项目部自评分报告格式67790.docx

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1、XXX公司司XXXXXXX项目目部安全生生产标准准化自评报告项目名称：XX工程程建设项项目自评单位：XX公司司XX项项目部自评日期：20116年x月xx日XX公司xx项目部安全生产标准化自评报告XX公司xx项目部部安全生生产标准准化自评报告评审负责人人：XXX评 审 人人 员：XXXX报 告 编编 写：XXXX XXXX XXXX XXXX XXX审核：XXX批准：XXXX日期：20016年x月xx日目 录一、项目部部简介44二、承建本本工程项项目标段段建设情情况介绍绍5三、项目部部安全管管理状况况61.安全管管理概述述62.安全目目标和指指标完成成情况773.主要安安全工作作和取得得的绩效效

2、7四、达标评评级工作作的开展展情况1101、成立安安全生产产标准化化领导小小组和工工作小组组。1112、明确领领导小组组和工作作小组各各成员职职责。1123、具体工工作开展展情况113五、发现的的主要问问题及整整改措施施13六、自评整整改情况况25七、自评结结论2551、评分项项目的得得分情况况252、自评结结论255八、附件2251、现场评评审相关关表格225附表1 主要施施工设备备配置表表25附表2 自评组组织及专专业分工工26附表3 不适用用条款说说明277附表4 部分分不适用用内容说说明277附表5 自评分分项目统统计表229附表6 电力工工程建设设项目安安全生产产标准化化自评情情况表

3、330附表7 安全标标准化评评级自评评问题整整改计划划772、相关支支持性材材料788附件1 安全标标准化制制度清单单78附件2 企业安安全标准准化安全全操作规规程清单单80一、项目部部简介XX公司是是隶属于于中国能能源建设设股份有限限公司的的国有大大型施工工企业，是是GB/T1990011质量管管理体系系、GBB/T2280001职业业健康安安全管理理体系和和GB/T2440011环境管管理体系系认证企企业。可可承担火火电、核核电、送送变电、风风电等电电力建设设工程以以及民用用建筑工工程和国国外工程程的总承承包、建建筑安装装施工、检检修和调调试任务务。公司对承建建工程采采用项目目管理模模式，

4、积积累了丰丰富的项项目管理理经验，采采用PMMIS管管理信息息系统以以及P33 E/C等管管理软件件辅助项项目管理理，使公公司现代代化管理理水平不不断提高高。公司以满足足客户需需求、缔缔造精品品工程为为目标，取取得了辉辉煌的业业绩。承承建的邢邢台电厂厂三期工工程被原原电力部部命名为为国产2200MMW机组组“窗口工工程”；西柏柏坡电厂厂一期工工程被原原电力部部誉为“状元工工程”；国华华定洲发发电厂一一期、国国电大同同二电厂厂二期等等8项工工程荣获获“国家优优质工程程银质奖奖”；邯峰峰发电厂厂工程、国国华黄骅骅发电厂厂一期工工程、国国华定洲洲发电厂厂二期工工程、中中电投白白城工程程获中国国建筑工

5、工程“鲁班奖奖”；浙江江北仑电电厂工程程荣获“国家优优质工程程金质奖奖”。公司先后获获得全国国五一劳劳动奖状状、全国国优秀施施工企业业、全国国电力行行业质量量管理奖奖、全国国电力行行业用户户满意企企业、全全国“安康杯杯”竞赛优优胜企业业、全国国模范职职工之家家、XXX省文明明单位、XX省AAA级劳动和谐企业等多项荣誉。 公司秉承“团结、创创新、拼拼搏、诚诚信”的企业业精神，在在市场经经济大潮潮中锤炼炼出“客户的的需求就就是我们们关注的的焦点和和一切工工作出发发点”的服务务模式，对对业主需需求做到到快速反反应，忠忠实履行行合同承承诺，保保证工程程安全、优优质、技技术指标标领先，尽尽快为业业主发挥

6、挥投资效效益。XX公司XXX项目目部组建建于2001X年X月X日，目目前承担担着筒仓仓、灰库库、制氢氢站、水水处理系系统、综综合泵房房、输煤煤系统等等建筑安安装工程程、全厂厂辅机机机力冷却却塔建筑筑安装工工程、材材料库、主主厂房以以外管道道建筑安安装工程程、厂区区内道路路等任务务。XX项目部部设有项项目经理理、项目目副经理理（分管管工程、安安全、供供应部、经经营计划划）、项项目总工工程师（分分管技术术、质量量），组组成项目目部领导导层。设设有综合合部、财财务部、供供应部、工工程部、质质量部、安安全部共共六个部部室。各各部门设设部部长长/副部部长。组组建建筑筑一班、建建筑二班班、安装装三班等88

