食品项目风险规划管理方案_范文.docx
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1、泓域/食品项目风险规划管理方案食品项目风险规划管理方案目录一、 风险规划的过程活动3二、 风险规划过程定义6三、 风险规划的需求与目的9四、 风险规划的主要内容10五、 产业环境分析11六、 影响行业发展的有利和不利因素13七、 必要性分析17八、 公司基本情况18九、 经济效益分析20营业收入、税金及附加和增值税估算表20综合总成本费用估算表22利润及利润分配表24项目投资现金流量表26借款还本付息计划表28十、 投资计划方案29建设投资估算表31建设期利息估算表32流动资金估算表33总投资及构成一览表35项目投资计划与资金筹措一览表36一、 风险规划的过程活动风险规划的过程活动是将按优先级
2、排列的风险列表转变为风险应对计划所需的任务，是一种系统活动过程。风险规划的早期工作是确定项目风险管理目的和目标，明确具体区域的职责，明确需要补充的技术专业，规定评估过程和需要考虑的区域，规定选择处理方案的程序，规定评级图，确定报告和文档需求，规定报告要求和监控衡量标准等。风险规划过程活动包括以下内容：（1）设定可能出现的严重风险；（2）制定风险应对备用方案；（3）选择风险应对途径；（4）制订风险行动计划；（5）确定风险模板；（6）确定风险数据库模式。下面简要分析风险规划的过程活动，这些步骤可以重复使用，也可同时使用。1、设定可能出现的严重风险风险设想是对可能导致风险发生的事件和情况的设想。应针
3、对所有对项目成功有关键作用的风险来进行风险设想。确定风险设想一般有三个步骤（1）假设风险已经发生，考虑如何应对风险；（2）假设风险将要发生，说明风险设想（3）列出风险发生之前的事件和情况。2、制定风险应对备用方案风险应对备用方案是指，应对风险的一套选择方案。风险应对策略用接受、避免、保护、减少、研究、储备和转移来制定风险应对备用方案。每种策略应包括目标、约束和备用方案。风险应对策略的定义和示例具体参见第6章。3、选择风险应对途径风险应对途径缩小了选择范围，并将选择集中在应对风险的最佳备用方案上。可将几种风险应对策略结合为一条综合途径。例如，你可能决定通过市场调查来获得统计数据，根据调查结果，可
4、能会将风险转移到第三方，也可能使用风险储备，开发新的内部技术。选择标准有助于确定应对风险的最佳备用方案。4、制订风险管理计划风险管理计划详细说明了所选择的风险应对途径，它将途径、所需的资源和批准权力编写为文档，一般应包含下列因素：（1）批准权力；（2）负责人；（3）所需资源；（4）开始日期；（5）活动；（6）预计结束日期；（7）采取的行动；（8）取得的结果。5、建立风险管理模板风险管理模板规定了风险管理的基本程序、风险的量化目标、风险告警级别、风险的控制标准等，从而使风险管理标准化、程序化和科学化。6、确定项目风险数据库模式项目风险数据库设计一般包括数据库结构和数据文件两部分，包含了项目生命周
5、期过程所有的相关活动。一个项目风险数据库至少应包括下列数据字段：存入号码项目风险应对日期阶段决策状态功能风险行动计划识别者WBS元素定量的目标风险类型风险陈述指标风险标题风险场景阈值可能性风险分析触发器后果现在的优先级成本时间框架以前的优先级节省的成本二、 风险规划过程定义项目风险规划过程（IDEFO）是一个标准过程定义的符号表示法，用于为可预见的风险行动计划描述可重用的过程组件。该图描述了管理过程的输入、机制、控制和输出。风险规划实现了将输入转变为输出这一过程的所有活动。输入（位于左侧）进入过程，控制（位于顶部）调节过程，机制（位于底部）支持过程，输出（位于右侧）退出过程。1、过程输入风险列
