维修厂质量管理制度汇编-XXXX23479.docx

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1、 修订状态：0 修订日期：2015年6月16日宁夏宝丰能能源维修修厂集团团维修厂厂质量管理制制度审批：审定：审核：编写：目 录1.原材料料验收管管理制度度 12.纠正预预防措施施管理制制度103.生产过过程质量量管理制制度4.不合格格品管理理制度5.产品定定位标识识管理办办法6.矿用支支护产品品质量管管理制度度7.使用单单位投诉诉管理制制度8.质量事事故管理理制度9.质量标标兵评选选管理制制度10. 各各工段产产品质量量检验标标准 11.各工工段质量量管控流流程3原材料验收收管理制制度 BFFNY-ZLGGL-0001-WX-01-20115-AA/01 总则1.1 目的为规范宁夏夏宝丰能能源

2、维修修厂集团团股份有有限公司司维修厂厂（以下下简称维维修厂）机机加工、矿矿用支护护材料、维维修、保保温等原原材料进进厂环节节管理，机机加工、矿矿用支护护、阀门门仪表检检定校验验、维修修、保温温质量管管理、明明确各级级人员职职责，依依据宝丰丰能源维维修厂集集团股份份有限公公司质质量管理理制度汇汇编、有有关质量量管理规规定，特特制定本本制度。1.2 适用范围本制度适用用于维修修厂原材材料进厂厂检验管管理。1.3 定义原材料：用用来加工工产品的的材料（螺螺纹钢、钢钢筋、保保温用铝铝铁皮、槽槽钢、圆圆钢等材材料）。1.4 职责1.4.1 生产管理部部1.4.1.1 负责制定原原材料的的质量控控制指标标

3、。1.4.1.2 对各工段使使用进行行监督管管理。1.4.22 经营管管理部1.4.22.1负负责原材材料的计计划提报报；1.4.22.2负负责原材材料的计计划统计计、结算算工作；1.4.22.2负负责对所所计划提提报的原原材料到到厂出现现不合格格制定纠纠正措施施。1.4.33 各各工段1.4.33.1对对原材料料需求进进行计划划上报经经营部；1.4.33.2负负责本工工段所使使用原材材料进场场的统计计、结算算上报工工作；1.4.33.3负负责原材材料卸车车，并结结合原材材料材质质报告、清清单和批批次标识识牌号进进行验收收。 1.44.3.5负责责对不合合格原材材料进行行上报确确认处理理。2

4、管理内容2.1 生产管理部部依据生生产需要要，组织织制订生生产原材材料质量量指标，经经分管领领导审核核，工程程师审批批后下达达原材料料质量标标准。2.2 维修厂各工工段对外外购原材材料进行行产品合合格证登登记。2.3 供货时供应应商出具具该车（或或批次）产产品的合合格证。维维修厂各各工段进进行检验验后方可可卸车。2.4 维修厂依据据集团质质量检验验部出具具的检验验结果决决定是否否卸车接接收。2.5 当检测结果果未达到到合同约约定指标标时，采采购部与与维修厂厂生产部部进行协协商，对对低于合合同指标标但生产产中可以以调控配配使用的的，依据据合同条条款或者者商定结结果处理理，但是是不能连连续采购购低

5、于生生产需求求的产品品。详细细流程按按照宝丰丰能源维维修厂不不合格品品管理制制度执执行。2.6 对低于合同同指标的的原材料料，维修修厂无法法配用的的由采购购部和供供应商联联系进行行退货或或换货处处理。2.7 卸车管理外购原材料料到货检检验合格格后，由由生产部部进行协协调，使使用工段段现场配配合卸车车车辆应应在到场场后2小小时内卸卸车，每每迟一小小时考核核该工段段。2.8 其他事项2.8.1 检验结果有有争议时时，使用用工段上上报维修修厂，由由维修厂厂通知供供应公司司和集团团安环质质量部进进行处理理，。2.8.2 对于宝丰能能源维修修厂规定定的违禁禁产品不不得入场场。采样样时或者者卸车过过程中发

