2017煤矿安全生产标准化自评报告2862.docx

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1、郑州市嵘嵘昌煤业业有限公公司20177年度煤煤矿安全全生产标标准化自自评报告告 郑州市嵘嵘昌煤业业有限公公司二一七七年十一一月四日日目 录录第一章 概 述1第一节 自查依依据1第二节 煤矿企企业基本本情况11第二章 煤矿矿安全生生产标准准化各专专业自查查考评情情况2第一节 成立立组织、制制定方案案2第二节安安全风险险分级管管控3第三节 事故故隐患排排查治理理4第四节 通风5第五节 地质质灾害防防治与测测量7第六节 采煤9第七节 掘进10第八节 机电11第九节 运输12第十节 职业业卫生113第十一节节 安安全培训训和应急急管理114第十二节节 调调度和地地面设施施15第三章 自查查结论16第四

2、章 存在在问题及及整改方方案199煤矿安全全风险分分级管控控标准化化评分表表26煤矿事故故隐患排排查治理理标准化化评分表表30煤矿通风风标准化化评分表表34煤矿地质质灾害防防治与测测量标准准化评分分表466煤矿采煤煤标准化化评分表表53煤矿掘进进标准化化评分表表60煤矿机电电标准化化评分表表67煤矿运输输标准化化评分表表79煤矿职业业卫生标标准化评评分表886煤矿安全全培训和和应急管管理标准准化评分分表933煤矿调度度和地面面设施标标准化评评分表999郑州市嵘嵘昌煤业业有限公公司20177年度煤煤矿安全全生产标标准化自自评报告告第一章 概 述第一节 自查依据据一、自查查依据本次安全全生产标准准

3、化自查查工作的的依据为为煤矿矿安全生生产标准准化考核核定级办办法（试试行）、煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）（煤安监行管20175号）。第二节 煤矿企业业基本情情况一、企业业基本情情况（一）证证件证照照情况证件名称称有效期限限起止日期期证件号采矿许可可证1年20166年122月27日至至20117年112月227日C41000000201130551122013300558安全生产产许可证证3年20166年5月9日至220199年5月8日（豫）MMK安许许证字22013301222366Y营业执照照30年20077年10月31日至220377年9月10日91411018856668

4、85540227P矿长资格格证3年20166年111月18日至220199年111月18日41011251196330611020015（二）郑郑州市嵘嵘昌煤业业有限公公司位于于登封市市大冶镇镇垌头村村境内，隶隶属于郑郑州嵘昌昌集团实实业有限限公司，为为私营制制企业。矿矿井开采采二1煤层，开开采方式式为地下下开采，采采煤工艺艺为炮采采；煤层层最大厚厚度9.8m，平平均3.2m；煤层最最大倾角角12，平均均10；矿井相对对瓦斯涌涌出量11.422m3/t，绝绝对瓦斯斯涌出量量0.553m3/miin，属属低瓦斯斯矿井；煤尘具具有爆炸炸危险性性；自燃燃发火等等级为类，不不易自燃燃煤层。（三）郑郑州

5、市嵘嵘昌煤业业有限公公司始建建于19984年年6月，原原设计生生产能力力9万tt/a， 20007年88月由河河南中南南煤炭工工程设计计有限公公司编制制了煤矿矿技术改改造初步步设计，依依此对煤煤矿进行行技术改改造，生生产能力力达到115万tt/年，于于20009年110月112日投投产。标标准化原原等级为为三级矿矿井。第二章 煤矿矿安全生生产标准准化各专专业自查查考评情情况第一节 成立立组织、制制定方案案为确保安安全生产产编制自自评取得得实效，为下一步安全生产标准化达标验收奠定良好基础，成立以矿长为组长，各分管副矿长为副组长，相关科室为成员的工作领导小组开展自评工作：组 长长：刘书书敏副组长：

