大瓷管理制度汇编3.docx

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1、大连电瓷集团股份有限公司 管 理 制 度 第三册前言近年来，为适应应公司的的飞速发发展，公公司对管管理制度度进行了了数次修修订。220100年在前前几次修修订的基基础上公公司对所所有管理理制度进进行全面面调整，此次调调整是对对原管理理制度的的承接和和延续，经过公公司各级级领导及及各部门门的共同同努力，于20010年年年末完完成全部部工作。管理制制度汇编编分为四四册，如如下：管理制度度汇编手手册共收收录制度度1355个，未未收录进进制度汇汇编手册册的制度度均单独独成册。第一册收收录 财财务部管管理制度度 证券券部管理理制度 第二册收收录 集集团办公公室管理理制度人人力资源源部管理理制度 企业管理

2、理部管理理制度员员工生活活福利部部管理制制度党群工作作部管理理制度第三册收收录 营营销部门门管理制制度 物物资采购购部管理理制度 物资仓储储部管理理制度 生产产管理部部管理制制度 安技环保保部管理理制度 设备备能源部部管理制制度 技术部管管理制度度 线路电电瓷开发发部管理理制度工程管理理部管理理制度 运输输处管理理制度 第四册收收录岗位位安全操操作规程程设备操操作规程程汇编管理制度度是一种种规范，是企业业员工在在企业生生产经营营活动中中共同须须遵守的的规定和和准则。各部门门应严格格按照制制度办事事，并在在实际工工作活动动中不断断完善制制度、改改进制度度，使之之真正成成为企业业快速稳稳定发展展、

3、实现现战略目目标的基基石。大连电瓷集团股份有限公司 管 理 制 度 第三册目录营销部门门管理制制度销售管理理办法11产品售后后服务管管理标准准6客户档案案管理制制度8共3个制制度国际营销销部管理理制度国际营销销业务管管理办法法11共1个制制度物资采购购部管理理制度物资采购购管理制制度199共1个制制度物资仓储储部管理理制度成品库管管理制度度23物资仓储储管理制制度288物资退库库及库存存盘点管管理制度度32物资以旧旧换新管管理制度度34闲置、废废旧物资资处理管管理制度度39危险化学学品管理理制度442共6个制制度生产管理理部管理理制度生产计划划管理制制度455生产统计计管理制制度488工装、器

4、器具管理理规定550生产调度度管理制制度533产品返包包管理规规定555成品抽样样管理规规定577生产作业业现场管管理规定定58样品、试试品管理理规定660特殊过程程、设备备、人员员鉴定准准则622办公现场场管理规规定644共10个个制度安技环保保部管理理制度安全生产产责任制制度733职业安全全管理制制度855消防安全全管理制制度1006职业健康康管理制制度1115环境管理理制度1125外来人员员进入公公司管理理制度1133进出公司司管理制制度1336货运车辆辆驾驶员员管理制制度1339环境因素素评价标标准表1141作业条件件危险性性评价法法1422共16个个制度，本手册册收录110个，第四册

5、册收录11个设备能源源部管理理制度固定资产产集团化化管理办办法1445设备事故故管理制制度1447特种设备备使用与与管理制制度1550设备资产产管理制制度1556设备使用用与维护护保养制制度1662设备润滑滑管理制制度1665设备修理理管理制制度1667设备委托托修理管管理制度度1700设备基础础管理制制度1774设备备品品配件管管理制度度1766设备检查查与考核核管理制制度1779监视和测测量设备备管理制制度1881能源管理理制度1185安全用电电管理制制度1889房屋与建建筑物管管理制度度1966共16个个制度，本手册册收录115个，第四册册收录11个技术部管管理制度度供方管理理标准119

6、9共1个制制度线路电瓷瓷开发部部管理制制度企业标准准化工作作管理办办法2009图纸、技技术文件件更改管管理办法法2199产品图纸纸及技术术文件管管理办法法2233配方研制制管理办办法2338图纸、技技术文件件印发管管理办法法2466产品开发发定额管管理办法法2533共6个制制度工程管理理部管理理制度工程项目目管理暂暂行办法法2577共1个制制度运输处管管理制度度产成品发发运管理理规定2277共1个制制度本册共收收录555个制度度3大连电瓷集团股份有限公司 管 理 制 度 营销部门销售管理理办法QG/DDC033.XSS01-201101目的为加强集集团公司司销售的的监督管管理工作作，加快快货款

