恒隆公司行政管理制度的规定2839.doc

《恒隆公司行政管理制度的规定2839.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《恒隆公司行政管理制度的规定2839.doc（212页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.恒隆行政管管理手册册（试用用版）编制恒隆综合部部日期2009年年2月审核日期批准日期 目 录一、行政管管理制度度1. 保密管理制制度6-72. 文书管理制制度8-93. 印章管理制制度1004. 公司证照管管理制度度1115. 提案管理制制度122-一三6. 出差管理制制度一五-1777. 门禁管理制制度一八-1998. 突发事件管管理制度度200-2339. 日常行政规规范管理理制度244-266二、行政管管理表格格1. 收发函登记记表3002. 收发传真

2、登登记表3113. 传真格式3224. 内部文案审审批单3335. 收发文登记记表3446. 文件传阅单单3557. 文件签收单单3668. 文件移交单单3779. 图章刻制申申请表38810. 用章使用申申请单39911. 用章登记表表40012. 印鉴移交清清单41113. 提案表42214. 提案效果报报告表43315. 提案评分表表44416. 出差申请表表4517. 现金报销单单46618. 出差报告书书47719. 突发事件报报告48820. 突发事件调调查总结结报告49921. 总裁令（格格式）50022. 总部 心心工作令令（格式式）55123. 月度工工作计划划55224.

3、计 划 提提 交 登 记 表55325. 计划差异工工作请示示报告54426. 计划完完成情况况统计表表55527. 月度度作总结结5628. 月度度部门考考评表57三、行政管管理流程程1. 寄送信函、快快件工作作流程602. 传真发文工工作流程程6113. 传真收文工工作流程程6224. 发文管理流流程6335. 收文管理流流程6446. 印章制刻申申请流程程6557. 印章使用流流程6668. 公司证照管管理流程程6779. 提案管理流流程68810. 出差管理流流程699-70011. 突发事件处处理流程程71112. 工作令督办办工作流流程72213. 部门工作监监督核查查工作流流程7

4、3314. 月度计划管管理工作作流程74415. 年度计划管管理工作作流程75516. 行政费用编编制工作作流程76617. 行政费用管管理工作作流程777四、行政管管理办法法与方案案1. 计划管理办办法800-8112. 流程管理办办法8223. 员工职务行行为准则则833-8884. 反舞弊工作作条例899-9445. 日常业务费费用管理理办法955-966当今职场，多多一个朋朋友，便便多了一一条生存存之路，将将各路精精英聚集集在一起起，实现现职场资资源共享享，达到到相互帮帮助，共共同进步步的目标标，是我我们这些些志同道道合者共共同的心心愿，顺顺德天外外天与38名CEO共同组组建了“江南职

5、职业精英英系列六六大群”，群内内包括企企业主（老老板）、职职业经理理人、HR总监、HR经理、劳劳动法律律顾问（律律师）、咨咨询/培训/认证机机构专业业人士、猎猎头顾问问、劳务务派遣机机构及其其他行业业专家学学者等职职业人士士，一群群群号9166434450，二群群群号106644001411，三群群群号110022551777，四群群群号110090998555，五群群群号8088924480，六群群群号456617886，大家家经常讨讨论和解解答HR及职场场相关问问题，同同时，以以独创的的网站与与群内探探讨互为为补充，欢欢迎更多多的职场场朋友与与我们共共同探讨讨职业发发展之路路。1. 保密管

6、理制制度66-72. 文书管理制制度88-93. 印章管理制制度1104. 公司证照管管理制度度1115. 提案管理制制度112-一三6. 出差管理制制度一一五-1777. 门禁管理制制度一一八-1998. 突发事件管管理制度度220-2239. 日常行政规规范管理理制度224-226众安房产有有限公司司ZHONGGAN REAAL EESTAATE保密管理制制度生效发文字字号 【 】 号文件编号页码 1目的：为增加加员工的的保密意意识，保保护公司司利益和和保守商商业秘密密，特制制订以下下保密制制度。2范围：本制度度适用公公司内所所有人员员；本制制度应用用于公司司各项招招商营运运、营销销企划、

