应急管理局双随机、一公开抽查事项清单参考模板范本.doc

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1、应急管理局年“双随机、一公开”抽查事项清单一、安全生产随机抽查综合事项序号抽查对象抽查事项抽查依据抽查主体备注1生产经营单位（下同）安全生产责任制和安全生产规章制度、操作规程制定、执行和适时修改情况安全生产法第十八条；市生产经营单位安全生产主体责任规定（市人民政府令第308号）第七条区应急管理局2安全投入及劳动防护用品经费、安全培训经费保障情况安全生产法第十八条、第二十条；市生产经营单位安全生产主体责任规定（市人民政府令第308号）第七条区应急管理局3安全生产管理机构设置、安全生产管理人员配备情况安全生产法第二十一条； 市生产经营单位安全生产主体责任规定（市人民政府令第308号）第十一条、第十

2、五条；区应急管理局4从业人员安全生产教育和培训计划、实施及档案管理情况安全生产法第十八条、第二十四条、第二十五条、第二十六条；生产经营单位安全培训规定(国家安全监管总局令第3号)、安全生产培训管理办法（国家安全监管总局令第44号）；市生产经营单位安全生产主体责任规定（市人民政府令第308号）第二十七条区应急管理局5特种作业人员持证上岗、培训及档案情况安全生产法第二十七条；生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）；特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全监管总局令第30号）；安全生产培训管理办法（国家安全监管总局令第44号）；市生产经营单位安全生产主体责任规定（市人民政府令第3

3、08号）第七条区应急管理局6建设项目安全评价及建设项目安全设施“三同时”情况安全生产法第二十八、第二十九条、第三十条、第三十一条；建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（国家安全监管总局令第36号）区应急管理局7安全警示标志情况安全生产法第三十二条区应急管理局8安全设备情况安全生产法第三十三条区应急管理局9重大危险源安全管理情况安全生产法第三十七条；市生产经营单位安全生产主体责任规定（市人民政府令第308号）第三十五条区应急管理局10事故隐患排查治理情况安全生产法第三十八条；安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全监管总局令第16号）、市生产经营单位安全生产主体责任规定（市人民政府令第308

4、号）第十四条、第三十三条区应急管理局11生产经营场所与员工宿舍安全距离及安全出口情况安全生产法第三十九条区应急管理局12危险作业安全管理情况安全生产法第四十条；市生产经营单位安全生产主体责任规定（市人民政府令第308号）第四十条区应急管理局13劳动防护用品管理情况安全生产法第四十二条区应急管理局14生产经营项目、场所、设备发包、出租管理情况安全生产法第四十六条区应急管理局15应急预案编制、演练和应急组织人员设置及应急救援器材、设备及物质配备情况安全生产法第十八条、第七十八条、第七十九条；生产安全事故应急预案管理办法（国家安全监管总局令第88号）；市生产经营单位安全生产主体责任规定（市人民政府令

5、第308号）第四十二条区应急管理局16吸取事故教训，督促并落实事故防范整改措施情况生产安全事故报告和调查处理条例第二十六条、第三十三条、第三十五条、 第三十六条、第三十七条、第三十八条区应急管理局一、有关生产经营单位及其相关人员违反本项规定的，针对所涉及的违法行为和事故隐患，依照安全生产法等法律法规的规定处理，并按有关规定从重处罚。二、落实事故防范整改措施期间，每年检查一般不少于1次。17安全评价机构资质条件保持及过程控制、安全生产检测检验机构资质条件保持及质量管理体系执行情况安全生产法第六十九条；安全评价机构管理规定（国家安全监管总局令第22号）、安全生产检测检验机构管理规定（国家安全监管总

6、局令第12号）区应急管理局二、危险化学品及相关企业随机抽查重点事项序号抽查对象抽查事项检查依据抽查主体备注1化工企业、医药企业和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业（下同）一般每年1次。1.1 人员和资质管理情况安全生产法第十九条、第二十一条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第四十六条、第五十四条；危险化学品安全管理条例第十四条、第二十九条、第三十三条；市生产经营单位安全生产主体责任规定（市人民政府令第308号）第十一条、第十五条区应急管理局1.2 工艺管理情况安全生产法第十八条、第三十三条、第三十八条；危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家安全监管总局令第41号）区应急管理局1

7、.3 设备设施管理情况安全生产法第三十三条、第三十五条、第三十八条；危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家安全监管总局令第41号）区应急管理局1.4 危险化学品安全技术说明书、安全标签及储存管理情况危险化学品安全管理条例第十五条、第二十四条区应急管理局2管道企业2.1 许可条件保持情况安全生产法第三十条；危险化学品安全管理条例第十二条；危险化学品建设项目安全监督管理办法（国家安全监管总局令第45号）区应急管理局2.2 安全设施竣工验收报告建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（国家安全监管总局令第36号）区应急管理局抽查比例10%。3烟花爆竹生产企业3.1 许可条件保持情况烟花爆竹安全

