仓储部规范化管理9712.docx

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1、仓储部规规范化管管理工具具箱卢志刚编编著目 录第一章仓仓储部组组织结构构与责权权71.按照照职能不不同设计计的组织织结构图图82.按照照存储对对象不同同设计的的组织结结构83.中小小型仓储储部组织织结构图图94.中型型仓储部部组织结结构图995.大型型仓储部部组织结结构图（1）106.大型型仓储部部组织结结构图（2）117.超市市仓储组组织结构构图1118.物流流企业仓仓储部组组织结构构图1229.仓储储部的主主要职责责1310.仓仓储部的的权力11411.仓仓储部经经理的岗岗位职责责1512.仓仓储部经经理助理理的岗位位职责116第二章物物资验收收管理1171.入库库验收主主管的岗岗位职责责

2、182.入库库验收专专员岗位位职责1183.物物料紧急急放行申申请表194.到货货交接单单195.原材材料验收收单2006.零配配件验收收单2117.货物物验收单单228.材料料验收报报告表2239.商品品验收报报告单22410.入入库验收收报告单单2511.验验收日报报表26612.验验收月报报表27713.退退料单（一一）28814.退退料单（二二）28815.退退料月统统计表22916.物物料拒收收月统计计表30017.物物资验收收单汇总总表31118.入入库验收收工作考考核表33219.进进料验收收工作流流程33320.进进料验收收工作流流程说明明表34421.设设备开箱箱验收流流程3

3、5522.设设备开箱箱验收流流程说明明表36623.验验收状态态标识流流程37724.验验收状态态标识流流程说明明表38825.不不合格物物料退料料流程33926.不不合格物物料退料料流程说说明表44027.药药品验收收程序流流程图441第三章物物资入库库管理4421.入库库主管的的岗位职职责4332.入库库专员的的岗位职职责4333.仓库库区域构构成用途途表4444.材料料类别编编号表4455.物料料编号资资料表4466.物品品入库日日报表4477.物料料入库日日报表4488.入库库通知表表499.入库库工作考考核表55010.进进料作业业流程55111.进进料作业业流程说说明表55212.

4、入入库管理理流程55313.入入库管理理流程说说明表55414.储储位管理理流程55515.储储位管理理流程说说明表55616.商商品入库库日报表表5717.送送修商品品入库单单5718.退退回商品品入库单单58第四章物物资储存存保管管管理5991.仓储储主管的的岗位职职责6002.保管管员的岗岗位职责责613.养护护员的岗岗位职责责624.机务务员的岗岗位职责责635.安全全管理员员岗位职职责6336.仓库库温湿度度表6447.巡查查记录表表658.报损损申请表表669.仓库库安全管管理实施施计划表表6710.仓仓库安全全日志66811.仓仓库安全全日报表表6912.仓仓库安全全事故报报告书

5、66913.安安全改善善通知书书7014.仓仓库保管管工作考考核表77115.仓仓库防火火防盗工工作考核核表72216.保保养保管管流程77317.保保养保管管流程说说明表77418.安安全管理理流程77519.保保养保管管流程说说明表776第五章物物料盘点点管理7771.仓库库管理会会计的岗岗位职责责782.盘点点员的岗岗位职责责783.盘存存单7994.盘点点卡（一一）8005.盘点点卡（二二）8006.盘点点表8117.盘点点盈亏汇汇总表8818.盘点点总结报报告表8829.货物物盘点更更正表88310.盘盘点工作作考核表表8411.仓仓库盘点点管理流流程85512.仓仓库盘点点管理流流

6、程说明明表86613.超超市库存存盘点管管理流程程8714.库库存盘点点管理流流程说明明表888第六章物物资库存存控制管管理8991.库存存控制主主管的岗岗位职责责902.库存存控制专专员的岗岗位职责责913.库存存计划表表924.库存存控制表表935.存量量管制表表946.存货货调节表表957.日存存货汇总总表9668.年度度存货汇汇总表9979.材料料库存日日报表99810.成成品库存存日报表表9911.材材料库存存月报表表100012.成成品库存存月报表表101113.物物资报废废表100214.安安全存量量警示表表103315.呆呆料处理理月报表表104416.废废料处理理月报表表10

7、5517.滞滞料处理理记录表表106618.滞滞料处理理汇报表表106619.库库存物资资异动更更正单110720.库库存量控控制工作作流程110821.库库存量控控制工作作流程说说明表110922.库库存管理理方法选选择流程程110023.库库存管理理方法选选择流程程说明111124.安安全库存存确定工工作流程程112225安全全库存确确定流程程说明111326.AABC法法分类管管理流程程114426.AABC分分类管理理流程说说明111527.滞滞料处理理工作流流程111628.滞滞料处理理工作流流程说明明117729.库库存控制制管理流流程111830.库库存控制制管理流流程说明明11