7、物业管管理、财务管理理、行政政管理等各各类工作作。3工作职职责（1）全体体员工根根据保密密制度，自自觉遵守守和执行行保密协协议；行政管理制度（2）各部部门领导导对本部部门员工工执行和和遵守保保密制度度负有直直接责任任，对下下属的违违反保密密制度的的行为负负全责；（3）公司司副总经经理、总总经理对对本公司司遵守保保密协议议和执行行保密制制度负有有直接责责任，对对下属违违反保密密制度的的行为负负全责；（4）总公公司副总总裁、总总裁对恒恒隆公司司遵守保保密制度度和执行行负有间间接责任任。（5）综合合管理部部对本公公司保密密协议遵遵守和执执行负有有监督和和检查权权，并对对保密制制度的执执行和遵遵守负有

8、有连带责责任。4工作内内容（1）商业业秘密的的定义：指本公公司不为为公众所所知悉，能能为公司司带来经经济利益益、具有有实用性性并经公公司采取取保密措措施的技技术信息息、经营营信息以以及公司司根据法法律、法法规或惯惯例应当当视作商商业秘密密的其他他信息。包包括企业业在活动动中生成成、收集集、使用用的，与与现实和和未来业业务相关关的经营营信息、财财务信息息、人力力资源信信息、客客户信息息、技术术信息、档档案信息息等。包包括但不不限于：（a）公司司各类会会议内容容、纪要要及管理理文件；（b）公司司的各种种合同书书、业务务往来文文件、业业务洽谈谈情况及及投资和和业务开开展意向向；（c）各种种合作的的计

9、划及及材料、业业务洽谈谈备忘录录及有关关资料；（d）各类类项目招招标（议议标）前前的各种种资料与与底价；后勤管理制度编制审核审批众安房产有有限公司司ZHONGGAN REAAL EESTAATE保密管理制制度生效发文字字号 【 】 号文件编号页码 （e）与公公司关系系密切的的合作伙伙伴和客客户的相相关资料料；（f）公司司营销策策划资料料；（g）公司司员工的的工资、奖奖金及有有关情况况；（h）其他他属于保保密范围围内的事事项。(2)商业业秘密的的保守：保守秘秘密是指指员工未未经授权权的情况况下，不不可以不不合理或或非法手手段获取取、透露露、使用用、允许许或协同同他人使使用商业业秘密。行政管理制度

10、(3)商业业秘密的的使用：确需使使用商业业秘密的的，由申申请人提提出，经经部门领领导、副副总经理理、总经经理、总总裁审批批，所有有使用商商业秘密密的由书书面批准准为依据据，否则则视为泄泄密。(4)商业业秘密的的公开：商业秘秘密具有有时效性性，保密密时效过过后，由由综合管管理部根根据执行行管理层层书面签签批，方方可公布布和通报报，通报报范围为为涉及相相关工作作部门或或相应的的管理层层。未经经公开的的信息，一一律为商商业秘密密。5.实施细细则(1)全体体员工在在签订劳劳动合同同时，签签订保密密协议，以以明确责责任和义义务。(2)在收收购、兼兼并、合合作等过过程中，在在商谈的的前期阶阶段要求求与外部

11、部单位签签订保密密协议，符合上市规则要求，同时保证公司信息不被泄露，保证工作的顺利进行。(3)处罚罚(a) 因因过失泄泄密，视视情节分分别给予予10050000元的罚罚款，并并予以通通报批评评，情节节严重的的解除劳劳动合同同；(b) 故故意泄露露机密者者，公司司将无条条件解除除劳动合合同，并并要求其其赔偿经经济损失失，直至至追究法法律责任任；(c) 触触犯国家家法律者者，移交交国家司司法部门门处理。后勤管理制度编制审核审批众安房产有有限公司司ZHONGGAN REAAL EESTAATE文书管理制制度生效发文字字号 【 】 号文件编号页码 第1条 目目的：为使文文书管理理制度化化、规范范化，以

12、以增进文文书处理理的品质质及效率率，特制制定本制制度。第2条 范范围：本本单位各各部门与与外界往往来文书书的收发发均由综综合管理理部负责责。第3条 签签收文件件时，要要确认收收文单位位或收件件人姓名名无误后后再进行行签收。第4条 签签收文件件时发要要对文件件的份数数、标题题等内容容逐份清清查核对对，如发发现其中中一项不不对口，应应及时报报告主管管领导。行政管理制度第5条 签签收文件件应签写写姓名并并注明时时间。第6条 文文件的登登记编号号：对收收到的文文件，要要分类逐逐件在收收文登记记簿上上详细登登记。登登记项目目一般包包括收到到日期、顺顺序编号号、来文文单位、发发文字号号和文件件标题。参参加