6、王诗经经 孙孙聪伟 李建建敏 刘书涛涛 李李 杰杰 成 员员：王程程卫 赵玉峰峰 赵赵松伟 王广广军 白俊峰峰 刘国国超 景 对 李晓辉辉 李李国超 领导导小组下下设办公公室，办办公室设设在安全全科，安全矿矿长王诗诗经兼任任办公室室主任，负负责本次次活动的的人员组织织及相关材材料的汇汇总上报报工作。 分分工及职职责：安全风风险分级级管控自自评负责责人：王王诗经、赵赵松伟；事故隐隐患排查查治理自自评负责责人：王王诗经、赵赵松伟；通风自自评改负负责人：孙聪伟伟、王广广军；地质灾灾害防治治与测量量自评负负责人：孙聪伟伟、刘国国超；采煤自自评负责责人：李李建敏、赵赵玉峰、李李国超；掘进自自评负责责人：

7、李李建敏、赵赵玉峰、李李国超；机电自自评负责责人：刘刘书涛、白白俊峰；运输自自评负责责人：刘刘书涛、白白俊峰；职业卫卫生自评评负责人人：王诗诗经、赵赵松伟；安全培培训和应应急管理理自评负负责人：王诗经经、赵松松伟；调度和和地面设设施自评评负责人人：李杰杰、景对对；4、职责责组长刘刘书敏为为全矿井井第一责责任人，负负责协调调、指挥挥自评期期间矿井井各方面面工作。自评时时查出的的隐患和和问题及及时建立立台账，严严格按照照“五定”原则进进行整改改。针对自自评时查查出的隐隐患和问问题及时时制定切切实可行行的整改改方案。针对排排查出隐隐患制定定安全技技术措施施，并审审查安全全技术措措施是否否可行，遗遗漏

8、补充充，负责责问题整整改期间间的安全全。对问题题整改情情况进行行跟踪落落实。各整改改项目负负责人必必须到现现场监督督、落实实，发现现问题及及时处理理。按照整整改措施施进行整整改，安安全技术术措施不不到位决决不允许许施工。按规定定期限对对所有问问题整改改落实到到位。第二节安安全风险险分级管管控一、安全全风险分分级管控控专业自自查情况况安全风险险分级管管控专业业共4项项内容：工作机机制、安安全风险险辨识评评估、安安全风险险管控、保保障措施施。本次自查查共查出出5条问问题，不不存在重重大隐患患：1、无年年度风险险清单；2、停产产超过11个月，未未开展辨辨识；3、公告告中主要要管控措措施；4、未实实现

9、信息息化管理理；5、培训训内容无无管控措措施，22处不符符合要求求。二、安全全风险分分级管控控专业评评分结果果顺序项 目标准分值值考核得分分一工作机制制职责分工工66制度建设设44二安全风险险辨识评评估年度辨识识评估108专项辨识识评估3022三安全风险管控管控措施施98定期检查查1613现场检查查66公告警示示43四保障措施施信息管理理40教育培训训119考核得分分83第三节 事故故隐患排排查治理理一、事故故隐患排排查治理理专业自自查情况况事故隐患患排查治治理专业业满分为为1000分，共共5项内内容：工工作机制制、事故故隐患排排查、事事故隐患患治理、监监督管理理、保障障措施。本次自查查共查出

10、出6条问问题，不不存在重重大隐患患：1、 7月份隐隐患排查查前未制制定工作作方案；2、 岗位作业业人员无无进行隐隐患排查查；3、 事故治理理督办未未明确责责任单位位和责任任人；4、 未向从业业人员通通报事故故隐患；5、 未实现信信息化管管理；6、 8月份未未编制事事故隐患患统计分分析报告告。二、事故故隐患排排查治理理专业评评分结果果顺序项 目标准分值值考核得分分一工作机制制职责分工工64分级管理理44二事故隐患患排查基础工作作40周期范围围2116登记上报报55三事故隐患患治理分级治理理1717安全措施施88四监督管理理治理督办办75验收销号号88公示监督督53五保障措施施信息管理理30改进完

