建筑集团公司环境管理文件和资料控制程序分析.docx

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1、建筑集团公司环境管理文件和资料控制程序分析程序文件名称：文件和资料控制程序1.目的对与质量、环境有关的文件和资料进行有效控制，使管理体系运行的所有场所都能得到文件的有效版本，防止使用作废文件。2.适用范围适用于集团公司与质量环境有关的所有场所的文件资料的控制。3.职责3.1行政部负责编制并监督实施本程序。3.2各部门的职责详见WX/EMS/CX/A/07附表1-3。4.控制程序4.1文件和资料的控制方法：包括分类、编制、组织会签、审批、编号、收发、复制、更改、销毁等规定，具体在本程序的附表中说明。4.1.1体系文件的控制方法（详见WX/EMS/CX/A/07附表1）4.1.2外来及管理性文件的

2、控制方法（详见WX/EMS/CX/A/07附表2）4.1.3工程技术文件资料的控制方法（详见WX/EMS/CX/A/07附表3）4.1.4工程承包合同的控制，执行集团公司的合同评审控制程序、合同管理办法。4.2文件的评审各部门在管理体系运行中，发现需要对文件进行修订时，要及时将文件修订信息传递到企管部，由企管部整理并提交管理评审。4.3更改形式及归档要求4.3.1更改形式：管理体系文件的更改，可在原文件上划改（更改数字在30字以内，用双划线划掉要更改的内容，在更改处加盖更改专用章，更改内容填写在文件修改记录表EMS/07-5表上）或局部换页更改。换版的管理体系文件发布时，应注名原文件作废。4.

3、3.2文件和资料的归档：执行集团公司档案管理办法。4.4文件和资料的编号规定4.4.1集团公司下发的行政、管理性文件的编号依据国家行政机关公文分类规定，每年从01开始顺序编号。4.4.2体系文件编号规定4.4.2.1体系文件分类a.质量体系文件：指依据ISO9002：1994版标准编制的文件，分质量手册程序文件作业指导书和岗位责任制三层。此层次的文件将在质量体系文件换版（ISO9001：2000版）后失效。b.境管理体系文件：指依据ISO14001：1996版标准编制的文件，分环境管理手册、环境管理程序文件、环境管理作业指导书三层。4.4.2.2质量体系文件编号文件编码规定：a.公司代码：建筑

4、集团公司-XJ；b.文件类别：质量保证手册-QA；c.文件序号：用两位阿拉伯字母表示，从01开始。4.4.2.3部门和分公司代码工程部-GC经营部-JY企管部-QG行政部-XZ财务科-CW试验室-SY开发办-KF材料公司-CL集团一公司-YX集团二公司-ZR集团三公司-SJ集团四公司-SQ集团五公司-WY集团六公司-LC集团七公司-QH集团八公司-BF集团九公司-JC集团十公司-ZI集团十一公司-WS集团十二公司-AD直属三公司-JS直属一处-YC直属二处-RC直属三处-SC直属四处-ZS4.4.2.4环境管理体系文件编号a.环境管理手册：WX/EMSC/A-2001b.环境管理程序文件：WX/EMS/CX/A/XX-2001c.集团公司编制的环境管理作业指导书WX/EMS/ZDS/A/XX-2001d.各部门和分公司编制的环境管理作业指导书WX/EMS/YY/A/XX-e.岗位责任制：WX/GWZR/YY/A/XX-2001各代码含义：EMSC：代表环境管理手册EMS：代表环境管理体系CX：代表环境管理程序文件ZDS：代表环境管理作业指导书XX：代表文件序号，从01开始YY：代表部门代码，部门代码见本程序4.4.2.3条款的规定2001：代表文件