7、个班组组。安全全生产标标准化工工作归口口安全部部负责，安安全部有有部长11人、副副部长11、专职职安全员员1人。截截止20014年年3月，全全项目部部现有职职工5775人，其其中管理理人员441人，生生产人员员5344人，特特种作业业人员有有28人。二、承建本本工程项项目标段段建设情情况介绍绍（一）项目目概况1. 工程程概况工程名称：XX电厂厂一期（226600MW）工工程主体体施工DD1、DD2标段段工程地点：厂址位位于南湖湖乡境内内，北距南南湖乡约约30kkm，东东北距XX市约60kmm。工程内容：制氢站站建筑安安装工程程、水处处理系统统建筑安安装工程程、综合合水泵房房建筑安安装工程程、全

8、厂厂辅机机机力冷却却塔建筑筑安装工工程、材材料库、主主厂房以以外管道道建筑安安装工程程、灰库库、筒仓仓、输煤煤系统、厂区内道路。承包范围：XX电厂厂一期226600MW机机组工程程D1、DD2标段段2.安装工工程范围围2.1 DD1标段段安装工工程范围围本标段包括括附属生生产系统统(包括括制氢站站、综合合水泵房、水水处理、全厂辅机机力冷却塔)安装工程、主厂房以外管道安装工程。2.2. D2标标段安装装工程范范围本标段安装装工程包包括输煤煤系统(含输煤煤系统消消防)、除除灰系统统安装工工程。（二）工程程形象进进度本标段于220133年3月55日正式式施工，截截至20014年年3月331日，11-

9、2#筒仓施施工完；灰库库施工完完；材料料库及检检修间移移交；化化学水建建筑正处处于装修修阶段、系统已制出合格水；综合水泵房正在装修施工；水处理系统正在施工中；输煤栈桥钢结构正在制作中、建筑结构正在施工中、输煤设备已开始安装；灰库顶部设备已安装80%。目前工程总体进展顺利。三、项目部部安全管管理现状状1.安全管管理概述述项目部坚持持“安全第第一、预预防为主主、综合合治理”的安全全生产方方针，以以开展安全全标准化化达标为为切入点点，认真真落实各各级人员员岗位责责任制及及各项安安全措施施，不断断提升项项目部安安全文明明施工管管理水平平，安全全生产实实现可控控、在控控。为保保证顺利利实现安安全目标标，

10、安全全管理工工作主要要从以下下几个方方面入手手：1.1.通通过标准准化达标标评级工工作的开开展，修修订完善善了切实实可行的的安全目目标，并并分解到到项目部部各职能能部室、具体专业班组，通过领导层签订我对安全的承诺；员工签订我的安全保证、；全体管理人员手书岗位职责；专业班组签订员工安全承诺书等形式，强化各个层次人员的安全意识，营造安全“因为人人要，所以人人管” 的良好氛围。1.2.建建立完善善了项目目部各项项管理制制度，按按照安全全生产标标准化达达标评级级5.44要素的的要求目目前共整整理安全全制度544项；岗岗位操作作规程118项；设备操操作规程程30项项、应急预预案133项；现现场应急急处置

11、方方案122个项，基基本满足足目前现现场施工工需要。1.3.认认真开展展安全教教育培训训，按照照制定年年度安全全培训计计划，组组织全员员进行入入场考试试，并健健全考试试档案，做到不同岗位、不同人员、学习内容和考试内容不同，使培训考试确实达到学习效果，通过闭卷考试提高员工学习安全知识的积极性，减少了习惯性违章的发生；结合工程项目的实际情况组织开展安全员专业知识、脚手架搭设、施工用电等专业培训班5次，共培训人员70余人，提高了安全人员、特种作业人员的实际能力，为更好的服务现场提供了可靠保证。1.4.具具体安全全工作按按照重要要紧急的的；重要要不紧急急的；不不重要紧紧急的；不重要要不紧急急的思路路坚

12、持每每日集中中处理好好2-33项突出出问题，这这样每日日的安全全管理就就能做到到心中有有数。对对于安全全设施、装装置性防防护缺失失、违章章作业当当即纠正正，勒令令停止工工作，这这样确保保了不留留存较大大的安全全隐患，保保证施工工顺利进进行。今后项目部部安全管管理工作作将继续续在标准准化指引引下，以以开展隐隐患排查查治理、反反习惯性性违章为为工作的的重点，强强化现场场各项安安全管理理工作，使使标准化化建设在在XX项目目部生根根、开花花并结出出丰硕的的果实。2.安全目目标和指指标完成成情况项目部安全全目标和和指标1）不发生生人身轻轻伤事故故。2）不发生生一般火火灾、爆爆炸事故故。3）不发生生因人为