7、回回笼和资资金流动动，规范范公司销销售行为为，降低低成本，提高公公司信誉誉，特制制定本办办法。2适用范范围本办法适适用集团团公司内内所有销销售活动动的决策策、合同同、货款款结算、售后服服务、商商标管理理等。3职责本制度的的归口管管理部门门是营销销部门，负责集集团公司司销售工工作。4管理办办法4.1销销售计划划的制定定与信息息化管理理4.1.1销售售计划的的制定4.1.1.11营销部部门应根根据公司司年度经经营预算算的要求求编制销销售计划划。按照照效益最最大化的的原则，确定销销售产品品的结构构、数量量、重点点销售区区域、新新产品销销售目标标和货款款回笼计计划。4.1.1.22营销部部门应对对销售

8、计计划层层层分解、细化，采取各各种有效效措施，确保年年度预算算指标的的实施与与完成。4.1.2建立立销售信信息化管管理营销部门门应进行销销售信息息化管理理，及时时收集掌握握下列信信息：4.1.2.11行业发发展趋势势、产业业政策及及市场需需求的变变化趋势势；4.1.2.22产品、技术及及其替代代品的发发展趋势势；4.1.2.33同行业业公司的的发展规规模、加加工能力力、产品品水平等等信息；4.1.2.4各销销售网点点销售及及回款情情况；4.1.2.5建立立客户档档案，做做好客户户的售后后服务工工作；4.1.2.6其它它可能影影响产品品销售的的信息。4.1.3在掌掌握上述述信息的的基础上上，将其

9、其反馈给给公司有有关部门门。4.2投投标工作作的管理理4.2.1营销销部门负负责标书书的编制制。4.2.1.11标书编编制过程程中对于于新产品品或低于于成本价价销售的的产品价价格应征征求财务务总监的的意见。4.2.1.22若技术术条件超超出样本本范围应应征求总总工程师师意见。4.2.1.33标书须须经营销销部门经经理批准准，重大大合同必必须经总总经理批批准。4.2.2重大大合同是是指单笔笔合同金金额在11,0000万元元以上；公司首首次生产产、供货货，技术术风险较较大；为为各国家重重大项目目提供专专用产品品的。4.2.3在标标书的制制定过程程中，相相关部门门应全力力予以配配合，不不得以任任何方

10、式式进行推推诿，确确保按时时投标。4.2.4标书书在开标标之前为为公司机机密，在在标书起起草和投投标过程程中，应应按照保保密工作作细则的的规定，严防标标书泄密密。4.2.5投标标后，营营销部门门应派专专人对评评标进行行跟踪，及时反反馈有关关信息。4.3销销售合同同的评审审4.3.1合同同的评审审与管理理按公司司合同同管理办办法执执行。4.3.2合同同实行分分级审批批规定4.3.2.11公司对对所签订订的销售售合同实实行责任任人审批批制度，重大合合同由总总经理或或其授权权人审批批；一般般合同由由销售公公司总经经理审批批。合同同的评审审应严格格遵照公公司质量量保证体体系的规规定进行行。4.3.2.

11、22当产品品实际销销售价低低于公司司销售最最低价格格时，合合同必须须经总经经理和财财务总监监背书后后，方可可签订。4.3.3合同同的审核核4.3.3.11为避免免公司签签订合同同出现差差错，给给公司带带来不必必要的损损失，营营销部门门在正式式签订重重要销售售合同和和销售协协议前，必须经经审计部部门审核核(涉及及法律法法规的，须经法法律顾问问审核)，审核核程序按按公司合同管管理办法法执行行。4.3.3.22合同价价格的审审核。价价格的审审核按公司价价格管理理办法执行，对于实实际销售售价格低低于公司司制订的的售价时时，必须须事先征征得总经经理或其其授权人人的签字字同意后后，方可可签订销销售合同同。

12、审计计部门对违违反规定定或不合合理销售售价格具具有否决决权(含含不须签签订合同同的销售售行为)。4.3.3.33销售合合同经审审计部门门审核同同意后，营销部部门方可可与订货货商签订订正式销销售合同同，并将将合同副副本送交交审计部部门备案案。4.3.4营销销部门与与客户签签订正式式销售合合同后，应根据据合同要要求及时时向生产产管理部部下达排产通通知单。4.3.5合同同的修订订如果需要要对已签签订的销销售合同同进行更更改或修修订时，由营销销部门与与用户进进行协调调。对于于需要变变更的条条款和事事项，经经双方协协调达成成一致后后，填写写合同同修改评评审表(视情情况决定定是否重重新进行行评审及及财务部

