物资采购供方管理办法.doc

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1、华新水泥股份有限公司业务支持服务中心文件华支服字20114号关于印发物资采购供方管理办法的通知公司各单位：物资采购供方管理办法已经公司主管领导审核批准，现予以印发，请遵照执行。二一一年三月三日物资采购供方管理办法1范围 本办法规定了华新水泥股份有限公司（以下简称集团公司）物资采购供方管理的内容、程序和要求，其目的是为了有效管理供应商，保证集团公司物资采购活动高效开展，最大限度地实现采购增值。本办法适用于集团公司业务支持服务中心采购部（以下简称采购部）、水泥事业部(区域)及分子公司对其物资采购供方的管理。供方定义：为集团公司及下属分子公司提供物资和服务，并签订购销或服务合同的公司组织。供方管理划

2、分：以合同签订主体为划分原则，采购部负责以集团公司名义签订合同的相关供方的管理，分子公司负责以分子公司名义签订合同的相关供方的管理。2职责与权限2.1采购部负责集团公司所有供方准入、业绩评价及淘汰等标准的建立。负责对以集团公司名义签订合同的相关供方进行供方资料收集、准入、注册、业绩评价和淘汰。 2.2水泥事业部（区域）负责参与采购部提报的供方的准入、业绩评价和淘汰审批；负责参与分子公司提报的供方准入和淘汰的特殊审批。2.3分子公司负责对以分子公司名义签订合同的相关供方进行供方资料收集、准入、注册、业绩评价和淘汰。3内容3.1供应商资料收集3.1.1供方评价单位应通过下述方式，收集供方信息：a)

3、供方现场调查；b)网络等媒介；c)公开招标等。3.1.2收集的供方信息包括：a)供方产品的质量状况和质量保证能力;b)工艺技术状况;c)生产能力和服务水平；d)本公司或同类企业对其产品实际应用效果；e)工商营业执照、企业代码证、生产许可证、税务登记证等供方的资质证明；f)价格水平与供货能力；g)运输条件与交付方式；h)质量管理水平；i)目前市场同类产品的价格水平和质量状况等。3.2供应商准入采购部和分子公司应对收集的供方资料，对比行业技术信息，参考其它分子公司和同类企业的使用效果，组织有关人员实施评价。3.2.1对供方的评价应包括以下内容：a)确认供方的单位名称、地址、联系电话、邮政编码和单位

4、性质等基本信息；b)对供方的生产、交货能力，产品质量状况，工艺技术状况，服务水平和质量保证能力等进行评价，做出定量或定性结论；c)对供方的价格水平和资信程度进行评价，做出结论。3.2.2对供方的评价、可以采取以下一种或几种方法（但不限于）：a)评审和验证供方提交的生产能力、交货能力、产品质量状况（含产品质量、安全认证情况）、工艺技术状况、公司信誉和质量保证能力等资料，必要时应到供方的现场进行考评；b)对供方的质量管理体系实施局部的或全部的现场审核；c)在供方现场对其产品进行抽样检验、试验或验证；d)对比供方类似产品的历史使用情况；e)对比其他组织的使用经验和/或评价。3.2.3供应商准入审批流

5、程注：不能满足公司准入标准，但确系公司生产经营活动所需的特殊供应商按特批流程审批。3.2.4供应商准入标准a)潜在供应商工商营业执照、税务登记证、企业代码证、产品经营/开采许可证：齐全有效。质量状况：满足集团公司级采购物资标准。运输能力：能覆盖至少一个生产基地或中转港。b)合格供应商满足潜在供应商所有条件，且能满足至少一个生产基地的质量及交付要求。c)不合格供应商潜在供应商条件任意一条不满足，或虽满足潜在供应商所有条件但不能满足至少一个生产基地的质量及交付要求的均为不合格供应商。3.2.5一般情况下，采购部和分子公司应对每一种采购物资和服务选出3家（含）以上的合格供方。3.3供应商注册经批准的

6、潜在供方和合格供方，应建立供方档案，并形成合格供应商花名册（见附录A）。合格供方档案的内容至少应包括：a)供方调查表、供应商准入审批单、供应商信息表（见附录B-E）；b)相关的产品质量证明材料和/或评价时原始材料或扫描件（包含：1、工商营业执照；2、企业代码证；3、生产许可证；4、税务登记证；5、近期产品抽检报告；6、产品质量认证和相关管理体系认证证书；7、上年财务报告及其审计报告；8、工艺流程图、质量控制点及主要控制指标；9、资信等级证书；10、主要客户及使用情况；11、其它），并以附件上传到OA系统中保存。3.4供应商绩效评价3.4.1供应商绩效评价对象采购部和分子公司应定期对各自负责管理

