压力管道安装质量程序文件38233.docx

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1、文 件 编编 号XZX/PPF-220122版 次01修 订订 号00类 别 受 控 本 非受受控本发 布 日日 期2011-12-01生 效 日日 期2012-01-01压力管道安安装程序序文件编制：肖述述华审核：许建建平批准：许志志祥仙桃市志祥祥市政燃燃气工程程安装有有限公司司2011年年12月月1日目 录序号程 序 文 件 标 题修订号备注1质量保证体体系管理理评审程程序0032内部质量保保证体系系审核管管理程序序0053工程合同管管理程序序0094施工技术文文件管理理程序00115工程竣工技技术文件件管理程程序00146物资采购管管理程序序00177物资入库、保保管、发发放管理理程序0

2、0198用户提供物物资管理理程序00229产品标识管管理程序序002410焊接管理程程序003111无损检测管管理程序序003312热处理管理理程序003613理化检验管管理程序序003814设计技术交交底与施施工图纸纸会审管管理程序序004015技术交底管管理程序序004216隐蔽工程管管理程序序004417设备管理程程序004618施工工艺管管理程序序004819工序质量检检验、试试验管理理程序005120物资检验、试试验管理理程序005321工程质量检检验、试试验管理理程序005522质量信息反反馈与处处理管理理程序005823检验、测量量和试验验设备管管理程序序006124检验与试验验

3、状态管管理程序序006425不合格品控控制管理理程序006626纠正和预防防措施管管理程序序006927器材搬运管管理程序序007128产品保护管管理程序序007329工程竣工、交交工管理理程序007530质量记录管管理程序序007731培训管理程程序007932工程质量回回访与服服务管理理程序008433质量目标的的分解和和考核办办法008734文件控制程程序009035分包控制程程序009536 穿跨越工工程控制制009837阴极保护装装置控制制009938压力管道防防腐工艺艺控制0010039阀门装配测测试过程程控制0010240管沟开挖控控制00104程 序 文 件文件编号： XZZX

4、/PPF011-20012共 2 页 第第 11 页页标题1、质量保保证体系系管理评评审程序序第 011 版版 第00次修改改实施日期：20112年001月001日1、目的对压力管道道安装质质量保证证体系组组织管理理评审，确确保压力力管道安安装质量量保证体体系的正正常运行行和持续续有效，并并满足实实现公司司质量方方针和质质量目标标的要求求。2、适用范范围本程序适用用于本公公司管理理者对压压力管道道安装质质量保证证体系的的管理评评审。3、职责压力管道安安装质量量保证体体系的管管理评审审由公司司经理负负责组织织。管理理评审后后的纠正正和预防防措施，由由公司质质量保证证工程师师负责组组织实施施和验证

5、证。4.管理评评审4.1管理理评审的的组织与与管理4.1.11本公司司压力管管道安装装质量保保证体系系的管理理评审，通通过管理理评审会会议的方方式进行行。管理理评审人人员由以以下人员员组成： 公司经理、副副经理、总总工程师师、质量量保证工工程师、专专业技术术负责人人、质管管办主任任及公司司有关业业务部门门负责人人。4.1.22压力管管道安装装质量保保证体系系管理评评审由公公司经理理依据本本程序规规定每年年组织一一次，当当公司组组织机构构或市场场环境发发生重大大变化时时，应根根据需要要适当增增加管理理评审频频次。4.1.33质量保保证体系系管理评评审由公公司经理理按管理理评审计计划组织织实施。4

6、.2管理理评审内内容1）内部质质量保证证体系审审核结果果；2)改进措措施及实实施效果果；3）确定应应重点复复审的压压力管道道安装质质量保证证体系要要素进行行再审核核；4）达到质质量目标标的综合合评价及及分析；5）质量目目标对环环境及合合同变化化的适应应性。4.3管理理评审的的实施4.3.11管理评评审计划划由公司司质管办办主任负负责组织织编制，应应明确管管理评审审的目的的、内容容、范围围和要求求。程 序 文 件文件编号： XZZX/PPF011-20012共 2 页 第第 22 页页标题1、质量保保证体系系管理评评审程序序第 011 版版 第00次修改改实施日期：20112年001月001日4