8、99第七章物物资出库库管理11201.出库库主管的的岗位职职责12212.出库库专员的的岗位职职责12223.领料料单12234.领料料表12245.限额额领料单单12556.定额额领料单单12667.领料料月报表表12778.提货货单12289.成品品出库单单129910.发发货单113011.出出库复核核记录表表131112.出出库变更更表133213.材材料借出出记录表表133314.样样品提取取登记单单134415.出出库工作作考核表表135516.物物料领用用管理流流程133617.物物料领用用管理流流程说明明表133718.限限额发料料管理流流程133819.限限额发料料管理流流程

9、说明明表133920.货货物出库库准备流流程144021.货货物出库库准备流流程说明明表144122.货货物出库库管理流流程144223.物物料出库库管理流流程说明明表144324.出出库单流流转处理理流程114425.出出库单流流转处理理流程说说明表114526.自自提提货货单流转转流程114627.自自提提货货单流转转流程说说明表1147第八章物物资运输输配送管管理14481.运输输配送主主管的岗岗位职责责14992.运输输调度专专员的岗岗位职责责15003.配送送专员的的岗位职职责15514.装卸卸专员的的岗位职职责15525.送货货单15536.送货货日报表表15447.送货货统计表表

10、15558.交货货日报表表15669.货物物运达回回报表115710.运运送货物物作业日日报表115811.运运输作业业日报表表159912.运运输月报报表166013.运运输车辆辆费用预预算表116114.车车辆维护护记录表表162215.车车辆保养养修理记记录表116316.车车辆费用用报销单单164417.车车辆费用用支出月月报表116418.车车辆事故故报告表表165519.油油料库存存月报表表166620.配配送效率率调查表表166621.物物料配送送管理流流程166722.物物料配送送管理流流程表116823.拣拣选式配配货流程程169924.拣拣选式配配货流程程170025.分分

11、货式配配货流程程171126.拣拣选式配配货流程程表177227.运运输送货货管理流流程177328.运运输送货货管理流流程表117429.物物料运输输管理流流程177530.物物料运输输管理流流程表117631.装装卸搬运运管理流流程177732.装装卸搬运运管理流流程表117833.物物料发送送管理流流程177934.物物料发送送管理流流程说明明表1880第一章 仓储储部组织织结构与与责权1按照照职能不不同设计计的组织织结构图图仓储部仓储部经理发货组送货组仓储保管组运输配送2按照照存储对对象不同同设计的的组织结结构仓储部仓储部经理原材料库主管辅料库主管备件库主管成品库主管库管员库管员库管员

12、库管员3.中小小型仓储储部组织织结构图图仓储部经理仓库管理员仓库账管员4.中型型仓储部部组织结结构图仓储部装卸工仓储部经理库管员验货员装卸组仓管组叉车组叉车司机车辆管理员账管员5.大型型仓储部部组织结结构图（11）仓储部经理仓储中心分公司仓库经理仓管员装卸工仓管员搬运工配送员统计员原材料库主管成品仓库主管仓库主管装卸工仓管员装卸工仓管员仓储中心总经理行政助理理货员配送员辅料库主管6.大型型仓储部部组织结结构图（22）仓储部仓储部经理仓储部经理助理检验组出入库管理组仓储保管组库存控制组配送组检验主管检验专员出入库主管出入库管理员配送主管配送员装卸工库存主管会计员盘点员仓储主管养护员理货员保管员安

13、全员7.超市市仓储组组织结构构图仓储部仓储部经理食品库主管生鲜库主管家庭百货库主管商品保管员理货员配货员装卸工商品保管员理货员配货员装卸工商品保管员理货员配货员装卸工8.物流流企业仓仓储部组组织结构构图仓储部仓储部经理经理助理业务组仓管组叉车组业务主管业务专员客服专员仓储主管仓库管理员货物保管员检验专员理货专员装卸搬运组装卸搬运主管押运员装卸工叉车主管叉车司机调度员仓储部的的主要职职责职责1仓储部各类管理制度的制定与执行职责3所购买的各类物资、产成品出入库前的检验职责4各类物资、产成品的出入库管理职责5进行仓储规划，合理利用仓容及各种资源，使各类物资摆放适当、位置合理职责6合理存储和保管各类物

