火电厂现场安全文明生产标准化验评实施细则15783.docx

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1、火电厂现现场安全全文明生生产标准准化验评评细则一、必备备条件企业现场场安全文文明生产产“必备条条件”由集团公公司统一一验评，现现场验评评时不再再重复。二、验评评方法及及原则1、现场场验评采采用所有有机组及及系统“普查”、“全覆盖盖”方式。以以四台机机组为基基准，一一般为112人、44天，每每超过或或减少机机组基准准台数，适适当增加加或减少少验评人人数及天天数。2、查验验流程：现现场查验 发现问问题 追溯溯过程 查验验制度、资资料、记记录。3、坚持持“本质安安全”原则，注注重现场场设备、设设施的完完好性、无无渗漏，任任何涉及及到安全全且对隐患患处于不不可控的的都必须须进行相相应扣分分。4、坚持持

2、“功能”为本，注注重现场场设备、设设施“功能”的完好好性、完完整性，任任何无法法满足原原设计“功能”要求的的，都必必须进行行相应扣扣分。5、坚持持“整洁性性”原则，任任何现场场设备、设设施都应应见“本色”、符合合标准“整洁性性”要求，而而非“最新”。6、凡符符合标准准评分项项中“不得分分项”情况的的，该要要素直接接计“零”分，该该要素其其他要求求不再查验验。7、安全全设施的的配置主主要以中中国国电电集团公公司发发电企业业安全设设施配置置规范手手册为为准，其其中与行行业标准准有冲突突的以最最新行标标规定为准准。8、涉及及检修现现场作业业部分要要素，除除应满足足本规范范要求外外还必须须同时符符合集

3、团团公司设设备检修修标准化化作业规规范要要求。9、现场场验评时时，应进进行全部部适用要要素的全全面查验验，个别别“要素”确实无无法查验验时，该该“要素”分从应应得总分分中扣除除。10、“无渗漏漏”不得分分项补充充规定： 除标准准已有规规定外，其其他要素素系统出出现因渗渗漏的大大面积地地面或基基座积油油（超过过0.225平方方米）、积积水（超超过0.5平方方米）、积积灰（超超过1平平方米）、积积煤（超超过1平平方米）、积积粉（超超过1平平方米）该该要素项项按严重重漏点加加倍扣分分。11、其其他：拟拟关停机机组不再再进行本本标准“无渗漏漏”相关内内容的验验评。三、管理理因素追追溯1、当第第2、33

4、、4部部分要素素存在企业业整体的的、系统统性或局局部整体体（比如如企业的的某个部部门或车车间、专专业）管管理失效效时，应应进行该该要素管管理因素素追溯验验评。2、如果果某一要要素现场场整体绩绩效较好好，可以以默认管管理有效效而不进行行追溯，除除非验评评专家对对现场绩绩效的真真实性有有疑问。3、对各各管理因因素的判判定（即即到底属属于哪个个管理因因素缺失失或不足足）应着重于找出最最根本的的那个原原因，且且从该要要素整体体及宏观观管理来来衡量，而而非局限限于某一一个问题题点。4、要素素最终得得分为：该要素素分值扣扣除现场场扣分值值再扣除除管理因因素追溯溯扣分值值之和，扣扣完为止止。5、管理理因素追

5、追溯扣分分计算X：=X现场扣扣分值对应管理理因素百百分比 60%注：“对对应管理理因素百百分比”是指，评评估、识识别5%，安安全文明明生产构构架体系系、标准准及制度度建设155%；体体系、标标准及制制度执行行力20%。四、标准准分值计计分说明明1、第44部分“无渗漏漏”要素及及第2、33部分中中“要素”如涉及及机组单单元制设设备设施施的（比如如栏杆、楼楼梯、厂厂房、建建筑物等等），按二台台机组为为一个满满分值计计，每台台机组进进行均分分；机组的的公用系系统按所所对应机机组数即即为一个个标准满满分值计计；其它不涉涉及单元元制设备备、设施施要素满满分值即即为全厂厂标准分值值。2、现场场验评时时，遇

6、有有机组检检修、调调停时，原原则上不不再进行行第4部部分“无渗漏漏”的验评评，该机机组的“无渗漏漏”部分分分值从全全厂应得得总分中中剔除。221五、验评评表现场安全全文明生生产标准准化验评评项目及及满分值值评分标准准验评 要要 点现场部分分管理部分分备注1.组织织管理与与机制（450分）1.1安安全文明明生产方方针（220分）：总目标标、持续续改进绩绩效承诺诺1.1.1企业业应确定定现场安安全文明明生产标标准化建建设方针针，方针针应： 与企企业的现现场安全全文明生生产现状状符合。 体现现对遵守守本标准准及现场场安全文文明生产产标准化化建设要要求的承承诺。 体现现对现场场安全文文明生产产绩效持持