7、.3.22管理评评审由公公司经理理依据评评审计划划主持评评审，并并建立评评审记录录。l）当公司司组织发发生重大大变化时时，应评评审现有有组织机机构中各各职能部部门及质质量保证证责任人人员工作作职责的的适应性性，2）当市场场环境发发生变化化时，应应评审质质量保证证体系要要素涉及及的职能能部门及及质量保保证责任任人员的的职责调调整范围围；3）当发生生质量事事故或用用户提出出质量申申诉时，应应对纠正正与预防防措施的的质量控控制情况况进行评评审；4）如在管管理评审审之前已已进行内内部质量量保证体体系审核核时， 应对对内部质质量保证证体系审审核结果果进行评评审。4.3.33管理评评审结束束后，由由公司经

8、经理签发发书面管管理评审审报告，管管理评审审报告由由质管办办负责分分发各有有关部门门和单位位，并建建立发放放记录。4.4纠正正与预防防措施4.4.11管理评评审后的的纠正与与预防措措旆。由由公司质质量保证证工程师师组织有有关业务务主管部部门负责责制定并并组织实实施，纠纠止与预预防措施施的跟踪踪评审由由公司质质量保证证工程师师负贡组组织并提提出跟踪踪评审报报告。4.4.22管理评评审后的的质量保保证体系系文件的的修订由由公司质质量保证证工程师师负责组组织实施施，并列列出文件件更改清清单。5质量记录录管理评审计计划管理评审报报告程 序 文 件文件编号： XZZX/PPF022-20012共 44

9、页页 第 1 页标题2、内部质质量保证证体系审审核管理理程序第 011 版版 第00次修改改实施日期：20112年001月001日1.目的 为审查质量量保证体体系活动动是否符符合规定定要求，评评价质量量保证体体系运行行的效果果，并确确定其实实现规定定目标的的有效性性， 以决定定是否需需要采取取纠正或或预防措措施，特特制定本本程序。2适用范围围本程序适用用于本公公司压力力管道安安装内部部质量保保证体系系审核的的管理。3.职责3.1压力力管道安安装内部部质量保保证体系系审核由由公司质质管办负负责组织织。3.2内部部质量保保证体系系审核计计划和审审核文件件由质管管办主任任负责组组织编制制。3.3内部

10、部质量保保证体系系审核由由公司质质保工程程师协助助经理组组织实施施。3.4内部部质量保保证体系系审核文文件， 由质质管办负负责管理理。4审核范围围和内容容4.1依据据压力管管管道安安装质量量保证手手册和各各项质量量程序文文件的规规定验证证压力管管道安装装质量保保证体系系各环节节是否符符合规定定要求。4.2审核核质量保保证体系系是否以以压力管管道安装装质量保保证手册册及各项项质量程程序文件件规定为为依据，处处于正常常的运行行状态。5审核的组组织和管管理5.1压力力管道安安装内部部质量保保证体系系审核，公公司质管管办可依依据审核核需要，组组织由对对被审核核对象不不负直接接责任且且具有内内审员资资格

11、的人人员参加加内部质质量保证证体系审审核。5.2本公公司内部部质量保保证体系系审核的的范围，依依据压力力管道安安装质量量保证体体系的运运转情况况和工程程施工点点的分布布情况及及其质量量活动的的阶段性性考虑确确定，本本公司的的内部质质量保证证体系审审核每年年组织二二次。6内部质量量保证体体系审核核6.1内部部质量保保证体系系审核的的确定压力管道安安装内部部质量保保证体系系审核，应应选择压压力管道道安装工工程施工工的适宜宜阶段进进行组织织，并依依据压力力管道安安装项目目质量控控制体系系的运行行情况确确定审核核范围。程 序 文 件文件编号： XZZX/PPF022-20012共 44 页页 第 2