13、为失误造造成的机机械、设设备等财财产损失失。4）不发生生负主要要责任的的交通事事故。5）在本项项目施工工区、生生活区不不发生传传染病和和集体中中毒、窒窒息事故故。6）不发生生较大治治安保卫卫事件。7）不发生生职业病病和食物物中毒事事故。8）不发生生环境污污染和垮垮（坍）塌塌事故。为了确保安安全目标标的顺利利实现，项项目部对对照目标标完成值值进行了了分解，分解到所有作业班组，并制订了相应的考核办法。为确保安全目标的顺利实现，项目部员工抄写了岗位职责，签订了安全承诺书，专业班组与项目部签订了安全协议，班组员工签订了个人安全承诺书等形式，形成了群防群保的良性循环。通过阶段性的安全检查、隐患排查治理、

14、自查自纠、管理评审等管理手段，截止目前，未发生人身、火灾、机械、交通、职业和环境卫生等不安全事件，安全生产实现了可控、受控。3.主要安安全工作作和取得得的绩效效XX电建一一公司XXX项目目部自220133年3月月份进场场以来，各项安全管理工作在项目部安全生产委员会的领导下，根据公司职业健康安全管理体系手册和集团公司2013年安全管理四个体系建设的具体要求，建立健全了四个体系并明确各个体系的主要职责。以项目部行政一把手为主要责任的安全责任体系主要职责：资源配置、健全其他3个体系等10项内容；安全技术管理体系，以总工程师为主要责任的技术管理体系的主要职责：风险识别、编制专项方案等；以主管生产副经理

15、为主要责任的安全生产实施体系主要职责：规范组织生产、监督职责落实等；以分管副经理为主要责任的安全生产责任体系主要职责：研究工作方法、制定工作计划、组织监督检查等。四个体系严格履行岗位职责，通过建立健全安全规章制度、开展安全检查、隐患排查治理、安全教育培训、专项活动等系列安全工作，截止目前未发生任何人身、机械、设备、火灾和交通事故，安全管理可控、在控，实现连续安全生产381天。项目部安全全管理工工作在标标准化达达标评级级的指引引下，通通过开展展系列活动动，不断断强化项项目的安安全管理理水平，通通过完善善13个个评级要要素的内内业来促促进现场场管理工工作的提提升。1）、明确确目标，强强化四个个体系

16、和和制度建建设项目部按照照中国国电力建建设集团团有限公公司关于于20113年安安全生产产工作的的指导意意见(中电建建2001347号号)文要要求，把把公司确确定的年年度安全全管理目目标、指标进进行分解解和细化化，提高高了目标标指标管管理的针针对性和和操作性性，相继继编制增加了了 现现场安全全设施管管理办法法、反反习惯性性管理规规定、隐隐患排查查治理制制度等等共计554项制制度。过过程中利利用绩效效考核机机制进行行鼓励和和鞭策作作业人员员遵章守守纪，保保证年度度安全指指标目标标的全面面实现。 2）、抓好好安全教教育培训训，提高高施工人人员素质质项目部根据据公司分分包单位位安全管管理办法法严格格对

17、分包包队伍进进行资质质审查，具具体流程程如下：提供全全套安全全资质填写资资质审查查表签订合合同及协协议确定施施工、技技术、安安全负责责人和必必须的特特种人员员到岗情情况入场三三级安全全教育培培训办理上上岗证领取安安全帽 进行行作业前前的技术术交底进入现现场施工工；目前前共有分分包队伍伍8个，截截至目前前共组织织进场培培训5775人次次。项目部在220133年4月月12日日、166日、225日、5月7日、12日、17日、6月13日分别组织了公司重点措施、消防知识、脚手架搭设、施工用电、班组长安全知识、触电安全知识、高处作业安全知识等7次集中培训，共计培训98人/次，有效提高了各类管理人员的安全知

