对纠正、改改进措施施的跟踪踪验证结结果：验证人： 日日期：备注：1. 评审审会议记记录应予予以保留留。2可另加加页叙述述。编制： 日期期： 批准准： 日期期：YFGL-01-09产产品试用用报告产品试用报报告项目名称产品型号规规格试样数量生 产 日日 期顾客名称试 用 日日 期地址电话：传真：邮编：联系人：顾客试用意意见（包包括对产产品的适适用性、

27、符符合标准准或合同同要求的的评价意意见）：顾客试用结结论及建建议：客户签名：公 章：日 期：YFGL-01-10样样品明细细表样品明细表表位置编号产品编号（图纸代号号）样品名称鉴定日期备 注第二章 营销管理制制度与表表格YXGL-02-01市市场开发发程序市场开发程程序1.目的为有效支持持市场部部客户拓拓展和引引进，合合理分配配公司资资源，达达成公司司业务计计划目标标，特制制定本程程序。2.适用范范围适用于符合合公司业业务计划划的新客客户开发发和导入入以及原原有客户户订单量量的开发发。3.定义3.1业务务计划：公司为为实现持持续发展展、永续续经营的的目的而而制定的的一系列列发展规规划，其其内容

28、涵涵盖公司司的所有有运作过过程。4. 新客客户开发发流程新客户开发发流程如如下表所所示：输入序号工作流程图职责流程说明输出业务计划4.1收集信息销售部市场场开发工工程师通过以下渠渠道：广广告、市市场人员员寻找、展展览等方方式收集集目标客客户的信信息（公公司简介介、产品品类别、需需求预测测等）客户信息4.2分析信息销售部市场场开发工工程师参考业务计计划选择择适合公公司发展展的客户户潜在客户户清单客户产品信信息4.3与新客户联联系销售部市场场开发工工程师与客户沟通通（邮件件、电话话、上门门拜访）了了解是否否有合作作机会，并并提供客客户所需需的相关关资料潜在客户户清单4.4客户访问销售部负责人确定需

29、要协协助的部部门和人人员，并并通知做做好客户户拜访准准备（现现场5SS的维护护，有关关体系文文件及产产品技术术资料的的准备）4.5客户访问的的反馈销售部负责人负责接收/询问客客户对现现场访问问的结果果；将反反馈信息息传递给给相关责责任部门门，要求求其改进进；客户户需要时时，将改改善的措措施和结结果反馈馈给客户户客户合作要要求4.6商务谈判销售部负责人需与客户至至少明确确以下项项目：产产品类别别、产品品要求、采采购需求求、交付付要求、质质量协议议、环保保要求、目目标价格格、付款款等4.7签订合作协协议销售部负责人合作协议必必须包括括的内容容有：产产品质量量验收标标准、质质量协议议书、交交付要求求

30、、环保保要求、付付款要求求；客户档案案（包包括客户户所有信信息以及及与客户户的合作作协议）YXGL-02-02客客户反馈馈处理办办法客户反馈处处理办法法1.目的为建立并保保持对客客户反馈馈信息的的实施、验验证等程程序，协协助技术术及品质质部门及及时发现现问题，满满足客户户的需要要，使本本公司产产品及生生产能满满足客户户的要求求，特制制定本办办法。2.适用范范围主要针对以以下问题题：2.1对客客户要求求样品所所存在的的问题及及技术改改进。2.2合同同中生产产交货时时间等其其它条款款的履行行情况。2.3对售售后产品品质量、数数量及技技术信息息的反馈馈。2.4对客客户满意意程度的的收集与与分析。3.

31、职责 由销售部部主管进进行控制制，与其其它各部部门进行行配合，解解决所存存在的问问题。4.作业程程序4.1 业业务员收收到客户户所反馈馈的信息息，包含含客户的的投诉及及要求，整整理成书书面报告告呈销售售部主管管并交相相关部门门处理。4.1.11 针对客客户的反反馈信息息与各部部门有关关人员做做相关协协调处理理：4.1.22 对于生生产交货货时间，即即与生产产部主管管联系，协协调好交交货时间间，并将将公司确确定的交交货时间间告知客客户，征征询客户户的意见见。4.1.33 对于产产品的设设计款式式或技术术问题，与与技术部部进行研研究。4.1.44 对于产产品品质质问题，与与品质部部进行协协商，提提