12、页标题2、内部质质量保证证体系审审核管理理程第 011 版版 第00次修改改实施日期：20112年001月001日6.2内部部质量保保证体系系审核小小组的组组建6.2.11内部质质量保证证体系审审核小组组由质检检科协助助质管办办负责组组建。内内部质量量保证体体系审核核小组人人员的专专业组成成、数量量及素质质，应适适应确定定的内部部质量保保证体系系审核的的目的和和范围要要求。6.2.22 内部部质量保保证体系系审核文文件内部质量保保证体系系审核小小组的审审核文件件，由质质管办主主任依据据确定的的内部质质量保证证体系审审核计划划确定。受受审核的的部门和和单位为为内部质质量保证证体系审审核小组组提供

13、的的审核文文件，应应满足确确定的审审核范围围和内容容的要求求。6.3内部部质量保保证体系系审核计计划6.3.11内部质质量保证证体系审审核计划划由质管管办主任任依据确确定的内内部质量量保证体体系审核核目的和和范围负负责制订订，经公公司经理理审批后后实施。6.3.22内部质质量保证证体系审审核计划划包括以以下内容容；1)内部质质量保证证体系审审核的目目的、性性质和范范围;2)内部质质量保证证体系审审核涉及及的单位位和部门门;3)内部质质量保证证体系审审核小组组的人员员组成与与分工;4)内部质质量保证证体系审审核的内内容和时时间安排排。6.4内部部质量保保证体系系审核6.4.11内部质质量保证证体

14、系审审核程序序1）召开首首次会议议，确认认内部质质量保证证体系审审核的目目的、内内容和范范围，明明确审核核采用的的方法和和程序，澄澄清审核核计划中中不明确确的内容容，确定定审核的的日程安安排；2）进行现现场审核核，收集集客观证证据，评评审观察察结果，确确定不合合格项目目；3）召开末末次会议议，介绍绍审核观观察结果果，提出出不合格格报告和和整改期期限，确确定跟踪踪审查办办法。4）进行纠纠正和预预防措施施跟踪审审核检查查，提出出纠正措措施跟踪踪审核验验证意见见；5）审核小小组组长长负责组组织编制制审核报报告，由由质管办办负责发发放并建建立发放放记录。6.4.22内部质质量保证证体系审审核的有有关要

15、求求1）内部质质量保证证体系审审核中，应应虚心听听取用户户和监理理部门对对压力管管道安装装施程 序 文 件文件编号： XZZX/PPF022-20012共 4 页 第第 33 页页标题2、内部质质量保证证体系审审核管理理程第 011 版版 第00次修改改实施日期：20112年001月001日工质量及质质量保证证体系运运行效果果的评价价意见；2）内部质质量保证证体系审审核人员员应按内内部质量量保证体体系审核核表的的内容要要求，对对内审结结果进行行记录；3）不合格格报告应应经受审审核单位位确认；4)不合格格报告提提出的不不合格项项一般应应在三周周内整改改完毕。6.4.33纠正与与预防措措施1）受审

16、核核单位必必须针对对压力管管道安装装内部质质量保证证体系审审核查出出的不合合格项，负负责制定定纠正和和预防措措施，并并在规定定的期限限内整改改完毕：2）纠正措措施的跟跟踪审查查验证工工作，由由内部质质量保证证体系审审核小组组负责进进行或委委托项目目部内具具有内审审员资格格且与被被审核的的质量活活动无直直接责任任的人员员负责进进行，并并提出跟跟踪审查查意见；3）对属于于文件类类的不合合格纠正正措施，可可通过传传递纠正正后的文文件等方方式进行行跟踪审审查验证。6.4.44内部质质量保证证体系审审核报告告l）内部质质量保证证体系审审核结束束后，由由内部质质量保证证体系审审核小组组组长负负责组织织编制

17、内内部质量量保证体体系审核核报告，并并在审核核结束后后的三周周内以正正式文件件的形式式提交受受审核方方。2）内部质质量保证证体系审审核报告告应如实实地反映映审核过过程和内内容，审审核报告告应包括括以下内内容：审核的目的的、性质质、内容容和范围围审核的依据据；审核小组成成员及审审核日期期；观察到的不不合格项项目(汇汇总)；对质量保证证体系的的客观评评价和结结论性意意见；对现有质量量保证体体系实现现规定的的质量目目标能力力的综合合评价，审审核报告告的发放放范围。程 序 文 件文件编号： XZZX/PPF022-20012共 4 页 第第 44 页页标题2、内部质质量保证证体系审审核管理理程第 01

