经营情况分析报告1234534.pdf

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1、以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。旧唐书魏征列传人不知而不愠，不亦君子乎？论语1 经营情况分析报告 丈夫志四方，有事先悬弧，焉能钧三江，终年守菰蒲。顾炎武百学须先立志。朱熹2 经营情况分析报告 篇一：2011 年度经营情况分析报告 业务一部第三季度经营情况分析 及下一步工作思路 公司领导：按照公司统一部署，业务一部将经营重点放在了外部市场的开拓上。在外部市场竞争激烈、价格不占优势等诸多不利局面下，我们迎难而上，以百折不挠的工作态度，努力开拓外部市场业务。现将我部今年以来的经营情况及下一工作思路报告如下，请公司领导审阅。一、经营完成情况 截止目前，我部共计完成沥青

2、销售 xx 吨。其中：向 xx 市政公司销售基质沥青xx 吨、岩改性沥青 xx 吨，向 xx 市政公司销售基质沥青 xx 吨。钢材共计完成销售 xx 吨。其中：向集团公司科研综合楼项目销售 xx 吨，向 xx 高速公路项目销售 xx 吨,向济南市政公司销售 xx 吨。另外，在公司领导的大力支持下，我部已经成功争取到置业公司承建的 xx 职工宿舍楼项目的钢材供应工作，全部用量约为 xx 万吨，预计今年十一月份开始供应。在业务营销过程中，我们遵循“款到发货”的结算方式，使得每一笔业务都实现了及时回款。另外，在积极开拓新业务的同时，我们还积极催要老业 务欠款，确保了新老业务货款都得到了及时回收，大大

3、降低了公司财务费用和经营风险。其中，我部今年以来的新业务共计回收货 款 3257 余万，实现了货款回收的百分之百；老业务方面，经过积极协调，从 xx养护公司回收货款 1500 万。截止目前，我部共计实现销售收入 xx万元，其中沥青业务实现销售收入 xx万元，扣除成本支出 xx 万元，沥青业务实现毛利 xx 万元；置业公司钢材业务实现销售收入 xx 万多元，扣除全部成本费用支出 xx 万余元，可实现纯利 xx 万多元；xx 市政公司钢材业务实现销售收入 xx 万多元，扣除成本费用支出 xx 万元，可非淡泊无以明志，非宁静无以致远。诸葛亮万两黄金容易得，知心一个也难求。曹雪芹3 实现纯利xx万多元

4、；xx 路钢材业务目前还没有进行结算，就已发生供应量测算，可实现纯利润约 xx 万元。综合计算，截止目前我部共创收利润约为 xx 万多元。经营形势比较困难，距离完成年度经营目标任务相去甚远。二、两点制约因素（一）没有了内部市场这一主要业务的支撑。年初，公司对内部市场的业务经营权限进行了调整。在内部市场经营方面，我部除继续经营前期延续过来的一些业务外，将不再经营内部市场业务。失去了内部市场这一主要业务的支撑，致使我部业务量出现了大幅下降，而现有内部市场业务主要是钢材业务，以服务为主，利润微薄。集团公司综合科研楼钢材供应业务，置业公司允许的利润水平起初仅为 xx 万元，经过努力协调，使该笔业务利润

5、增加到 xx 余万元。xx 高速公路钢材供应业务，根据合同约定，公司预计可实现的利润 也仅为两年 xx 万元。（二）开拓外部市场产品价格不具竞争优势。按照公司工作部署，我部将工作重心着力放在了在外部市场的开拓上。虽然我部做了很多工作，取得了一定成绩，但是外部市场竞争激烈，产品价格透明，而我们的产品不具价格竞争优势，致使外部市场业务拓展比较困难，没有取得预期的成绩。拿我们的主营产品沥青来说：年初价格为 xx 元/吨，而目前价格仅为 xx 元每/吨,价格不升反降，有悖于往年的价格走势。供大于求的局面导致商家竞相压价，市场竞争愈发激烈，致使沥青市场价格持续走低。而我公司今年的沥青采购存储成本高，再综

6、合代存费、运费、财务费计算的话，每吨沥青成本高达 xx 元，比市场平均价高出了 xx 余元，根本不具任何竞争优势，致使外部市场开拓举步维艰。三、下一步经营形势及应对工作措施 距离年终还有两个月的时间，而且随着冬季的到来，好多公路施工都会停滞下来，必将导致材料用量尤其沥青大幅减少。因此，下一步面临的经营形势更加严峻，需要我们提早筹划，做好两手准备，以应对严峻的形势。（一）做好现有项目供应工作，争取以优质的服务赢得更大的市场。强化服务宗以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。旧唐书魏征列传百学须先立志。朱熹4 旨意识，与 xx 市政公司和 xx 市政公司的加强沟通协调，密

7、切配合，根据工程进度，及早储备，及早调度，及时 足量地做好沥青产品的供应，以优质的服务 赢得客户的认可，力争达成长期稳定合作关系。（二）我们将业务重点放到钢材等非沥青材料的拓展上，尽可能地降低因沥青这一主要业务季节性萎缩带来的不利影响。对内，与置业公司继续深入接触，以争取到其在建工程更多的钢材供应；对外，积极与 xx 宿舍楼项目有关人员加强联系，以争取参与到其工程的钢材供应。同时，积极与 xx 各大房地产开发建筑公司进行接触，努力拓展新的外部市场。（三）以开创性的营销工作，实现内外市场业务的新拓展。我部将创新产品营销思路，不断拓展产品经营范畴，积极谋求产品直接代理权，努力降低产品采购成本，提升

8、产品价格优势，为外部市场开拓夯实产品基础。同时，加强内部员工的培训，努力提高业务技能，充分调动部门全体员工积极性，广泛采集、跟踪内外市场工程建设信息，主动跟进，积极营销，不断拓展新的业务。根据目前业务情况，结合未来市场预期。经过综合分析测算，我们预计第四季度能再创收利润约xx 万元。四、两点工作建议（一）作为一个以贸易为主的企业，千方百计降低产品采购成本是确保市场竞争力的根本。如果采购与销售各自为政，不能集中内部资源、实现资源共享，造成了资源的严重浪费，无形中增加了经营成本，降低了产品价格竞争力。建 议公司在采购环节实行统一管理、统一实施，形成数量规模优势，提高谈判筹码，以利尽可能降低采购成本。（二）公司内外市场业务管理与业绩考核没有区别对待，再加上内外市场部门人员没有最终明确，导致部门工作安排相互冲突，不能充分调动相关人员的积极性。建议公司在尽早明确各部门人员的基础上，实行内外有别的销售激励政策，以利