11、善善30资金保障障33专项培训训33考核管理理33考核得分分85第四节 通风一、通风风专业自自查情况况通风专业业共111项内容容，每项项满分为为1000分，111项内内容为：通风系系统、局局部通风风、瓦斯斯管理、突突出防治治、瓦斯斯抽采、安安全监控控、防灭灭火、粉粉尘防治治、井下下爆破、基基础管理理。本次自查查共查出出问题118条，不不存在重重大隐患患：1、反风风设施第第三季度度未检查查；2、1220300工作面面前、后后超前支支护段断断面不足足；3、1220300轨道顺顺槽绕巷巷风门漏漏风；4、 二联巷风风门处有有杂物；5、 清仓巷风风门电缆缆孔无封封堵；6、 二点班瓦瓦检员便便携电量量不足

12、；7、 瓦检员无无在制定定地点交交接班；8、 瓦斯、风风速传感感器备用用量不足足；9、 120330工作作面3处处瓦斯传传感器无无挂牌管管理；10、 井下消防防材料库库灭火器器全部过过期；11、 副井泵房房灭火器器2台过过期；12、 井下供水水管路22处阀门门无支管管；13、 皮带大巷巷防尘管管路2处处漏水；14、 120330工作作面运输输顺槽缺缺1道水水幕；15、 10月份份无检查查隔爆设设施；16、 皮带大巷巷一处积积尘；17、 9月、110月无无召开通通风例会会；18、 2台备用用光学鉴鉴定器效效验过期期。二、通风风专业评评分结果果顺序项目标准分值值考核得分分项目得分分一通风系统统系统

13、管理理555394风量配置置4539二局部通风风装备和措措施5050100风筒敷设设5050三通风设施施设施管理理301681密闭2020风门风窗窗3025风桥2020四瓦斯管理理鉴定及措措施252593瓦斯检查查3528现场管理理4040五突出防治治突出管理理75缺项设备设施施25六瓦斯抽采采抽采系统统30缺项检查与管管理70七安全监控控装备设置置554590检测试验验1515监控设备备2020资料管理理1010八防灭火防治措施施404082设施设备备4527控制指标标1010封闭时限限55九粉尘防治治鉴定及措措施101080设备设施施5035防除尘措措施4035十井下爆破破物品管理理303

14、0100爆破管理理7070十一基础管理理组织保障障101096工作制度度201692资料管理理2020仪器仪表表2016岗位规范范1010考核得分分80郑州市嵘嵘昌煤业业有限公公司为低瓦斯矿矿井，不不对突出出防治和和瓦斯抽抽采两项项进行考考核。按按煤矿通通风安全全生产标准准化评分分要求，取取上述111项中中的最低低分作为为通风专专业得分分。第五节 地质质灾害防防治与测测量一、地质质灾害防防治与测测量专业业自查情情况地质灾害害防治与与测量专专业共分分5部分分内容，地地质灾害害防治与与测量、地地质、测测量、防防治水、防防治冲击击地压，每每部分满满分为1100分分，郑州州市嵘昌昌煤业有有限公司司水文

15、地地质条件件为中等等，不存存在冲击击地压危危害，只只对前四四部分进进行自查查，取前前四部分分权重分分数总和和为本专专业得分分。本次自查查共155条问题题，不存存在重大大隐患：1、无编编制隐蔽蔽致灾地地质因素素普查制制度； 2、地测测信息系系统未与与上级公公司联网网；3、无及及时填写写地质观观测记录录；4、1220100运输顺顺槽掘进进地质说说明书未未经批准准；5、 无120040工工作面采采后总结结；6、 无编制1120110运输输顺槽掘掘进工作作面地质质预报；7、 无20117年上上半年全全矿井回回采率总总结；8、 无陀螺定定向测量量外业记记录本；9、 采掘工程程平面图图无及时时更新；10、