18、1 版版 第00次修改改实施日期：20112年001月001日3）内部质质量保证证体系审审核文件件在内部部质量保保证体系系审核结结束后，由由内部质质量保证证体系审审核小组组组长负负责收集集、整理理后，交交质管办办实施归归档管理理。7质量记录录内部质量保保证体系系审核计计划；内部质量保保证体系系审核记记录；不合格报告告；内部质量保保证体系系审核报报告。程 序 文 件文件编号： XZZX/PPF033-20012共 2 页 第第 1 页标题3、工程合合同管理理程序第 011 版版 第00次修改改实施日期：20112年001月001日1 目的的对合同管理理单位，管管理程序序和基本本要求作作出规定定，

19、以保保证合同同的有效效执行，满满足用户户要求。2适用范围围本程序适用用于本公公司压力力管道范范围内的的工程合合同管理理。3、职责压力管道施施工工程程合同由由合同预预算科归归口管理理，技术术科、生生产科、供供应科、质质检科、财财务科等等有关部部门予以以配合。4、合同管管理4.1合同同预算科科根据公公司压力力管道安安装许可可证和类类别范围围及公司司生产能能力负责责承接工工程任务务和签订订生产施施工合同同。4.2合同同中应包包括下列列具体内内容：1）合同主主体、工工程名称称、地点点、标的的、价款款与酬金金、工程程类别、工工程数量量、工程程验收、开开工时间间、交工工时间、合合同变更更、纠纷纷的仲裁裁和

20、违约约责任。2）注明承承包方式式、结算算方式、银银行开户户和帐号号。3）材料采采购和供供应方式式、图纸纸提供的的份数及及补充技技术条件件。4.3合同同变更压力管道安安装工程程合同规规定的施施工环境境、条件件因非我我方原因因发生变变化，导导致原合合同无法法履行时时应与对对方协商商进行合合同修订订，并及及时以书书面形式式通知工工程合同同原签订订部门。5、合同评评审5.1工程程合同从从承接任任务起到到正式签签订合同同为止的的整个过过程中，应应组织生生产科、质质检科、财财务科、供供应科等等有关部部门对合合同进行行评审，并并作出记记录。5.2合同同评审内内容包括括：项目目分析、设设计图样样的初步步审查、

21、工工程技术术要求、质质量保证证要求、组组织措施施及合同同其它特特殊要求求，为按按时按质质履行合合同打下下基础。6、合同签签订后，合合同预算算科建立立合同台台帐，并并将合同同副本发发到生产产科、财财务程 序 文 件文件编号： XZZX/PPF022-20012共 2 页 第第 22 页页标题3、工程合合同管理理程序第 011 版版 第00次修改改实施日期：20112年001月001日科等部门。7、合同完完成后，按按规定要要求将合合同文本本正本及及合同评评审记录录交档案案室保存存。8本章工作作见证1)合同文文本2)合同评评审记录录程 序 文 件文件编号： XZZX/PPF044-20012共 3

22、页页 第 1 页标题4、施工技技术文件件管理程程序第 011 版版 第00次修改改实施日期：20112年001月001日1 目的的对压力管道道安装施施了技术术文件实实施质量量控制，确确保压力力管道安安装施工工能满足足压力管管道安装装质量和和工程合合同的要要求。2适用范围围本程序适用用于本公公司压力力管道安安装施工工技木文文件的编编制、审审批、更更改、发发放和实实施管理理。3职责3.1压力力管道安安装施工工技术方方案，由由项目部部组织各各专业责责任人员员编制，项项目质保保工程师师审核，建建设单位位审批。3.2压力力管道安安装专项项施工工工艺技术术文件，由由项目专专业责任任人员依依据分工工负责组组

