003 技术研发中心采购管理办法.docx

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1、湖北中烟烟工业有有限责任任公司 综合管管理体系系文件QHSEE/HBBZY.CG.JSZZ.003-220099技术研发发中心采采购管理理办法（版本号号：A00）20099-011-011发布 20009-01-01实实施技术研发发中心 发布布编制与发发放：本文件由由技术研研发中心心提出并并归口管管理。本文件发发放范围围：技术术研发中中心。编制张恒审核杨文义批准李丹日期20088-122-222日期20088-122-266日期20088-122-300更改状态态序号更改条款款更改前的的内容更改后的的内容更改人更改日期期批准人批准日期期QHSEE/HBBZY.CG.JSZZ.003-22009

2、9技术研发发中心采采购管理理办法1 目的的规范技术术研发中中心采购购业务行行为，明明确采购购工作职职责、程程序和方方法，提提高工作作效率和和监督力力度，保保障规范范高效地提供技术术研发中中心业务务所需各项项物资。2 范围围适用于技技术研发发中心范范围内各各类科研研仪器设设备、化化学药品品、实验验用原辅材材料、实实验耗材材、日常常办公用用品等的采购购管理。3 规范范性引用用文件3.1中华人人民共和和国招标标投标法法3.2湖北省省招标投投标管理理办法4 定义义、符号号、缩略略语无5 职责责5.1技技术研发发中心采采购领导导小组负负责技术术研发中中心采购购工作的的领导和和决策。采购领领导小组组日常办

3、办事机构构设在技技术研发发中心办办公室。5.2各各部门负负责按照照本文件件规定实实施采购购工作并并负责本本部门各各项物资资的使用用与管理理。5.3技技术研发发中心廉廉政监督督小组负负责监督督采购活活动。6管理内内容与方方法6.1采采购申请请及审批批6.1.1需进进行采购购时，由由使用部部门向采采购领导导小组办办公室提提出申请请报告（见8.1）。6.1.2采购购审核实实行分类类管理。科研仪仪器设备备由技术术研发中中心技术术委员会会审核；日常办办公用品品项目由由技术研研发中心心办公室室审核；其他项项目由各各部门负负责人审审核。6.1.3采购购审批实实行分级级审批。10万元元以下采采购项目目由各部门

4、负负责人负负责审批批；100万元及及以上采采购项目目由采购购领导小小组负责责审批。符合公公司招标标管理办办公室审审批的，报招标标管理办办公室审审批。6.1.4各部部门不得得将项目目化整为为零审批批。6.2采采购方式式6.2.1技术术研发中中心进行行采购时时可采取招招标采购购、竞争争性谈判判、单一一来源采采购、询询价采购购四种方方式。6.2.2招标标采购招标采购购指在一一定范围围内公开开货物、工程或或服务采采购的条条件和要要求，邀邀请众多多投标人人参加投投标，并并按照规规定程序序从中选选择供应应商。招招标分公公开招标标和邀请请招标两两种方式式。招标标采购按按照湖湖北中烟烟工业有有限责任任公司招招

5、标工作作管理制制度执执行。6.2.3竞争争性谈判判6.2.3.11竞争性性谈判指指通过与与至少三三家资质质合格供供应商进进行“一对一一”谈判，确认供供应商。6.2.3.22竞争性性谈判的的形式a）比质质比价采采购：通通过比较较供应商商所提供供的产品品或服务务的质量量及价格格进行竞竞争性排排序后选选择供应应商。b）资质质认证采采购：对供应应方信誉誉、产品品及服务务质量、质量管管理水平平、产品品价格、持续配配套供货货和发展展能力等等综合素素质进行行取证和和评价，通过合合同形式式确定供供需双方方关系的的采购。6.2.3.3竞争争性谈判判采购方方式的适用条条件a）招标标后没有有供应商商投标，或者没没有

6、合格格投标人人，或者者重新招招标仍未未能进行行有效招招标的；b）技术术复杂或或者性质质特殊，不能确确定详细细规格或或者具体体要求的的；c）采用用招标所所需时间间不能满满足用户户紧急需需要的；d）不能能事先计计算出价价格总额额的。6.2.4单一一来源采采购6.2.4.1单一一来源采采购指直直接与唯唯一供应应商进行行商务谈谈判采购购。6.2.4.2单一一来源采采购方式式的适用用条件a）只能能从唯一一供应商商处采购购的；b）发生生了不可可预见的的紧急情情况不能能从其他他供应商商处采购购的；c）必须须保证原原有采购购项目一一致性或或者服务务配套的的要求，需要继继续从原原供应商商处添购购的；d）年度度内

7、已通通过招标标、竞争争性谈判判或询价价采购程程序确定定了一次次性供货货的供应应商、数数量和价价格，但但年度内内出现了了两次或或以上重重复采购购需求时时，仍选选择原供供应商对对价格进进行新的的谈判。6.2.4.3除车车间领用用实验原原辅材料料外，零零星采购购生产用用原辅材材料参照照“保证与生生产采购购一致性性、与原原有采购购项目一一致性原原则”从原厂厂家采购购；紧急急零星实实验药品品及耗材材、特殊殊实验药药品及耗耗材参照照“服务配配套一致致性原则则”，从优优质供应应商处采采购。6.2.5询价价采购6.2.5.1询价价采购指指通过向向至少三三家资质质合格供供应商询询价，选选择报价价最低的的供应商商