16、 未进行地地面沉陷陷观测记记录；11、 井上下水水文观测测记录不不及时填填写；12、 无及时填填绘矿井井涌水量量与各种种相关因因素动态态曲线图图；13、 无编制110月份份矿井水水害预测测预报；14、 无及时清清挖水仓仓；15、 无建立水水害预警警系统。二、地质质灾害防防治与测测量专业业评分结结果顺序项目分项目标准分值值考核得分分项目得分分一地质灾害害与测量量(J)规章制度度504585组织保障障与装备备5040二地质(D)基础工作作201583基础资料料3530预测预报报105瓦斯地质质1515资源回收收及储量量管理2018三测量(C)基础工作作403884基本矿图图4036沉陷观测测控制2

17、010四防治水(F11)水文地质质基础工工作453785防治水工工程5048水害预警警50考核得分分84.115第六节 采煤一、采煤煤专业自自查情况况采煤专业业共五部部分内容容，共计计满分1100分分，分别别为基础础管理、岗岗位规范范、质量量与安全全、机电电设备、文文明卫生生。本次自查查共查出出10条条问题，不不存在重重大隐患患：1、轨道道顺槽超超前支护护3条柱柱子压力力不符合合要求； 2、655、788号架间间隙过大大；3、411号架错错茬；4、工作作面支架架不直；5、工作作面高度度不足11.6mm；6、运输输顺槽溜溜子机头头喷雾不不起作用用；7、轨道道顺槽液液压管11处漏液液；8、图版版无

18、吊挂挂不整齐齐；9、超前前支护段段巷道过过低；10、轨轨道顺槽槽物料码码放混乱乱。二、采煤煤专业评评分结果果顺序项 目标准分值值考核得分分A1A2一基础管理理监测33规程措施施55管理制度度33支护材料料22采煤机械械化22二岗位规范范专业技能能22规范作业业33三质量与安全顶板管理理2821安全出口口与端头头支护117安全设施施1110.55四机电设备备设备选型型66设备管理理1413五文明生产产面外环境境73面内环境境33Ai工作作面得分分83.55最终考核核得分83.55第七节 掘进一、掘进进专业自自查情况况掘进专业业共六部部分内容容，共计计满分1100分分，分别别为生产产组织、设设备管

19、理理、技术术保障、岗岗位规范范、工程程质量与与安全、文文明卫生生。本次自查查共查出出4条问问题，不不存在重重大隐患患：1、人工工运料距距离较远远，超过过规定660m；2、未使使用掘进进机；3、无工工程验收收记录；4、巷道道扣处有有淤泥、积积水、杂杂物。二、掘进进专业评评分结果果顺序项 目标准分值值考核得分分A1A2一生产组织机械化程程度21.7劳动组织织33二设备管理掘进机械械80运输系统统77三技术保障检测控制制22现场图牌牌板33规程措施施55四岗位规范专业技能能55规范作业业55五工程质量量与安全全保障机制制50安全管控控1010规格质量量1212内在质量量1313材料质量量1010六文

20、明生产灯光照明明33作业环境境75.5Ai工作作面考核核得分85.22考核得总总分85.22第八节 机电一、机电电专业自自查情况况机电专业业共六部部分内容容，共计计满分1100分分，分别别为设备备与指标标、煤矿矿机械、煤煤矿电气气、基础础管理、岗岗位规范范、文明明卫生。本次自查查共查出出9条问问题，不不存在重重大隐患患：1、 无更新改改造计划划；2、 绞车房没没有安装装与调度度室的直直通电话话；3、 没有使用用在线监监测装置置，没有有安设直直通电话话；4、 没有实现现集中远远程监控控和无人人值守；5、 压力表没没有及时时效验，没没有实现现集中远远程监控控和无人人值守；6、 没有实现现综合自自动

