休闲食品项目工程进度管理分析(参考).docx
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1、泓域/休闲食品项目工程进度管理分析休闲食品项目工程进度管理分析目录一、 产业环境分析2二、 行业发展现状2三、 必要性分析6四、 项目基本情况7五、 制定进度计划的依据10六、 制定进度计划的方法11七、 项目进度控制的工作成果12八、 项目进度控制方法13九、 经济效益24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表25利润及利润分配表27项目投资现金流量表29借款还本付息计划表32十、 项目实施进度计划33项目实施进度计划一览表33十一、 投资计划方案34建设投资估算表36建设期利息估算表37流动资金估算表39总投资及构成一览表40项目投资计划与资金筹措一览表41一、 产业环
2、境分析实现“十三五”时期的发展目标,必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢,任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取,就一定能够把握住机遇乘势而上,就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。二、 行业发展现状1、伴随健康饮食理念深入人心,全球植物蛋白市场需求稳定增长,大豆蛋白在植物蛋白质中占据主导地位,全球供需处于紧平衡状态随着健康饮食的理念深入人心,越来越多的人认识到植物蛋白相对动物蛋白的优越性和互补性。据QYResearch研究数据显示,2019年全球植物蛋白市场规模估计为53.22亿美元,预计到2025年将达到8
3、9.46亿美元,复合增长率为9.04%。大豆种植历史悠久,最早在中国种植后,向世界各地流播,目前全球已形成美国、巴西、阿根廷三大产区。同时,相比于其他植物蛋白,大豆蛋白中蛋白质含量较高,且含有全部8种“必需氨基酸”,是植物蛋白中最优质的完全蛋白,被称为“植物蛋白之王”。由于大豆原材料供给充足,大豆蛋白营养价值较高,且大豆蛋白产出率较高,故大豆蛋白在植物蛋白中应用最广,占据了植物蛋白市场的绝大多数份额,在植物蛋白市场中处于主导地位,根据市场调研公司GII研究数据,2019年全球大豆蛋白市场规模约31.20亿美元,占植物蛋白市场价值的一半以上。未来预计大豆蛋白市场规模会随着植物蛋白市场规模的增长保
4、持持续增长趋势。2、政策助力我国大豆蛋白产业迅速崛起,我国非转基因大豆蛋白广受全球欢迎大豆蛋白行业作为农副产品加工业,有利于上游的农业增效、农民增收,其发展历来得到国家重视及大力支持。我国大力鼓励培育大豆加工产业链经济增长点,国家发改委和国家粮食局联合发布的粮食行业“十三五”发展规划纲要指出,要充分发挥国内非转基因大豆资源优势,大力发展功能性大豆蛋白、大豆膳食纤维等高附加值产品,增加满足消费者个性化消费需求的特色产品供给,增加满足不同层次消费需求的中高端产品供给。同时,我国政府加快推进农业供给侧结构性改革,积极推动粮食产业创新发展、转型升级和提质增效,促进一二三产业融合发展,并发布了一系列政策
5、措施大力支持粮食产业的深加工转化,鼓励粮食企业探索多途径实现粮油副产物循环、全值和梯次利用,提高粮食综合利用率和产品附加值。在此背景下,我国大豆及大豆蛋白产业实现了快速发展。目前,中国用于大豆蛋白生产的大豆量处于逐年增加状态。2019年,我国大豆产量约为1,810万吨,其中约240万吨用于大豆蛋白加工。根据GII报告预测,到2024年,我国用于大豆蛋白生产加工的大豆量将达到373.04万吨。我国种植大豆主要为非转基因大豆,相比于转基因大豆,非转基因大豆具有含油量低、营养价值高的特点,更适合大豆食品的加工生产。我国非转基因大豆蛋白质含量明显高于美国、巴西和阿根廷等主要产区,以此为原料生产的大豆蛋