23、织编制制并审核核，项目目质保工工程师审审批。4施工技术术文件编编制。4.1施工工技术文文件的分分类与内内容4.1.11本公司司的压力力管道安安装施工工技术文文件划分分为以下下二类文文件1)压力管管道安装装施工技技术方案案；2)专项施施工工艺艺技术文文件。4.1.22施工技技术文件件内容1)施工工工艺文件件；2)无损检检测及热热处理工工艺卡；3)焊接工工艺卡和和焊缝返返修工艺艺卡；4)压力管管道安装装管段单单线图。4.2施工工技术文文件的编编制依据据1)压力管管道安装装工程合合同；2)压力管管道安装装施工图图纸和设设计技术术文件；3)国家、行行业现行行法规、规规程和施施工驻收收规范、标标准；4)

24、本公司司施工工工艺标准准和同类类工程施施工技术术文件及及施工技技术总结结；5)本公司司压力管管道安装装质量保保证体系系文件；程 序 文 件文件编号： XZZX/PPF044-20012共 3 页 第第 22 页页标题4、施工技技术文件件管理程程序第 011 版版 第00次修改改实施日期：20112年001月001日6)本公司司现有技技术装备备能力。4.3 施施工技术术文件的的编制内内容4.3.11施工技技术方案案的编制制内容1)工程概概况、施施工内容容及特点点，2)工程质质量目标标，3)应执行行的施工工验收技技术规范范、标准准和质量量程序文文件，4)施工程程序、方方法和技技术措施施及质量量标准

25、，5)施工过过程中主主要质量量保证体体系要素素的控制制内容、职职责和要要求；6)质量控控制措施施和安全全管理措措施；7)劳动力力组织、工工程进度度计划、平平面布置置、施工工机具设设备及手手段用料料;8)竣工技技术文件件的编制制内容及及要求。4.3.22施工工工艺技术术文件的的编制内内容1)专项施施工工艺艺技术文文件名称称；2)工艺方方法、工工艺设备备及工艺艺参数；3)工艺措措施及工工艺控制制要求。4.4施工工技术文文件的更更改4.4.11施工技技术文件件原则上上不得更更改，当当确需优优化施工工方法或或因不可可抗力原原因，需需对原施施工技术术文件作作更改时时，书面面更改文文件应按按原审批批程序履

26、履行审批批手续。4.4.22更改后后的施工工技术文文件，应应注明原原施工技技术文件件名称并并做好更更改记录录。4.5施工工技术文文件的印印发4.5.11压力管管道安装装施工技技术方案案，由项项目质保保工程师师负责组组织印制制，项目目部技术术组资料料员负责责建帐发发放。发发放范围围包括；1)公司质质保工程程师；2)公司级级压力管管道安装装质量控控制体系系人员；3)各相关关业务科科室；4)项目经经理、项项目质保保工程师师；5)用户、监监理单位位；程 序 文 件文件编号： XZZX/PPF044-20012共 3 页 第第 33 页页标题4、施工技技术文件件管理程程序第 011 版版 第00次修改改

27、实施日期：20112年001月001日6)工程施施工负责责人、技技术负责责人；7)项目部部级压力力管道安安装项目目质量控控制体系系责任人人员。4.5.22压力管管道安装装专项施施工工艺艺技术文文件应在在以下范范围内发发放1)有关业业务科室室；2)工程施施工负责责人、技技术负责责人；3)有关项项目专业业负责人人。5 施工技技术文件件的实施施与管理理5.1施工工技术文文件的适适用范围围压力管道安安装施工工技术文文件仅在在其文件件标明的的工程范范围内有有效，超超出其规规定范围围时自动动失效。5.2 施施工技术术文件的的实施管管理5.2.11压力管管道安装装施工技技术文件件，由项项目质保保工程师师会同

28、生生产计划划组组长长负责组组织实施施。5.2.22压力管管道安装装施工技技术文件件的实施施，由项项目专业业责任人人员依据据专业分分工负责责实施管管理。5.2.33压力管管道安装装施工技技术文件件的实施施，由公公司各专专业责任任工程师师负责监监督、检检查和指指导。6质量记录录压力管道安安装施工工技术文文件压力管道安安装施工工技术文文件发放放记录程 序 文 件文件编号： XZZX/PPF055-20012共 3 页 第第 11 页页标题5、工程竣竣工技术术文件管管理程序序第 011 版版 第00次修改改实施日期：20112年001月001日l 目的的对压力管道道安装工工程竣工工技术文文件的形形成、