13、部的审核核)。待待评审表表生效后后即通知知有关部部门，以以免造成成不必要要的损失失和麻烦烦。4.4合合同的管管理4.4.1建立立合同台台帐管理理和保管管制度。4.4.1.11建立合合同台帐帐。4.4.1.22销售部部门和审审计部门门必须建建立合同同统计台台帐。4.4.1.33内容包包括：签签约双方方当事人人的名称称、地址址、法人人代表、姓名、签订合合同的时时间、标标的、价价款、履履行期限限等都要要详细记记载。4.4.1.44合同资资料保管管4.4.1.55对合同同涉及的的有关传传真、信信函、图图纸及其其它资料料等，一一式两份份，随合合同一份份报审计计部门备备案，另另一份由由销售部部门保管管。4

14、.4.1.66销售合合同资料料的管理理及保管管期限按按照公司司档案案管理制制度的的有关规规定执行行。4.4.2销售售合同专专用章的的管理4.4.2.11合同专专用章的的使用，原则上上由审计计部门统一一管理，特殊情情况必须须在法定定代表人人授权范范围内使使用。4.4.2.22合同专专用章实实行专人人负责制制，异地地签订合合同的，回公司司后要及及时报审审计部门门审核、备案。4.4.2.33合同专专用章每每季度由由专门管管理人员员检查一一次，每每年度都都要进行行盖章核核对，登登记备案案。4.4.2.44合同专专用章丢丢失时应应及时报报告公司司相关管管理部门门，由公公司指定定部门负负责在报报纸、电电视

15、、广广播中声声明作废废。4.5销销售活动动的监督督4.5.1审计计部门和财财务部分别负负责对销销售重点点环节，如产品品销售价价格、货货款回笼笼和销售售费用进进行审核核监督。4.5.1.11产品销销售价格格的制定定1)产品品的销售售价格由由审计部部门负责责制定。审计部部门应根根据产品品的成本本、市场场需求状状况及时时对产品品价格进进行调整整。2)审计计部门制制定产品品销售价价格中，应注明明是否含含有税金金、运杂杂费等其其它费用用。4.5.1.22对销售售费用的的控制财务部根根据营销销部门的的销售和和货款回回笼情况况，严格格控制销销售费用用的使用用。4.5.1.33对回笼笼货款的的审核监监督财务部

16、根根据销售售和货款款回笼情情况，采采取有效效措施，促进营营销部门门积极进进行催款款、清欠欠工作，保证货货款按时时入账，加快资资金的周周转，提提高资金金利用率率。4.6销销售结算算与售后后服务的的管理4.6.1销售售结算4.6.1.11公司产产品销售售，实行行销售和和结算相相分离的的原则。销售结结算全部部通过财财务部进行，结算收收入直接接进入公公司账户户。4.6.1.22在销售售结算时时，营销销部门应应向财务务部提供供发票等等票据，财务部部对其审审核无误误后，办办理结算算手续。4.6.1.33公司驻驻外埠的的经销网网点不具具备独立立法人资资格，在在公司授授权范围围内开展展工作。4.6.2售后后服

17、务的的管理严格按照照产品品售后服服务管理理标准执行。4.7销销售人员员的管理理4.7.1营销销部门在在明确销销售任务务后，应应将销售售额和销销售费用用层层分分解，落落实到每每个人的的头上，并把销销售额、货款回回笼额及及其销售售费用和和销售人人员的个个人利益益挂起钩钩来，保保证销售售任务的的完成。4.7.2营销销部门应应逐步完完善机制制，建立立起一套套销售人人员业绩绩考核制制度，实实行末位位淘汰制制度，保保证销售售队伍的的精干高高效。4.7.3销售售人员在在离职时时(含调调离岗位位、退休休等)，营销部部门必须须对其所所销售的的产品的的货款情情况进行行审核。对于有有欠款的的，经客客户方提提供欠款款