6、白广受欧、美、澳、日、韩等国家欢迎,生产的大豆蛋白出口国家和地区近百个,2019年全年仅大豆分离蛋白出口量就达到近20万吨,在世界大豆蛋白市场占据重要地位。而得益于大豆振兴计划的实施,2020年我国大豆播种面积增长明显,总面积达到1.48亿亩,比2019年净增825万亩,增幅为5.9%;总产量达到392亿斤,增幅为8.3%,为大豆蛋白生产加工供给提供了充分保障。3、国外大豆蛋白使用领域成熟,全球大豆蛋白需求刚性增长由于大豆蛋白良好的经济性和营养性,欧美日俄等市场使用大豆蛋白时间更早,接受度更高,应用领域成熟,大豆蛋白需求基本处于稳中略增的态势。据不完全统计,国外的大豆蛋白食品已有一万余种,20
7、19年的全球大豆蛋白市场规模已达到31.20亿美元,另据市场调研公司GII预测,全球大豆蛋白市场将以6.88的年复合增长率增长,预计2025年将达到46.51亿美元的市场规模。此外,不同国家和地区经济发展水平不同,人文观念和健康追求不同,再加之饮食习惯的差异,导致不同国家和地区对大豆蛋白利用的广度和深度也有较大差异。其中,欧洲国家大豆蛋白需求和使用相对均衡,大豆蛋白既用于肉制品,也应用于休闲食品、蛋白饮品及蛋白保健品,不同的应用领域对大豆蛋白性能有不同要求;而俄罗斯大豆蛋白主要用于肉制品加工领域,其对大豆蛋白品质要求相对较低,但需求量整体较大,且对大豆蛋白价格波动相对敏感;美国大豆蛋白则较少应
8、用于肉制品加工,其主要应用于营养粉、营养棒等食品,总量需求较少,但品质要求更高。4、我国大豆食用历史悠久,大豆蛋白应用领域广,增长潜力巨大我国是大豆的故乡,大豆食用历史悠久,南方部分地区至今仍有“二月二、龙抬头,盼雨水、吃金豆”的习俗,民间也一直流传着“有钱吃肉、没钱吃豆”的谚语,可见我国居民对食用大豆的钟爱和对大豆营养价值的认可。早在1996年,农业农村部、卫生部、国家教委、中国轻工总会就联合组织实施了“大豆行动计划”,旨在针对我国居民饮食习惯,消费水平及资源供应状况,改善居民饮食结构,推广以大豆为代表的植物蛋白营养理念。受工业基础、经济发展水平等因素限制,我国大豆蛋白产业起步较晚,对大豆蛋
9、白的利用和研究也长期处于空白状态,自二十世纪末以来,伴随工业基础的不断完善,我国大豆蛋白加工产业快速崛起,新型大豆蛋白产品不断问世,大豆蛋白粉、大豆浓缩蛋白、大豆组织蛋白等产品体系逐步完善,在大豆蛋白的开发利用方面也取得了较大成就,大豆蛋白产品的功能边界和应用边界不断扩展,产业空间逐步释放。我国是世界上最大的大豆消费国,大豆制品是我国最重要的传统植物蛋白食物,居民具有强烈的大豆制品消费倾向,我国大豆蛋白也具有使用地域广、应用领域广的特点。除传统肉制品加工领域之外,我国大豆蛋白休闲素食食品、营养保健品、火锅速冻食品、素食菜肴、植物蛋白饮料等方面的应用不断扩展,增长潜力巨大。三、 必要性分析1、提
10、升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。四、 项目基本情况(一)项目承办单位名称xx有限公司(二)项目联系人汤xx(三)项目实施的可行性1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。
11、在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。出于摄取低脂肪、低胆固醇的优质完全蛋白质诉求,大豆蛋白在蛋白粉中的应用比例不断提高,营养制品领域对大豆蛋白需求在全球稳定增长的同时,在中国市场将呈高速增长态势。(四)项目选址项目选址位于xx,区域设施条件完备,非常适宜项目建设。(五)项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资49276.77万元,其中:建设投资39557.71万元,占项目总投资的80.28