18、识和安全技能。3）、做好好现场风风险分析析，提前前进行预预控管理理为保证风险险的提前前预控，项项目部每每月由经经理组织织总工、工工程部、安安全部,根据当当月的生生产任务务召开月月度安全全风险辨辨识、评评价分析析会议，确确定控制制措施，编编制月度度安全风风险分析析和控制制措施，经经项目经经理审核核批准后后组织实实施。截截至目前前共组织织召开月月度分析析会4次次，会议议确定的的工作全全部落实实。4）、保证证安全生生产费用用的足额额投入，推推进安全全设施、文文明施工工标准化化、规范范化管理理项目部自220133年开工工以来，按按照生产产进度计计划及时时编制安安全费用用投入计划。XXX项目部部的安全全

19、费用投投入主要要有以下下三部分分构成：直接费费用、自做（周周转）费费，划拨拨费用；项目部部开工至至今共完成产产值1005000万元，安安全累计计投入2210.36万万元，有有效的保保证了现现场安全全生产。项目部全面面按照公公司和业业主的标标准化安安全设施施的管理理要求，在在每个施施工区域域都进行行了二次次文明施施工策划划，重点点对安全全设施标标准化进进行了规规范和要要求。目前现场投投入了安安全围栏栏40000余米米、一级级配电箱箱6面，二二级配电电箱100面、扣扣件箱66个、每每个区域域垃圾箱箱2个，安安全通道道2个，各各类安全全警示牌牌1000块，标标准化休休息室22个，共共计6大大类，有有

20、效地提提高了现现场的安安全标准准化氛围围。5）、做好好安全技技术措施施的交底底落实工工作,保保证生产产安全。项目部根据据年度安安全风险险辨识和和公司专专项措施施编制的的要求，按专业划分共编制了土建、化学、汽机、电气、热控及其他专业措施共计71个；安全施工专项1份。经项目部月度风险分析确定风险较大的施工项目，必须编制安全施工专项方案，目前编制有筒仓及灰库安全专项方案1个，全部经审批报监理及业主审核通过后下发专业班组进行交底，并组织实施。安全员及相关负责人在现场全过程旁站监控，有效地保证了现场的生产安全。6）、应急急和现场场处置管管理项目部结合合现场实实际情况况，先后后编制了了综合预预案、防防火、

21、机机械防风风、防触电、人人身安全全、应急急维稳等等16个个应急预预案。4月16日日组织了了消防演演练、55月177日组织织防触电电演练、6月22日组织综合水池防高温中暑应急处置预案的演练、7月18日防恐维稳应急演练。每次演练前都编制演练实施方案，演练步骤严格按照方案分步实施。项目部领导参加演练，并进行总结评价。有效地提高了各级应急组织的处置能力。7）、认真真组织隐隐患排查查治理项目部按照照电工20113224号关于开开展20013年年春季安安全大检检查的通通知和和公司安安全生产产事故隐隐患排查查治理实实施细则则的要要求，组组织隐患患排查治治理和整整改活动动，3-7月份份共组织织安全检检查199

22、次，下下发安全全检查通通报199份，排排查整改改问题1136项项，评估估出5项项一般问问题并填填写一般般事故隐隐患排查查治理档档案表55份，重重点是施施工材料料整理不不及时，存存在朝天天钉问题题，综合合水池内内部人员员上下防防坠绳不不正确使使用等进进行排查查治理闭闭口。有有效地控控制了人人的不安安全行为为和物的的不安全全状态以以及安全全管理方方面的缺缺失，保保障工程程安全运运行。四、安全生生产标准准化工作作开展情情况及达达标评级级计划为认真贯彻彻落实（XX哈电工2013139号）关于印发XX发电有限公司一期工程建设项目安全生产标准化达标评级工作总体方案的通知要求，规范和改进项目部安全管理工作，

23、不断提高安全生产管理水平，实现本项目既定的安全生产目标。现根据本项目实际情况，特制定XX项目安全生产标准化实施方案。观为指导，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照业主关于安全生产工作的要求，结合项目部的工作实际，深入开展安全生产标准化工作，进一步落实项目安全生产主体责任，强化生产过程控制和全员安全管理，不断提升安全生产条件，夯实安全管理基础，逐步建立自我约束、自我完善、持续改进的安全生产工作机制。1、成立安安全生产产标准化化领导小小组和工工作小组组。（1）领导导小组 组 长长：项目目部经理理王XX 副组长：XX峰刘XX姚XX 常务副组组长：姚姚XX组 员：闵XX 赵XXX 赵赵XX