29、采采集、编编审、交交付和归归档实施施管理，以以确保工工程竣工工技术文文件的准准确性、有有效性和和完整性性。2适用范围围本程序适用用于本公公司压力力管道安安装工程程竣工技技术文件件的形成成、采集集、编审审、交付付和归档档管理。3职责3.1工程程竣工技技术文件件的形成成、采集集和签证证工作，由由施工技技术员会会同项目目责任人人员，依依据业务务分工负负责组织织和管理理。3.2工程程竣工技技术文件件的编辑辑、分卷卷、审核核、交付付和归档档工作，由由项目责责任人员员会同项项目质保保工程师师组织和和管理。3.3工程程竣工技技术文件件的形成成、采集集、编审审、交付付和归档档工作，由由公司级级压力管管道安装装

30、质量控控制体系系及生产产科负责责监督、检检查和指指导。4管理程序序4.1工程程竣工技技术文件件的管理理依据为为SH335033工程程建设交交工技术术文件规规定4.2工程程竣工技技术文件件的形成成与采集集管理4.2.11工程施施工原始始记录，由由施工班班组在压压力管道道安装施施工过程程中进行行实测实实量的基基础上及及时填写写和整理理；4.2.22材料质质量证明明文件与与材料代代用审批批文件，由由项目材材料责任任人员负负责组织织采集和和整理；4.2.33设计技技术变更更文件由由项目工工艺负责责人会同同技术人人员负责责采集和和整理；4.2.44工程竣竣工技术术文件，由由项目责责任人员员组织工工程施工

31、工主管技技术人员员，在施施工原始始记录的的基础上上进行采采集和整整理；4.2.55应用户户特殊要要求需纳纳入交工工技术文文件的其其它原始始记录或或资料，经经双方协协商同意意，应作作为交工工技术文文件编入入有关案案卷。4.3工程程竣工技技术文件件的编制制管理4.3.11工程竣竣工技术术文件的的编制范范围与内内容程 序 文 件文件编号： XZZX/PPF055-20012共 33 页页 第 2 页标题5、工程竣竣工技术术文件管管理程序序第 011 版版 第00次修改改实施日期：20112年001月001日本公司压力力管道安安装工程程竣工技技术文件件内容1) 本本公司压压力管道道安装工工程竣工工技术

32、文文件的编编制范围围，包括括本公司司压力管管道安装装工程范范围内的的所有建建筑工程程与安装装工程。2)压力管管道安装装工程竣竣工技术术文件内内容a.材料质质量证明明文件，b.工程设设计联络络单和材材料代用用审批单单，c.压力管管道安装装工程竣竣工技术术文件，d.竣工图图(包括括管段段单线图图)， e.工程质质量检验验评定资资料，f.双方议议定列为为工程竣竣工技术术文件的的其它资资料。4.3.22工程竣竣工技术术文件的的分类和和立卷规规定1)工程竣竣工技术术文件应应按各专专业工程程分类，并并按单位位工程或或生产系系统立卷卷；2)工程竣竣工应按按SH335033工程程建设交交工技术术文件规规定的的

33、顺序整整理编排排；3)阀门检检验、保保温、保保冷、脱脱脂、防防腐及衬衬里等工工序应一一起编入入文件中中，焊接接记录及及管段单单线图应应按管道道类别和和相应规规范要求求进行编编制。4.3.33竣工图图编制规规定1)施工过过程中按按图施工工未作变变动的施施工图纸纸，在原原施工图图上加盖盖“竣工工图”章章后作为为竣工图图，2)施工过过程中图图纸仅进进行一般般性修改改的，在在原施工工图纸上上标注修修改部位位及设计计变更单单编号，并并在蓝图图右上角角汇总标标出本蓝蓝图涉及及的设计计变更单单编号，再再加盖“竣竣工图”章章后作为为竣工图图，同时时将设计计变更单单随竣工工图归卷卷；3)施工过过程中施施工图纸纸