21、化保保护和控控制，没没有实现现无人值值守，无无安装直直通电话话；7、 井下配电电所没有有实现集集中远程程控制， 没有安安装直通通电话；8、 主井绞车车司机业业务素质质低；9、 轨道大巷巷风水管管路没有有设置标标识牌。二、机电电专业评评分结果果顺序项 目标准分值值考核得分分一设备与指指标1514二煤矿机械械204.8三煤矿电气气3018.44四基础管理理2323五岗位规范范54.5六文明生产产76.5最终考核核得分86.774第九节 运输一、运输输专业自自查情况况运输专业业共七部部分内容容，共计计满分1100分分，分别别为巷道道硐室、运运输路线线、运输输设备、运运输设施施、运输输管理、岗岗位规范

22、范、文明明卫生。本次自查查共查出出9条问问题，不不存在重重大隐患患：1、轨道道大巷有有5处轨轨道接头头高低偏偏差大于于2mmm； 2、轨道道大巷33处轨缝缝大于55mm；3、轨道道大巷有有5处道道轨轨距距超过规规定；4、有三三处非标标道岔；5、没有有轨道末末端阻车车器；6、运料料车没有有编号管管理；7、1220300轨道顺顺槽与皮皮带巷绕绕巷口没没有设置置限速牌牌和警标标；8、轨道道大巷有有一处水水槽无盖盖板 ；9、1220300轨道顺顺槽有22处水槽槽破损。二、运输输专业评评分结果果顺序项 目标准分值值考核得分分一巷道硐室室88二运输路线线3219三运输设备备223四运输设施施2018五运输

23、管理理1010六岗位规范范55七文明生产产332.44最终考核核得分82.778第十节 职业业卫生一、职业业卫生专专业自查查情况职业卫生生专业共共五部分分内容，共共计满分分1000分，分分别为职职业卫生生管理、职职业病危危害、职职业健康康防护、职职业病诊诊断鉴定定、工会会监督。本次自查查共查出出9条问问题，不不存在重重大隐患患：1、 无鉴定及及报告制制度；2、 实施方案案缺少考考核内容容；3、 劳保用品品发放记记录填写写不及时时；4、 120330工作作面皮带带头、二二部皮带带头警示示标识损损坏；5、 缺1台粉粉尘测定定仪；6、 120330无安安装粉尘尘浓度传传感器；7、 缺1台噪噪声监测测

24、仪；8、 档案未指指定人员员负责保保管；9、 未设立劳劳动保护护监督检检查委员员会。二、职业业卫生专专业评分分结果顺序项 目标准分值值考核得分分职业卫生生部分考核最终终得分一职业卫生生管理2417.5586.55二职业病危危害4238三职业健康康防护1817四职业病诊诊断鉴定定1212五工会监督督42第十一节节 安安全培训训和应急急管理一、安全全培训和和应急管管理专业业自查情情况安全培训训和应急急管理专专业共三三部分内内容，共共计满分分1000分，分分别为安安全培训训、班组组安全建建设、应应急管理理。本次自查查共查出出11条条问题，不不存在重重大隐患患：1、无提提取专项项费用；2、档案案存档混

25、混乱，无无统一规规整，110处不不合格；3、安全全绩效考考核制度度未严格格执行；4、未开开展活动动；5、无建建立机制制；6、缺应应急预案案管理制制度；7、应急急救援物物资9月月份无检检查维护护；8、备用用自救器器数量不不足；9、通风风示意图图无及时时更新；10、应应急施救救训练和和演练不不符合要要求；11、应应急救援援资料无无统一保保存。二、安全全培训和和应急管管理专业业评分结结果顺序项 目分 项标准分值值考核得分分一安全培训训基础保障障97组织实施施2626持证上岗岗66培训档案案97二班组安全全建设制度建设设10组织建设设53现场管理理44三应急管理机构和职职责22制度建设设20应急保障障