7、续保持持及改进进的承诺诺。 明确确现场安安全文明明生产治治理及标标准化建建设的总总体目标标和方向向。 内容容清晰明明确，能能使员工工及其他他相关人人员理解解。1.未制制订方针针不得分分。2.方针针内容不不完善扣扣1.00分/处。3.未正正式下发发，扣33.0分分。4.员工工及相关关人员不不了解方方针扣11.0分分/人。5.未定定期评审审，扣22.0分分。1.访谈谈企业生生产部门门及班组组负责人人是否了了解本企企业安全全文明生生产标准准化建设设的目标标及重点点要求。2.现场场考问员员工（含含外包人人员）是是否熟悉悉、了解解本企业业标准化化建设工工作的目目的、要要求和方方向，以以及自己己在本职职岗

8、位中中的应如如何作为为。3.在生生产班组组、岗位位核实方方针是否否能及时时获取。1. 查查阅企业业方针是是否按正正式文件件由总经经理（厂厂长）审审批、下下发。2.查阅阅企业现现场安全全文明生生产标准准化建设设方案、目目标指标标及管理理方案是是否体现现方针的的要求。3.查阅阅企业年年度管理理评审记录录，是否否对方针针进行讨讨论、修修订。4.查阅阅方针内内容是否否符合“1.1.1”条款要要求。1.方针针未经过过安全生生产第一一责任人人（总经经理/厂长）正正式签署署下发的的，按“未制定定”扣分处处理，同同时追溯溯“1.33.1 企业最最高领导导者责任任”分。2.生产产班组、岗岗位方针针的“及时获获取

9、”是指在在3分钟钟内，能能提供方方针的正正式文本本，无论论电子或或纸质。否则按按“未正式下下发”扣分处处理。3.企业业目标指指标、方方案无法法保证方方针实现现的，按按方针“未定期期评审”扣分处处理。4.方针针重在理理解和执执行，而而不在文文字的“熟背”。1.1.2方针针使用 以正正式文件件下发，实实施并保保持。 传达达到每位位员工及及相关方方，并使使其认识识到在安安全文明明生产中中，应履履行及承承担的义义务和责责任。 定期期评审适适宜性，以以确保其其与企业业安全文文明生产产持续改改进方向向相适应应。1.2 计划与与策划（90分）1.2.1安全全文明生生产缺陷陷识别、状状态评估估及处理理策划（3

10、0分）1.2.1.11缺陷识识别企业应对对所有安安全文明明生产缺缺陷进行行识别、发发现，包包括： 任何何偏离原原设计或或规范的的状态，包包括环境境卫生、设设备“八漏”等。 所有有生产设设备、设设施及其其办公场场所、构构建筑物物等。 常规规的和非非常规的的活动，包包括外包包活动。1.未按按要求建建立识别别、评估估机制，不不得分。2.识别别、评估估不全，有有遗漏扣扣0.55分/处；评评估后未未进行有有效处理理措施策策划或未未执行的的或修前前、修后后缺一的的，扣11.0分分/处，对对执行及及效果未未检查、验验证的，扣扣2.00分/处。3.重大大安全文文明生产产缺陷的的消除和和控制，未未制定目目标指标

11、标、方案案，未纳纳入年度度“两措”、“技改”项目的的实施，扣扣3.00分/项。4.未建建立三级级设备治治理计划划，扣55.0分分/级；不不完善扣扣0.55分/处。5.未按按要求开开展状态态评估扣扣10.0分/次。6.未按按要求建建立基础础管理台台账扣11.0分分/项；台账不不全扣00.5分分/处。7.基础础管理台台账未及及时滚动动、更新新扣1.0分/项。1.查阅阅生产部部门企业业缺陷管管理系统统，核实实现场安安全文明明生产的的所有问问题，在在日常是是否已按按缺陷管管理流程程执行：（结合合现场第第2、33、4部部分要素素发现问问题，抽抽查缺陷陷样本不不少于55个进行行核实）1）按规规定填报报；2

12、）缺陷陷分级；3）按规规定下发发处理；4）按规规定终结结、验收收；5）按规规定统计计、分析析；6）按规规定考核核；7）一时时无法处处理的是否制制定了严严格的审审批、处处置流程程，最终终是否闭闭环、消消除；8）确认认无法纳纳入的要要素，是是否按缺缺陷管理理要求建建立闭环环管控机机制或制制度并执执行。2.查阅阅相关报报告，核核实企业业是否按按规范要要求开展展年度或或修前、修修后定期期缺陷状状态评估估：1）评估估包括修修前、修修后两种种状态；2）评估估内容是是否涵盖盖了规范范第2、33、4部部分全部部内容；3）评估估后是否否进行了了整治措措施的策策划，并并实施。3.核实实企业未未能及时时消除的的重大