8、进行商商务谈判判采购。6.2.5.2询价价采购方方式的适适用条件件：采购物物品规格格、标准准统一，市场上上现货货货源充足足且价格格变化幅幅度小。6.2.5.3常用用药品、实验耗耗材采用用询价采采购方式式，从优优价供应应商处采采购。6.3采采购实施施6.3.1除日日常办公公用品由由办公室室直接实实施，其其他项目目由各部部门实施施。6.3.2竞争性性谈判采采购方式式的实施程序序6.3.2.1成立立谈判小组组。由采采购部门门、技术术研发中中心财务务科、技技术研发发中心廉廉政监督督小组等等部门代代表组成成，3人人以上单单数。其其中，使使用部门门代表不不超过成成员总数数的1/3，技技术人员员不少于于1/

9、33。6.3.2.2谈判小小组负责责联系供供应商,审核供供应商资资质,并并根据审审核结果果确定不不少于三三家的供供应商参参加谈判判并向其其发出谈判判要求。6.3.2.3谈判小小组全体体成员集集中与单单一供应应商分别别进行谈谈判。6.3.2.4谈判结结束后，谈判小小组应要要求所有有参加谈谈判的供供应商在在规定时时间内进进行最后后报价，从中选选择符合合采购需需求、质质量和服服务相等等且报价价最低的的供应商商，形成成采购意意见，确确定成交交供应商商。谈判判小组应应对于谈谈判过程程、谈判判结果形形成会议议纪要。6.3.2.5采购部部门向采采购领导导小组提提交推荐荐意见，经采购购领导小小组批准准后，将将

10、结果通通知所有有谈判供供应商。6.3.3单一一来源采采购方式式的实施施程序采购部门门应当会会同使用用部门、财务科科和廉政政监督领领导小组组，在保保证采购购货物和和服务质质量前提提下，与与供应商商商定合合理价格格并形成成采购意意见报采采购领导导小组，经批准准后方可可实施采采购，否否则将根根据廉政政监督领领导小组组和采购购领导小小组意见见与供应应商重新新协商或或取消采采购。6.3.4询价采购购方式的的实施程序序6.3.4.1参照照竞争性性谈判采采购谈判判小组成成立询价价小组。6.3.4.2询价小组组负责联联系供应应商,审审核供应应商资质质,并根根据审核核结果确确定不少少于三家家的供应应商向其其询价

11、。6.3.4.3询价小组组选择符符合采购购需求、质量和和服务相相等且报报价最低低的供应应商，形形成采购购意见，确定成成交供应应商。6.3.5采购部门门根据采采购实施施情况，对形成成或变更更意见及及决定的的过程都都应有书书面记录录（见88.2），记录录形式包包括会议议纪要、谈判纪纪要、情情况说明明及报告等。6.4合合同管理理设备仪器器采购必必须签订订采购合合同。11万元以以上、55万元以以下经济济合同报报技术研研发中心心负责人人审核；5万元元及以上上的经济合合同报公公司律师师及审计计部审核核。合同变变更按合合同签订订审核权限限报相关关部门审审核。6.5物物品验收收采购物品品到货，由使用用部门组组

12、织验收收，并形形成验收收报告单单（见88.3及及8.44）。对于采购购总金额额5万元元以下的的材料及及耗材类类采购，且采购购物品规规格、标标准统一一，易于于验收的的也可直直接在送送货单上上签字验验收。属固定资资产类别别的项目目,应办理固固定资产产转固手手续。6.6资资料管理理采购完成成、尾款款支付完完毕，采采购部门门应将全全部采购购资料交交技术研研发中心心资料室室存档。采购资料料包含：申请报报告、采采购过程程记录、供应商商资质证证明、供应商商提供的的货品资资料、合合同及审审计资料料、验收报报告单、付款资资料及其他采采购活动动记载资资料。6.7 监督管管理6.7.1任何何人及部部门不得得将采购购

13、项目化化整为零零，或以以其他方方式规避避招标。6.7.2技术术研发中中心廉政政监督小小组必须须参与谈谈判及付款等等主要采采购环节节。6.7.3技术术研发中心心廉政监监督小组组不定期期对各部部门采购购项目进进行检查查审核。6.7.4技术术研发中中心办公公室定期期向技术术研发中中心民主主管理委委员会通通报期内内物资采采购活动动情况。7 相关关文件7.1湖北中中烟工业业有限责责任公司司招标工工作管理理制度7.2湖北中中烟工业业有限责责任公司司内部审审计制度度8记录8.1 JSZZ-0007申请请报告（无无固定格格式）8.2 JSZZ-0008采购购过程记记录（无无固定格格式）8.3 JSZZ-0009技术术研发中中心仪器器设备验验收报告告单8.4 JSZZ-0110技术术研发中中心材料料采购验验收报告告单9 流程程图10 附附件无