13、各种种会议带带回的文文件、材材料，在在传达、汇汇报结束束后应交交综合管管理部保保管，个个人不得得存放。第7条 内内部制发文件件流转，由由各部门门自行登登记、收收文、立立卷、存存档。第8条 企企业的文文件由综综合管理理部负责责起草和和审核，由由总经理理签发。重要性性文件报报总裁办办由总裁裁签发。第9条 以以各部门门名义撰撰写的文文件，由由各部门门自行登登记、签签发。第10条 在企业业日常经经营管理理中，有有关图纸纸、审批批工作、安安排部署署、传达达上级指指示等事事项应按按有关制制度办理理，经分分管领导导批准后后，由主主管业务务部门书书面或口口头通知知执行，一一般不用用企业文文件的形形式发布布。第

14、11条 外来来文件由由综合管管理部登登记收文文后，根根据业务务性质分分送各有有关部门门处理。第12条 内部制制发文件件流转时时，由发发文部门门登记签签发后，直直接送收收文部门门登记签签收。第14条 各部部门收到到需参与与会签的的文件时时，须本本着本部部门的职职责及时时认真处处理并签签署意见见。编制审核审批众安房产有有限公司司ZHONGGAN REAAL EESTAATE文书管理制制度生效发文字字号 【 】 号文件编号页码 第一五条 文件收收文后，再再依收收文处理理单内内所指定定的会签签顺序，转转送其他他会签部部门或某某人，若若某部门门或某人人为最后后一个会会签单位位，则处处理后将将本文件件转送

15、综综合管理理部。第16条 重要文文件的审审核、批批示与执执行涉及及企业总总体协调调或应由由总经理理或总裁裁审核的的文件，由由综合管管理部汇汇总签办办意见，呈呈总经理理或交其其他授权权者做最最终的审审核、批批示，并并下发相相关部门门予以执执行。第17条 经办理理归档后后的文件件应立档档管理。行行政文件件由综合合管理部部立档管管理，业业务文件件由业务务部门立档档管理，次次年移交交档案室室管理。第一八条 立档按按年度、机机构、问问题分类类立卷，卷卷中按规规定编页页码号，卷卷首有案案卷目录录。第19条 文件档档案用卷卷宗按规规定装订订保存。行政管理制度第20条 借阅（1）凡因因工作需需要借阅阅文件时时

16、，必须须履行手手续，一一般文件件经部门门经理签签字同意意，重要要文件经经总经理理同意方方可借阅阅。 （2）文件件借出室室外需登登记，借借阅期间间应保证证文件的的完整与与安全，阅阅后在规规定时间间内归还还。（3）翻印印（复印印）如需需复印文文件，应应经领导导同意方方可复印印。第21条 保管（1）文件件应妥善善保管，防防虫、防防霉、防防丢失，保保证文件件的安全全。（2）所有有文件应应有专柜柜存放，加加锁，定定期清理理翻动、通通风、防防湿。（3）机密密文件按按密级保保管，不不得随便便放置于于公共场场所，不不得私自自摘录或或对外泄泄露。第22条 文件的的销毁文件的销毁毁应请示示领导签签字同意意，并建建

17、账登记记，经两两人以上上监督销销毁，任任何人不不得私自自销毁文文件。编制审核审批众安房产有有限公司司ZHONGGAN REAAL EESTAATE印章管理制制度生效发文字字号 【 】 号文件编号页码 1公司印印章指公公司公章章、合同同专用章章、财务务专用章章、各部部门章、法法人代表表章等。2 公司司印章的的使用范范围。（1）发送送正式公公文、电电函、传传真件等等。（2）报送送或下达达各类业业务计划划、业务务报表、财财务报表表等。（3）授权权委托书书、人事事任免、劳劳动合同同、对外外介绍等等。（4）签订订业务合合同、协协议等。（5）上岗岗证、先先进集体体和个人人荣誉证证书等。行政管理制度（6）需