8、管理条例第八条；烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法（国家安全监管总局令第54号）区应急管理局3.2 生产活动情况烟花爆竹安全管理条例第十条至第十五条，第二十一条；烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法（国家安全监管总局令第54号）区应急管理局4烟花爆竹经营单位4.1 批发许可条件保持情况烟花爆竹安全管理条例第十七条；烟花爆竹经营许可实施办法（国家安全监管总局令第65号）区应急管理局4.2 零售许可条件保持情况烟花爆竹安全管理条例第十八条；烟花爆竹经营许可实施办法（国家安全监管总局令第65号）区应急管理局4.3 经营活动情况烟花爆竹安全管理条例第二十条、第二十一条；烟花爆竹经营许可实施办法（

9、国家安全监管总局令第65号）区应急管理局5非药品类易制毒化学品生产、经营企业许可（备案）部门5.1 许可（备案）条件保持情况易制毒化学品管理条例第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第三十二条；非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法(国家安全监管总局令第5号)区应急管理局5.2 报告生产、经营的非药品类易制毒化学品的品种、数量和主要流向等情况易制毒化学品管理条例第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第三十六条；非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法(国家安全监管总局令第5号)区应急管理局三、冶金等工贸企业随机抽查重点事项序号抽查对象抽查事项检查依

10、据抽查主体备注1冶金企业区应急管理局1.1 安全生产管理机构设置情况安全生产法第二十一条；市生产经营单位安全生产主体责任规定（市人民政府令第308号）第十一条、第十五条区应急管理局检查范围为冶金企业内的金属冶炼企业1.2 主要负责人和安全生产管理人员考核情况安全生产法第二十四条区应急管理局检查范围为冶金企业内的金属冶炼企业1.3 较大危险因素辨识管控措施的落实情况安全生产法第三十二条区应急管理局参照冶金行业较大危险因素辨识与防范指导手册1.4 新、改、扩建项目安全设施“三同时”履行情况安全生产法第三十条区应急管理局检查范围为冶金企业内的金属冶炼企业1.5 特种作业人员持证上岗情况特种作业人员安

11、全技术培训考核管理规定（国家安全监管总局令第30号）；区应急管理局1.6 会议室、活动室、休息室、更衣室等人员聚集场所是否设置在危险区域情况冶金企业安全生产监督管理规定（国家安全监管总局令第26号）区应急管理局1.7 吊运铁水、钢水的起重机备是否符合冶金铸造起重机要求及年检情况炼钢安全规程（AQ2001-2004）8.4.4区应急管理局1.8 盛装铁水、钢水与液渣的罐（包、盆）等容器耳轴检测情况。炼钢安全规程（AQ2001-2004）8.1.3区应急管理局1.9 高温熔融金属冶炼、吊运区域是否存在积水情况。炼钢安全规程（AQ2001-2004）6.2.6 区应急管理局1.10 煤气可能泄漏的危

12、险区域警示标示及固定报警仪设置情况冶金企业安全生产监督管理规定（国家安全监管总局令第26号）区应急管理局2有色企业2.1 安全生产管理机构设置情况安全生产法第二十一条；市生产经营单位安全生产主体责任规定（市人民政府令第308号）第十一条、第十五条区应急管理局检查范围为有色企业内的金属冶炼企业2.2 主要负责人和安全生产管理人员考核情况安全生产法第二十四条区应急管理局检查范围为有色企业内的金属冶炼企业2.5 较大危险因素辨识管控措施的落实情况安全生产法第三十二条区应急管理局参照有色行业较大危险因素辨识与防范指导手册2.3 新、改、扩建项目安全设施“三同时”履行情况安全生产法第三十条区应急管理局检

13、查范围为有色企业内的金属冶炼企业2.4 特种作业人员持证上岗情况特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全监管总局令第30号）区应急管理局2.6 炉、窑、槽、罐类设备本体及附属设施定期检查情况氧化铝安全生产规范（GB 30186-2013）4.2.4.1、4.3.1.1、4.4.4.1、4.5.1.1、4.5.2.1、4.6.1.1、4.9.1.1、4.9.2.1区应急管理局2.7 吊运铜水等熔融有色金属及渣的起重机是否符合冶金起重机要求及年检情况铝电解安全生产规范（GB 29741-2013）3.1.5.6区应急管理局2.8 高温熔融金属冶炼、吊运区域是否存在积水情况铝电解安全生产规范（