18、证明，财务部部同意后后，方可可办理离离职手续续。4.7.4营销销部门必必须加强强销售人人员的职职业道德德教育，严禁销销售人员员利用职职务之便便在公司司外兼职职或从事事他人委委托的销销售行为为，同时时按照有有关规定定保守公公司秘密密。4.7.5公司司销售人人员有责责任将以以下信息息提供公公司：4.7.5.11同行业业中相同同产品的的质量、价格、成本等等信息；4.7.5.22客户满满意程度度；4.7.5.33产品在在客户方方的使用用情况；4.7.5.44营销工工作的执执行情况况。4.8商商标的管管理本公司的的产品商商标为“三箭”牌，对对于商标标的转让让和使用用许可方方面的管管理，应应按照公公司商商

19、标管理理办法严格执执行。4.9奖奖励与惩惩罚4.9.1对于于违反本本规定造造成销售售管理混混乱、公公司资产产流失的的责任人人，由有有关部门门依照部部门职责责和管理理职能给给予通报报批评、记过、调离岗岗位、解解聘、除除名等处处分，并并依法追追究其经经济责任任；情节节严重构构成犯罪罪的，移移交司法法机关依依法追究究其刑事事责任。4.9.2员工工有权对对违反本本办法，损害公公司利益益的行为为向公司司和政府府有关部部门举报报。对举举报人进进行打击击报复的的，按照照有关法法律法规规追究当当事人的的责任。4.9.3对以以下人员员和部门门给予表表扬或奖奖励：4.9.3.11执行本本办法成成效显著著的部门门和

20、人员员；4.9.3.22举报违违反本办办法的销销售行为为，经查查证属实实的有功功人员(含公司司外部人人员)。5形成的的文件和和记录排产通通知单合同修修改评审审表6附则6.1本本办法由由企业管管理部起草、修修订。6.2本本办法由由营销部部门并负负责解释释。6.3自自本制度度发布之之日起，原销销售管理理办法（QGG/DCC10001-220033）废止止。产品售后后服务管管理标准准QG/DDC033.XSS02-201101目的为加强公公司售后后服务管管理，树树立用户户至上观观念，最最大限度度满足用用户要求求，收集集产品运运行的有有关信息息，处理理用户意意见、投投诉及产产品数量量、质量量问题，特制

21、定定本标准准。2适用范范围本制度规规定了公公司售后后服务的的运行机机制，对对用户的的技术服服务(包包括技术术咨询、提供必必要的技技术资料料)和其其他相关关服务的的程序和和要求。3职责3.1营营销部门门为公司司产品售售后服务务的归口口管理部部门，并并设专人人负责，依据本本标准组组织实施施用户服服务工作作。3.2总总工程师师具体负负责协调调处理重重大质量量事故和和技术纠纠纷，提提出处理理意见和和改进措措施，并并负责组组织有关关部门对对技术改改进措施施进行落落实。4管理办办法4.1售售后服务务的机制制与内容容4.1.1营销销部门负负责建立立用户档档案，内内容包括括：用户户名称、产品型型号、数数量、供

22、供货时间间、使用用地点、线路情情况(负负荷、环环境、投投运时间间等)、用户意意见调查查表等。4.1.2营销销部门根根据合同同，会同同有关部部门提出出现场服服务内容容；提供供公司电电瓷产品品使用注注意事项项；解答答用户提提出的技技术问题题；处理理实际存存在的数数量及质质量问题题。4.1.3需“三包”的产品品，由营营销部门门提出意意见，相相关副总总会签，总经理理批准后后执行。4.1.4营销销部门应应经常与与用户保保持联系系，至少少每年向向用户发发放一次次用户户意见调调查表，随时时掌握产产品运行行情况，及时接接受用户户投诉，填写用户意意见/投投诉登记记处理记记录。4.1.5建立立用户走走访制度度，在

23、与与用户保保持广泛泛联系的的同时，对重要要用户、重大工工程每半半年走访访一次。了解产产品运行行情况和和用户要要求，把把得到的的信息填填入用用户意见见调查表表。4.1.6营销销部门将将收集到到的用用户意见见调查表表、用户意意见/投投诉登记记处理记记录及及时提交交公司领领导及有有关部门门，对所所有问题题要及时时采取措措施，加加以解决决。4.2质质量问题题的处理理原则4.2.1对于于一般性性问题，由营销销部门直直接派员员处理，必要时时公司可可委派有有关技术术人员参参加。4.2.2对于于重大的的问题，必须及及时向总总工程师师、总经经理汇报报，研究究对策，制定解解决方案案，由总总工程师师负责组组织落实实