18、要要代表本本企业加加盖行政政公章的的其他批批件、文文本、凭凭证、等等。（7）企业业内部对对口业务务部门直直接的工工作联系系。3公司印印章的刻刻制。（1）由需需刻印部部门负责责人据工工作需要要提出刻刻制印章章的申请请，经总经理理批准方方可刻制制，并报报财务管管理中心心及行政政中心备备案。 （2）新刻刻制印章章由印章章保管部部门取印印模留样样归档保保存。4公司印印章的使使用管理理。（1）使用用公司印印章时应应当填写写公司司印章使使用申请请表，写写明使用用缘由，经经总经理理签字同同意后，连连同需盖盖章文件件材料一一并交公公司机要员。（2）公司司印章的的使用原原则上机机要员掌掌握，机机要员必必须严格格

19、控制印印章使用用范围和和仔细检检查用章章申请单单的审批批。（3）公司司印章原原则上不不准带出出公司，如如确因工工作需要要，需报报请总经经理批准准，并由由申请人人写出借借据以及及明确归归还时间间。（4）常规规用印或或需再次次用印的的文件材材料，如如之前已已有过用用章申请请表可省省去相关关手续。印印章管理理员应同同时填写写登记表表格以备备查。5公司印印章的保保管。（1）公司司公章和和部门印印章由机机要员保保管，财财务章和和法人章章由财务务部门保保管。（2）公司司印章保保管员发发生变动动，应填填写印章章交接表表，办好好相关移移交工作作，并有有第三方方鉴证人人，相关关手续表表格归档档保存。（3）印章章

20、遗失时时除立即即向上级级报备外外，还应应依法公公告作废废。后勤管理制度编制审核审批众安房产有有限公司司ZHONGGAN REAAL EESTAATE公司证照管管理制度生效发文字字号 【 】 号文件编号页码 为了规范公公司各类类证照的的管理，进进一步盘盘活公司司无形资资产，确确保公司司各项工工作高效效运转，特特制定本本规定。一、本规定定适用于于公司所所有证照照的管理理。包括括公司的的法人营营业执照照、行业业经营许许可证、企企业代码码证、税税务登记记证、房房产证、土土地证及及经营运运转中所所需的各各类证件件及公司司统一为为员工办办理的健健康证、工工作证等等。行政管理制度二、综合管管理部是是公司证证

21、照管理理的职能能部门。负负责各种种证照的的申报、登登记、变变更、年年检、注注销；证证照的保保管、登登记、备备案。在在办理证证照过程程中有关关部室根根据职责责承办部部分事项项和全部部事项。三、各类证证照由综综合管理理部登记记造册，委委派专人人统一管管理。证证件保管管人必须须妥善保保管各类类证照，如如出现损损坏或丢丢失，要要立即向向主管领领导报告告外，并并与发证证机关联联系，及及时办理理证照的的挂失和和补办手手续，同同时由审审计部追追究其相相关责任任。 四、各部门门如需使使用证照照必须经经主管领领导总经经理同意意批准，说说明使用用范围和和使用时时间，办办理使用用登记手手续后，方方可携带带外出，使使

22、用完毕毕后，用用件人和和证件管管理人应应在登记记表上注注明领取取（交回回）时间间并签字字。五、各类证证照未经经主管领领导批准准，任何何人不得得随意翻翻动、复复印、外外借，更更不许擅擅自使用用公司的的证照进进行各种种担保。六、证件保保管人需需对到期期的证件件，提醒醒主管领领导安排排相关人人员及时时验证。不不及时验验证者，造造成的各各类损失失由相关关责任人人担负，并并追究其其责任。七、证件主主管人因因工作需需要而调调动岗位位时，应应填制“证件移移交清册册”，移交交人和接接交人在在与证件件清单核核对数目目后，二二人均在在“证件移移交清册册”上签字字。 八、公司为为职工办办理的工工作证由由个人保保管，

23、职职工在调调离、退退休时必必须交回回工作证证 。编制审核审批众安房产有有限公司司ZHONGGAN REAAL EESTAATE提案管理制制度生效发文字字号 【 】 号文件编号页码 1. 为充分调动动公司全全体员工工参与公公司管理理的积极极性、创创造性，鼓鼓励员工工针对公公司现状状提出建建设性的的改善意意见或改改革方案案，借此此改善公公司经营营管理、节节约成本本、提高高效率、增增强企业业活力，特特制定本本管理办办法。2. 公司综合管管理部负负责员工工各类提提案的收收集、整整理、汇汇总，并并组织相相关人员员对提案案进行分分析、评评估、汇汇总，提提出奖励励意见，并并对实施施提案进进行跟踪踪、反馈馈。