14、GB 29741-2013）4.1.1.2区应急管理局3建材企业3.1 较大危险因素辨识管控措施的落实情况安全生产法第三十二条区应急管理局参照建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册3.2 水泥筒型库清库清堵安全管理情况水泥工厂筒型储存库人工清库安全规程（AQ 2047-2012）5区应急管理局水泥企业3.3 玻璃熔炉的防泄漏措施情况玻璃工厂工业卫生与安全技术规程（GB 15081-1994）5.4.7区应急管理局玻璃生产企业3.4 柴油罐等燃料罐采取防雷、防静电的措施情况石油库设计规范（GB 50074-2014）14.2.1区应急管理局3.5 煤气发生炉及煤气输送系统的防火、防爆情况工业企业

15、煤气安全规程(GB 6222-2005) 5.1区应急管理局4机械企业4.1 较大危险因素辨识管控措施的落实情况安全生产法第三十二条区应急管理局参照机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册4.2 危险介质管道穿越建（构）筑物、设备设施的情况工业企业总平面设计规范（GB 50187-2012）8.1.7区应急管理局涉及企业危险介质（指易燃易爆、有毒有害等）的管道4.3 部件或物品起吊载荷质心的确定情况起重机械安全规程 第1部分：总则（GB 6067.1-2010）17.2区应急管理局涉及大型部件的起吊作业4.4 使用、储存成品油和可燃液体的设备设施采取防雷、防静电的措施情况石油库设计规范（GB 5

16、0074-2014）14.2.1、14.3区应急管理局涉及企业的油库和可燃液体库4.5 吊运熔融金属的起重机械的选用和安全技术状况起重机械安全技术监察规程桥式起重机（TSG Q0002-2008）第六条；起重机械安全规程 第1部分：总则（GB 6067.1-2010）4.1.1b）；起重机械安全规程 第5部分 桥式和门式起重机（GB 6067.5-2014）4.2.4、9.2、9.5区应急管理局涉及铸造工艺4.6 铸造熔炼炉前坑、沟或储运铁水和堆放熔渣出的防水措施机械工业职业安全卫生设计规范（JBJ 18-2000）3.2.1区应急管理局涉及铸造工艺4.7 造型地坑砂型底部与地下水位的安全距离

17、机械工业职业安全卫生设计规范（JBJ 18-2000）3.2.2区应急管理局涉及铸造工艺4.8 热处理炉自动保护装置的设置和完好情况（含电阻炉、保护气氛和可控气氛炉、）金属热处理生产过程安全、卫生要求（GB 15735-2012）7.2.3、7.2.5、7.2.6、7.2.7、7.2.9、7.2.10、7.3.2、7.4.2、7.5.3、7.7.2、7.8.2、7.8.4、7.8.5区应急管理局涉及热处理工艺4.9 整体热处理的安全操作情况金属热处理生产过程安全、卫生要求（GB 15735-2012）8.2区应急管理局涉及热处理工艺4.10 镁合金等轻金属采用盐浴炉热处理时的盐浴温度情况金属热

18、处理生产过程安全、卫生要求（GB 15735-2012）8.4区应急管理局涉及热处理工艺4.11 自动电镀生产线的安全保护措施电镀生产装置安全技术条件（AQ 5203-2008）5.7区应急管理局涉及电镀工艺4.12 临时涂装作业的划定及安全措施的落实情况涂装作业安全规程 安全管理通则（GB 7691-2003）9.1、9.2、9.3；涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化（GB 6514-2008）5.1.3.1、5.1.3.2、5.1.3.3区应急管理局涉及涂装工艺4.13 涂装烘干系统的烟囱中沉积物情况和定期清扫情况涂装作业安全规程 涂层烘干室 安全技术规定（GB 14443-200

19、7）9.6区应急管理局涉及涂装工艺4.14 使用易燃易爆清洗剂时安全防护措施的落实情况涂装作业安全规程 安全管理通则（GB 7691-2003）9.6；涂装作业安全规程 涂漆前处理工艺安全及其通风净化（GB 7692-2012）5.1.16、5.1.25区应急管理局涉及涂装工艺4.15 集聚在密闭半密闭空间内易燃易爆气体的及时清理措施焊接与切割安全（GB 9448-1999）6.3区应急管理局涉及焊接与切割工艺或动火作业4.16 检修作业时的安全防护措施冲压车间安全生产通则（GB 8176-2012）8.11；金属热处理生产过程安全、卫生要求（GB 15735-2012）9.7；木工（材）车间

20、安全生产通则（GB 15606-2008）10.4；涂装作业安全规程 安全管理通则（GB 7691-2003）13区应急管理局涉及所有设备设施检修5轻工企业5.1 较大危险因素辨识管控措施的落实情况安全生产法第三十二条区应急管理局参照轻工行业较大危险因素辨识与防范指导手册5.2 烘制、油炸等高温设备安全保护措施的配备情况食品生产企业安全生产监督管理暂行规定(国家安全监管总局令第66号)区应急管理局涉及烘制、油炸等高温设施的方便食品制造企业5.3 木糖醇生产加氢环节氢气罐防雷、防静电的措施氢气使用安全技术规程（GB 4962-2008）6.4.6、6.4.8区应急管理局涉及木糖醇生产加氢环节的食