6、表、管理策略、业主的风险容忍度、风险管理计划模板、WBS等组成了风险规划过程的输入。风险管理规划的依据主要有：（1）项目规划中所包含或涉及的有关内容。如项目目标、项目规模、项目利益相关者情况、项目复杂程度、所需资源、项目时间段、约束条件及假设前提等。（2）项目组织及个人所经历和积累的风险管理经验及实践。（3）决策者、责任方及授权情况。（4）项目利益相关者对项目风险的敏感程度及可承受能力。（5）可获取的数据及管理系统情况。丰富的数据和严密的系统基础，将有助于风险识别、估计、评价及对应策略的制定。（6）风险管理模板。项目经理及项目组织将利用风险管理模板对项目进行管理，从而使风险管理标准化、程序化。
7、模板应在管理的应用中得到不断改进。2、过程机制机制是为风险管理过程活动提供方法、技巧、工具或其他手段。定量的目标、应对策略、选择标准和风险数据库是风险管理过程中需要用到的机制。定量的目标表示了量化的目标；应对策略（如接受、避免、保护、减少、研究、储备和转移等）有助于确定应对风险的可选择方式；选择标准指在风险管理过程中制定策略；风险数据库包含风险行动计划等。3、过程控制项目资源、项目需求和风险管理能力约束着风险规划过程。项目资源涉及人、财、物、时间、信息等，项目资源的有限性决定了项目风险规划的必要性，同时也给项目带来了一定的风险性。例如，时间不够时，项目管理决策人员往往倾向采用加快进度的方法。项
8、目需求对项目风险规划也有一定的影响，如需求不明确使项目风险规划的有效性大打折扣。风险管理能力直接影响到风险规划的科学性和可操作性。4、过程输出风险设想、阅值和风险管理计划是风险规划过程的输出。风险设想是对导致不尽如人意的结果的事件和情况的估计。事件描述导致风险发生时必然导致的后果，情况描述使未来事件成为可能的环境。阈值定义为风险发生的征兆，预先确定的阅值是表明需要执行风险行动，计划的警告。风险管理计划是风险管理的导航图，告诉项目管理组织，项目怎样从当前所处的状态到达所希望的未来状态。做好风险管理计划，关键是要掌握必要的信息，使项目组织能够了解目标、目的和项目风险管理过程。风险管理计划有些方面可
9、以规定得很具体，如政府和承包商参与者的职责、定义等，而另一些领域则可以规定得笼统一些，使用者可以选择最有效的实施方法，例如，关于评估方法，就可以提出几种建议，供评价者在评估风险时选用。这样做比较恰当，因为每一种方法都有其所长，亦有其所短，要视具体情况而定。风险管理计划规定了风险记录所选的途径、所需的资源和风险应对的批准权力。三、 风险规划的需求与目的在人类的大多数活动中，风险都以不同形式和程度出现。风险一般有下列基本特征：（1）一般至少是部分未知的；（2）随时间而变化；（3）是可管理的，即可以通过人为活动来改变它的形式和程度。风险管理规划就是通过下述活动过程，提出风险管理行动的详细计划：（1）
10、制定一份结构完备、内容全面且相互协调的风险管理策略并形成文件；（2）确定项目实施风险管理策略方法；（3）规划资源。风险规划是一个迭代过程，包括评估、控制、监控和记录项目风险的各种活动，其结果就是风险管理计划（RMP）。通过制定风险规划，实现下列目的：（1）尽可能消除风险；（2）隔离风险并使之尽量降低；（3）制定若干备选行动方案；（4）建立时间和经费储备以应付不可避免的风险。风险管理规划的目的，简单地说，就是强化有组织、有目的的风险管理思路和途径，以消除、尽量减轻或遏制不希望发生事件的不良影响。四、 风险规划的主要内容风险管理规划主要包括：1、方法。确定风险管理使用的方法、工具和数据资源，这些内
11、容可随项目阶段及风险评估情况做适当的调整。2、人员。明确风险管理活动中领导者、支持者及参与者的角色定位、任务分工及其各自的责任、能力要求。个人管理风险的能力各不相同，但为了有效地管理风险，项目管理人员必须至少具备一定的管理能力和技术水平。3、时间周期。界定项目生命周期中风险管理过程的各运行阶段及过程评价、控制和变更的周期或频率。4、类型级别及说明。定义并说明风险评估和风险量化的类型级别。5、基准。明确定义由谁以何种方式采取风险应对行动。合理的定义可作为基准衡量项目团队实施风险应对计划的有效性，避免发生项目的利益相关方对项目内容理解的二义性。6、沟通方式。规定风险管理各过程中应沟通的内容、范围、