6、发现原材材料掺假假、掺杂杂杂物等等时，使使用工段段上报维维修厂，由由维修厂厂通知供供应公司司进行处处理。3 附则3.1 本制度由宝宝丰能源源维修厂厂经营管管理部、生生产部负负责解释释。3.2 本制度自下下发之日日起执行行。纠正预防措措施管理理制度BFNY-ZLGGL-0001-WX-01-20115-AA/01 总则1.1 目的为规范宁夏夏宝丰能能源维修修厂集团团股份有有限公司司维修厂厂（以下下简称“宝丰能能源维修修厂”）消除实实际存在在和潜在在的不合合格因素素，杜绝绝重复发发生及防防止潜在在不合格格产品出出现，确确保质量量、管理理体系有有效实施施和改进进，特制制定本制制度。1.2 适用范围本

7、制度适用用于宝丰丰能源维维修厂在在质量管管理过程程中已经经出现的的或潜在在的不合合格因素素，必须须制定的的纠正预预防措施施。1.3 定义1.3.1 纠正：为消消除已发发生的不不合格所所采取的的措施。1.3.1 纠正措施：为消除除已发现现的不合合格或其其他不期期望情况况的原因因所采取取的措施施。1.3.1 预防措施：为消除除潜在不不合格或或其他潜潜在不期期望情况况的原因因所采取取的措施施。1.4 职责1.4.1 生产管理部部1.4.1.1 负责下达质质量管理理方面的的纠正正、预防防措施报报告书，提提出纠正正预防要要求。1.4.1.2 负责跟踪验验证各工工段质量量管理纠纠正预防防措施的的实施效效果

8、。1.4.11.3 负责组组织分析析各生产产工段工工艺异常常波动、产产品品质质异常、管管理检测测结果异异常等的的原因，制制定具体体的纠正正预防措措施，并并监督落落实。1.4.2 各工段1.4.3.1 负责本工段段内部的的纠正预预防措施施的管理理。1.4.3.2 负责按要求求实施各各自职责责范围内内的纠正正预防措措施。2 管理要求2.1 生产部在日日常管理理中收集集质量管管理问题题的相关关信息并并进行分分析，确确定需要要采取纠纠正措施施方能解解决的，下下达纠纠正、预预防措施施报告书书到各各工段，由由生产管管理部组组织分析析原因，制制定具体体的纠正正预防措措施，并并监督落落实。2.2 各生产工段段

9、在日常常生产中中收集质质量管理理问题的的相关信信息并进进行分析析，对生生产管理理部下达达的纠纠正、预预防措施施报告书书，工工段组织织分析原原因，制制定具体体的纠正正预防措措施，并并进行整整改。2.3.1 纠正措施的的制定时时机2.3.1.1 产品质量或或环境监监测结果果出现严严重不合合格或连连续出现现超标的的；2.3.1.2 多次出现不不符合宝宝丰能源源维修厂厂质量管管理规定定的问题题；2.3.1.3 因质量管理理问题造造成投诉诉或纠纷纷的；2.3.1.4 出现质量管管理事故故时。2.3.2 预防措施的的制定时时机2.3.2.1 发生事故后后在其它它工段（类类似工序序）有再再度发生生的迹象象；

10、 2.3.2.2 统计分析各各类质量量、管理理数据时时发现的的不合格格的征兆兆。2.3 原因分析2.4.1 不符合的原原因较多多，通常常从以下下几方面面进行分分析：2.4.1.1 沟通的问题题；2.4.1.2 文件的问题题；2.4.1.3 人员培训、工工作态度度、工作作行为和和工作激激励方面面的问题题；2.4.1.4 原材料的问问题；2.4.1.5 设备的问题题；2.4.1.6 工作环境的的问题；2.4.1.7 测量方面的的问题。2.4.2 生产管理部部及各生生产工段段责任部部门对所所分析的的原因要要进行确确认后方方可安排排执行纠纠正预防防措施。必必要时进进行试验验论证，确确定问题题产生的的主