34、做过重重大修改改或修改改处较多多，需重重新绘制制竣工图图时，除除因施工工单位原原因导致致重新绘绘制时由由施工单单位负责责重新绘绘制外，其其它原因因导致重重新绘制制竣工图图的，应应由建设设单位责责成责任任方负责责绘制，重重新绘制制的竣工工图由施施工单位位审核无无误后，加加盖“竣竣工图”章章后作为为竣工图图。4.3.44工程竣竣工技术术文件的的审核管管理编卷成册的的工程竣竣工技术术文件，由由项目责责任人员员会同项项目质保保工程师师负责组组程 序 文 件文件编号： XZZX/PPF055-20012共 3 页 第第 33 页页标题5、工程竣竣工技术术文件管管理程序序第 011 版版 第00次修改改实

35、施日期：20112年001月001日织审核，以以确保竣竣工技术术文件的的准确性性、有效效性和完完整性。工工程竣工工技术文文件应分分别由项项目经理理和项目目质保工工程师在在工程竣竣工技术术文件封封面的负负责人、审审核人栏栏内签章章确认。4.4工程程竣工技技术文件件的更改改工程竣工技技术文件件是工程程施工实实际状况况的真实实反映和和记录，一一般不得得更改，如如确因笔笔误且无无法重新新填写而而需作更更改处理理时，应应在更改改处加盖盖更改人人章并注注明更改改日期，但但当工程程竣工技技术文件件的更改改日期迟迟于双方方现场代代表签证证日期时时应视为为无效。4.5工程程竣工技技术文件件的整理理、交付付和归档

36、档管理4.5.11工程竣竣工技术术文件的的整理，应应保证内内容与工工程实际际情况相相符，做做到分类类科学、字字迹清楚楚、图形形规整、规规格统一一、没有有漏项，且且不得用用园珠笔笔或其它它易褪色色的墨水水填写和和绘制；4.5.22工程竣竣工技术术文件一一般要求求一式三三份，经经建设单单位审查查确认后后返回一一份由公公司档案案室归档档，特殊殊情况下下需增加加工程竣竣工技术术文件及及竣工图图份数时时，应在在工程合合同中注注明。4.5.33按照工工程合同同规定及及设计文文件、施施工图纸纸要求完完成所承承担的全全部工程程，并经经质量检检验评定定合格后后，由项项目质保保工程师师、项目目责任人人员负责责在两

37、个个月内向向建设单单位移交交装订成成册的全全套竣工工技术文文件，同同时填写写工程竣竣工技术术文件移移交书，并并负责将将建设单单位审核核盖章后后退回的的一套副副本文件件交公司司档案室室归档。5支持性文文件工程建设设交工技技术文件件规定SSH35503质量记录录管理程程序6质量记寻寻工程竣工技技术文件件工程竣工技技术文件件归档记记录程 序 文 件文件编号： XZZX/PPF066-20012共 2 页 第第 11 页页标题6、物资采采购管理理程序第 011 版版 第00次修改改实施日期：20112年001月001日1 目的的对压力管道道安装施施工物资资采购实实行控制制，保证证采购物物资的质质量符合

38、合合同及及技术标标准要求求。2范围在程序适用用于本公公司压力力管道安安装范围围内的物物资采购购管理。3职责物资采购由由项目部部供应站站负责组组织和管管理，各各相关业业务科室室配合实实施。4物资采购购内容4.1物资资采购计计划4.1.11采购计计划编制制的依据据为经审审批的安安装施工工材料预预算，施施工材料料预算中中需注明明管道等等级、材材料标准准、设计计或用户户提出的的特殊检检验项目目.4.1.22项目部部供应组组计划员员，根据据材料预预算，平平衡库存存后编制制物资采采购计划划经项目目材料责责任人员员审核，公公司供应应科科长长(或主主管经理理)批准准后，交交采购员员组织实实施。4.2分供供方的