21、品及饲料添加剂制造企业5.4 植物油加工企业浸出车间的安全防护措施浸出油工厂防火安全规范（SJB 04-91）3.0.8、3.0.10区应急管理局植物油加工企业5.5 白酒储存、勾兑场所乙醇浓度检测报警装置不应高于地面0.6米酒厂设计防火规范(GB 50694-2011）9.3.5区应急管理局白酒生产企业5.6 白酒储罐防雷接地点不应少于两处酒厂设计防火规范(GB 50694-2011）9.2.3 ；易燃易爆罐区安全监控预警系统验收技术要求（GB 17681-1999）7.4.1、7.4.2区应急管理局白酒生产企业5.7 造纸企业液氯使用安全规程的落实情况氯气安全规程（GB 11984-200

22、8）5.3.2区应急管理局制浆造纸企业5.8 日用玻璃、陶瓷、搪瓷制造企业燃气窑炉安全防护设备的设置情况工业企业煤气安全规程（GB 6222-2005）4.10区应急管理局日用玻璃、陶瓷、搪瓷制造企业5.9 电池化成区域电气设备应防爆。氢气使用安全技术规程（GB 4962-2008）4.4.3区应急管理局电池制造企业6纺织企业6.1 较大危险因素辨识管控措施的落实情况安全生产法第三十二条区应急管理局参照纺织行业较大危险因素辨识与防范指导手册6.2 热定型设备的安全技术状况纺织工业企业安全管理规范(AQ 7002-2007)11.2.2.4区应急管理局6.3 燃气贮罐、管道和汽化室的安全防护措施

23、纺织工业企业安全管理规范(AQ 7002-2007) 11.2.10.2区应急管理局6.4 危险品贮存安全措施的落实情况纺织工业企业安全管理规范(AQ 7002-2007)13.3.6区应急管理局7烟草企业7.1 熏蒸杀虫作业前安全防护措施的落实情况储烟虫害治理磷化氢与二氧化碳混合熏蒸安全规程(YC 301-2009)4.1.1.2、4.1.2.1区应急管理局7.2 使用液态二氧化碳的生产线和场所安全防护设备的设置情况卷烟厂设计规范（YC/T 9-2015）6.3.10、6.3.11区应急管理局8粮食仓储企业8.1 粮食出入仓作业、内部清理作业安全保护措施的落实情况粮食仓库安全操作规程（LS

24、1206-2005）4.2.8、4.2.17、5.2.1.3、5.2.1.4区应急管理局9粉尘涉爆企业9.1 粉尘爆炸危险场所的设置情况建筑设计防火规范（GB 50016-2014）3.4.1、3.6.1；粉尘防爆安全规程（GB 15577-2007）5.1区应急管理局9.2 除尘系统的安全技术状况粉尘防爆安全规程（GB 15577-2007）6.5、6.6.1、7.3 、7.4、7.5；工业建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50019-2015） 6.9.13；建筑设计防火规范（GB 50016-2014）9.3.8区应急管理局9.3 防爆电气设备设施的使用情况爆炸危险环境电力装置设计规

25、范（GB 50058-2014）5.2.1、5.2.2、5.2.3区应急管理局9.4 粉尘清扫情况粉尘防爆安全规程（GB 15577-2007）8.3.1、8.3.2区应急管理局9.5粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺前去除异物装置设置情况粉尘防爆安全规程（GB 15577-2007）6.4.2区应急管理局9.6砂光机风管火花探测报警装置设置情况木材加工系统粉尘防爆安全规范（AQ 4228-2012）6.2.1.2区应急管理局木材加工企业9.7干式除尘系统未规范设置锁气卸灰装置。粉尘防爆安全规程（GB 15577-2007）6.6.4；粉尘爆炸危险场所用收尘器 防爆导则（GB/T179

26、19-2008）4.6.3、4.6.4区应急管理局重点在铝镁等金属制品加工和木材加工企业10液氨制冷企业10.1 包装间、切割室、产品整理间等人员较多场所空调系统的制冷方式冷库设计规范（GB 50072-2010)6.2.7区应急管理局10.2 构成重大危险源的储氨单元的登记建档情况安全生产法第三十七条；危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全监管总局令第40号）区应急管理局11存在有限空间作业企业11.1 有限空间作业场所安全警示标志的设置情况工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（国家安全监管总局令第59号）区应急管理局11.2 有限空间作业审批制度的落实情况工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（国家安全监管总局令第59号）区应急管理局11.3 有限空间作业程序的规范和落实情况工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（国家安全监管总局令第59号）区应急管理局 21