12、渠道及方式。7、动态跟踪。规定以何种方式记录项目进行中风险及风险管理的过程，这些动态数据可有效用于对当前项目的管理、项目的监控、经验教训的总结及日后项目的指导等。五、 产业环境分析“十三五”时期，按照全面建成小康社会的要求，综合考虑我市发展趋势、发展基础、主要任务和增长潜力，今后五年，要在已经确定的全面建成小康社会目标任务的基础上，努力实现以下新的发展目标。经济保持健康稳定增长。在加快转变经济发展方式、促进经济结构转型升级、产业发展迈向中高端水平的基础上，实现经济增长和城乡居民收入增速高于全国全省平均水平，到2017年生产总值比2010年翻一番，2020年达到3050亿元，在全省的经济首位度提
13、高到30%以上；经济结构更加合理，第三产业、战略性新兴产业、非公有制经济占全市生产总值的比重分别达65%、16%、60%以上；文化旅游产业成为支柱性产业，文化和旅游产业增加值分别占全市GDP的8%以上和5%以上；兰白科技创新改革试验区加快发展，研究与开发支出占生产总值比重达到2.6%以上，科技进步贡献率达到60%以上，城市核心竞争力明显增强。人民生活水平和质量大幅提升。新型城镇化发展步伐加快，常住人口城镇化率、户籍人口城镇化率分别达到85%、80%。现代农业取得明显进展，城乡居民收入差距逐步缩小，城镇居民人均可支配收入达到43625元，年均增长10%；农村居民人均可支配收入达到15750元，年
14、均增长10.2%。现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，实现全市整体脱贫。就业、教育、文化、社保、医疗、住房等公共服务体系更加健全，城镇新增就业达到25万人，城乡基本养老保险和基本医疗保险基本实现全覆盖，全民参保登记率100%，人均预期寿命提高到74.5岁，基本公共服务均等化水平稳步提高，各项社会事业协调推进，主要劳动年龄人口平均受教育年限达到11年以上，新增劳动力平均受教育年限达到13年以上。城市规划建设管理水平显著提高。四版城市规划、经济社会发展规划、土地利用总体规划执行更加协调配套。交通突破行动深入实施，铁路、公路、航空等综合交通运输体系建设取得重大突破。城市路、桥、管、网和轨
15、道交通加快建设，建成“139”路网体系；轨道1、2号线一期工程竣工，轨道3号、4号线一期工程全线开工；建成地下综合管廊100公里以上；建成5万个公共停车泊位，4.5万个公共立体停车位；建成50座以上景观天桥地道，城区交通拥堵得到有效缓解。加强公共服务设施和公共基础设施建设，不断提升城市综合承载力，城市供水普及率达到100%以上，污水处理率达到100%。城市文明程度明显提升。弘扬优秀传统文化，大力推进立德树人。中国梦和社会主义核心价值观更加深入人心，人民思想道德素质、科学文化素质、健康素质明显提高，公共文化服务体系基本建成，全社会法治意识不断增强。“五城联创”取得重大突破，努力争取全国文明城市和
16、园林城市创建成功。六、 影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）国家政策支持促进食品制造业健康发展食品制造业是“为耕者谋利、为食者造福”的传统民生产业。当前，我国经济进入新常态，供给侧结构性改革处在关键时期。为加快食品行业发展，推动食品工业转型升级，满足居民安全、多样、健康、营养、方便的食品消费需求，国家出台了一系列支持和促进食品制造业健康发展的行业政策与指导意见，对食品的生产加工销售等环节进行规范，保障行业健康有序发展。国家发改委、工信部发布关于促进食品工业健康发展的指导意见，提出了“十三五”期间食品工业的发展意见；国务院制定的“十三五”国家食品安全规划指出，“保障食品安全是建设健康中
17、国、增进人民福祉的重要内容实施好食品安全战略，加强食品安全治理”。一系列法律法规的出台，意在鼓励食品工业往规模化、智能化、集约化、供给质量和效率显著提高的方向发展，支持产业规模不断壮大，产业结构持续优化。此外，面对食品制造业普遍存在的小、散、乱的格局，为促进行业健康发展，提升食品安全质量水平，国家在近年来陆续出台了国家食品新标准，促进食品制造业结构调整和优化，使大量不具备生产条件的食品制造企业停产、转产或被市场淘汰。（2）中华传统文化复兴带来老字号品牌的新价值增长中华老字号是中国优秀传统文化在商业领域的集中呈现，是中华民族几千年灿烂文化的重要组成部分。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的关于实施