39、评评审4.2.11供应公公司已评评审、定定点的分分供方，供供应部门门不做重重新评审审。4.2.22特殊情情况下，需需从非定定点进货货时，由由项目材材料责任任人员会会同供应应科科长长负责组组织有关关人员，按按规定的的评审内内容对分分供方进进行评审审。4.3物资资采购4.3.11采购员员根据已已审批的的物资采采购计划划进行物物资采购购。4.3.22采购员员必须选选择供应应公司已已定点的的分供方方或已经经评审合合格的非非定点分分供方进进货。4.3.33.采购购员依据据物资采采购计划划，向分分供方询询价(一一般不少少于三家家)，经经公司供供应科长长（或项项目负责责人）审审核，主主管经理理批准后后，方可

40、可采购。4.3.44物资采采购合同同1）对重要要的关键键的技术术条件要要求高的的物资和和批量或或长期使使用的物物资必须须签订订订货合同同。程 序 文 件文件编号： XZZX/PPF066-20012共 2 页 第第 22 页页标题6、物资采采购管理理程序第 011 版版 第00次修改改实施日期：20112年001月001日2）物资采采购合同同文本必必须以工工商行政政管理机机构颁发发或监制制的示范范文本为为准。3）采购合合同的内内容，一一般遵循循示范文文本购销销合同或或加工定定作合同同的内容容，未包包括的内内容以附附件形式式处理，并并且符合合国家经经济合同同法的的有关规规定。4)合同经经双方法法

41、定代表表人或委委托代理理人签字字加盖双双方合同同章后生生效。4.3.55物资采采购合同同的变更更因设计文件件发生变变化导致致原物资资采购合合同无法法履行时时，应及及时办理理物资采采购合同同的变更更或另行行签订采采购合同同。4.3.66采购合合同的履履行物资采购合合同签订订后，项项目供应应采购员员负责合合同的履履行，项项目材料料责任人人负责监监督。4.3.77采购物物资到货货后，采采购人员员及时索索取质量量证明文文件，检检查质量量证明文文件项目目是否齐齐全，同同时对照照合同对对物资进进行初步步检查。4.3.88采购员员填写到到货通知知单一式式三份，交交保管员员盖章后后，一份份附质量量证明书书交计

42、划划员办理理交检和和入库。5质量记录录物资采购计计划分供方的评评审记录录采购合同到货通知单单询价表程 序 文 件文件编号： XZZX/PPF077-20012共 3 页 第第 11 页页标题7、物资入入库、保保管、发发放管理理程序第 011 版版 第00次修改改实施日期：20112年001月001日1 目的的对采购物资资和用户户提供的的物资实实施入库库、保管管、发放放控制，确确保物资资质量符符合设计计规定及及国家有有关技术术标准要要求。2范围本程序适用用于本公公司压力力管道安安装范围围内采购购物资和和用户提提供物资资的入库库、保管管、发放放管理。3职责项目部供应应组负责责组织和和管理，有有关科

43、室室和用料料单位配配合实施施4物资入库库4.1采购购物资到到货后，采采购员将将附有质质量证明明书的到到货通知知单转交交计划员员办理交交检和入入库手续续，采购购物资出出现的质质量问题题由采购购员负责责处理用户提提供的物物资由计计划员直直接办理理入库手手续。4.2保管管员(或或用料单单位材料料员)接接到到货货通知后后，对物物资进行行初步验验收。内容包括：物资名名称、规规格、数数量、外外观质量量.4.3到货货物资按按不同的的分类、规规格型号号、摆放放在待验验区并且且有待验验标志，以以备检查查。4.4经检检验合格格的物资资由计划划员办理理入库手手续。4.5保管管员(或或用料单单位材料料员)将将物资标标识及时时移植到到实物和和有关资资料上，及及时办理理上架、归归位、记记帐等工工作。4.6出现现下列列情况之之一的物物资不得得入库；4.6.11到货物物资与采采购计划划或材料料预算要要求不符符，4.6.22材料质质量证明明书与材材料技术术标准规规定不符符，4.6.33材料质质量证明明书内容容不全、不不清或与与实物不不符，4.6.44材料经经补项试试验或复复验不合合格。 5物资保管管 5.1物资资入库后后，保管管员或用用料单位位保管员员，应加加强对物物资的保保管和保保养工作作，必须须做到；程 序 文 件文件编号： X