24、 郝XXXXX超领导小组办办公室设设在安全全部，由由项目部部总工程程师姚中中东全面面牵头负负责相关关工作，具具体工作作由安全全部部长长闵荣祥祥负责组组织、跟跟踪落实实。（2）工作作小组： 基础管理理专业组组（5.1-55.5）： 组 长长：姚XX 组 员员：张XXXXX维 邱XXXXX忠 王王XX 李XXX（3）施工工设备与与物资管管理组（55.6）： 组 长长：XXX敬 组 员员：XXX维 邱XXX严XX 王XXX 李XXX（4）作业业安全组组（5.7）：组 长：赵XX（负负责技术术、质量量部分）闵XX（负责现场安全部分）组 员：XX维 邱XXXXXX忠 王王XX 李XXX（5）隐患患排查专

25、专业组（55.8）： 组 长长：闵XX 组 员员：张XX 张XXX 严XXX 王王XX 李XXX。（6）危险险源控制制、职业业健康管管理组（55.9、55.100）：组 长：闵XX 组 员员：张XX 张XXX 严XXX。（7）应急急救援及及事故事事件调查查处理组组（5.11、55.122）：组 长：王XX组 员：闵XX 赵XXX 严XXX 鲁XXX（8）绩效效评定、改改进小组组：组 长：王XX组 员：XX硕 殷殷XXXXX红 2、明确领领导小组组和工作作小组各各成员职职责。（1）安全全生产标标准化领领导小组组1）组长职职责统筹项目目部安全全生产标标准化推推进工作作的总体体安排；对安全生生产标准

26、准化推进进过程工工作进行行指导；对各部门门的工作作提出考考评意见见。2）副组长长职责协助主任任抓好安安全生产产标准化化推进过过程专项项工作；确保安全全生产标标准化推推进工作作落实到到位。3）成员职职责协助副主主任抓好好本专业业的标准准化推进进工作项项目；确保管辖辖范围内内标准化化工作项项目落实实到位。（2）安全全生产标标准化工工作小组组职责在安全生生产标准准化推进进工作领领导小组组的领导导下开展展工作，制定安全生产标准化工作方案和标准化自评工作计划，负责日常标准化管理工作；负责各阶阶段标准准化推进进工作安安排的落落实，协协调解决决工作中中的具体体问题，并进行检查、监督、评价；具体负责责项目部部

27、安全生生产标准准化达标标工作，负负责安全全生产标标准化自自查自评评资料汇汇总和自自查自评评报告的的编制上上报。（3）专业业组职责责：八个专业组组长为各各专业安安全生产产标准化化达标工工作第一一责任人人，全面面负责实实施安全全生产标标准化达达标工作作。负责责按照电电力安全全生产标标准化的的要求开开展自查查自评工工作，梳梳理安全全生产标标准化达达标评级级自查发发现的问问题，填填写整改改完成情情况报告告。3、具体工工作开展展情况（1）20013年7月月11日决决定成立立安全生生产标准准化建设设专项工工作小组组。（2）20013年7月12下发安安全生产产标准化化达标评评级工作作方案，明明确了标标准化建

28、建设推进进目标、组组织机构构和职责责、总体体要求及及具体工工作方案案。（3）20013年7月28日XX项目目部下发发关于于成立项项目现场场安全生生产标准准化达标标评级领领导小组组的通知知开始始进行标标准化达达标评级级自查。（4）20013年年7月11日项目部参参加XXX发电有有限公司司组织参参建单位位进行电电力工程程建设项项目安全全生产标标准规范范及达标标评级标标准宣宣贯培训训。（5）20013年年7月28日至7月31日项目部部内部组组织进行行第一次次自评，并并编制自自评报告告初稿，自自评得分分88.68分。（6）20013年年7月31日后后，项目目部根据据第一次次电力工工程建设设项目安安全生

29、产产标准化化自评报报告情况况组织进进行整改改落实；（7）8月月30日8月31日，南京中电电学汇集集中辅导导检查发发现的问问题，再再进行第第二次检检查，对对所有问问题全部部进行了了整改落落实。（8）8月月31日日9月155日，组织进进行第二二次自评评，自评评得分：92.77分分。（9）100月11日-10月28日项目部部内部组组织开展展第三电力工工程建设设项目安安全生产产标准化化自查评评工作，并并编制电电力工程程建设项项目安全全生产标标准化自自查评报报告最终终版，自评得得分966.46分。五、发现的的主要问问题及整整改措施施第一次自查查评发现现的问题题：1、5.11.1 目标的的制定：目标未未能