24、3. 提案范围：行政管理制度（1） 对公司经营营管理等等方面的的技术性性或管理理性的合合理化建建议；（2） 对公司未来来经营、发发展规划划、远景景目标等等重大决决策性的的建议及及思想；（3） 对不良行为为的举报报及有利利于公司司品牌形形象提升升的各项项建议。4. 提案申请、审审核程序序（1） 一般途径：由提案案申请人人填写提提案表，并并附详细细实施方方案。属属公司内内部提案案，经部部门领导导审核，报报请项目目总经理理审批，如如涉及集集团公司司的提案案，则由由总经理理审核后后报总部部行政中中心分类类报审。（2） 网络途径：提案人人可以根根据自己己的意愿愿选择电电子邮件件直接提提交，提提案人按按公

25、司公公示的公公司总经经理电子子邮箱进进行网上上提案提提交。（3） 提案人对各各项提案案进行一一般性及及重大性性类别定定性，属属公司一一般性提提案由总总经理审审批后实实施，属属下属公公司重大大性提案案及集团重重要性提提案由集集团总裁裁审批后后实施。（4） 提案实施如如需经费费开支，按按提案类类别审批批程序执执行。（5） 提案过程中中各相关关公司、部部门人员员予以配配合，由由各司综综合管理理部协调调。（6） 提案审批结结果由综综合部反反馈给提提案人，如如提案未未采纳，综综合部应应该注明明原因，并并通知慰慰抚提案案人。通通过网络络途径，由由综合部部或行。在在尊重提提案人意意愿的的的前提下下,将提案案

26、审批结结果单独独反馈给给提案人人。编制审核审批众安房产有有限公司司ZHONGGAN REAAL EESTAATE提案管理制制度生效发文字字号 【 】 号文件编号页码 5. 提案评审依依据（1） 提案客观性性及具体体性，即即要求提提案人将将现状真真实地反反映出来来，以事事实和数数据说话话。（2） 提案根据问问题原因因的明确确性，即即要求提提案人把把问题发发生的主主要原因因找出来来。（3） 提案解决问问题的可可行性，即即要求提提案人针针对问题题发生的的主要原原因，提出出具体的的改善对对策，也也就是提提出解决决问题的的具体方方法，对对只提问问题不提提解决办办法的提提案被视视为无效效提案。（4） 改善

27、的绩效效性，一一切提案案以绩效效为导向向，这种种绩效不不一定是是以金钱钱去衡量量、它是是一个综综合性指指标，它它的判定定标准上上促使公公司向越越来越好好方向发发展。行政管理制度6. 提案效果的的评估、审审定（1） 提案采纳实实施后，由由实施公公司部门门负责填填写提提案效果果报告提提案评分分表并并备齐报报告所需需的数据据、图标标等资料料，交各各司综合合管理部部。（2） 综合部在收收到上述述提案资资料后七七日内，会会同实施施部门经经理，相相关负责责部门组组成评定定组，评定定组根据据该项目目创造性性大小、水水平高低低、难易易程度、经经济效应应大小，对对公司发发展的贡贡献率大大小等进进行复核核等综合合

28、评定，并并将提案案上报总总经理。7. 提案奖励（1） 公司根据提提案效果果报告提提案评分分表对对提案申申请人进进行奖励励。（2） 奖励办法类别分类等级评分标准奖励集团重要性A90分（含）元记大功一次B80分（含）元记小功一次集团一般性A90分（含）元记小功一次B80分（含）元嘉奖一次C70分（含）元嘉奖一次公司重要性A90分（含）元记小功一次编制审核审批众安房产有有限公司司ZHONGGAN REAAL EESTAATE提案管理制制度生效发文字字号 【 】 号文件编号页码 公司重要性B80分（含）元嘉奖一次C70分（含）元嘉奖一次公司一般性A90分（含）元嘉奖一次B80分（含）元嘉奖一次C70分

29、（含）元嘉奖一次D60分以下不予采纳元行政管理制度（3） 对因改善而而降低成成本或增增加收入入超过万的的，由综综合管理理部专案案上报总总经理或或总裁，核核定额外外奖励奖奖金。（4） 联名提案的的奖金分分配由第第一提案案人主持持分配。8. 本办办法自公公布之日日起开始始实施。编制审核审批众安房产有有限公司司ZHONGGAN REAAL EESTAATE出差管理制制度生效发文字字号 【 】 号文件编号页码 第1条 目的为了进一步步规范企企业员工工出差管管理工作作，强化化成本管管理意识识，合理理控制差差旅费开开支，特特制定本本制度。第2条 审批程程序和权权限员工出差时时应填写写出差差审批单单，并并按