7、的供方的供货业绩进行评价。3.4.2供应商绩效评价周期供应商绩效评价分为季度评价（每年1/4/7/10月30日前完成）和年度评价（每年1月30日前完成）。3.4.3供应商绩效评价指标3.4.3.1煤炭供应商绩效评价指标序号指标计算方法权重1供应量期间供应量期间采购总量*权重*1000.12非常时期供应量非常时期供应量非常时期采购量*权重*1000.13价格（1（实际值预算值）预算值）*权重*1000.334质量实际值预算值*权重*100 0.335付款（1（100实际支付率）100）*权重*1000.07（支付承兑金额实际支付总金额）*权重*1000.036交付交付率*权重*1000.043.

8、4.3.2原料供应商绩效评价指标序号指标计算方法权重1供应量期间供应量期间采购总量*权重*1000.32非常时期供应量非常时期供应量非常时期采购量*权重*1000.13价格（1（实际值预算值）预算值）*权重*1000.24质量实际值预算值*权重*100 0.25付款（1（100实际支付率）100）*权重*1000.08（支付承兑金额实际支付总金额）*权重*1000.046交付交付率*权重*1000.083.4.3.3备件材料供应商绩效评价指标序号指标计算方法权重1价格（1（实际值预算值）预算值）*权重*1000.352质量实际值预算值*权重*1000.33供应量期间供应量期间采购总量*权重*1

9、000.14付款（1（100实际支付率）100）*权重*1000.15交付交付率*权重0.086服务90-100分：及时有效的提供 0.0790-80分：配合度还可以，但是有改进的空间 60-80分：没及时提供，但是没造成不良的后果 60分以下：不及时的提供或是不提供，造成不良后果 3.4.4供应商绩效评价审批流程注：供应商绩效评价单见附录F。3.4.5供应商绩效评价结果根据绩效评价结果将供应商进行分类，分类标准如下：等级说明备注A类优秀90分B类良好75分且90分C类一般60分且75分D类差60分3.4.6供方业绩评价后，采购部和分子公司应将供方存在的问题或尚需完善的内容，及时告知相应供应商

10、予以改正和改善，供应商协调通知单见附录G。3.5供应商淘汰3.5.1采购部和分子公司应定期对不能满足公司要求的合格供方予以淘汰。对所供质量和服务严重影响集团公司生产经营的，则可随时予以淘汰。对符合淘汰标准而因生产经营所需暂不能淘汰的合格供方，则需报请分子公司、水泥事业部（区域）和采购部主管领导批准。同时，分子公司应及时联合采购部和水泥事业部（区域）尽快落实替代资源。3.5.2供应商淘汰标准3.5.2.1煤炭供应商淘汰标准a)评分等级为D类的供应商；b)月度供应平均质量（发热量、挥发份、硫）任意一项连续3个月低于合同约定拒收标准；c)年度供应平均质量低于合同约定拒收标准；d)虚报、谎报发运数量致

11、使生产基地停窑；e)供应商违法乱纪（偷税漏税、开具虚假发票等）。注：满足上述条件但又不能淘汰的特批。3.5.2.2原料供应商淘汰标准a)评分等级为D类的供应商；b)原料实际结算质量连续6个月低于合同标准；c)供应商违法乱纪（偷税漏税、开具虚假发票等）。注: 满足上述条件但又不能淘汰的特批。3.5.2.3备件材料供应商淘汰标准a)评分等级为D类的供应商；b)一年之内出现质量问题2次的供应商；c)供应商违法乱纪（偷税漏税、开具虚假发票等）。注: 满足上述条件但又不能淘汰的特批。3.5.2.4淘汰标准中评分依据仅在统一范围（同一分子公司、同一物料、同一时间段等）中横向比较。3.5.3供应商淘汰审批流程注：符合公司淘汰标准，但确系公司生产经营活动所需的特殊供应商按特批流程审批。3.5.4对于被淘汰的合格供应商的档案应及时注销，并更新合格供应商花名册。4、附则4.1本办法自2011年2月1日起执行。4.2本办法由采购部负责解释。