30、纳入入文件清清单进行行统一管管理；整改措施：制定的的安全管管理目标标以文件件的形式式发布，并并将其纳纳入文件件清单，统统一进行行管理。2、5.11.2 目标的的控制与与实施：1）制制定了具具体的目目标保证证措施XX项目部安全目标及管理方案，但不够详细；2）目标保证措未落实到部门、岗位；3）保证措施未进行动态调整。整改措施：项目部部要根据据工程总总体目标标、年度度目标及及分解目目标情况况，制定定覆盖面面较全的的目标实实施保证证措施，并并根据现现场实际际情况，对对目标进进行动态态的调整整。3、5.11.3 目标的的监督与与考核：每年度度末组织织对各单单位的目目标完成成情况进进行一次次考核，频频次太

31、低低；整改措施：每季度度末或每每半年末末组织对对各单位位的安全全目标完完成情况况进行一一次考核核。4、5.22.1 安委会会：1）未未建立相相关工作作制度（不不得分）；2）未未按规定定组织召召开安委委会会议议。整改措施：建立安安委会相相关工作作制度，并并按照制制度要求求组织召召开安委委会，并并形成记记录。5、5.22.2 安全生生产保证证体系：会议记记录不完完善；整改措施：项目部部每月组组织召开开的生产产协调例例会，必必须涉及及安全文文明施工工方面内内容，并并形成会会议纪要要。6、5.223 安全生生产监督督体系：1）按按时召开开安全监监督网络络会议，但但覆盖面面不全；2）安安全管理理人员对对

32、危险性性较大工工作未形形成监督督检查记记录。整改措施：1）及及时按照照安全网网络图组组织现场场人员召召开安全全监督网网络会议议。2）现现场安全全管理人人员必须须对危险险性较大大工程进进行旁站站。7、5.22.4 安全职职责：11）安安全生产产责任制制管理理制度中中各级、各各部门、各各岗位安安全职责责不清晰晰；2）各各部门安安全职责责履行不不到位；3）未未定期组组织对安安全生产产责任制制进行行适宜性性的评审审。整改措施：组织对对项目部部的安安全生产产责任制制进行行升版，并并定期组组织对各各岗位安安全职责责履行情情况进行行监督检检查，定定期对安安全生产产责任制制适宜宜性进行行评审。8、5.33.1

33、 费用管管理：11）制定定的安全全生产投投入计划划不符合合要求。22）安全全生产费费用使用用或台帐帐记录不不完善。33）未组组织对安安全生产产费用的的使用情情况进行行监督检检查。整改措施：1）制制定符合合要求的的安全生生产投入入计划；2）建建立完善善安全生生产费用用台帐；3）组组织对安安全生产产费用的的使用情情况进行行监督检检查。9、5.33.2 费用使使用：安安全生产产费用归归类统计计不符合合要求；整改措施：项目部部要严格格按照九九项要求求，对安安全生产产费用进进行归类类统计。10、5.4.11 法律律法规、标标准规范范：.11）未建建立项目目部安全全生产法法律法规规、标准准规范识识别获取取

34、制度；2）项项目部辨辨识的法法律法规规清单有有过期的的法规；整改措施：根据要要求建立立项目部部安全生生产法律律法规、标标准规范范识别获获取制度度，并定定期组织织对项目目部辨识识的法律律法规清清单进行行动态更更新。11、5.4.33 操作作规程：编制的的岗位安安全操作作规程未未及时更更新；整改措施：按照要要求及时时组织对对编制的的操作规规程及时时进行更更新，并并进行动动态管理理。12、5.4.55 修订订：1）安安全生产产管理规规章制度度和操作作规程不不及时；整改措施：及时根根据法规规及现场场实际情情况，组组织对安安全生产产管理规规章制度度和操作作规程进进行升版版、修订订。13、5.4.66 文

35、件件和档案案管理：安全记记录台帐帐建立不不完善；整改措施：按标准准规范建建立完善善安全记记录台帐帐。14、5.5.11教育培培训管理理：1）安安全教育育培训主主管部门门、责任任不明确确；2）安安全教育育培训记记录归档档及档案案建立不不完善。整改措施：1）按按照安安全教育育培训管管理程序序中职职责进行行明确；完善安安全教育育培训记记录。15、5.5.11教育培培训管理理：培训训完成后后，未对对培训效效果进行行验证；整改措施：为确保保培训效效果，培培训完成成后，组组织进行行考核。16、5.5.33 作业业人员教教育培训训：站班班会无安安全技术术交底，危危险告知知记录不不完善。整改措施：1）完完善站