26、42安全避险险系统22应急广播播系统11个体防护护装备10紧急处置置权限11技术资料料33队伍建设设76应急预案案66应急演练练77资料档案案43最终考核核得分85第十二节节 调调度和地地面设施施一、调度度和地面面设施专专业自查查情况调度和地地面设施施专业共共九部分分内容，共共计满分分1000分，分分别为调调度基础础工作、调调度管理理、调度度信息化化、岗位位规范、文文明生产产、地面面办公场场所、两两堂一舍舍、工业业广场、地地面设备备材料库库。本次自查查共查出出10条条问题，不不存在重重大隐患患：1、 无信息汇汇总分析析制度，业业务学习习制度；2、 无生产计计划表、重重点工程程进度表表；3、 值

27、班记录录3处涂涂改；4、 产运销台台账记录录不规范范；5、 两个视频频监视器器损坏；6、 无信息管管理系统统；7、 调度室卫卫生差；8、 职工食堂堂设施不不齐全、卫卫生条件件差；9、 更衣室、浴浴室无防防寒设施施；10、 无洗衣房房二、调度度和地面面设施专专业评分分结果顺序项 目标准分值值考核得分分调度考核最终终得分一调度基础础工作12881二调度管理理2522.55三调度信息息化2723四岗位规范范44五文明生产产21六地面办公公场所22七两堂一舍舍2013八工业广场场66 九地面设备备材料库库22第三章 自查查结论一、矿井井自查得得分情况况郑州市嵘嵘昌煤业业有限公公司认真真落实煤煤矿安全全

28、生产标标准化考考核定级级办法（试试行）、煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）的各项要求，每月开展自检自查，对存在的问题制定整改措施、有落实，形成了一套符合自身情况的安全生产标准化建设体系，经过矿井自身现场检查，郑州市嵘昌煤业有限公司安全生产标准化得分83.65分，具体各部分得分情况见表下表：192郑州市嵘嵘昌煤业业有限公公司安全全生产标标准化自自评检查查考核得得分和二二级标准准达标情情况表自评单位位（盖章章）：郑州市市嵘昌煤煤业有限限公司现现场检查查考核时时间：220177-111-044序号名称标准分权重(aai)考核得分分(Mi)加权得分分(ai Mi)二级标准准要求分项是否达标标

29、考核人员员签字1安全风险险分级管管控1000.100838.380是/否否2事故隐患患排查治治理1000.100858.580是/否否3通风1000.1668012.8880是/否否4地质灾害害防治与与测量1000.11184.1159.255780是/否否5采煤1000.09983.557.511580是/否否6掘进1000.09985.227.666880是/否否7机电1000.09986.7747.800780是/否否8运输1000.08882.7786.622280是/否否9职业卫生生1000.06686.555.19970是/否否10安全培训训和应急急救援1000.066855.17

30、0是/否否11调度和地地面设施施1000.06681.554.89970是/否否矿井安全全生产标标准化考考核最终终得分(83.66580是/否否组长签字字安全生产产标准化化矿井基基本条件件核查结结果符合是/否否单班入井井人数10000人（300万吨/年以下下矿井单单班入井井人数1000人）符合是/否否二、达标标基本条条件1、郑州州市嵘昌昌煤业有有限公司司采矿许许可证、安安全生产产许可证证、营业业执照均均齐全有有效。2、矿长长、副矿矿长、总总工程师师、副总总工程师师（技术术负责人人）在规规定的时时间内参参加登封封市煤炭炭局组织织的安全全生产知知识和管管理能力力考核，并并取得考考核合格格证。3、通

31、过过自查，各各专业不不存在所所列举的的重大事事故隐患患。4、建立立矿长安安全生产产承诺制制度，矿矿长每年年年初在在职工大大会上，向向全体职职工公开开承诺，牢牢固树立立安全生生产“红线意意识”及时消消除事故故隐患，保保证安全全投入，持持续保持持煤矿安安全生产产条件，保保护矿工工生命安安全。三、矿井井标准化化自查定定级情况况根据煤煤矿安全全生产标标准化考考核定级级办法（试试行）（煤安监行管20175号）的要求，郑州市嵘昌煤业有限公司新标准化自查得分83.65分，自查11部分内容，其中安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输部分的单项考核均在80分以上，职