11、要原原因。2.4 措施的确定定2.5.1 如原因分析析后认为为原因已已明确，相相应文件件中也已已做出规规定，只只是偶发发性或极极少数人人执行时时有偏差差，属正正常波动动，这样样的问题题实施纠纠正即可可。2.5.2 非以上问题题，生产产管理部部及各生生产工段段需针对对已确定定问题的的主要原原因制定定纠正/预防措措施。2.5.3 在制定的纠纠正措施施中应采采用适当当的防止止再次发发生的方方法。2.5.4 生产管理部部及各生生产工段段制定的的纠正/预防措措施应经经负责人人审核和和批准，以以确定实实施的可可行性和和必要性性。2.5 措施的实施施2.6.1 各生产工段段应尽快快实施已已确定的的纠正/预防

12、措措施，如如需其它它部门配配合应与与其协商商解决。2.6.2 纠正/预防防措施在在实施过过程中如如需调整整，应重重新分析析、审核核和批准准。2.6.3 必要时实施施纠正/预防措措施前应应先小范范围试验验，然后后根据实实施结果果再行推推广。2.6 措施的验证证2.7.1 生产管理部部应跟踪踪实施的的纠正/预防措措施，及及时收集集实施后后的结果果，与实实施前进进行对比比。如所所发生的的事实是是阶段性性而非连连续性的的，应待待再次发发生后对对效果进进行验证证。2.7.2 纠正措施应应在连续续实施11个月以以上或实实施3次次以上不不再发生生同类问问题，方方可认为为措施有有效。2.7.3 预防措施如如无

13、效，则则潜在不不合格有有可能转转化为不不合格，此此时应重重新分析析原因，制制定纠正正措施。2.7.4 生产管理部部的验证证人员应应对照纠纠正措施施逐项监监查，确确认措施施是否已已全部实实施并检检查实施施后的效效果，并并在规定定的纠纠正、预预防措施施报告书书中做做出详细细记录。2.7.5 如验证纠正正措施效效果不明明显，生生产管理理部及各各生产工工段责任任部门应应重新分分析原因因，再次次实施以以上2.2-22.5的的活动。2.7 现场问题的的处理2.8.1 不合格如发发生在制制造过程程，责任任工段应应首先进进行纠正正，然后后再根据据轻重缓缓急的原原则实施施纠正措措施。2.8.2 如纠正/预预防措

14、施施不能在在规定时时间内完完成，责责任部门门应制定定解决问问题的计计划。3 附则3.1 本制度由宝宝丰能源源维修厂厂生产管管理部负负责解释释。3.2 本制度自下下发之日日起执行行。3.3 附件：纠正正、预防防措施报报告书附件：纠正、预防防措施报报告书No.1、不符合合事实描描述： 工段段： 年 月 日2、原因分分析、确确定的纠纠正、预预防措施施： 工段段： 年年 月月 日3、纠正、预预防措施施的实施施：责任人： 年 月 日日4、措施效效果确认认：工段： 年 月 日11 修订状态：1 修订时间：2015年06月16日生产过程质质量管理理制度BFNY-ZLGGL-0001-WX-01-20115-

15、AA/01 总则1.1 目的为规范宁夏夏宝丰能能源集团团股份有有限公司司维修厂厂（以下下简称“宝丰能能源维修修厂”）生产产过程质质量管理理，保证证生产过过程稳定定，确保保产品质质量满足足使用单单位要求求，特制制定本制制度。1.2 适用范围本制度适用用于宝丰丰能源维维修厂各各生产工工段的生生产过程程质量控控制和管管理，包包括产品品形成过过程的确确认，产产品的标标识和可可追溯性性，产品品防护及及原原材材材料、中中间产品品、最终终产品的的监视和和测量。1.3 职责1.3.1 经营管理部部1.3.1.1 负责制定各各生产工工段的月月度、年年度质量量指标，监监督指导导各工段段逐级分分解至岗岗位，并并每月