32、出改进进方案。4.1.55 对于交交货数量量不够，与与仓库进进行联系系，调查查原因。将将以上信信息反馈馈及后续续措施记记录于客客户反馈馈信息处处理报告告中。4.2销售售部将处处理过程程及结果果电话或或e-mmaill告知客客户，并并征询客客户的意意见。如如客户不不满意或或不能接接受，则则需重新新进行策策划，再再连续上上述程序序进行实实施与验验证。4.3对客客户的满满意程度度进行收收集与分分析，并并将信息息记录及及最终处处理方案案进行归归档保存存，填写写客户户满意程程度调查查表，由由销售部部自立服服务档案案负责存存档。5. 使用用表单5.1客户户反馈信信息处理理报告。5.2 客客户满意意程度调调

33、查表。YXGL-02-03新新产品开开发计划划表新产品开发发计划表表_年_月月_日日 编号号： 序号产品名称产品编号开发性质图纸设计模具刀夹具铸造机加工打磨抛光电镀外购或外协协件打样样装配投产前准备备说明制 单销售部技术部批 准注: 1.开发性性质: A-自行设设计 BB-客户户来样 C-客客户来图图 DD-产品品改良 2.来料来来图产品品开发，销销售部制制单人仅仅在附加加一栏中中填写开开发内容容及要求求 YXGL-02-04口口头订单单电话记记录表口头订单电电话记录录表来电日期上午 下午受话人发话单位发话人发话部门地址TelFAX型 号名 称数 量交货期价 格配套要求技 术 标标 准验 证

34、方方 法备 注注YXGL-02-05客客户订单单完成跟跟踪表客户订单完完成跟踪踪表订单号客户名称订单日期完成情况交货日期出货情况YXGL-02-06出出 货 单出 货 单单致：生产部部/货仓/报关员员由：市场营营销部日期： 年年 月月 日 编号：序号物料编号规格描述数量重量包装方式客户出货日期备注YXGL-02-07客客户退货货处理单单客户退货处处理单序号日期本厂型号客户料号退 货货 原 因退货数量记录: 批批准： YXGL-02-08客客户投诉诉与意见见处理客户投诉与与意见处处理一.客户投投诉内容容：序号客户名称投诉日期投诉部门投诉原因客户要求责任部署备注二.相关部部门检讨讨：部门负责人人:

35、 日日期：三.问题对对策：部门负责人人:四.客户意意见： 客户负责责人: 日日期：五.处理结结果： 市场场部负责责人: 日期期：六.经理确确认： 经 理理: 日期期：第三章 生产管理办办法及表表格SCGL-03-01 生产管管理办法法生产管理办办法1.目的: 使订单单与生产产及管理理过程规规范化、系系统化， 以满足客户的要求，特制定本办法。2.适用范范围 生产部部。3.责任与与权限项目订单受理与与评审产能分析物料请购生产计划制制定生产入库清单维护检验担当计划员计划员物控员计划员生产单位仓管员技术员品管员核决生管主管生管主管生管主管生管主管生产主管仓库主管技术员主管管品质主管4.实施程程序4.1

36、 生生管科接接单人员员接到业业务人员员订单后后，交技技术部人人员对订订单产品品进行技技术及材材料清单单的维护护与确认认。4.2生管管科接单单员在技技术人员员对订单单相关技技术资料料确认后后，依确确认结果果对订单单PO#，交期期，及包包装方式式等相关关内容确确认后，进进行产能能负荷进进行评估估，并依依评估结结果回复复业务交交期。4.3生管管科在订订单确定定后依现现有订单单负荷及及各生产产车间生生产能力力重新制制订生产产计划，物物控员按按生产计计划内容容及现有有库存可可用量完完成物料料需求展展算，并并依物料料需求展展的结果果提出物物料请购购计划。在在接单后后1个工作作日将物物料请购购计划交交采购人

37、人员，由由采购人人员进行行采购单单的发放放及物料料的跟踪踪。4.4计划划员依据据生产线线各组别别能力及及负荷，设设备运作作状总进进行综合合分析并并依实际际情况进进行调整整，以使使人员及及设备得得以充分分利用。在在每周五五制定下下周各车车间的生生产计划划，并在在周六前前将生产产计划下下发给各各车间进进行生产产前准备备工作。 4.5计划划员每天天根据物物料状况况及物料料作出日日排工，发发放到仓仓管，生生产单位位及品管管。3.6采购购于生产产前三天天跟催物物料的到到位状况况，如影影响交期期，则告告知计划划员填写写订单延延货通知知单签核核完毕后后交业务务。3.7各生生产车间间在接到到下周生生产计划划后，依依生产计计划中生生产物料料明细及及生产先先后顺序序对生产产所需的的资源进进行清点点，及时时对不能能达