18、中华优秀传统文化传承发展工程的意见中指出：“文化是民族的血脉，是人民的精神家园。文化自信是更基本、更深层、更持久的力量”，并明确要求“实施中华老字号保护发展工程，支持一批文化特色浓、品牌信誉高、有市场竞争力的中华老字号做精做强。实施中国传统节日振兴工程，丰富春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳等传统节日文化内涵，形成新的节日习俗。加强对传统历法、节气、生肖和饮食、医药等的研究阐释、活态利用，使其有益的文化价值深度嵌入百姓生活。”从中央到地方，一系列振兴优秀传统文化传承发展的政策措施正在加速推进，国潮兴起带动民族自豪感攀升，加深本土文化认同。消费者对国产品牌的印象也在持续好转，尤其是95后新
19、生代消费者的崛起，催生市场机会，激励国货创新，老字号迎来前所未有的创新发展良机。（3）居民消费能力提升拉动食品消费市场改革开放以来，我国经济发展取得巨大成就，居民可支配收入显著提高，居民消费能力明显提升。由于居民在食品上的支出一般与其消费能力成正比，因此居民消费能力的稳步提升为食品行业的持续增长提供了充分的物质基础。国家统计局数据显示，2013年至2020年间，我国居民人均可支配收入从18,310.75元增长至32,189.00元，居民人均消费支出从13,220.42元增长到21,210.00元。我国经济的快速发展和居民收入水平、消费能力的不断提高，推动了我国居民的食品消费支出不断增加。未来国
20、内经济仍将保持平稳发展，居民收入还将稳步增长，将继续拉动食品消费市场。（4）电子商务与物流行业的蓬勃发展为食品行业带来新的发展空间我国电子商务和物流行业蓬勃发展，线上电商平台已成为商品销售的重要渠道之一，越来越多的食品制造企业通过电商平台进行销售，弥补线下销售品牌影响力和销售覆盖面局限在有限区域的不足。根据商务部电子商务和信息化司发布的中国电子商务报告2019，2019年我国实物商品网上零售额达8.52万亿元，较2018年同比增长19.5%，呈快速增长态势。外卖、团购、在线点餐和排队等线上线下相结合的模式不断涌现，互联网在下游产业链的不断深入，进一步带动了食品制造业的快速发展。（5）全球化为食
21、品制造业发展带来新契机随着经济全球化的不断深入，越来越多的全球知名食品制造企业进入中国市场。先进的经营理念、丰富的管理经验、科学的运作模式、服务质量标准等，逐渐融入我国食品制造企业。与此同时，我国的食品制造企业积极布局海外市场，融入全球化进程。尤其粽子、月饼等具有重要文化意义的传统节令食品，是中华民族流传千年的文化符号，成为我国特色的出口食品。随着“一带一路”战略的深入推进，以及各种国际贸易协定的签订，有利于我国食品企业加快实施“走出去”战略。2、不利因素（1）食品安全问题仍然严峻在“十三五”期间，我国食品安全标准更加完善，产品标准覆盖所有日常消费食品，食品安全监管和技术支撑能力得到明显提升。
22、“十三五”国家食品安全规划明确了包括全面落实企业主体责任、加快食品安全标准与国际接轨、完善法律法规制度、严格源头治理、严格过程监管、强化抽样检验、严厉处罚违法违规行为、提升技术支撑能力、加快建立职业化检查员队伍、加快形成社会共治格局、深入开展国家食品安全示范城市创建和农产品质量安全县创建行动等11项主要任务。但是，食品制造业进入门槛相对较低，行业及上游从业企业数量众多，食品安全隐患较多，产品品质及食品安全控制难度较大，若因个别企业的不规范行为引发行业的食品安全问题，将会影响行业整体的发展。（2）行业技术水平相对较低改革开放以来，我国食品制造业技术装备水平持续提高。但是食品相关基础研究薄弱，加工
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