36、班班会安全全技术交交底及危危险告知知记录。16、5.6.11.2 制度管管理：11）目前前项目部部未按要要求向监监理单位位履行报报审备案案手续；2）未未制定机机械设备备安全管管理责任任制；33）设备备管理方方面制度度还需完完善。整改措施：1）项项目部要要按照要要求向监监理公司司履行报报审备案案手续。22）按照照规定制制定设备备安全责责任制；3）按按照要求求健全设设备管理理制度。17、5.6.11.3 验收及及检验管管理：有有进场验验收表（但但需重做做，因需需添加监监理单位位）；整改措施：设备进进场验收收表不符符合要求求，必须须让监理理单位签签字确认认。18、5.6.11.4 特种设设备作业业人

37、员管管理：特特种设备备操作人人员未按按规定进进行培训训；整改措施：特种设设备作业业人员必必须严格格按照规规定进行行培训及及考核，考考核合格格后，方方可进行行施工作作业。19、5.6.11.6 危险作作业控制制：未组织织识别危危险点，未未制定应应对措施施；未制定定应对措措施；整改措施：针对大大型施工工设备安安装、使使用、维维修、拆拆除的危危险点，项项目部必必须制定定相应的的应对措措施。20、5.6.22.2 操作维维修保养养：1）.项目部部未编制制施工设设备维修修保养管管理办法法。2）大大型机械械及特种种设备有有日常维维护保养养，但中中小型机机械的日日常维护护保养资资料欠缺缺；3）无无维修后后检

38、查验验收资料料。整改措施：1）物物资管理理部必须须编制施施工设备备维修保保养管理理办法；2）继继续完善善小型机机械的日日常维护护保养资资料，确确保符合合要求。33）增加加维修后后的检查查验收资资料。21、5.6.22.3 安全监监督检查查：项目目部未根根据施工工特点、季季节变化化、时间间周期等等对施工工设备组组织专项项检查。整改措施：工程部应应根据施施工特点点、季节节变化、时时间周期期等对施施工设备备组织进进行专项项检查。22、5.6.22.4 相关方方施工设设备管理理：1.进行了了外租设设备台账账的建立立，缺少日常检检查记录录，维护护保养记记录维修修记录；2.租租赁合同同中应补补充双方方安全

39、责责任条款款。整改措施：工程部必必须建立立外租设设备的日日常检查查、维护护、保养养、维修修记录等等。2）租租赁合同同中增加加双方涉涉及的安安全责任任条款。23、5.6.33安装、拆拆除管理理：1）施施工方案案均进行行了安全全技术交交底，签签字人员员不全。22）未见见关键工工序监督督记录。扣扣2 分分。3）未未见监理理单位旁旁站监督督记录，扣扣2 分分。整改措施：1）机机械台账账完善施施工方案案及技术术交底、监监督记录录、过程程检验及及验收记记录。22）交底底记录要要有管理理人员、监监理人员员签证。24、5.7.11.2 施工技技术管理理：对危危险作业业项目施施工前，项项目部未未组织办办理施工工

40、作业票票。整改措施：进行危危险作业业施工前前，必须须组织办办理施工工作业票票。25、5.7.11.3 施工用用电：11）现场场临时用用电配电电系统个个别未达达到“三相五五线制”和“三级配配电两级级保护配配电标准准。2）未未按照规规定设臵臵防雷设设施、装装设接地地和接零零保护措措施。33）未定定期组织织对临时时接地进进行检查查和测量量。整改措施：1）现现场施工工临时用用电系统统必须按按照要求求，达到到“三相五五线制”和“三级配配电两级级保护配配电标准准。2）按按照规定定设臵防防雷设施施、装设设接地和和接零保保护措施施。3）按按照要求求定期组组织对临临时接地地进行检检查和测测量。26、5.7.11

41、.4 安全设设施：11）现场场个别机机械、传传送装置置等转动动部位未未设置防护护设施。22、现场场施工和和危险作作业场所所未设置置隔离区区域，未未张贴安安全警告告标识。整改措施：1）现现场个别别机械、传传送装臵臵等转动动部位必必须设臵臵防护设设施。22）现场场施工和和危险作作业场所所必须设设臵隔离离区域，并并张贴安安全警告告标识。27、5.7.11.6 跨越架架与脚手手架：11）现场场个别脚脚手架搭搭设未严严格按照照施工方方案要求求进行施施工；22）部分分脚手架架脚手板板未满铺铺；3）现现场个别别脚手架架未进行行验收挂挂牌就投投入使用用；整改措施：1）现现场脚手手架搭设设必须严严格按照照施工方