32、业卫生、安全培训和应急管理、调度和地面设施部分均不低于70分。以此郑州市嵘昌煤业有限公司本次安全生产标准化自查达到二级。第四章 存在在问题及及整改方方案一、存在在问题安全生产产标准自自评中共共超出问问题1006条，如如下：（一）安安全风险险分级管管控1、无年年度风险险清单；2、停产产超过11个月，未未开展辨辨识；3、公告告中主要要管控措措施；4、未实实现信息息化管理理；5、培训训内容无无管控措措施，22处不符符合要求求。（二）事事故隐患患排查治治理1、7月月份隐患患排查前前未制定定工作方方案；2、岗位位作业人人员无进进行隐患患排查；3、事故故治理督督办未明明确责任任单位和和责任人人；4、未向向

33、从业人人员通报报事故隐隐患；5、未实实现信息息化管理理；6、8月月份未编编制事故故隐患统统计分析析报告。（三）通通风1、反风风设施第第三季度度未检查查；2、1220300工作面面前、后后超前支支护段断断面不足足；3、1220300轨道顺顺槽绕巷巷风门漏漏风；4、二联联巷风门门处有杂杂物；5、清仓仓巷风门门电缆孔孔无封堵堵；6、二点点班瓦检检员便携携电量不不足；7、瓦检检员无在在制定地地点交接接班；8、瓦斯斯、风速速传感器器备用量量不足；9、1220300工作面面3处瓦瓦斯传感感器无挂挂牌管理理；10、井井下消防防材料库库灭火器器全部过过期；11、副副井泵房房灭火器器2台过过期；12、井井下供水

34、水管路22处阀门门无支管管；13、皮皮带大巷巷防尘管管路2处处漏水；14、1120330工作作面运输输顺槽缺缺1道水水幕；15、110月份份无检查查隔爆设设施；16、皮皮带大巷巷一处积积尘；17、99月、110月无无召开通通风例会会；18、22台备用用光学鉴鉴定器效效验过期期。（四）地地质灾害害防治与与测量1、无编编制隐蔽蔽致灾地地质因素素普查制制度； 2、地测测信息系系统未与与上级公公司联网网；3、无及及时填写写地质观观测记录录；4、1220100运输顺顺槽掘进进地质说说明书未未经批准准；5、无1120440工作作面采后后总结；6、无编编制1220100运输顺顺槽掘进进工作面面地质预预报；7

35、、无220177年上半半年全矿矿井回采采率总结结；8、无陀陀螺定向向测量外外业记录录本；9、采掘掘工程平平面图无无及时更更新；10、未未进行地地面沉陷陷观测记记录；11、井井上下水水文观测测记录不不及时填填写；12、无无及时填填绘矿井井涌水量量与各种种相关因因素动态态曲线图图；13、无无编制110月份份矿井水水害预测测预报；14、无无及时清清挖水仓仓；15、无无建立水水害预警警系统。（五）采采煤1、轨道道顺槽超超前支护护3条柱柱子压力力不符合合要求； 2、655、788号架间间隙过大大；3、411号架错错茬；4、工作作面支架架不直；5、工作作面高度度不足11.6mm；6、运输输顺槽溜溜子机头头

36、喷雾不不起作用用；7、轨道道顺槽液液压管11处漏液液；8、图版版无吊挂挂不整齐齐；9、超前前支护段段巷道过过低；10、轨轨道顺槽槽物料码码放混乱乱。（六）掘掘进1、人工工运料距距离较远远，超过过规定660m；2、未使使用掘进进机；3、无工工程验收收记录；4、巷道道扣处有有淤泥、积积水、杂杂物。（七）机机电1、无更更新改造造计划；2、绞车车房没有有安装与与调度室室的直通通电话；3、没有有使用在在线监测测装置，没没有安设设直通电电话；4、没有有实现集集中远程程监控和和无人值值守；5、压力力表没有有及时效效验，没没有实现现集中远远程监控控和无人人值守；6、没有有实现综综合自动动化保护护和控制制，没有