16、进进行统计计上报；1.3.1.2 负责组织制制订质量量控制计计划并下下发；1.3.1.3 负责对各工工段生产产过程和和产品质质量的控控制情况况进行监监督检查查；1.3.2 生产管理部部1.3.2.1 审核下发各各生产工工段关键键工艺参参数，并并监督严严格执行行；1.3.2.2 负责组织分分析各生生产工段段工艺异异常波动动和产品品品质异异常的原原因，制制定具体体整改措措施，并并监督落落实；1.3.2.3 负责各工段段A类变变化点的的审核和和监督管管理。1.3.22.4负责责宝丰能能源维修修厂各工工段A类类工艺变变化点的的审批。1.3.3 各生产工段段1.3.3.1 负责将本工工段质量量指标分分解

17、到各各个岗位位，并监监督落实实；1.3.3.2 负责制定、修修订、补补充本工工段内部部的质量量控制计计划，编编制、修修订本工工段生产产过程工工艺技术术文件，并并监督落落实工艺艺执行情情况；1.3.3.3 参与分析本本工段的的生产过过程及产产品的检检验结果果，针对对产品质质量不稳稳定或不不合格的的原因制制定纠正正预防措措施并负负责落实实；1.3.3.4 提供满足生生产质量量要求的的人员、设设备、设设施及工工作环境境；1.3.3.5 负责生产过过程中原原材料、中中间产品品、最终终产品的的标识和和记录；1.3.3.6 负责本工段段原材料料、中间间产品、最最终产品品的防护护工作，防防止损坏坏或误用用；

18、1.3.3.7 负责本工段段各类变变化点的的变更申申请和落落实。2 管理内容2.1 质量指标管管理2.1.1 经营管理部部每年年年底根据据上年的的质量指指标完成成情况、过过程控制制情况、实实际生产产能力及及宝丰能能源维修修厂的总总体要求求等，组组织采购购工段、销销售公司司、生产产管理部部、质量量检验部部、生产产工段制制定下年年度的质质量指标标，经分分管领导导审批后后报经营营管理部部下发执执行。2.1.2 经营管理部部每月根根据生产产计划和和各工段段生产实实际情况况，编制制各工段段的月度度质量指指标，经经分管质质量领导导审批后后报送经经营管理理部下发发。2.1.3 各工段将维维修厂下下达的质质量

19、指标标分解到到各岗位位，并制制定具体体的实施施计划和和激励奖奖惩措施施。2.1.4 各工段根据据宝丰能能源维修修厂下发发的质量量管理制制度结合合本工段段实际情情况，完完善内部部质量管管理办法法。2.2 生产准备管管理2.2.1 人员：各生生产工段段须对各各岗位人人员进行行教育、培培训，确保员员工意识识到所从从事活动动的相关关性和重重要性。要要识别出出关键质质量岗位位，形成成清单，明明确岗位位质量责责任和要要求，并并组织培培训、考考试，合合格后方方可上岗岗。 2.2.2 设备：各生生产工段段须定期期维护为为保证产品品质量所需需的基础础设施（工工作场所所、相关关设备等等）和工工作环境境（隔离离、防

20、尘尘、防静静电等）。2.2.3 材料：各工工段生产产的原料料（中间间产品）也也应满足足标准或或技术文文件的要要求。2.2.4 工艺：各生生产工段段根据本本工段工工艺特点点制定各各工序的的工艺卡卡片、工工艺规程程等技术术文件，明明确技术术要求、过过程参数数、操作作要点，并由各岗位操作人员进行日常的巡检和点检，对自控系统的主要工艺参数设定控制上下限，在不达标时自动报警。2.2.5 环境：各生生产工段段要严格格执行文文明生产产相关规规定，确确保生产产环境整整洁、有有序，防防止环境境问题影影响生产产过程和和产品质质量。2.3 过程控制2.3.1 原材料进厂厂管理，按按能源集集团原原材料验验收管理理制度

21、执执行。2.3.2 首件管理：各工段段开始生生产、大大幅调整整原料配配比或进进行较大大幅度工工艺参数数调整时时，要严严格按照照批准后后的工艺艺文件执执行，质质量检验验部按照照相关检检验规程程配合做做好各项项试验，确确认达标标后方可可批量生生产。2.3.3 过程检验：各工段段按质量量控制计计划进行行检验，检检验结果果及时反反馈到生生产部，对对检测不不达标的的，及时时下达品品质异常常单。如如生产过过程不稳稳定或工工艺变更更需要加加样时，各各生产工工段及时时与生产产部联系系，由生生产部进进行安排排。2.3.4 工艺管理：按工艺艺管理相相关制度度执行。2.3.5 防护管理：各工段段对原材材料、中中间产