13、安安全文明明生产缺缺陷处理理机制：1）是否否按规范范要求制制定了整整治目标标、方案案（结合合目标指指标及方方案要素素查验）；2）是否否按规范范要求制制定了切切实可行行的过渡渡阶段临临时安全全、文明明卫生治治理、保保持措施施；3）查阅阅机组检检修计划划、技术术改造计计划、“两措”等，核实实是否切切实已列列入其中中并进行行了治理理。4.在企企业、部部门、班班组各查查阅设备备设施整整治计划划，核实实企业是是否根据据年度现现场安全全文明生生产缺陷陷重要问问题，制制定了三三级治理理计划。结合现场场发现：1.查阅阅企业设设备缺陷陷管理相相关制度度和系统统，核实实是否建建立健全全了缺陷陷管理机机制，并并涵盖

14、了了本规范范现场部部分要素素。判别机机制的合合理性、可可操作性性。2.查阅阅以下企企业基础础台帐或或资料，核核实缺陷陷的发现现、评估估、处理理、保持持工作机机制在日日常是否否切实得得到建立立和开展展：1)设备备渗漏点点清单。2)安全全标示、标标牌清单单。3)工器器具清单单（安全全工器具具、便携携式电动动工器具具、个人人防护用用品、检检修专用用工器具具、运行行闭锁钥钥匙登记记等）。4)应急急设施清清单。5)特种种设备和和特种作作业人员员清单（包包括承包包商）。6)检修修电源清清单。7)环境境/健康监监测点清清单。8)外包包单位人人员出入入登记记记录。9)重要要区域接接地、防防雷等设设施清单单。1

15、0)事事故、应应急照明明清单。以上台账账记录是是否及时时进行了了更新、滚动。1.主要要验证企企业是否否树立了了“缺陷全全覆盖、零零容忍”理念，切切实建立立了全覆覆盖缺陷陷管理机机制，“安全文文明生产产问题”切实当当作生产产缺陷同同等对待待、处理理。2.缺陷陷评估可可以是单单独的，也也可结合合设备检检修缺陷陷评估开开展，但但必须包包含本规规范中要要求的第第2、33、4部部分要素素内容。3.“设设备渗漏漏点清单单”是指已已渗漏的的问题清清单，而而非所有有“密封点点”清单，主主要反映映设备目目前渗漏漏缺陷情情况及治治理的动动态情况况。本规规范不提提倡专门门进行所所有“密封点点”的统计计和台帐帐的建议

16、议。4.虽有有治理措措施，但但现场安安全、文文明卫生生绩效仍仍不满足足本规范范要求的的，按措措施“未执行行”扣分处理理。5.识别别、评估估、策划划、执行行评分中中每“处”，是指指单个缺缺陷或问问题项，要要素项遗遗漏的按按加倍扣扣分。1.2.1.22 状态态评估与与处理策策划企业应对对所有识识别的安安全文明明生产缺缺陷风险险及影响响情况进进行评估估，并根根据评估估情况，明明确不同同治理等等级及消消除或控控制处理理对策，包包括： 列入入日常生生产缺陷陷管理系系统，进进行日常常维护予予以消除除。 列入入各类检检修计划划，包括括技术改改造和进进行必要要的技术术研究。 建立立目标指指标及管管理方案案。

17、不能能得到及及时消除除的，制制定控制制措施、明明确期限限，包括括日常的的定期监监视、清清洁及检检查。 建立立企业、车车间（专专业）、班班组三级级设备、设设施治理理计划。 缺陷陷状态评评估至少少每年一一次；机机组检修修或建（构构）筑物物翻修前前单独进进行一次次。1.2.1.33基础管管理台账账企业应建建立以下下基础性性管理台台账。包包括： 缺陷陷状态评评估报告告及处理理计划。 设备备渗漏点点清单。 安全全标示、标标牌清单单。 工器器具清单单（安全全工器具具、便携携式电动动工器具具、个人人防护用用品、检检修专用用工器具具、运行行闭锁钥钥匙登记记等）。 应急急装备及及设施清清单。 特种种（设备备）作