37、有实现无无人值守守，无安安装直通通电话；7、井下下配电所所没有实实现集中中远程控控制， 没有安安装直通通电话；8、主井井绞车司司机业务务素质低低；9、轨道道大巷风风水管路路没有设设置标识识牌。（八）运运输1、轨道道大巷有有5处轨轨道接头头高低偏偏差大于于2mmm； 2、轨道道大巷33处轨缝缝大于55mm；3、轨道道大巷有有5处道道轨轨距距超过规规定；4、有三三处非标标道岔；5、没有有轨道末末端阻车车器；6、运料料车没有有编号管管理；7、1220300轨道顺顺槽与皮皮带巷绕绕巷口没没有设置置限速牌牌和警标标；8、轨道道大巷有有一处水水槽无盖盖板 ；9、1220300轨道顺顺槽有22处水槽槽破损。

38、（九）职职业卫生生1、无鉴鉴定及报报告制度度；2、实施施方案缺缺少考核核内容；3、劳保保用品发发放记录录填写不不及时；4、1220300工作面面皮带头头、二部部皮带头头警示标标识损坏坏；5、缺11台粉尘尘测定仪仪；6、1220300无安装装粉尘浓浓度传感感器；7、缺11台噪声声监测仪仪；8、档案案未指定定人员负负责保管管；9、未设设立劳动动保护监监督检查查委员会会。（十）安安全培训训和应急急管理1、无提提取专项项费用；2、档案案存档混混乱，无无统一规规整，110处不不合格；3、安全全绩效考考核制度度未严格格执行；4、未开开展活动动；5、无建建立机制制；6、缺应应急预案案管理制制度；7、应急急救

39、援物物资9月月份无检检查维护护；8、备用用自救器器数量不不足；9、通风风示意图图无及时时更新；10、应应急施救救训练和和演练不不符合要要求；11、应应急救援援资料无无统一保保存。（十一）调调度和地地面设施施1、无信信息汇总总分析制制度，业业务学习习制度；2、无生生产计划划表、重重点工程程进度表表；3、值班班记录33处涂改改；4、产运运销台账账记录不不规范；5、两个个视频监监视器损损坏；6、无信信息管理理系统；7、调度度室卫生生差；8、职工工食堂设设施不齐齐全、卫卫生条件件差；9、更衣衣室、浴浴室无防防寒设施施；10、无无洗衣房房二、整改改方案1、安全全科将所所有自评评问题汇汇总后按按以下分分工

40、进行行整改，并并与111月200日前整整改到位位。安全风风险分级级管控自自评及隐隐患整改改负责人人：王诗诗经、赵赵松伟；事故隐隐患排查查治理自自评及隐隐患整改改负责人人：王诗诗经、赵赵松伟；通风自自评及隐隐患整改改负责人人：孙聪聪伟、王王广军；地质灾灾害防治治与测量量自评及及隐患整整改负责责人：孙孙聪伟、刘刘国超；采煤自自评及隐隐患整改改负责人人：李建建敏、赵赵玉峰、李李国超；掘进自自评及隐隐患整改改负责人人：李建建敏、赵赵玉峰、李李国超；机电自自评及隐隐患整改改负责人人：刘书书涛、白白俊峰；运输自自评及隐隐患整改改负责人人：刘书书涛、白白俊峰；职业卫卫生自评评及隐患患整改负负责人：王诗经经、赵松松伟；安全培培训和应应急管理理自评及及隐患整整改负责责人：王王诗经、赵赵松伟；调度和和地面设设施自评评及隐患患整改负负责人：李杰、景景对；2、煤煤矿安全全生产标标准化基基本要求求及评分分办法（试试行）于20117年77月1日日起执行行，