14、资，控制库存，尽量减少库存损失职责7对各类物资库存进行盘点与管理，为采购、生产等部门提供准确的库存数据职责8合理处理滞料、废料，对验收不合格的物资拒绝出入库，并提出处理意见职责9运输工具的管理（电单车）职责10各类物资的分拣、拆包、理货、配货职责11在库产成品的包装、打包工作职责2仓储部中各项工作的流程、操作标准的制定与执行职责12各类物资的装卸、搬运、搬移及配送管理职责13仓库消防、治安管理，避免出现安全事故职责14仓库的卫生情况10.仓仓储部的的权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力2有权参与企业相关制度、政策的制定，并提出相应建议有权拒绝手续不全、不合格物资的出入库对不

15、合格品、变质品、废品具有处理建议权仓储部部门内部组织机构建立、员工考核的权力各分公司、分部仓库管理人员考核的参与权仓储部部门内部员工聘任、解聘的建议权对仓储部内部员工违规行为进行处罚的权力要求相关部门配合相关工作的权力有权对企业的库存管理、采购工作提出意见和建议权力10权力11仓储部内部工作开展的自主权对影响仓储管理工作的人员提请处罚的权力权力12权力13提交改进仓储管理制度、工作流程并获得答复的权力其他相关权力11.仓仓储部经经理的岗岗位职责责职责18职责16职责17职责12职责13职责14职责15职责1根据企业年度经营计划及战略发展规划，制订仓储部工作计划及业务发展规划职责3根据企业仓储工

16、作特点，编制各项工作流程及操作标准并监督执行职责4贯彻执行企业下达的仓储工作任务，并将各项任务落实到责任人职责5采用科学的仓储管理方法，做好库存物资的存放管理及各类物资的出入库管理职责6核定和掌握仓库各种物资的储备定额，并严格控制，保证合理库存和使用职责7根据生产任务安排，做好物料、工具等物资的收发服务，并保证质量和生产的需要职责8掌握各类物资的收发动态，审查统计报表，定期撰写分析报告并上报有关领导职责9定期组织盘点，对盘赢、盘亏、丢失、损坏等情况查明原因和责任，并提出处理意见职责10加强安全、消防管理，做好防火、防盗、防潮等工作职责11改善仓储环境，提高搬运效率，提供及时、安全、有效的搬运、

17、配送服务职责2根据企业经营管理整体要求，制定库房管理、出入库管理等各项制度并贯彻实施参与制定企业全面质量管理制度体系及服务标准建设，并监督实施情况负责废旧物资的管理，对滞料、废料、不合格品等提出处理意见并协助实施负责对仓储部叉车等工具进行管理负责与其他职能部门的协调沟通组织与建设仓储部团队，协助人力资源部做好员工的选拔、配备、培训、绩效考核工作对下属员工的业务指导、合理调配、监督其计划执行，努力提高其积极性和服务意识完成上级领导交办的其他工作仓储部组组长的岗岗位职责责职责1协助仓储部主管管理、出入库等各项规章制度职责3协助仓储部主管进行仓储部的日常管理，提出工作改进的合理化建议职责4负责仓储部

18、安保工作职责5负责本组工作会议的组织，做好会议记录职责6协助仓储部经理做好部内员工的工作安排等职责7负责收集各类存储物资库存情况、出入库情况的统计报表，汇总后上报职责8协助仓储部经理对库管人员的业务、劳动纪律、现场管理等进行日常检查与督导职责9协助仓储部经理与其他职能部门进行沟通与协调职责10完成仓储部经理交办的其他各项工作职责2协助仓储部主管完善仓储部的各项工作流程、操作规范第二章 物资资验收管管理1.入库库验收主主管的岗岗位职责责职责1负责制订所有物资的入库验收作业规范，并监督实施职责3妥善处理存在异常问题而不可入库的物资职责4协助采购部处理不合格材料、货物的退货工作职责5参与供应商、协作

19、厂商的绩效评审工作职责6对所有物资的规格、包装、外观及动输条件提出改善意见或建议职责7完成仓储部经理交办的其他工作职责2落实执行所有物资的入库验收工作，并出具入库验收报告2.入库库验收专专员岗位位职责职责1协助验收主管制订物资入库验收作业规范，并严格参照执行职责3识别和记录物资的质量问题，对供应商的包装、运输及其他方面提出改进建议负责所有物资的入库验收工作，并如实填写相应的入库验收单职责4拒收进料中的不合格材料和物件职责5做好物资验收记录，对物资的验收情况进行统计、分析、上报职责6完成上级领导交办的其他工作职责23.物物料紧急急放行申申请表进料名称称物料编号号批量规格数量生产批号号供应商名名称

