预算执行情况报告015057.pdf
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1、好学近乎知,力行近乎仁,知耻近乎勇。中庸万两黄金容易得,知心一个也难求。曹雪芹预算执行情况报告 附件 年季度集团预算执行 情况报告(参考)一、企业经营预算执行环境分析 详细分析企业所处的内外部经营环境行业动态变化情况重点说明预算前提条件的变化和发展趋势,二、主要经济指标的执行情况分析 ,一,主要行业业务量指标预算执行分析包括预算完成情况同比环比趋势情况以及预算执行与时间进度差异分析。表 1 业务量预算执行情况 完成年度完成季度项目指标 单位 本年预算 季度预算 本年累计 预算(%)预算(%)业务量 1 其中:业务量 2 ,二,效益指标预算执行分析 1.营业收入、营业成本预算执行情况分析以及与时
2、间进度差异原因说明。表 2 营业收入、营业成本预算执行情况 单位:万元 完成年度预完成季度预项目指标 本年预算 季度预算 本年累计 算(%)算(%)营业收入 其中:百学须先立志。朱熹其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。论语营业成本 其中:毛利率 2.成本费用指标预算控制情况。表 3 期间费用预算执行情况 单位:万元 完成年度预完成季度预项目指标 本年预算 季度预算 本年累计 算(%)算(%)销售费用 管理费用 其中:非薪酬付 现费用 财务费用 销售费用占收入 比重 成本费用总额 占收入比重 ,1,销售费用预算执行情况分析以及与时间进度差异原因说明。,2,管理费用预算执行情况分析以及与时间进度
3、差异原因说明。重点说明非薪酬付现管理费用预算执行情况以及重点费用预算控制情况。表 4 重点费用预算执行情况 单位:万元 完成年度预完成季度预指标 全年预算 季度预算 本年累计 算(%)算(%)业务招待费 差旅费 会务费 培训费 董事会费 监事会费 根据上表内容进行简要说明。,3,财务费用预算执行情况分析以及与时间进度差异原因说明重点说明利率变化及融资借款额变动影响。3.利润总额预算执行情况分析以及与时间进度差异原因说明。表 5 利润总额预算执行情况 单位:万元 宠辱不惊,看庭前花开花落;去留无意,望天上云卷云舒。洪应明百川东到海,何时复西归?少壮不尽力,老大徒伤悲。汉乐府长歌行完成年度预完成季
4、度预项目指标 本年预算 季度预算 本年累计 算(%)算(%)利润总额 其中:成本费用利润 率 三、投、融资预算完成情况分析 ,一,年度投资、融资预算执行总体情况 ,二,重大投资项目预算执行情况说明预算执行差异原因。,三,重大融资项目情况说明。四、薪酬预算执行情况分析及差异说明 上年同期 较上年同期指标 全年预算 季度预算 季度执行 完成比例 季度执行 差异率 薪酬 工资 人员 备注:“较上年同期差异率”=(本年季度执行-上年同期季度执行)/上年同期季度执行*100%;薪酬、工资以“万元”为单位。根据上表内容对薪酬、工资及人员预算执行情况及差异进行分析说明。五、预算执行存在的问题及全年预测 表
5、6 全年预算执行指标预测表 单位:万元 指标 全年预算 本年累计 全年预测 完成比例 资产总额 负债总额 净资产 业务量 营业收入 利润总额 净利润 归属于母公司所有者净 利润 根据上表内容进行详细说明。重点说明全年预测与年度预算差异原因及保障措施。下面是赠送的合同范本,不需要的可以编辑删除 教育机构劳动合同范本 为大家整理提供,希望对大家有一定帮助。先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。范仲淹非淡泊无以明志,非宁静无以致远。诸葛亮一、_ 培训学校聘请_ 籍_(外文姓名)_(中文姓名)先生/女士/小姐为_ 语教师,双方本着友好合作精神,自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。二、合同期自_
6、 年_ 月_ 日起_ 年_ 月_ 日止。三、受聘方的工作任务(另附件 1)四、受聘方的薪金按小时计,全部以人民币支付。五、社会保险和福利:1.聘方向受聘方提供意外保险。(另附 2)2.每年聘方向受聘期满的教师提供一张_ 至_ 的来回机票(金额不超过人民币_ 元整)或教师凭机票报销_ 元人民币。六、聘方的义务:1.向受聘方介绍中国有关法律、法规和聘方有关工作制度以及有关外国专家的管理规定。2.对受聘方提供必要的工作条件。3.对受聘方的工作进行指导、检查和评估。4.按时支付受聘方的报酬。七、受聘方的义务:1.遵守中国的法律、法规,不干预中国的内部事务。2.遵守聘方的工作制度和有关外国专家的管理规定
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