12、%;建设期利息458.06万元,占项目总投资的0.93%;流动资金9261.00万元,占项目总投资的18.79%。2、建设投资构成项目建设投资39557.71万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用33604.66万元,工程建设其他费用5013.02万元,预备费940.03万元。(六)资金筹措方案项目总投资49276.77万元,其中申请银行长期贷款18696.18万元,其余部分由企业自筹。(七)项目预期经济效益规划目标1、营业收入(SP):82600.00万元。2、综合总成本费用(TC):66879.96万元。3、净利润(NP):11475.47万元。4、全部投资回收期(P
13、t):6.08年。5、财务内部收益率:16.95%。6、财务净现值:5846.80万元。(八)项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元49276.771.1建设投资万元39557.711.1.1工程费用万元33604.661.1.2其他费用万元5013.021.1.3预备费万元940.031.2建设期利息万元458.061.3流动资金万元9261.002资金筹措万元49276.772.1自筹资金万元30580.592.2银行贷款万元18696.183营业收入万元82600.00正常运营年份4总成本费用万元66879.965利润总额万元15300.636净利润万元11475
14、.477所得税万元3825.168增值税万元3495.139税金及附加万元419.4110纳税总额万元7739.7011盈亏平衡点万元36443.84产值12回收期年6.0813内部收益率16.95%所得税后14财务净现值万元5846.80所得税后五、 制定进度计划的依据制定进度计划的依据主要包括项目网络图、时间估算、资源储备说明、项目日历和资源日历、强制日期、关键事件或主要里程碑、假定前提以及提前和滞后等。1进度管理计划。进度管理计划规定了用于制定进度计划的进度规划方法和工具,以及推算进度计划的方法。2工作清单。工作清单明确了需要在进度模型中包含的工作。3工作属性。工作属性提供了创建进度模型
15、所需的细节信息。4项目进度网络图。项目进度网络图中包含用于推算进度计划的紧前和紧后工作的逻辑关系。5工作资源需求。工作资源需求明确了每个工作所需的资源类型和数量,用于创建进度模型。6资源日历。资源日历规定了在项目期间的某种资源可用性。7时间估算。时间估算是完成各工作所需的工作时段数,用于进度计划的推算。8项目范围说明书。项目范围说明书中包含了会影响项目进度计划制定的假设条件和制约因素。9风险登记册。风险登记册中的所有已识别风险的详细信息及特征,会影响进度模型。10项目人员分派。项目人员分派明确了分配到每个工作的资源。11资源分解结构。资源分解结构提供的详细信息,有助于开展资源分析和情况报告。1
16、2环境因素。能够影响进度计划制定的环境因素包括标准、沟通渠道以及用以创建进度模型的进度规划工具等。13组织过程资产。能够影响制定进度计划过程的组织过程资产包括进度规划方法论和项目日历等。六、 制定进度计划的方法制定进度计划的方法很多,最常用的方法有:关键线路法(CPM),计划评审技术(PERT),图示评审技术(GERT)等。关键线路法是计划中工作与工作之间的逻辑关系肯定,且每项工作只估算一个肯定的持续时间的网络计划技术。它是沿着项目进度网络线路进行正向与反向分析,从而计算出所有计划工作理论上的最早开始与完成时间、最迟开始与完成时间,不考虑资源限制。由此计算而得到的最早开始与完成时间、最迟开始与
17、完成时间不一定是项目的进度表,他们只不过表明计划工作在给定的工作持续时间、逻辑关系、时间提前与滞后量,以及其他已知制约条件下,应当安排的时间段与长短计划评审技术是计划中工作与工作之间的逻辑关系肯定,但每项工作的持续时间不肯定,一般采用加权平均时间估算,并对按期完成项目的可能性做出评价的网络计划方法。PERT与CPM的根本区别在于它使用了加权平均时间估算,做出来的进度安排计划要比CPM使用最大可能估算做出的现实。图示评审技术是工作和工作之间的逻辑关系和工作的持续时间都具有不肯定性(即某些工作可能根本不进行,而另一些工作则可能进行多次)而按概率处理的网络计划技术。七、 项目进度控制的工作成果(一)