18、业业的设备备及人员员清单（包包括外包包）。 检修修电源清清单。 环境境/健康监监测点清清单。外包单单位人员员出入登登记。 重要要区域接接地、防防雷等设设施清单单。 事故故、应急急照明清清单。1.2.2规范范、标准准及其他他要求（20分）1.2.2.11识别、获获取企业应识识别以下下适用于于安全文文明生产产标准化化建设、管管理的要要求，建建立获取取这些要要求的渠渠道，并并传达至至相关岗岗位和人人员进行行使用： 国家家规范、标标准。 行业业、地方方规范、标标准。 集团团及其他他上级部部门规定定及标准准等要求求。1.未建建立识别别、获取取渠道不不得分。2.识别别、获取取不全扣扣1.00分/个。3.未

19、及及时更新新扣0.5分/个。4.未传传达学习习扣0.5分/个。1.现场场考问相相关岗位位人员是是否熟悉悉本岗位位范围的的相关要要素现场场整治、保保持的规规范、标标准及其其他要求求，包括括：1）标准准化推进进职能管管理人员员；2）生产产职能部部门管理理人员、技技术人员员，具体体整治项项目负责责人；3）班组组长及员员工。2.在职职能推进进部门、生生产部门门及设备备责任人人处，核核实是否否能及时时提供本岗岗位相关关的、有有效的规规范、标标准及要求内内容等。1查阅阅相关管管理制度度，核实实企业是是否按规规范要求求落实责责任，建建立了获获取、识识别、传传达、使使用制度度。2.查阅阅现场部部门、班班组有关

20、关培训学学习记录录，核实实规范、标标准及其其他要求求的学习习、宣贯贯。1.本要要素重在在“使用”。相关岗岗位的有有效获取取，并不不是文本本本身，而而是指适适用条款款内容的的熟悉和和执行。2.相关关岗位人人员不熟熟悉的，按按“未传达达学习”扣分处处理。3.职能能部门、生生产部门门及设备责责任人无无法及时时提供有有效、适适用规范范、标准准或内容容的，按按“未建立立识别、获获取渠道道”扣分处处理。4.获取取等机制制未建立立或不完完善的，追追溯“1.33.5安安全文明明生产管管理文件件”要素分分。1.2.3目标标指标及及管理方方案（440分）1.2.3.11目标指指标企业应对对内部有有关职能能和层次次

21、，建立立并保持持文件化化的安全全文明生生产标准准化建设设目标、指指标。如如可行，目目标和指指标应予予以量化化。 符合合方针及及承诺要要求。 考虑虑重大安安全文明明生产缺缺陷的治治理。 符合合自身的的现状及及生产、经经营状况况。 考虑虑可选的的技术方方案和（或或）技改改项目。1.未按按要求建建立目标标指标不不得分，缺缺失的扣扣10.0分/级。2.目标标指标不不符合实实际，扣扣2.00分/处。3.未按按要求制制订相应应管理方方案，扣扣5.00分/项。4.目标标指标、管管理方案案内容不不全，扣扣2.00分/处。5.未按按要求对对目标指指标及管管理方案案实施进进行检查查、考核核，扣55.0分分/项。6

22、.管理理方案未未及时修修订，扣扣2.00分/个。1.现场场检查核核实企业业安全文文明生产产标准化化创建目目标及重重大整治治项目的的完成情情况，结结合现场场绩效查查阅资料料核查目目标指标标及方案案的建立立、实施施：1）查阅阅、核实实企业是是否按规规范要求求建立了了企业、部部门（车车间）、班班组三级级目标、指指标及管管理方案案或措施施。2）核实实企业目目标、指指标是否否符合本本企业、部部门、班班组实际际整治重重点、集集团“对标”要求、具具体标准准化创建建进度及及最终目目标要求求；3）针对对目标指指标的确确定，是是否建立立了确保保其实施施的管理理方案，核核查管理理方案的的可行性性、有效效性。4）发生

23、生变化时时，是否否及时按按规定进进行修订订，重新新发布。5）是否否切实达达到预定定目标，是是否随时时进行监监控、考考核。1.查阅阅相关资资料，核核查企业业目标、指指标及管管理方案案是否按按程序批批准下发发，是否否对实施施进行了了检查和和考核。2.查阅阅管理评评审相关关资料，企企业是否否对目标标、指标标及方案案的完成成情况进进行了评评审，是是否及时时明确下下一年度度目标指指标。1.目标标指标值值不符合合集团“对标”要求的的，按“目标指指标不符符合实际际”扣分处处理。2.目标标指标未未完成的的，按“未按要要求建立立目标指指标”扣分处处理。3.本要要素强调调“管理”，重点点核实在在管理责责任、人人员

