PCB制板供应商评估单.pdf

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1、百学须先立志。朱熹勿以恶小而为之，勿以善小而不为。刘备 供应商资格评估单 供应商名称：供 应 产 品：联 系 人：电 话：传 真：评审单位 研发部 品质部 采购部 签名 总经办批准 备注：1、需现场评估供应商必须经研发部、品质部、采购部共同评审合格并经总经办批准才能正式纳入合格供应商联系表。2、要求供应商必须具备环保制程的，需提供材料宣告表，并签署环保声明书。基本信息 公司名称 常将有日思无日，莫待无时思有时。增广贤文以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。旧唐书魏征列传公司地址 工厂地址 产品范围 公司法人 联系电话 注册资本 业务联系人 联系电话 传 真 创建时间

2、 占地面积 职工人数 公司性质 工程人数 品管人数 主要客户 主要供应商 生益/提供材料 提供材料 板材/结论：满足要求 不满足要求，但可接受；不满足要求，不可接受。下述内容不属供应商填写 一.商务事宜（采购部填写）1、付款条件(4 分)供应商认可的货币及付款条件：得分：满足要求（4 分）；不满足要求，但可接受（3 分）；不满足要求，不可接受（02 分）。2、价格(5 分)供应商遵循的价格因素及成本构成：得分：满足要求（5 分）；不满足要求，但可接受（3 分以上）；不满足要求，不可接受（02 分）。3、交货能力(5 分)供应商的产能状况：得分：满足要求（5 分）；不满足要求，但可接受（3 分以

3、上）；不满足要求，不可接受（02 分）。4、交货方式及货期(4 分)供应商认可的交货方式及货期：得分：满足要求（4 分）；不满足要求，但可接受（3 分）；不满足要求，不可接受（02 分）。5、资料提供情况（8 分）老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。唐王勃人之为学，不日进则日退，独学无友，则孤陋而难成；久处一方，则习染而不自觉。顾炎武 营业执照/税务登记证：有，并已核实原件；无，原因：银行有关证明：有，并已核实原件；无，原因：代理证书/分销授权书：有，并已核实原件；无，原因：体系/产品认证证明：有，并已核实原件；无，原因：简介及组织结构图：有并符合实际情况；有但不符合实际情况；无，

4、原因：生产设备清单：有并符合实际情况；有但不符合实际情况；无，原因：签署环保声明：有并符合实际情况；有但不符合实际情况；无，原因：提供材料宣告表及测试报告：有并符合实际情况；有但不符合实际情况；无，原因：其他 ：有并符合实际情况；有但不符合实际情况；无，原因：得分：满足要求（6 分以上）；不满足要求，不可接受（0-5 分）。二、质量管理体系（品质部填写）(30 分，每题分)评估项目 自评得分 稽核得分 相关记录 1.是否通过 ISO9000 认证或 ISO14000 认证 ISO9001：2008 认证 2.是否制定了质量方针、质量目标并在各个层次贯彻实施 质量管理体系文件及落实稽核 3.是否

5、有制定公司程序文件、组织架构及质量手册等文件 质量管理体系文件 4.是否有定期内审计划，内审频率如何内审是否按计划实施内审中的不合格项是否等到有效改善 质量管理体系文件及相关记录 5.是否有定期举行管理评审会议并参考内部/外部资料来制定/修改公司质量目标 相关会议记录 6.是否有合理的合同评审程序（如：产品标准和品质/环保要求）质量管理体系文件 7.对销售合同/新合同参与评审单位是否充分 相关及记录 8.是否有程序明确规定供方的选择、评审以确保供方满足要求 质量管理体系文件 9.是否有定期对供方进行稽核的规定，并按规定对供方进行稽核 质量管理体系文件 10.物料的各阶段是否有适当的检验程序确保

6、产品符合标准 生产过程检验记录 11.是否有制程控制计划（如 PMP/APQP）PMC 12.是否有制定质量控制计划（如：QC 工程图）质量管理体系文件及相关记录 13.是否有不合格物料控制程序出现不合格时是否按程序要求执行，对出现的不合格是否形成闭环 质量管理体系文件及相关记录 14.是否注明关键工序对关键制程参数是否进行统计管制（如管制图，CPK 分析），关键工序 CPK 值是否在以上 关键生产工序的管控记录 15.针对客户的质量投诉，是否有进行专门登记，是否有专人进行分析，并制定纠正预防措施并及时回复给客户 质量管理体系文件及相关记录 16.负责产品质量的员工是否接受相关的资格培训 培训