24、。4.2.3对于于一般性性问题的的处理意意见，应应在当天天答复用用户；对对于重大大问题应应在三天天内通知知用户；对于特特殊问题题公司要要立即派派人处理理。4.2.4解决决问题后后，营销销部门应应及时将将用户户意见调调查表和用用户意见见/投诉诉登记处处理记录录进行行分类汇汇总，存存入用户户档案。4.3质质量问题题处理权权限4.3.1派出出处理质质量事故故的人员员，必须须认真负负责，坚坚持用户户第一的的原则，以对用用户负责责，对公公司负责责的科学学态度处处理问题题。4.3.2派出出人员要要在公司司授权的的范围内内处理问问题。4.3.3对于于较重大大的问题题，应向向营销部部门领导导和公司司主要领领导

25、请示示后处理理。4.4售售后服务务的管理理4.4.1营销销部门要要把产品品售后服服务工作作纳入重重点工作作内容，及时收收集、传传递各种种信息，为公司司提高产产品性能能及新产产品开发发提供依依据。4.4.2营销销部门每每年应将将用户档档案整理理一次，以求了了解用户户需求，巩固已已有市场场份额。5形成的的文件和和记录用户意意见调查查表用户意意见/投投诉登记记处理记记录6附则6.1本本标准由企业管管理部起起草、修修订。6.2本本标准由由营销部部门负责责解释。6.3自自本制度度发布之之日起，原产产品售后后服务管管理标准准（QGG/DCC10002-220033）废止止。客户档案案管理制制度QG/DDC

26、033.XSS03-201101目的为提高营营销效率率，扩大大市场占占有率，与客户户建立长长期稳定定的业务务关系，特制定定本制度度。2适用范范围本制度适适用于对对销售客客户的管管理3职责本制度的的归口管管理部门门是营销销部门，负责销销售客户户的相关关管理工工作。4管理办办法4.1管管理内容容4.1.1客户户基础资资料，包包括客户户的名称称、地址址、电话话、资产产等方面面。4.1.2客户户特征：包括服服务区域域、销售售能力、发展潜潜力、经经营观念念、经营营方式与与政策、公司规规模（员员工人数数、销售售额等）、经营营管理特特点等。4.1.3交易活活动现状状：包括括客户的的销售活活动状况况、存在在的

27、问题题、保持持的优势势、未来来的对策策；公司司信誉与与形象、信用状状况、交交易条件件、以往往出现的的信用问问题等。4.2客客户管理理4.2.1建立立客户档档案卡。4.2.1.11由销售售人员进进行市场场调查和和客户访访问时整整理汇总总；4.2.1.22向客户户寄送客客户资料料表，请请客户填填写；4.2.1.3根据反反馈的信信息进行行整理汇汇总，填填入客户户档案卡卡。4.2.2对客客户进行行分类。利用上上述资料料，将集集团公司司拥有的的客户进进行科学学的分类类，以便便于提高高销售效效率，促促进公司司营销工工作更顺顺利地展展开。4.2.3对客客户的构构成进行行分析。通过客客户资料料分析其其构成情情

28、况，找找出集团团公司的的不足，确定营营销重点点，采取取对策，提高营营销效率率。4.2.4客户户信用分分析。在在客户信信用等级级分类的的基础上上，确定定对不同同客户的的交易条条件、信信用额度度和交易易业务信信用处理理方法。4.3客客户档案案管理4.3.1客户户档案管管理要保保持动态态性。要要根据客客户情况况的变化化，不断断地加以以调整，消除过过旧的资资料，及及时地补补充新资资料，不不断地对对客户的的变化进进行跟踪踪记录。4.3.2客户户档案管管理的重重点不仅仅要放在在现有客客户上，还要更更多地关关注未来来客户或或潜在客客户，为为集团公公司选择择新客户户、开拓拓新市场场提供资资料。4.3.3客户户

29、档案管管理坚持持“用”重于“管”的原则则，提高高档案的的质量和和效率。不能将将客户的的档案束束之高阁阁，应以以灵活的的方式及及时全面面地提供供给销售售人员和和有关人人员，通通过客户户的档案案做更多多的分析析，为企企业销售售决策提提供素材材。4.3.4客户户档案应应由专人人负责管管理，并并制定严严格的查查阅和利利用的管管理办法法。5形成的的文件和和记录无6附则6.1本本制度由由企业管管理部起起草、修修订。6.2本本制度由由营销部部门负责责解释。6.3自自本制度度发布之之日起，原客客户档案案管理制制度（QG/DC110033-20003）废止。第60页 共282页大连电瓷集团股份有限公司 管 理