24、、方方法、进进度、资资金等管管理措施施上是否否切实能能保证目目标、指指标的实实现。1.2.3.22管理方方案企业应制制定、实实施一个个或多个个用于实实现其安安全文明明生产标标准化建建设目标标和指标标的管理理方案，其其中包括括： 规定定各有关关职能和和层次实实现目标标和指标标的职责责、权限限。 实现现目标指指标的方方法和时时间表。 费用用及责任任人。1.3实实施与整整治（2210分分）1.3.1企业业最高领领导者责责任（330分）1.3.1.11主要负负责人 安全全文明生生产标准准化建设设工作的的第一责责任人。 明确确安全文文明生产产标准化化建设管管理者代代表和建建立标准准化建设设组织领领导机构

25、构。 明确确其他领领导人员员的各自自分管范范围和责责任。 明确确职能部部门及其其他各部部门应承承担的责责任及考考核办法法。 提供供必要的的人力、财财力、物物力资源源保障。1.未按按“一岗双双责”原则建建立职责责不得分分；职责责分工不不明确扣扣5.00分/处。2.未建建立、实实施和保保持体系系不得分分；建立立不全扣扣2.00分/处。3.未指指定管理理者代表表扣100.0分分。4.未制制定考核核办法扣扣5.00分/处；考考核办法法不全扣扣1.00分/处。5.未按按要求提提供资源源保障，扣扣5.00分/处。1.访谈谈企业主主要负责责人，了了解、判判别企业业主要负负责人的的职责落落实情况况：1）是否否

26、已明确确企业现现场安全全文明生生产标准准化建设设的总体体目标、方方向和要要求；2）企业业标准化化建设的的主要工工作情况况：包括括三年规规划、创创建的难难点和重重点、设设备、设设施重点点治理项项目及目目标；3）资金金、物资资的投入入情况；4）人员员、组织织机构、奖奖惩考核核情况；5）企业业领导职职责分工工情况；6）带队队检查情情况；7）自评评及管理理评审情情况，包包括自评评得分，目目前状态态，确定定的后续续持续改改进目标标及方向向等。1.查阅阅企业相相关管理理制度，核核查现场场安全文文明生产产各要素素职责的的分工和和落实情情况，是是否符合合规范要要求、是是否切合合本企业业实际运运作。2.查阅阅企

27、业安安全文明明生产奖奖惩、考考核相关关规定，核核实是否否按既定定要求执执行奖惩惩。3.查阅阅管理评评审资料料，核实实是否亲亲自组织织进行。1.“职职责分工工不明确确”是指现现场具体体工作有有相互推推诿、扯扯皮或经经现场验验评发现现有分工工缺失。2.“未未建立、实实施和保保持体系系”是指总总体上安安全文明明生产运运作机组组不健全全，导致致现场运运作绩效效较差。3.“未未指定管管理者代代表”是指生生产副总总经理、副副厂长在在本标准准化创建建中职责责作用不不明确，未未起到应应有组织织领导开开展作用用。4.“考考核办法法不全” 是指整整体上监监督机制制有欠缺缺，考核核责任未未落实，不不能有效效促进标标

28、准化创创建。5.“未未按要求求提供资资源保障障”是指，整整体上资资源有欠欠缺，导导致标准准化创建建工作推推进迟缓缓、效益益低下，现场绩效不显著。6.通过过访谈，企企业最高高领导者者如不了了解、掌掌握具体体情况或或没有亲亲自布置置、指导导、决策策，应视视为职责责不落实实，扣除本要要素100.0分分。1.3.1.22管理者者代表（生生产副总总经理、副副厂长） 安全全文明生生产标准准化建设设具体责责任人。 确保保按本标标准要求求建立、实实施和保保持安全全文明生生产标准准化管理理体系。 确保保企业内内所有岗岗位和人人员执行行本标准准要求。 确保保定期向向企业主主要负责责人提交交安全文文明生产产标准化化

29、建设、治治理、保保持的绩绩效报告告，并为为企业持持续改进进现场安安全文明明生产绩绩效提供供依据。1.访谈谈企业管管理者代代表，了了解、分分析企业业管理者者代表职职责落实实情况：1）安全全文明标标准建设设具体开开展情况况，包括括奖惩规规定及申申报情况况；2）自评评开展情情况，包包括自评评得分、自自评中发发现的主主要问题题点及整整治情况况；3）分子子公司验验评情况况，包括括验评得得分、验验评中发发现的主主要问题题点及整整治情况况；2.查阅阅自评报报告，核核实自评评是否符符合规范范要求。3.现场场检查、访访谈生产产部门、班班组是否否了解自自评情况况，是否否可获取取自评报报告。1.查阅阅相关管管理制度