42、方案要求求进行施施工。22）现场场脚手架架搭设必必须符合合要求（如如脚手板板满铺、拉拉结点、剪剪刀撑设设置等）。33）现场场搭设的的脚手架架必须经经过验收收合格挂挂牌后，方方可投入入使用。28、5.7.11.7 防火防防爆：未未制定防防火防爆爆安全管管理制度度；整改措施：按照要要求制定定防火防防爆安全全管理制制度。29、5.7.11.8 消防安安全：11）未建建立消防防安全组组织机构构；2）现现场未建建立了重重点防火火部位档档案。整改措施：1）建建立项目目部消防防安全组组织机构构。2）现现场建立立重点防防火部位位档案，并并加强现现场监督督检查力力度。30、5.7.11.9 厂内交交通安全全：1

43、）未未制定交交通安全全管理制制度；22）未制制定大型型设备的的运输及及搬运安安全措施施；3）现现场自编编号车辆辆未进行行定期的的检验、检检测。整改措施：1）组组织建立立交通安安全管理理制度。22）制定定大型设设备的运运输及搬搬运安全全措施；31、5.7.11.100 文明明施工：1）现现场文明明施工责责任区未未划分明明确，未未责任落落实到人人。2）现现场部分分材料、设设备未按按规定定定置摆放整齐齐。3）现现场施工工场所垃垃圾或废废料不及时。整改措施：1）现现场必须须进行文文明施工工责任区区的划分分，并将将责任到到人。22）现场场材料设设备必须须按规定定进行定定臵堆放放整齐。33）现场场施工场场

44、所垃圾圾和废料料必须及及时清理理。32、5.7.22.2 高边坡坡与基坑坑作业：现场个个别脚手手架防护护不到位位，脚手手板未满满铺；整改措施：1）现现场脚手手架必须须严格按按照施工工方案进进行搭设设。33、5.7.22.4 高处作作业：11）未制制定高处处作业安安全管理理制度；2）高高处作业业人员未未经体检检进行登登高作业业。3）现现场仍有有个别人人员高处处作业不不及时系挂安全带带（扣110 分分）。整改措施：1）按按照要求求制定高高处作业业安全管管理制度度；2）组组织对登登高作业业人员进进行体检检；3）现现场各级级人员要要加强监监督检查查力度，及时发现并纠正习惯性违章行为，抑制现场“三违”现

45、象的发生。34、5.7.22.5 交叉作作业：11）现场场个别垂垂直交叉叉作业未未采取安安全隔离离措施或或其他安安全措施施；整改措施：1）现现场垂直直交叉作作业必须须采取安安全隔离离措施或或其他安安全措施施。35、5.7.22.6 起重作作业：11）对讲讲机有部部分老化化，信号号不顺畅畅，需购购买部分分对讲机机；2）现现场起重重作业未未办理作作业票。整改措施：1）及及时提交交采购计计划，更更换对讲讲机，确确保信号号顺畅。22）现场场起重作作业必须须办理作作业票。36、5.7.22.7 焊接作作业：11）基本本能满足足个人防防护用品品佩戴要要求，但但存在极极个别的的违章现现象，例例如：钻钻孔、金

46、金属切削削作业中中存在不不带护目目镜的现现象；22）增设设了一部部分防护护措施，但但仍存在在措施不不到位现现象；33）焊接接作业结束束后班组组成员不不能严格认认真的进进行安全全检查，及及时清理理焊接产产生的焊焊渣及焊焊条头。整改措施：1）加加强现场场焊接作作业人员员安全防防护用品品佩戴的的监督检检查力度度。2）现现场进行行焊接作作业时，防防护措施施必须到到位。33）焊接接作业结结束后，必必须认真真进行安安全检查查，做到到工完料料净场地清。37、5.7.22.9 临近带带电体作作业：11）无安安全措施施，扣22 分/项；22）未办办理安全全施工作作业票，扣扣2 分分/项；整改措施：1）制制定安全全措施；2）作作业前组组织办理理带电作作业票。38、5.7.22.100 动火火作业：未对防防火重点点部位、场场所以及及易燃、易易爆区现现场周围围动火作作业实施施有效监监督；整改措施：每天必必须对防防火重点点部位、场场所以及及易燃、易易爆区现现场周围围动火作作业实施施有效监监督。39、5.7.33.2 危险作作业区域域：个别别危险作作业现场场未设置置警戒区区域、安安全隔离离设施和和醒目的的警示标标志；整改措施：现场危危险作业业现场必必须设置置警戒区区域、安安全隔离离设施和和醒目的的警示标标志。40、5.8.11 隐患患排查：1