30、制 度 国际营销部国际营销销业务管管理办法法QG/DDC033.XSS04-201101目的为加强集集团公司司国际营营销部的的管理工工作，规规范公司司销售行行为，严严格执行行销售合合同，减减少产品品积压，加快货货款回笼笼和资金金流动，降低成成本，提提高公司司信誉，明确销销售合同同的审批批权限，规避销销售合同同协议风风险，特特制定本本办法。2适用范范围本办法根根据中中华人民民共和国国合同法法及其其相关法法律法规规的规定定，结合合集团公公司的实实际情况况制定，适用于于集团公公司国际际营销部部的销售售活动的的决策、合同审审批及订订立行为为、货款款结算等等。3术语3.1一一般合同同：合同同标的为为常规

31、产产品或合合同量较较小。3.2特特殊合同同：合同同量较大大的招标标项目。3.3协协议产品品：产品品技术要要求特殊殊的产品品。4职责本制度的的归口管管理部门门是国际际营销部部，负责责集团公公司国际际销售工工作。5管理办办法5.1投投标与报报价5.1.1国际际营销部部业务员员接到投投标或报报价的项项目后，确认项项目国家家或地区区，与领领导，技技术部门门和其他他相关部部门确认认项目可可行性。5.1.2如确确定参与与投标或或给予报报价，填填写报价价表，报报价表要要逐项填填写清楚楚，同时时需要在在备注栏栏注明有有无特殊殊要求（如是否否办理保保函，验验货，试试验相关关要求等等）。一一般报价价由部门门领导给

32、给出，重重要以及及大型投投标需交交财务总总监审核核（财务务部门最最迟在一一个工作作日内完完成审核核，如成成本高于于市场价价格须给给出意见见反馈），最后后总经理理签字批批准。报报价表一一式二份份，交本本部门存存档一份份，业务务员自己己留存一一份。报报价单应应注明当当日报价价汇率，以及核核算报价价时所用用汇率，报价有有效期，以及当当时参考考运费等等相关对对外报价价信息。5.1.3项目目的确定定5.1.3.11国际营营销部负负责与顾顾客沟通通，获得得顾客的的采购合合同或招招标文件件，详细细了解招招标项目目名称，产品规规格，数数量，包包装，技技术和试试验要求求，所需需准备的的商务和和技术资资料，保保函

33、开立立的要求求，投标标截止日日期，标标书投递递要求等等，开始始准备投投标资料料。5.1.3.22需要公公司其他他部门予予以协助助提供文文件或资资料时，以书面面形式提提出要求求，写清清楚具体体的要求求和交付付的时间间，由部部门领导导签字后后发给其其他部门门。5.1.3.33如需办办理保函函，要至至少提前前10天天向保函函办理人人员及财财务部门门提出申申请及要要求，填填制保函函申请表表，由部部门领导导和财务务总监审审核签字字，报请请总经理理签字批批准；业业务员准准备办理理保函的的招标文文件，银银行信息息，保函函格式等等相关资资料，交交由保函函办理人人员统一一提交财财务部门门审核办办理，并并在保函函

34、办理期期间协助助其相关关工作。5.1.3.44应尽量量满足标标书要求求，保持持资料的的一致性性和连贯贯性，投投标资料料需要在在标书或或客户规规定的日日期之前前邮送或或递交。5.1.3.55标书递递交后，整理资资料，跟跟踪投标标及报价价结果，将结果果填写到到报价单单中。5.1.3.66遇到投投标澄清清时，应应及时给给予准确确回复，如果需需要公司司其他部部门配合合，给出出书面要要求，写写清具体体的问题题和答复复时间，在规定定时间内内回复客客户。5.1.4样品品5.1.4.11投标、报价或或市场开开发阶段段，如需需提交样样品，同同客户确确认样品品规格数数量、技技术条件件、试验验要求、运费和和发运信信