18、工作绩效信息针对WBS组件,特别是工作包和控制账户,计算出进度偏差(SV)与进度绩效指数(SPD),并记录在案,传达给项目干系人。(二)进度预测进度预测是根据已有的信息和知识,对项目未来的情况和事件进行的估算或预计。随着项目执行,应该基于工作绩效信息,更新和重新发布预测。这些信息包括项目的过去绩效和期望的未来绩效,以及可能影响项目未来绩效的挣值绩效指数。(三)变更请求通过分析进度偏差,审查进展报告、绩效测量结果和项目范围或进度调整情况,可能会对进度基准、范围基准和项目管理计划的其他组成部分提出变更请求。应该把变更请求提交给实施整体变更控制过程审查和处理。预防措施可包括推荐的变更,以消除或降低不
19、利进度偏差的发生概率。(四)项目管理计划更新项目管理计划中需要更新的内容包括进度基准、进度管理计划以及成本基准等。(五)项目文件更新需要更新的项目文件包括进度数据、项目进度计划和风险登记册等。(六)组织过程资产更新需要更新的组织过程资产包括偏差的原因、采取的纠正措施及其理由以及从项目进度控制中得到的其他经验教训。八、 项目进度控制方法(一)进度监测的系统过程在工程项目实施过程中,咨询工程师应经常地、定期地对进度计划的执行情况进行跟踪检查,发现问题后,及时采取措施加以解决。进度计划执行中的跟踪检查对进度计划的执行情况进行跟踪检查是计划执行信息的主要来源,是进度分析和调整的依据。跟踪检查的主要工作
20、是定期收集反映工程实际进度的有关数据,收集的数据应当全面、真实、可靠,不完整或不正确的进度数据将导致判断不准确或决策失误。为了全面、准确地掌握进度计划的执行情况,咨询工程师应认真做好以下三方面的工作:(1)定期收集进度报表资料;(2)现场实地检查工程进展情况;(3)定期召开现场会议。实际进度数据的加工处理为了进行实际进度与计划进度的比较,必须对收集到的实际进度数据进行加工处理,形成与计划进度具有可比性的数据。例如,对检查时段实际完成工作量的进度数据进行整理、统计和分析,确定本期累计完成的工作量,本期已完成的工作量占计划总工作量的百分比等。实际进度与计划进度的对比分析将实际进度数据与计划进度数据
21、进行比较,可以确定工程实际执行状况与计划目标之间的差距。常用的进度比较方法有趋势分析、关键路径法和挣值管理。趋势分析趋势分析检查项目绩效随时间的变化情况,以确定绩效是在改善还是在恶化。图形分析技术有助于理解当前绩效,并与计划的完工日期进行对比。横道图比较法横道图比较法是指将项目实施过程中检查实际进度收集的数据,经加工整理后直接用横道线平行绘于原计划的横道线下,进行实际进度与计划进度的比较方法。其特点是形象、直观。工程项目中各项工作的进展情况不一定是匀速的。根据工程项目中各项工作的进展是否匀速,可分别采取以下两种方法进行实际进度与计划进度的比较:匀速进展横道图比较法。指在工程项目中每项工作在单位
22、时间内完成的任务量相等,此时,每项工作累计完成的任务量与时间成线性关系,完成的任务量可以用实物工程量、劳动消耗量或费用支出表示,或用其物理量的百分比表示。非匀速进展横道图比较法。指当工作在不同单位时间里的进展速度不相等时,在用涂黑粗线表示工作实际进度的同时,还要标出其对应时刻完成任务量的累计百分比,并将该百分比与其同时刻计划完成任务量的累计百分比相比较,判断工作实际进度与计划进度之间的关系。前锋线比较法前锋线比较法是通过绘制某检查时刻工程项目实际进度前锋线,进行工程实际进度与计划进度比较的方法,它主要适用于时标网络计划。所谓前锋线,是指在原时标网络计划上,从检查时刻的时标点出发,用点划线依次将
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