7、记录 17.所有的测量和试验设备是否定期校验并作标识 检测设备清单及校验周期 18.是否有质量记录并按规定保存 相关存储记录 19.是否所有质量管理人员都持有工作指引书 质量管理体文件之作业指导书 20.所有使用中的文档是否分级及签发并受控 文件控制记录 好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。中庸一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。增广贤文特别说明：得分：满足要求,可接受（24-30 分）；不满足要求，不可接受（0-23 分）。三、技术生产能力（研发部填写）(30 分，每题分)评估项目 自评得分 稽核得分 相关记录 21.是否有产品工程师及现场支持队伍 技术部工艺组 22.技术人员是否有专业技能并拥

8、有足够的资源 0 技术部工程师等级制 23.是否有明确的工艺纪律及书面的职责说明 规范文件之职责说明书 24.设计和材料规格书是否有禁用物质相关规定 25.是否有制定环境物质变更管理规定 0 26.所有设计技术文件有否适当备份以预防事故发生 27.是否有生产工艺流程并得到有效控制 28.生产设备是否定期保养并有记录 相关记录文件 29.设备规模及状况是否满足公司要求 30.样板阶段是否已制定品质计划/系统 31.是否采用失效模式因果分析或类似的品质工具,并定期更新 32.0 32.品质记录是否反馈给设计工程师做预防及改善 33.是否有基准可作借鉴以改善产品设计 34.是否具备设计验证计划、0

9、35.所有变更是否有知会相关单位和客户 相关文件记录（内联单）36.工程变更通知书,是否依据程序进行适当评估 37.产品验证是否参照计划表按时进行 相关文件记录 38.设计时有否鉴定规格数据之分布与上下限之关系,以确保产品生产合格率 0 39.产品开发阶段有否考虑人力及设备资源状况 40.生产现场管理是否按 5S 要求进行 现场标识及稽核记录 特别说明：得分：满足要求,可接受（24-30 分）；不满足要求，不可接受（0-23 分）。四、环保制程（品质部填写）(10 分，每题 1 分)评估项目 自评得分 稽核得分 相关记录 41.是否制定环保物质管制办法及验收标准 42.是否要求原材料供应商提供

10、环保报告并定期稽核 43.环保物料与非环保物料是否隔离并标识清楚 44.每批进料是否作环保检测，环保不良品是否得到隔离 丈夫志四方，有事先悬弧，焉能钧三江，终年守菰蒲。顾炎武百学须先立志。朱熹45.生产作业及品检人员是否得到环保知识培训 46.环保生产车间是否得到隔离，设备、工夹具是否为环保生产专用 47.是否有指导环保生产的作业指导 48.二次物料是否得到特别管制 49.是否制定环保产品的检验计划和 RoHS 第三方环保产品检测记录是否完整 50.环保成品是否有专区放置并标识清楚 特别说明：得分：满足要求,可接受（7-10 分）；不满足要求，不可接受（0-6 分）。六、综合评估得分 交往表现

11、（采购部填写）（4 分）供应商基本资料表，编号：得分：首件样品评估，物料承认书，得分：其它表现：改进要求：研发部门评估意见：评审人：品质部门评估意见：评审人：丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。杜甫百学须先立志。朱熹采购部门评估意见：评审人：最终评估得分：（）评核如下：a.满意-满分:在所评审的每个项目中,供应商均能提供有效,合理,完整的记录,事实证明。b.一般-部分得分:评审的项目中,供应商有记录,但所提供的记录,事实不全面,或不连续,或不合理。c.差-0 分 :在所评审的项目中,供应商沒有任何记录,或事实支持。d.不适应项目给满分，但须说明原因。稽核总分=各项评分总和 满分为 100 分 1、

12、对加“”的审核项目为否决项，若“”项供应商无条件满足或无法执行，即时中断审核活动并取消该供应商资格；2、总分在 90 分（含）以上为 A 级，（列入优秀合格供应商）；3、总分在 80 分（含）到 90 分（不含）之间为 B 级，（列入合格供应商资格）；4、总分在 70 分（含）到 80 分（不含）为 C 级，（限期改善，并回复改善对策）；5、总分在 60 分（含）到 70 分（不含）为 D 级（限期改善，并回复改善对策，改善后现场验证）；6、总分在60分以下为E级(取消供应商资格)；7、评为 C、D 级之供应商，可由供应商限期整改，必要时由稽核专员进行再确认其改善结果。评审负责人：_ 日期：年 月 日 表单编号：保存期限：