35、息，报报请部门门领导批批准，为为重大型型项目或或市场开开发提供供的试验验样品，需提交交公司技技术负责责人，生生产管理理部，技技术部及及质量检检查等有有关部门门进行评评审并安安排样品品准备。5.1.4.22如果样样品有库库存，需需给生产产、检查查，仓储储及技术术部门等等相关部部门出具具书面通通知，写写明样品品的规格格、数量量、颜色色、技术术试验和和包装要要求及样样品交付付日期。5.1.4.33如果样样品没有有库存，填写排排产通知知单，标标明产品品的规格格、数量量、颜色色、技术术试验和和包装要要求及样样品交付付日期。5.1.4.44样品发发运时填填制样品品请领单单，并提提交领导导签字，交给部部门统

36、计计人员登登记备案案并送交交相关部部门。5.2销销售合同同的评审审5.2.1一般般产品合合同评审审合同标的的为常规规产品或或合同量量较小、有库存存，销售售人员就就可与顾顾客签定定合同即即会签评评审。5.2.2特殊殊合同评评审a)国际际营销部部根据顾顾客要求求，填写写合同同评审表表，并并组织生生产管理理部、集集团办公公室（律律师）、质量检检查部、技术研研发中心心、财务务部等对对合同进进行评审审即会议议评审。合同评评审内容容包括：产品技技术要求求、供货货期、价价格、保保质期和和违约责责任等。b)相关关部门对对上述内内容达到到理解清清晰，对对顾客提提出的不不适当要要求，经经协商达达成一致致意见，国际

37、营营销部将将评审意意见反映映集团公公司总经经理，经经总经理理签字同同意后，国际营营销部签签定投标标文件或或合同。5.2.3协议议合同a)国际际营销部部负责与与客户进进行沟通通后，签签订协议议书，并并及时将将协议书书传递到到技术研研发中心心。b)技术术研发中中心对协协议书中中提出的的产品技技术参数数进行确确认，必必要时组组织相关关部门会会签。c)国际际营销部部根据协协议产品品技术参参数与客客户签定定销售合合同。5.2.4评审审的结果果及评审审所引发发的措施施应予以以记录，协调过过程必须须形成文文字资料料，由销销售部门门连同合合同文本本一并保保存。5.3合合同的审审核5.3.1合同同实行分分级审批

38、批规定公司对所所签订的的销售合合同实行行责任人人审批制制度，重重大合同同由总经经理或其其授权人人审批；一般合合同由销销售公司司总经理理审批。合同的的评审应应严格遵遵照公司司质量保保证体系系的规定定进行。当产品品实际销销售价低低于公司司销售最最低价格格时，合合同必须须经总经经理和财财务总监监背书后后，方可可签订。5.3.2为避避免公司司签订合合同出现现差错，给公司司带来不不必要的的损失，国际营营销部在在正式签签订重要要销售合合同和销销售协议议前，必必须经审审计部门门审核(涉及法法律法规规的，须须经法律律顾问审审核)，审核程程序按公公司合合同管理理办法执行。5.3.3合同同价格的的审核。价格的的审

39、核按按公司司价格管管理办法法执行行，对于于实际销销售价格格低于公公司制订订的售价价时，必必须事先先征得总总经理或或其授权权人的签签字同意意后，方方可签订订销售合合同。审审计部门门对违反反规定或或不合理理销售价价格具有有否决权权(含不不须签订订合同的的销售行行为)。5.3.4销售售合同经经审计部部门审核核同意后后，国际际营销部部方可与与订货商商签订正正式销售售合同，并将合合同副本本送交审审计部门门备案。5.3.5国际际营销部部与客户户签订正正式销售售合同后后，应根根据合同同要求及及时向生生产管理理部下达达排产产通知单单。5.4销销售合同同修改5.4.1对未未签订或或已签订订未下达达排产产通知单单

40、的销销售合同同修改a）顾客客提出销销售合同同修改要要求时，由国际际营销部部填写合同修修改评审审表，并按按销售合合同评审审程序进进行评审审。并通通知到相相关部门门。b）本集集团公司司提出销销售合同同修改时时，国际际营销部部将修改改意见及及时与顾顾客协商商，在取取得顾客客同意后后方可修修改，由由国际营营销部填填写合同同修改申申请表，并按销销售合同同评审程程序进行行评审。并通知知到相关关部门。5.4.2对已已签订且且已下达达排产产通知单单的销销售合同同修改如果需要要对已签签订的销销售合同同进行更更改或修修订时，由国际际营销部部与用户户进行协协调。对对于需要要变更的的条款和和事项，经双方方协调达达成一