30、度，核实实首先从从文件体体系上是是否涵盖盖了本规规范要素素要求。2.查阅阅自评报报告，核核实自评评的开展展是否符符合规范范要求。3.查阅阅相关制制度、资资料，验验证是否否定期向向主要负负责人提提交有关关报告。1.3.2安全全文明生生产职责责及区域域划分（20分）企业应明明确各有有关职能能和层次次的安全全文明生生产标准准化建设设职责、权权限，并并划定必必要的安安全文明明生产责责任区域域： 划定定安全文文明生产产责任区区域和（或或）设备备。 明确确设备、设设施具体体分管部部门或人人员。 明确确具体的的日常清清洁部门门或责任任人。 明确确责任部部门或人人员的责责任和权权利，尤尤其是考考核权。 明确确

31、常驻承承包商管管理责任任部门。 明确确检修质质量及工工完场清清验收的的具体人人员。 建立立责任区区域和（或或）设备备定期检检查制度度，明确确人员及及检查周周期。 现场场公示清清洁管理理责任部部门、岗岗位及其其联系方方式。1.未建建立职责责分工不不得分；职责不不明确扣扣1.00分/处。2.未划划定区域域不得分分；区域域有遗漏漏扣1.0分/处。3.未建建立定期期检查制制度扣33.0分分，未明明确周期期扣1.0分/项。4.未按按要求公公示扣11.0分分/处。1.现场场检查生生产现场场是否公公示日常常清洁部部门或责责任人。2.现场场核实设设备或区区域责任任划分是是否有遗遗漏。3.访谈谈企业生生产部门门

32、、现场场区域责责任人或或保洁人人，是否否了解具具体的工工作内容容，包括括定期检检查周期期、范围围、职责责及考核核的权利利。1.查阅阅相关管管理制度度，核查查企业安安全文明明生产区区域、设设备责任任划分是否否符合规规范要求求，是否否切合生生产实际际。2.查阅阅相关管管理制度度，核查查企业是是否规定定了责任任区域、设设备定期期检查的的周期、人人员及要要求。3.查阅阅相关管管理制度度，核查查企业是是否明确确了清洁洁部门或或责任人人及其责责任、权权利和考考核权。4.查阅阅相关管管理制度度，核查查企业是是否明确确有关检修修现场质量量及修后后工完场场清等验收程序序，包括括责任人员员及要求求。1.3.3安全

33、全文明生生产意识识和提高高（200分）1.3.3.11教育培培训机制制企业应建建立并保保持程序序，确保保处于各各有关职职能和层层次的人人员都意意识到： 安全全文明生生产的重重要性。 在工工作中不不安全、不不文明行行为带来来的实际际或潜在在后果，以以及个人人工作的的改进所所带来的的安全文文明生产产状况的的改进和和绩效。 实现现安全文文明生产产标准化化的要求求，包括括建设、治治理及保保持绩效效中的作作用和职职责。1.未按按要求建建立机制制不得分分。2.程序序制度不不完善扣扣1.00分/处。3.未按按要求进进行教育育、培训训、扣33.0分分。4.未按按要求进进行充分分宣传扣扣3.00分/项。5.培训

34、训教育效效果不好好扣1.0分/项。6.未按按要求保保持记录录扣5.0分，记记录不全全扣1.0分/处。1.现场场访谈企企业相关关管理人人员、员员工（含含外包人人员）（抽抽查不少少于100人）：1）是否否了解安安全文明明生产相相关管理理规定；2）是否否了解安安全文明明生产的的重要性性；3）在本本职岗位位中如何何体现。2.现场场考问、询询问参加加自评人人员，验验证其能能力是否否符合本本规范要要求。1.查阅阅企业相相关教育育培训等等管理制制度，核核实是否否对安全全文明生生产的需需求、教教育培训训工作进进行了规规定。2. 查查阅企业业相关教教育培训训计划及及记录，是是否按规规范要求求进行了了培训、教教育

35、，包包括外包包单位人人员的能能力验证证。3.查阅阅相关资资料，是是否对自自评、标标准化开开展各主主要人员员，包括括管理人人员等关关键人员员进行了了专门能能力培训训，确保保标准化化工作顺顺利开展展。1.未组组织开展展任何培训训不得分分。2.制度度内容未未涵盖本本规范要要素要求求，追溯溯“1.33.5安安全文明明生产管管理文件件”要素分。3.外包包人员能能力验证证主要是是指按集集团“设备检检修标准准化作业业规范”要求而而开展的的有关安安全/技技术技能能水平测测评进行行验证。1.3.3.22教育、培培训 确定定培训需需求，并并采取相相应措施施加以落落实。 确定定不同层层次职责责人员所所需的经经验、技