22、品品、最终终产品要要从接收收、加工工、储存存、搬运运、放行行各个阶阶段采取取适当的的防护措措施，防防止变质质、损坏坏和误用用。 2.3.6 标识和可追追溯性管管理：各各生产工工段对原原材料、中中间产品品、最终终产品的的标识（包包括不合合格品），按按能源集集团产产品定位位标识管管理办法法进行行，防止止误用和和错发。各各生产工工段应对对生产过过程中的的工艺参参数、产产品信息息等及时时记录，各各工段应应对检测测结果进进行记录录，记录录内容应应真实可可靠、内内容完整整、字迹迹清晰，以以便必要要时，实实现可追追溯性。2.4 变化点管理理2.4.1 各生产工段段应按照照工艺管管理的要要求对影影响质量量的各

23、个个因素进进行管理理和分析析，当人人、机、料料、法、环环、测等等方面发发生变化化时，必必须对工工艺进行行再分析析和再评评价。2.4.2 根据工艺的的不同，各各工段应应识别出出各岗位位的变化化点及可可能对产产品质量量造成的的影响因因素，按按照影响响程度将将变化点点分为AA、B、CC类进行行分级、分分岗位、分分专业管管理，并并建立管管理台帐帐。2.4.3 通常A类变变化点包包括但不不限于：2.4.3.1 关键岗位人人员调整整或缺岗岗；2.4.3.2 关键设备停停用、检检修或故故障；2.4.3.3 产品指标调调整或变变化；2.4.3.4 更换原料或或供应商商；2.4.3.5 关键工艺参参数调整整或变

24、化化；2.4.4 通常B类变变化点包包括但不不限于：2.4.4.1 关键岗位顶顶岗或新新员工上上岗；2.4.4.2 新设备投用用；2.4.4.3 停水、停电电、停汽汽；2.4.4.4 生产计划临临时调整整；2.4.4.5 搬运储存方方法变更更等。2.4.5 通常C类变变化点包包括但不不限于：2.4.5.1 一般岗位顶顶岗或新新员工上上岗；2.4.5.2 一般设备修修理或故故障；2.4.5.3 一般工艺参参数调整整或变化化；2.4.5.4 检验标准更更新或调调整；2.4.5.5 变更测量设设备；2.4.5.6 调整检测频频次等。2.4.6 变化点管理理2.4.6.1 对于计划性性变化点点，属于于

25、A类的的，由生生产工段段提出变变更申请请，填写写变更申申请单，报报归口管管理部门门审核后后执行（确确认其影影响范围围和影响响大小，以以及采取取措施的的有效性性，必要要时产品品单独存存放以便便进行处处理和处处置），由由经营管管理部跟跟踪落实实变化后后产品质质量的影影响；属属于B类类的，由由生产工工段提出出变更申申请，填填写变更更申请单单，经本本工段工工段长审审核确认认后执行行；属于于C类的的，由本本班组执执行。2.4.6.2 对于突发性性变化点点，属于于A类的的，由现现场作业业人员逐逐级报至至维修厂厂生产部部协调，由由生产部部组织进进行检查查分析，采采取对策策，并验验证效果果；属于于B类的的，由

26、现现场作业业人员报报至本工工段长，由由本工段段长组织织进行检检查分析析，采取取对策，并并验证效效果；属属于C类类的，由由本班组组进行检检查分析析，采取取对策，并并验证效效果。2.4.6.3 A类变化点点，由生生产部跟跟踪验证证效果；B类变变化点由由工段跟跟踪验证证效果；C类变变化点由由生产工工段班组组跟踪验验证效果果。2.5 质量分析2.5.1 经营管理部部以周报报、月报报形式统统计分析析各工段段质量完完成情况况。2.5.2 各生产工段段应以周周报、月月报形式式根据产产品质量量检验结结果进行行分析，查查找指标标未完成成或质量量波动的的原因并并制定可可行的纠纠正预防防措施，落落实具体体的完成成时