41、致致后，填填写合合同修改改评审表表(视视情况决决定是否否重新进进行评审审及财务务部的审审核)。待评审审表生效效后及时时与生产产管理部部等相关关部门沟沟通，按按合同修修改情况况调整产产品排产产，以免免造成不不必要的的损失和和麻烦。5.5合合同的解解除国际营销销部合同同执行过过程中应应由专人人负责合合同执行行，合同同执行过过程中，相关合合同执行行负责人人应与客客户保持持密切联联系随时时掌握并并评估生生产风险险，降低低因客户户信用而而带来的的企业风风险，对对于客户户提出解解除合同同要求的的，应积积极应对对处置。5.5.1对于于未下达达排产产通知单单的产产品，根根据合同同规定的的解除条条件、产产品销售

42、售的实际际和客户户的要求求，国际际营销部部门应按按订立合合同时规规定的审审批权限限和程序序，通知知审计部部门及财财务部合合同取消消，填写写合同同解除通通知单。5.5.2对于于已下达达排产产通知单单并已已按单投投产的产产品，根根据合同同规定的的解除条条件、产产品销售售的实际际和客户户的要求求，国际际营销部部须及时时与法律律顾问、生产管管理部门门、审计计部门、财务部部等相关关部门沟沟通，了了解工装装器具投投入情况况、在制制品情况况及其他他相关资资金投入入，并及及时填写写并下达达给生产产管理部部取消消排产通通知单。同时时，应递递交合同同解除相相关资料料至审计计部门及及财务部部，经审审核后方方可先与与

43、客户协协商解除除合同，并办理理因合同同解除而而涉及的的违约损损失赔偿偿事宜。解除合合同的手手续，一一律采用用书面形形式（包包括当事事人双方方的信件件、函电电、电传传等），口头形形式一律律无效。5.6积积压产品品的处理理5.6.1因交交货期的的延误造造成产品品积压超超过合同同约定发发货日330天时时，由物物资仓储储部下达达产品品催发通通知单至销售售部门，销售部部门须与与客户积积极沟通通，于55个工作作日内确确定该通通知单涉涉及产品品的发货货日期，填写逾期产产品发货货时间变变更单报物资资仓储部部，以便便物资仓仓储部合合理调配配存放库库区，便便于保存存及发货货，减少少因包装装物损坏坏造成的的返包损损

44、失。5.6.2因合合同修改改或解除除造成产产品积压压时，国国际营销销部应积积极寻找找该产品品的销售售渠道。5.7合合同的签签订及排排产5.7.1合同同签订，需对合合同中的的商务及及技术条条款逐项项审核，确认其其合理性性及准确确性。然然后交由由部门领领导和律律师进行行审核，审核无无误后，同客户户确定签签订合同同。收到到由双方方正式确确认的合合同后，需要在在统计人人员处登登记并备备案，同同时填写写项目跟跟踪表。5.7.2合同同的审核核包括合合同签订订双方的的公司名名称及相相关信息息，产品品规格，技术参参数，数数量，颜颜色，产产品商标标，包装装要求，交货期期，付款款条件，试验和和发货要要求，单单据准

45、备备及相关关的责任任和权利利条款。5.7.3排产产通知5.7.3.11在签订订合同后后，国际际营销部部需要根根据合同同要求的的产品，在排产产通知单单上逐一一填写详详细的产产品图号号，尺寸寸，商标标，数量量，颜色色，交货货日期，执行标标准，包包装等，相关信信息需同同技术部部门及生生产部门门再次确确认，经经部门领领导签字字，传真真到生产产管理部部。5.7.3.22经客户户签字确确认过的的图纸须须作为排排产单附附件。5.7.3.33生产管管理部主主管领导导同意后后签字，安排生生产，并并把签字字后的产品排排产通知知单（书书）传传真返回回国际营营销部存存档。5.8合合同执行行5.8.1有预预付款的的需要按按照合同同及订单单规定，及时办办理预付付款，履履约保函函：应按按合同要要求进行行办理。5.8.2生产产过程中中跟踪生生产进度度，于排排产通知知单规定定的交货货日期之之前再次次确认交交货期，待交货货日期确确定后，通知客客户并准准备发货货相关的的报关报报检单据据，通知知商检及及发货人人员办理理商检，熏蒸，填制海海运委托托单租船船订舱，商检需需要提前前5个