36、技能和培培训水平平，确保保人员的的能力符符合安全全文明生生产要求求。 对外外包单位位及人员员进行教教育、培培训或对对其必要要的能力力和（或或）接受受的培训训、意识识进行验验证。 保持持相关记记录。1.3.4信息息、交流流及安全全文明生生产缺陷陷处理（40分）1.3.4.11信息沟沟通与处处理建立行行之有效效的安全全文明生生产信息息交流系系统，包包括安全全文明生生产缺陷陷纳入生生产缺陷陷管理，规规范填报报、处理理、验收收及其他他信息的的交流与与分享机机制。 编制制内部安安全文明明生产时时事通讯讯或报告告，并使使员工可可看到。 对安安全文明明生产缺缺陷的发发现进行行奖励。1.未将将安全文文明生产产

37、问题纳纳入生产产缺陷管管理，不不得分；设备设设施要素素有遗漏漏，扣33.0分分/个。2.处理理流程不不完善扣扣2.00分/项。3.未建建立现场场安全文文明生产产交底与与安全技技术交底底“二同时时”机制的的，扣220分。4.未按按要求进进行现场场安全文文明生产产交底扣扣2.00分/项。5.未按按要求在在相关作作业标准准、“两票”中编制制安全文文明生产产要求的的，扣33.0分分/项。6.现场场绩效问问题突出出，经综综合评价价加扣本本要素55200分。1.查阅阅企业缺缺陷管理理系统，核核实缺陷陷填报、任任务分配配、执行行、验收收、统计计分析、考考核、变变更等流流程是否否顺畅。2.在生生产部门门、岗位

38、位、班组组访谈、核核实是否否能及时时获取相相关创建建信息，诸诸如宣传传培训、检查通报、自评报告、管理评审报告等。3.访谈谈企业员员工了解解现场安安全文明明生产缺缺陷的奖奖励实施施情况。1.查阅阅企业相相关管理理制度，除除纳入缺陷陷管理系系统之外外的安全全问生产产问题，是是否明确确了是如如何进行行沟通、处处理，包包括其他他交流与与分享机机制的。2.查阅阅企业相相关管理理制度及及奖励记记录，核核实企业业是否明明确了本本规范要要求的缺缺陷奖励励机制，并并是否按按既定要要求进行行奖励。1.存在在缺陷处处理流程程不顺畅畅的，同同时追溯溯“1.22.1安安全文明明生产缺缺陷识别别、状态态评估及及处理策策划

39、”要素分分。1.3.4.22现场安安全文明明生产交交底在进行行作业前前进行安安全技术术交底同同时，进进行安全全文明生生产风险险及预控控要求交交底。 用检检修作业业指导书书、工艺艺或操作作卡及“两票”中编制制相应安安全文明明生产要要求等来来指导员员工。1. 现现场查阅阅安全技技术、文文明生产产交底相相关记录录，是否否按规范范要求实实施。并并考问作作业人员员是否了了解本岗岗位、本本作业中中存在的的风险及及预控措措施。（至至少抽查查运行、检检修各33人）2.查阅阅企业检检修作业业指导书书、工艺艺卡或操操作卡、工工作票、操操作票是是否涵盖盖了本规规范中第第2、33、4部部分相关关现场要要求。（不不少于

40、三三份）3.现场场抽查作作业点不不少于两两个（含含外包作作业）。1.查阅阅企业相相关管理理制度，是是否明确确了“二同时时”交底要要求。2.查阅阅企业检检修作业业标准、施施工组织织方案、操操作票、工工作票。1.3.5安全全文明生生产管理理文件（40分）1.3.5.11管理文文件企业应建建立并保保持以下下文件： 安全全文明生生产标准准化建设设方针、目目标和指指标。 本标标准要求求的文件件，包括括制度、规规程、方方案、作作业指导导书、工工艺标准准及图纸纸、记录录。 进行行安全文文明生产产标准化化建设、治治理和绩绩效保持持所需的的策划、实实施和控控制的文文件及记记录。1.未按按要求建建立文件件管理制制

41、度不得得分；制制度缺失失扣1.0分/个，内内容不完完善扣00.5分分/处。2.未按按要求编编写、审审批、发发放、作作废文件件的，扣扣1.00分/处。3.相关关岗位未未得到最最新有效效版本的的，扣33.0分分/处。4.未对对文件作作出有效效识别的的，扣11.0分分/处。1.在企企业生产产部门、班班组、岗岗位现场场，查阅阅相关的的有效规规程、图图纸、及及与本规规范第22、3、44部分要要素有关关制度，是是否能及及时获取取，必要要时进行行核对。（检修、运行等生产管理部门）2.现场场检查各各类管理理文件的的审批、标标识、分分类是否否符合规规范要求求。3.查阅阅企业文文件更改改、作废废等记录录，核实实现