30、以下下权限进进行审批批。（1）总经经理出差差，报备备总部行行政管理理中心。（2）公司司领导班班子成员员出差，报报请总经经理审批批。行政管理制度（3）部门门负责人人出差，报报请总经经理审批批。（4）其他他人员出出差，报报请企业业分管领领导审批批。（5）国外外出差，一一律由总总经理或或集团总总裁核准准。第3条 因公务务紧急，未未能履行行出差审审批手续续的，出出差前可可以电话话方式请请示，出出差归来来后补办办手续。第4条 出差人人员因特特殊原因因无法在在预定期期限返回回销差而而必须延延长滞留留的，根根据出差差者申请请，经调调查无误误后支给给出差差差旅费。第5条 出差人人员交通通工具除除可利用用企业车

31、车辆外，以以利用火火车、汽汽车为原原则。但但因紧急急情况经经总经理理、总裁裁核准者者可乘坐坐飞机。第6条 使用企企业交通通车辆或或借用车车辆者不不得申领领交通费费。第7条 因陪同同客户外外出或其其他特殊殊情况下下差旅费费用超支支或超规规格乘坐坐交通工工具的，须须事先征征得领导导同意。第8条 出差标标准规定定（1）出差差费用标标准：实实行限额额标准内内实报实实销，具具体标准准见表一一三-1。编制审核审批众安房产有有限公司司ZHONGGAN REAAL EESTAATE出差管理制制度生效发文字字号 【 】 号文件编号页码 职务费用标准总经理副总经理各部门经理及主管一般员工交通费实报实报软卧实报或者

32、飞机票价的%硬卧实报每日住宿费实报实报1A类地区元以内2B类地区元以内3C类地区元以内1A类地区元以内2B类地区元以内3C类地区元以内每日餐费早餐实报实报1A类地区元以内2B类地区元以内3C类地区元以内1A类地区元以内2B类地区元以内3C类地区元以内午餐、晚餐实报实报1A类地区元以内2B类地区元以内3C类地区元以内1A类地区元以内2B类地区元以内3C类地区元以内每日杂费实报实报元以内元以内业务必要的开支实报实报实报实报行政管理制度编制审核审批众安房产有有限公司司ZHONGGAN REAAL EESTAATE出差管理制制度生效发文字字号 【 】 号文件编号页码 （2）远途途出差如如利用夜夜间（午

33、午后9时以后后，午前前6时以前前）车次次，住宿宿费减半半支给。（3）出差差时的招招待费用用确因工作需需要招待待客人时时，要根根据不同同客户和和人数，本本着既节节约又能能办好事事的原则则，对单单笔支出出超过_元以上上的招待待费必须须先请示示部门经经理；超超过_元以上上的招待待费必须须先请示示总经理理同意，报报销时按按财务相相关规定定报销。（4）随同同高层人人员出行行的普通通员工，食食宿随高高层人员员。（5）如因因工作需需要超出出标准，需需在出出差审批批单上上列明原原因。行政管理制度第9条 出差人人员返回回企业后后，_天内应应按规定定到财务务部报账账。填写写差旅旅费报销销单，并并将原始始发票粘粘在

34、所附附凭单上上，由经经办人签签字，部部门经理理、财务务人员签签字后，报报总经理理审批，予予以报销销。第10条 业务招招待费报报销，须须填写支支出凭单单，所所附单据据必须有有税务部部门的正正式发票票，列明明企业抬抬头，数数字清晰晰，先由由经办人人签名，部部门经理理、财务务人员签签字后，报报总经理理（总裁裁）审批批，予以以报销。超超审批金金额外的的业务招招待费，一一般不予予开支。第11条 其他报报销、审审批程序序同上。第12条 出差人人员要实实事求是是，如发发现弄虚虚作假，一一律按企企业有关关规章制制度严肃肃处理。第一三条 本制度度经总经经理办公公会通过过后施行行，修改改时亦同同。编制审核审批众安房产有有限公司司ZHONGGAN REAAL EESTAATE门禁管理制制度生效发文字字号 【