27、间和和负责人人。2.5.3 各生产工段段统计主主要关键键工艺参参数的波波动情况况，生产产管理部部、经营营管理部部分析产产生波动动的原因因以及波波动对产产品质量量的影响响，制定定措施减减少和消消除波动动，以利利于质量量的持续续改进。2.5.4 发生质量事事故时，按按照宝丰丰能源维维修厂质质量事故故管理制制度执执行。2.6 异常处理2.6.1 生产过程中中的中间间产品、最最终产品品出现不不合格，按按照不不合格品品管理制制度执执行。2.6.2 对生产过程程中出现现的工艺艺波动和和品质异异常，按按照纠纠正预防防措施管管理制度度进行行原因分分析、措措施制定定和效果果验证。2.6.3 各工段针对对生产部部

28、下达的的品质质异常单单应及及时组织织原因分分析、问问题查找找，并制制定纠正正预防措措施，按按期回复复品质异异常报告告单。2.6.4 同一产品指指标连续续3天不不达标，由由生产管管理部及及相关工工段组织织进行原原因分析析，并制制定措施施进行整整改。2.6.5 同一关键工工艺参数数连续33天异常常波动，由由生产管管理部组组织相关关工段进进行原因因分析，并并制定措措施进行行整改。2.7 罚则2.7.1 严格按照各各工段产产品质量量检验标标准进行行质量管管控，不不符合质质量标准准的依据据质量量考核细细则进进行考核核。2.7.2 每月根据质质量管理理相关制制度执行行各项相相关制度度，质量量指标完完成情况

29、况、过程程控制情情况，对对各工段段进行质质量考评评 3 附则3.1 本制度由宝宝丰能源源维修厂厂经营管管理部、生生产管理理部负责责解释。3.2 本制度自下下发之日日起执行行。3.3 附件一：品品质异常常报告单单品质异常报报告单 NNo.异常工段发生时间发出时间主送工段异常信息：分析项目控制指标实际检测值值原因分析：责任工段：整改措施/计划：责任工段：责任工段跟跟踪验证证结果：验证人：经营管理部部跟踪验验证结果果：验证人：注：责任工工段须于于3个工工作日内内给予回回复，回回复内容容必须包包括原因因分析、整整改措施施、整改改计划及及本工段段跟踪落落实情况况，不按按期回复复的视同同未整改改给予考考核

30、。附件二：维修厂质量考评打分表维修厂质量量考评打打分表 考评工段：2015年年 月份份序号考评项目考评分扣罚原因扣分1质检员、操操作人员员未对每每天产品品做首检检、抽检检的102小批量产品品质量不不合格或或产品质质量下降降103未落实自检检，造成成个别产产品存有有严重缺缺陷而报报废104每天严格按按照质量量标准进进行作业业,不执执行质量量标准的的105生产设备没没有及时时调整加加工参数数，加工工维修修出小小批量产产品不符符合质量量要求，造造成返工工或报废废处罚责责任人220分并并罚款550元106人为造成生生产设备备出现故故障,导导致关键键配件、元元器件损损坏，设设备无法法正常使使用，影影响产

31、品品质量处处罚当事事人30分307使用单位反反映质量量问题，经经检验属属实，问问题较小小易于修修复的处处罚质检检员及相相关负责责人200分20备注：以上所述项项目内容容得分相相加为本本工段得得分，若若出现以以下1-3项中中任何一一项，11-7项项中所有有得分无无效。合计：1未落实自检检，造成成大批量量产品不不合格，处处罚工段段当月质质量奖，处处罚质检检员2000元、班班组长1100元元、工段段长3000元及及相关责责任人1100元元1002因加工工艺艺错误造造成原材材料批量量报废，扣扣罚本人人当月质质量奖,班组长长日常绩绩效考核核50分、罚罚款1000元,工段长长日常绩绩效考核核50分罚款22

