用友U8薪资管理培训演示教学.ppt

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1、用友U8薪资管理培训WA000系统介绍WA001功能概述薪资管理模块能够根据企事业单位的薪资制度、薪资结根据企事业单位的薪资制度、薪资结构设置自己的薪资标准，当发生人事变动或薪资标准调构设置自己的薪资标准，当发生人事变动或薪资标准调整时，执行调资处理，记入员工薪资档案作为工资核算整时，执行调资处理，记入员工薪资档案作为工资核算的依据的依据；薪资管理模块能够处理日常薪资核算日常薪资核算、从其他模块取数从其他模块取数、从外部文件（从外部文件（EXCEL等）导入数据等）导入数据、个人所得税计算个人所得税计算、年年终奖扣税计算终奖扣税计算、生成银行代发文件生成银行代发文件等。WA002应用前准备如需应

2、用薪资标准或从保险福利等其他模块取数，需同时启用人事管理模块WA000系统介绍WA003接口关系WA000系统介绍WA004主要功能节点安装薪资管理系统设置工资账套的参数设置工资项目设置薪资标准体系：薪资目录、薪资标准表、薪资公式设置调资业务设置工资类别设置部门增加/同步人员档案设置工资计算公式工资数据取数并计算工资发放工资分摊月末结账WA000系统介绍WA005应用流程图WA010基础设置工资建账部分薪资业务部分WA010基础设置WA011建立工资帐套业务说明建立工资帐套是整个薪资管理模块正确运行的基础，系统初次使用时，自动进入建账向导！操作步骤：1.参数设置2.扣税设置3.扣零设置4.调整

3、汇率WA010基础设置WA012设置人员附加信息业务说明用于增加人员信息，丰富人员档案的内容，便于对人员进行更有效的管理！操作步骤：1.增加人员附加信息2.在人员档案编辑增加的人员附加信息WA010基础设置WA013设置部门档案业务说明选择本工资类别涉及到的部门操作步骤：1.勾选本工资类别涉及到的部门WA010基础设置WA014人员档案维护业务说明用于登记工资发放人员的姓名、编号、所在部门、人员类别等信息，员工的增减变动都必须在此维护。操作步骤：1.增加（批增）人员2.删除、停发、调出人员3.编辑人员档案WA010基础设置WA015建立薪资标准业务说明薪资标准主要是为了解决等级工资制度的薪资标

4、准确定的问题，当然，也可以利用薪资标准提供的薪资公式来计算工龄工资等工资项目操作步骤：1.设置薪资标准目录和标准表薪资标准目录用于对各种薪资标准表或公式的管理，目录可分多级，只有末级目录下课记录标准表和标准公式。薪资标准表用于解决等级工资的定、调级，如岗位工资、技能等级工资、职务工资等可以通过此方式确定。2.设置薪资标准公式解决等级工资以外的其他工资项目如工龄工资等的计算。3.调资目录及业务设置用于调资业务进行分类，每个调资类别下可设置具体的调资业务。4.调资业务标准设置各调资业务可以套用不同的标准表和公式。WA010基础设置WA016工资项目设置业务说明定义工资项目的名称、类型、宽度，可根据

5、需要自由设置工资项目，如基本工资、岗位津贴、全勤奖等、操作步骤：1.工资项目增加和删除2.设置计算公式3.工资项目取值设置WA010基础设置WA017薪资业务单管理业务说明对奖惩单、补发补扣单等各类型的业务单据支持从录入、审批到工资核算的业务处理流程。操作步骤：1.增加业务单据2.设置表头与表体对应项目3.设置单据属性WA020薪资业务操作WA020薪资业务操作WA021调资业务业务应用流程图业务说明根据企业制定的薪资标准，在发生人事变动或其他导致工资发生变动的事务时，对员工执行调资处理，并将计算结果保存到工资基本情况表、工资变动情况表。操作步骤：1.调资业务选择、人员范围选择2.选标准试算、

6、审核3.薪资档案修改及查询变动历史WA020薪资业务操作WA022薪资业务单业务说明用于日常对奖惩、物业费、发放的补助等进行批量录入、审核等。薪资业务单上的数据可以通过设置取数公式取到工资变动，参与计算。操作步骤：选择需使用的薪资业务单录入、审核如果设置了取数公式，可取数到工资变动WA020薪资业务操作WA023工资变动业务处理业务说明用于日常工资数据的调整变动，比如：全勤奖、事病假扣发、奖金录入等，都在此进行。操作步骤：计算、取数、汇总页编辑定位、筛选、替换功能如果快速查找某一工资数据，可使用定位功能；如果要查找某一类数据，可使用筛选功能；如果要对同一工资项目作批量变动，可使用替换功能。WA

7、020薪资业务操作WA024工资分钱清单业务说明工资分钱清单是以现金形式发放工资时，分部门计算不同面额钞票所需数量，如100元几张、10元几张、1元几张等。财务据此从银行取款分发给各部门。操作步骤：票面额设置输出清单WA020薪资业务操作WA025个人所得税申报业务说明用于生成个人所得税申报表等。操作步骤：设置个人所得税申报表等报表格式生成申报表等WA020薪资业务操作WA026银行代发业务说明生成给银行的报盘文件，避免财务部门到银行提取大量现金所承担的风险应用前准备需要在人员档案中指定每个人的银行和账号。操作步骤：银行文件格式设置选择报盘文件属性WA020薪资业务操作WA027工资分摊应用前

8、准备启用总账管理模块。业务说明财务部门根据工资费用分配表，将工资费用归属不同科目，并编制转账会计凭证，供总账系统记账处理之用。操作步骤：工资分摊设置制单WA020薪资业务操作WA028期末处理应用前准备工资核算已完成业务说明月末结转是将当月数据经过处理后结转至下月。每月工资数据处理完毕后均可进行月末结转操作步骤：月末结账反结账WA030薪资日常业务WA031新员工入职办理薪资业务业务说明新员工入职办理薪资时，首先通过调资处理定薪定级，然后在薪资的人员档案中可查看入职人员通知，增加该新员工，即可开始处理该员工薪资业务。操作步骤：调资处理-定薪定级加入薪资人员档案WA030薪资日常业务WA032员工离职办理薪资业务业务说明员工离职办理薪资业务时，首先在工资变动中计算离职工资，然后在人员档案中查看离职人员通知，对离职人员选择“停发”，则该离职人员不再参与薪资核算。操作步骤：计算离职工资工资停发WA030薪资日常业务WA033薪资停发业务处理业务说明当由于停薪留职等原因需暂时停发某人员的薪资时，在人员档案中将该人员状态设置为“停发”即可。操作步骤：在人员档案中设置“停发”此课件下载可自行编辑修改，仅供参考！此课件下载可自行编辑修改，仅供参考！感谢您的支持，我们努力做得更好！谢谢感谢您的支持，我们努力做得更好！谢谢