42、场是是否得到到及时更更新。1.查阅阅企业各各管理制制度体系系，核查查是否覆覆盖本规规范1226个要要素，尤尤其是现现场要素素要求。2.查阅阅企业年年度有效效文件清清单、发发放登记记并与现现场进行行核对（尤尤其是规规程、图图纸）。3.查阅阅以下文文件：1）安全全文明生生产标准准化建设设方针、目目标和指指标；2）进行行安全文文明生产产标准化化建设、治治理和绩绩效保持持所需的的策划、实实施和控控制的文文件及记记录；3）制度度、规程程、方案案、作业业指导书书、工艺艺标准及及图纸、记记录。1.重点点关注现现场是否否有非预预期、过过期失效效文件的的使用。2.关注注现场各各类作业业标准的的有效性性，尤其其是

43、各类类检修作作业标准准、方案案是否符符合集团团设备检检修标准准化作业业规范第第2部分分“检修准准备管理理”、第110部分分“检修文文件包管管理”章节的的要求。1.3.5.22文件控控制 文件件发布前前进行审审批，确确保其充充分性和和适应性性。 必要要时对文文件进行行评审和和更新，并并重新审审批。 确保保对文件件的更改改和现行行修订状状态作出出标识。 确保保在使用用处能得得到适用用的有关关版本。 确保保文件字字迹清楚楚，易于于识别。 确保保对外来来所需的的文件，包包括规范范、标准准、通知知等作出出标识，并并对其发发放予以以控制。 防止止对过期期文件的的非预期期使用。如如需保留留，作出出适当的的标

44、识。1.3.6安全全文明生生产方面面的设计计、工程程控制与与改造（20分）1.3.6.11 设备备/工艺设设计在新设设备、设设施或工工艺的基基建、设设计阶段段同时评评估安全全文明生生产风险险及影响响并采取取工程控控制措施施。1.未按按要求在在基建、设设计阶段段评估、控控制安全全文明生生产风险险及影响响的，扣扣3.00分/项。2.未按按要求建建立合格格供应商商名录，并并定期评评审扣11.0分分/项。3.未按按要求采采购的扣扣1.00分/项。4.未按按要求修修后验收收的，扣扣3.00分/项，未未同时进进行安全全文明生生产验收收的，扣扣3.00分/处。5.未建建立三级级验收机机制的，不不得分。6.未

45、按按要求进进行保护护投退的的，扣22.0分分/项。7.异动动后未及及时更新新图纸、规规程的，扣扣2.00分/项。8.未按按要求履履行变更更审批手手续，扣扣2.00分/项。9.未按按要求进进行新设设备设施施培训，扣扣3.00分/项，培培训效果果不好，扣扣1.00分/人。10.现现场检修修试运行行、验收收问题突突出，经经综合评评价加扣扣5110分。1.现场场检查新新、改、扩扩建项目目安全文文明生产产现场绩绩效情况况，结合合检查查查阅相关关文件、资资料，核实是是否按规规范要求求执行，包包括：1）基建建、设计计阶段进进行安全全文明生生产风险险评估并并采取工工程控制制措施；2）基建建竣工验验收时，按按本

46、规范范要求严严格执行行验收。1.查阅阅企业相相关新、改改扩建管管理制度度，核实实是否涵涵盖了本本规范要要求。2.查阅阅企业新新设备、设设施、工工艺基建建、设计计阶段安安全文明明生产风风险评估估和采取取控制措措施的资资料。1.本规规范实施施前工程程项目只只扣现场场绩效分分，发布布实施后项项目除扣扣除本要要素分外外，还应应同时扣扣除现场场绩效分分。1.3.6.22设备/设施/零件/物料采采购采购员员经过培培训并知知道限制制条款。所有采采购，改改进或更更新的设设备/设施/零件/物料符符合法律律/国家标标准。 所有有新、改改、扩建建工程（项项目）安安全文明明生产规规范的变变更应由由安全/质量职职能部门门领导批批准。有害物物质的采采购应考考虑材料料安全一一览表（MSDS）的资料/警告。 选择择安全绩绩效良好好的供货货商。1.访谈谈企业物物资采购购员/点点检/技术人人员是否否了解本本岗位有有关采购购要求、流流程及规规范。现现场查阅阅、考问问合格供供应商、危化品MSDS信息等。2.查阅阅相关资资料，核核实是否否有变更更项目，是是否按本