【店铺方案】XXX旗舰店2016销量预估.xlsx

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1、2016年总体销售预估年份销售目标客单价转化率20165338529406%常规 1582000407%付费推广1748553407%淘内活动1630000405%站外24000405%2016年1月-2016年12月年度销售目标分解月份1月2月3月销售量4400707.53117流量预估880001415062333转化率预估5%5%5%客单价预估353535直通车访客450012506000钻展25004003333淘宝客5000015002000淘内外活动20000500040000常规流量10000500010000站外100010001000全年预计推广费用免费试用聚划算项目1月2月

2、3月营业目标154,00024,763109,083产品成本74,36011,95752,672运费35,2005,66024,933运营推广费用100,6258,94461,925费用细分直通车22500500030000钻展15000200020000淘内，站外活动1500050010000淘客481251443.751925合计-56185-1798-30446.66667总目标UV第一季度：成本最小化、利润最小化、客户量最大化、销售排行最大化第二季度：低端产品持续走量、中端产品补亏损、打造店铺3-5款爆款产品支撑店铺，同时扩展销售渠道，争取完成店铺销售/支出持平化！第三季度：要求产品必

3、须到位，第三季度前关键一月，基础数据的铺垫，货源的准备，营销的手段等在此月准备充足，冲击第三、第四季度。第四季度：通过前三季产品T度的完成，第四季冲击全年销售额，完成产品销售利润10%参数。考虑参照大型活动拉动店铺销售指标。2016483565000624483815000120004月5月6月7月8月56677467860012740139531133331493331720001820001993335%5%5%7%7%35354040402500050000400004000050000333333335000500033334000500060006000500050000600008

4、00008000080000300003000040000500006000010001000100010001000陶抢购陶抢购聚划算聚划算陶抢购4月5月6月7月8月198,333261,333344,000509,600558,13395,767126,187145,340215,306235,81145,33359,73368,800101,920111,62783,85084,813106,600109,24097,70050000500006000060000600002000020000300003000020000100001000010000100001000038504812

5、.5660092407700-26616.66667-9399.1666672326083134112995.33332016年总体销售预估2016年1月-2016年12月年度销售目标分解全年预计推广费用9月10月11月12月168231684722237166132403332406673176672373337%7%7%7%40454545583334666766667700005000500010000333360008000200003000100000100000120000800007000080000100000800001000100010001000聚划算聚划算聚划算陶抢购9

6、月10月11月12月672,933758,1001,000,650747,600284,314284,709375,800280,765134,587134,773177,893132,907119,240123,860194,650105,1987000070000100000700003000030000500002000010000100001000010000924013860346505197.5134792.3333214758252307228730.5925531.6667第一季度：成本最小化、利润最小化、客户量最大化、销售排行最大化第二季度：低端产品持续走量、中端产品补亏损、

7、打造店铺3-5款爆款产品支撑店铺，同时扩展销售渠道，争取完成店铺销售/支出持平化！第三季度：要求产品必须到位，第三季度前关键一月，基础数据的铺垫，货源的准备，营销的手段等在此月准备充足，冲击第三、第四季度。第四季度：通过前三季产品T度的完成，第四季冲击全年销售额，完成产品销售利润10%参数。考虑参照大型活动拉动店铺销售指标。20162016年年总总体体销销售售预预估估阿阿狼狼的的思思维维 年份销售目标客单价转化率20162700000406%常规 1040850459%付费推广861333405%淘内活动756000355%2016年1月-2016年12月年度销售目标分解月份1月2月3月销售量

8、28575712857流量预估714291428671429转化率预估4%4%4%客单价预估353535直通车访客8000500010000钻展5000100020000淘内外活动，淘客30000200040000常规流量500040008000全年预计推广费用免费试用项目1月2月3月营业目标100,00020,000100,000产品成本31,4295,60028,000运费22,8574,00020,000运营推广费用45,0007,50050,000费用细分直通车20000500020000钻展10000200020000淘内，站外活动1500050010000合计71429002000

9、总目标UV第一季度：成本最小化、利润最小化、客户量最大化、销售排行最大化第二季度：低端产品持续走量、中端产品补亏损、打造店铺3-5款爆款产品支撑店铺，同时扩展销售渠道，争取完成店铺销售/支出持平化！第三季度：要求产品必须到位，第三季度前关键一月，基础数据的铺垫，货源的准备，营销的手段等在此月准备充足，冲击第三、第四季度。第四季度：通过前三季产品T度的完成，第四季冲击全年销售额，完成产品销售利润30%参数。考虑参照大型活动拉动店铺销售指标。11196672570004306674320004月5月6月7月8月42865714625071436250857141142861250001020418

10、92865%5%5%7%7%35354035401000025000200002000025000200003000020000100001000030000500005000040000400001000015000250002000025000淘抢购聚划算淘抢购聚划算淘抢购4月5月6月7月8月150,000200,000250,000250,000250,00042,00056,00070,00070,00070,00030,00040,00050,00050,00050,00050,00065,00060,00070,00060,00020000250003000030000300002

11、0000300002000030000200001000010000100001000010000280003900070000600007000020162016年年总总体体销销售售预预估估阿阿狼狼的的思思维维 2016年1月-2016年12月年度销售目标分解全年预计推广费用合合计计257523310408508613337560009月10月11月12月7000666790007000100000952381285711000007%7%7%7%4045505033333266672666720000150003000020000200004000040000400003000030000

12、350004000040000聚划算聚划算聚划算淘抢购9月10月11月12月280,000300,000450,000350,000270000078,40084,000126,00098,00075942956,00060,00090,00070,00054285780,00080,00090,00050,0007075004000040000400002000032000030000300004000020000272000100001000010000100001155006560076000144000132000690214690214第一季度：成本最小化、利润最小化、客户量最大化、销售排行最大化第二季度：低端产品持续走量、中端产品补亏损、打造店铺3-5款爆款产品支撑店铺，同时扩展销售渠道，争取完成店铺销售/支出持平化！第三季度：要求产品必须到位，第三季度前关键一月，基础数据的铺垫，货源的准备，营销的手段等在此月准备充足，冲击第三、第四季度。第四季度：通过前三季产品T度的完成，第四季冲击全年销售额，完成产品销售利润30%参数。考虑参照大型活动拉动店铺销售指标。