32、00元元1003经检验，属属产品（维维修）质质量问题题，导致致使用单单位发生生重大事事故造成成严重损损失，扣扣罚工段段当月质质量奖并并上报集集团提请请处理100备注：凡是出现以以上所述述项目内内容任何何一项扣扣罚1000分，即即绩效考考评中质质量得分分为零分分，1-7项中中所有得得分无效效。合计：制表： 考考核：审核：21 修订状态：2 修订时间：2015年6月16日不合格品管管理制度度BFNY-ZLGGL-0001-WX-01-20115-AA/01 总则1.1 目的为规范宁夏夏宝丰能能源集团团股份有有限公司司维修厂厂（以下下简称“宝丰能能源维修修厂”）不合合格品管管理，确确保不合合格品得得

33、到妥善善处理，防防止不合合格品非非预期使使用和交交付，特特制定本本制度。1.2 适用范围本制度适用用于宝丰丰能源维维修厂各各工段原原材料、中中间产品品、最终终成品及及交付使使用后的的产品发发生的不不合格品品的控制制。1.3 职责1.3.1 经营管理部部1.3.1.1 负责本制度度的监督督执行；1.3.1.2 监督落实纠纠正预防防措施的的执行情情况；1.3.1.3 组织对使用用单位反反馈的质质量问题题进行分分析和解解决。1.3.2 生产管理部部1.3.2.1 负责判定不不合格品品是否使使用、或或者进入入下游工工业链中中，决定定不合格格品是否否进行再再次加工工，并协协调生产产工段处处理不合合格品；

34、1.3.2.2 负责组织分分析不合合格品产产生的原原因，制制定具体体措施，并并监督落落实。1.3.2.3 负责监督不不合格品品的隔离离、标识识和处置置1.3.3 经营管理部部1.3.3.1 参与确定宝宝丰能源源维修厂厂不合格格品的处处理方案案。1.3.3.2 负责对宝丰丰能源维维修厂的的不合格格原材料料进行协协调处理理。1.3.4 各生产工段段1.3.4.1 对本工段生生产的不不合格品品进行隔隔离、标标识，防防止误用用、误发发；1.3.4.2 对本工段生生产的不不合格品品处理并并建立不不合格品品处理台台账。2 管理内容2.1 不合格品分分类2.1.1 不合格原材材料：包包括检验验不合格格和超储

35、储存期的的原材料料。2.1.2 不合格中间间品：不不符合质质量标准准的各岗岗位交接接的中间间产品。2.1.3 不合格产成成品：不不符合质质量标准准的产成成品。2.2 不合格品处处理程序序2.2.1 外购原材料料2.2.1.1 生产原材料料不合格格由集团团质量检检验部门门出具检检验报告告并通知知维修厂厂停止使使用，同同时通知知供应公公司组织织供应商商进行整整改。2.2.1.2 出现不合格格品，由由集团质质量检验验部下发发退货通通知单进进行退货货，生产产急需使使用情况况按让步步接收执执行。2.2.2 让步接收2.2.2.1 由于采购的的不合格格原材料料不符合合合同规规定指标标，但属属于合同同规定的

36、的让步接接收范围围的，按按照合同同约定执执行。2.2.2.2 超出合同约约定让步步接收范范围的外外购原材材料，由由供应公公司进行行处理，宝宝丰能源源维修厂厂经营管管理部进进行备案案。2.2.2.3 对于采购的的不合格格原材料料，由供供应公司司进行处处理。2.2.3 中间产品2.2.3.1 各工段按照照质量控控制点对对本工段段中间产产品进行行检测，发发现不合合格时，及及时处理理。2.2.3.2 对于出现批批量质量量不合格格，由本本工段通通知生产产管理部部，对不不合格品品进行隔隔离，并并做好标标识。由由生产管管理部组组织工段段讨论确确定使用用方法。2.2.3.3 对于不合格格的中间间产品，生生产管

