预算执行情况报告015127.pdf
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1、人之为学,不日进则日退,独学无友,则孤陋而难成;久处一方,则习染而不自觉。顾炎武大丈夫处世,不能立功建业,几与草木同腐乎?罗贯中预算执行情况报告 关于财务预算执行情况报告 怎么写,怎样介绍财务预算的完成情况以及开展工作的财务预算情况等。以下这篇来自资料下载网整理的预算执行情况报告范文。预算执行情况报告:各位代表:现在,我代表指挥部向大会作 20*年财务预算执行情况及 20*年财务预算安排的报告,请审议。一、20*年财务预算执行情况 20*年的财务资产工作按照集团公司及指挥部的整体要求,认真贯彻落实指挥部工作会议精神,围绕指挥部建设跨国石油工程技术服务公司的目标,以会计集中核算为契机,以完善全面
2、预算管理和建立财务预警机制为重点,积极开展“管理增效、挖潜创效、制度护效”的增收节支活动,不断提升财务管理层次,较好地完成了年度财务预算。(一)主要工作量完成情况 (1)钻井总进尺 66.68 万米,完成预期工作量的 111.13%。其中探井进尺 15.37 万米,完成预期工作量的 192.12%;开发井进尺 51.31 万米,完成预期工作量的 98.67%。(2)录井*天,完成全年预期工作量的 120.36%。(3)井下作业 1525 井次,试油 120 层,压裂 475 井次,酸化 80 井次,分别完成全年预期工作量的 98.39%,171.42%,118.75%,72.72%。(4)油建
3、施工价值工作量*万元,完成全年预期价值工作量的 1*.96%。(5)供电量*万 Kmh,完成全年预期供电量的 91.9%,供水量 1072 万吨,完成全年预期供水量的 92.81%。(6)运输*万吨公里,完成全年预期工作量的 1*%。(7)机械加工及修理价值工作量 1*08 万元,完成全年预期价值工作量的 85.51%。(8)物资供应量*万元,完成全年预期供应量的 1*.45%。(9)信息产业价值工作量*万元,完成全年预期价值工作量的 1*.86%。(10)成品油销售*吨,完成全年预期销售量的 117.75%。(11)顺酐销售*吨,完成全年预期销售量的 88.61%。(12)溶剂油销售*吨,完
4、成全年预期销售量的百学须先立志。朱熹其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。论语97.14%。(二)财务预算完成情况 1、主营业务收入:年度预算27.1 亿元,全年实现主营业务收入 30.08 亿元,完成年度预算的110.96%,与上年相比增长 18.2%。其中:(1)吐哈关联交易收入17.21亿元,占总收入的 57.2%,完成全年预算的 1*.98%,与上年相比增长0.61%。(2)外部作业及社会收入11.16亿元,占总收入的37.1%,完成全年预算的 129.97%,与上年相比增长 28.42%。(3)海外收入1.71 亿元,占总收入的 5.7%,完成全年预算的 107.77%,与上年相比增
5、长 14.06%。2、主营业务成本及税金:年度预算 26.51 亿元,实际发生30.34亿元,完成年度预算的114.45%,与上年相比增长4.18%,低于收入增长十四个百分点。总成本中职工工资奖金支出、计提工资附加费和上缴社保基金、发放各类补贴、临时用工劳务费以及职工物业取暖费等人工成本约 10 亿元,占总成本的三分之一。3、营业费用:年度预算 2078 万元,实际发生 1900 万元,比预算降低8.57%,与上年相比降低 13.99%。4、管理费用:年度预算 4581 万元,实际发生 4400 万元,比预算降低 3.95%,与上年相比降低 8.8%。5、财务费用:年度预算-1700 万元,实
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