20、业务经办办人职务/联联系方式式申请紧急急放行原原因及理理由申请人日期审批意见见批准人日期4.到货货交接单单编号： 日期期： 年 月月 日收货人发站发货人货物名称称标志标记单位件数重量货物存放处车号运单号提料单号号备注提货人： 经办办人： 接收人人：5.原材材料验收收单编号： 订购单单编号： 日期期： 年年 月 日进料时间间物料编号号厂商名称称订购数交货数订单编号号发票规格格品名/规规格点收数实收数检验项目目检验规格格检验状况况数量AQL（允允收水准准）值严重一般轻微检验数量量不良数不良率判定允收 拒收 特采 全检质量经理理仓储经理理验收主管管验收专员员备注6.零配配件验收收单编号：填填写日期期

21、： 年年 月 日采购单号号零件名称称编号供应商数量验收项目目标准抽样结果果记录备注1234567891011121.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.验收结果及格不及格格其他审核验收专员员7.货物物验收单单订购单编编号： 编号号： 填填写日期期： 年年 月 日编号名称订购数量量规格符合合单位实收数量量单价总价是否是否分批交货货o是o否会计科目目厂商供应应合计检查方式式抽样%不不良验收结果果检查主管管检查员个不良总经理财务部仓储部采购部财务主管管核算员仓储主管管验收专员员采购主管管制单员8.材料料验收报报告表编号：填填写日期期： 年年 月

22、 日材料名称称材料规格格材料数量量采购单位位采购日期期验收专员员验收记录录检验项目目检验标准准检验结果果不良数是否合格格备注总评合格不合格格不合格格通知单单的编编号总经理验收主管管质量经理理验收专员员仓库验收收记录验收数量量足额 溢溢交 短缺缺9.商品品验收报报告单订单号码码商品编号号厂商编号号点收日期期借方科目目贷方科目入库单位位需求期交期件号品名规格格厂牌单位收货数实收数单价金额拒收数拒收数现现状本订单未未交量再交不交合计打卡（11）（22）金额：佰佰拾万仟佰拾元整发票号码码使用单位位用途备注货物验收收主管验收专员员审核： 审审批： 制制单：10.入入库验收收报告单单编号：填填写日期期：

23、年年 月 日入库名称称数量验收部门门验收人员员验收记录录验收结果 合格格 不合合格入库记录录入库单位位入库部门门主管经办办验收主管管验收专员员11.验验收日报报表编号：日期： 年 月 日日检验主管管制表人国外来料料序号品名规格（材材料编号）数量供应商检验方式式不合格不良数主要不良良表现处置全检抽检允收拒收选别国内来料料序号品名规格（料料号）数量供应商检验方式式不合格不良数主要不良良表现处置全检抽检允收拒收选别本日备注注12.验验收月报报表编号： 填表表日期： 年 月月 日进料验收收报告汇汇总序号供应商检查批次次不合格批批次不良率1234异常报表表汇总物料异常常报告编编号料号品名/规规格批量不良

24、率不良原因因供应商处理结果果审核： 审批： 日期期： 年年 月 日13.退退料单（一一）编号： 日期： 年 月月 日材料名称称材料编号号材料重量量（数量量）规格实收数量量退回数量量退料原因因备注验收主管管验收专员员采购主管管采购专员员审批： 审审核： 填填表人：14.退退料单（二二）退料部门门： 编号号：原领料批批号： 日期： 年 月 日日退料名称称材料编号号退料量实收量退 料 原 因因溢领省料不适用品质差订单取消消其他备注登账： 点收： 主管管： 退退料人：15.退退料月统统计表编号： 日期： 年 月月品名规格材料编号号退回数量量实收数量量单价金额原料价格格退料原因因16.物物料拒收收月统计

25、计表月份： 日期期： 年年 月 日序号交货单编号材料名称称材料编号号数量供应商供应商编号交货日不良内容容处理方法法12345678910111213141516171819202122合计主管： 制制表：17.物物资验收收单汇总总表编号： 日期： 年 月月 日序号验收单名称编号物资类别别张数其他相关关单据名名称编号张数原材料辅料零配件设备1234567891011121415161718192021总计总计备注18.入入库验收收工作考考核表绩效考核核人员名名单被考核人人员考核地点点考核时间间考核项目目考核内容容分值实际得分分验收前准准备工作作熟悉入库库物资、文文件单证证准备齐齐全15仓库库场场的安排排恰当10货位准备备和安排排合理、恰恰当10验收工具具和苫垫垫材料准准备齐全全、到位位10验收工作作单据填写写正确、规规范15验收前准准备充分分，与各各部门配配合好10检验内容容全面15对发生的的问题处处理恰当当、到位位15合计100备注：考考核满分分为1000分，66070分分为及格格，71180分分为中，88190分分为良好好，911分以上上为优秀秀。19.进进料验收收工作流流程否是采购部仓储部验收主管验收专员相关部门开始收到进料验收通知确定验收方案执行验收填写进料验收单审核允收合格物料处理否填写进料验收质量异常表申请特采能处理特采物料输入电脑质量