37、理理部组织织生产工工段分析析不合格格品产生生的原因因，制定定具体措措施，并并监督落落实。2.2.4 最终产品2.2.4.1 最终产品由由生产部部依照出出厂产品品质量控控制指标标组织织进行检检验、判判定,不不合格的的下发禁禁止发货货票，按按不合合格品处处理单审审批意见见执行。2.2.4.2 关键指标不不合格，未未履行相相关手续续产品不不得出厂厂；生产产工段必必须进行行单独（或或隔离）存存放并做做好标识识，由生生产工段段填写不不合格品品处理单单，经经维修厂厂与使用用单位沟沟通后确确定使用用范围并并签署意意见后方方可出厂厂，涉及及降价处处理的须须经维修修厂审批批后方可可执行。2.2.5 可重新再次次

38、加工的的不合格格产品（如如锚杆），须须由生产产工段进进行再加加工，检检验验收收合格后后方可发发货。2.2.6 不合格产品品，由维维修厂生生产部负负责协调调处理，现现场严格格按要求求装车，防防止错发发。2.2.7 对于不合格格品，经经生产管管理部组组织生产产工段分分析不合合格品产产生的原原因，制制定具体体措施，并并监督落落实。2.2.8 产品出厂后后，使用用单位反反映产品品质量不不合格的的，由生生产部组组织调查查原因并并提出处处理意见见。2.3 监督2.3.1 对原材料、中中间产品品、最终终产品中中的不合合格品，责责任工段段要按照照不合合格品处处理单进进行审批批签字后后按要求求进行处处理，并并建

39、立不不合格品品管理台台帐；经营管管理部要要进行监监督，确确保不合合格品按按要求进进行隔离离、标识识和处置置，防止止误用、错错发，实实现可追追溯性。2.3.2 因同样的质质量指标标连续三三日不达达标造成成产品批批量不合合格的，由由生产管管理部组组织生产产工段，分分析具体体原因，制制定详细细的纠正正预防措措施方案案，明确确责任人人、实施施期限，并并监督各各责任人人逐项落落实，跟跟踪验证证措施效效果，防防止同类类问题再再次发生生。3 附则3.1 本制度由宝宝丰能源源维修厂厂经营管管理部生产部部负责解解释。3.2 本制度自下下发之日日起执行行。3.3 附件附件一：不不合格品品处理通通知单附件二：让让步

40、接收收/退货货通知单单附件三：不不合格品品管理台台帐附件一： 不合格品处处理单品名数量不合格原因因/结果果签名 日期期 生产管理部部负责人意见见签名 日日期经营管理部部负责人意见见签名 日日期煤焦/化产产销售公公司负责人处理理意见 签名名 日日期分管质量领领导处理意见签名 日期期总裁意见 （产品品降价处处理时）签名 日期期发放工段签签收注：本表11式5份份，煤焦焦/化产产销售公公司、财财务部、使使用工段段、保卫卫部、自自存各11份附件二：附件七：让步接收/退货通通知单No.品名规格批号数量不合格品源源不合格原因因签名： 日期： 采购（生产产）工段处理意意见 签签名： 日期期： 使用工段处理意见

41、 签签名： 日期期： 生产管理部部 签签名： 日期期： 经营管理部部签名： 日期：集团分管质质量领导导 签签名： 日期期： 注：本表11式6份份，采购购（生产产）工段段、使用用工段、生生产管理理部、经经营管理理部、财财务部、经经营部各各1份。附件八：不合格品管管理台帐帐序号产品名称生产日期/班次（或批号）不合格原因因处置方法不合格品处理单编号号备注备注：不合合格原因因填写具具体超标标项目，处处置方法法填写包包括：紧紧急放行行、返工工、降级级、报废废、让步步接收、退退货等。26 修订状态：1 修订时间：2015年6月16日产品定位标标识管理理办法BFNY-ZLGGL-0001-WX-01-20115-AA/01 总则1.1 目的为规范宁夏夏宝丰能能源集团团股份有有限公司司维修厂厂（以下下简称“宝丰能能源维修修厂”）各生生产工段段的产品品（包括括原材料料、中间间产品、产产成品）质质量控制制，防止止混用、误误用或错错发出厂厂，特制制定本办办法。1.2 适用范围本办法适用用于宝丰丰能源维维修厂各各生产工工段的所所有产品品（包括括原材料料、中间间产品、产产成品）的的定位和和标识管管理。1.3 定义：1.3.1 产品：包括