企业管理岗位管理制度-信华丽采广告有限公司.docx

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1、信华丽采广告有限公司企业管理岗位管理制度-信华丽采广告有限公司信华丽采采广告有有限公司司喷绘部管管理手册册目 录第一章 设计部部第二章仓仓库第三章喷喷绘部第四章 财务部部第五章 人事行行政部信华丽采采广告公公司管理理制度参参考目的为确保本本部门日日常工作作的正常常展开，顺利的的完成客客户下达达的订单单图纸设设计任务务，使员员工清晰晰明了的的工作步步骤，特特制定本本制度。第一章 设计部岗位职责责一、每天天上对计计算机键键盘、鼠鼠标、显显示器、主机进进行清洁洁，禁止止计算机机所有设设备上有有污渍、灰尘，不准在在计算机机上乱贴贴乱画。文明礼礼貌，微微笑上岗岗，认真真按照客客户的思思路和要要求，做做好

2、设计计工作，积极向向客户建建议自己己的创意意思路，保质保保量完成成产品；不准与与客户发发生争执执，不准准把个人人情绪带带到工作作中。二、接到到跟单下的的合同单单后，必必须按以以下要求求建文件件夹和取取文件名名：主机机号盘盘号月月份日日期客客户单位位画面面内容加加尺寸为为文件名名；一个个星期整整理一次次文件刻刻一次盘盘，同一一个客户户不同日日期做的的文件刻刻成一个个盘；客客户自带带的常用用文件和和客户要要求保存存的文件件必须保保存电脑脑中。如如需要去去现场进进行尺寸寸测量，并认真真填写现场测测量单，根据据现场环环境及尺尺寸进行行设计，确保设设计效果果合理协协调，设设计图和和报价单单在一天天之内完

3、完成。三、设计计图完成成后，要要征求客客户认可可，经客客户认可可后，报报请主管管审查，做到施施工中图图纸无改改动。四、设计计图定稿稿后将图图纸和现场测测量单一并交交给木工工主管，由木工工主管采采购材料料并安排排班组制制作。客客户有特特殊要求求的一定定要重点点标注提提醒。五、施工工中客户户要求改改动，要要及时通通知木工工主管及及施工班班组。六、展柜柜报价要要做到合合情合理理，不漏漏报不多多报。确确保公司司合理利利润，报报价需经经主管领领导审核核后方可可发给客客户。新新客户首首单报价价必须报报给总经经理审核核。七、施工工班组进进场后，设计院院需到施施工现场场跟踪监监督施工工标准及及制作工工艺，发发

4、现问题题则令木木工及时时改进，对拒不不则行的的木工及及时上报报公司处处理。八、如因因设计员员自身出出现失误误，给公公司造成成损失，根据体体情节承承担相应应的经济济责任。九、按公公司规定定最后订订稿的文文件必须须要求客客户认真真核对文文字、尺尺寸、颜颜色，方方可签字字订稿(包括横横构图、竖构图图)。所所传文件件路径和和文件名名必须在在制作单单上注明明清楚，并标明明文件画画面尺寸寸。十、所设设计的原原稿按统统一格式式存盘，作为原原始文件件备查，输出的的文件按按统一格式式存盘并并放大检检查（核核对规格格、颜色色、模式式、是否否有脏点点等）并并存入指指定计算算机，必必须在图图纸上写写清文件件的路径径、

5、名称称、尺寸寸。十一、积积极主动动的承接接有难度度的稿件件，反映映设计时时间并认认真对待待，同事事之间要要团结；必须将将文件归归类，做做好每天天的工作作记录。 十二、保保存好客客户提供供的资料料和图片片，对自自己个人人的资料料有序存存放，客客户未拿拿走的图图片或资资料交给给跟单管管理。员员工应熟熟悉公司司资料内内容和存存放地点点，对缺缺损和遗遗失的图图库和资资料应及及时上报报和补充充。十三、计计算机实实行分人人负责管管理，负负责人定定期对本本机进行行软件系系统文件件整理，删除临临时文件件和无用用文件。每月进进行磁盘盘碎片整整理。如他人人擅自动动计算机机，负责责人必须须礼貌劝劝阻。十四、上上班开

6、机机检查计计算机运运行、网网络是否否正常，禁止删删除系统统文件;计算机机如出现现责任人人自己不不能解决决的故障障，须及及时向上上级反映映，并按按规定关关闭计算算机，不不得在计计算未关关闭时，拉断电电源。十五、遵遵守公司司的各项项规章制制度。设计部经经理岗位位职责：一、 全面负责责设计部部的工作作开展，为设计计部第一一责任人人。二、 对设计部部各环节节工作加加强监控控，做到到测量、设计、制图、下单、报价准准确、及及时、清清晰、无无错漏。三、 负责与木木工部对对接工作作，下单单指标清清晰详细细并负责责图纸讲讲解。四、 加强部门门人员培培训，做做好客户户沟通、报价、账务核核对与报报销工作作。五、 加

7、强对班班组施工工质量监监控，发发现问题题及时纠纠正提升升出品质质量，对对客户提提出的问问题及时时同木工工部沟通通跟进解解决，做做好信息息反馈。六、 做好团队队建设工工作，倡倡导学习习型团队队，提升升团队人人员素质质与专业业技能，提升部部门人员员团队意意识。七、 协调各部部门之间间的关系系，处理理与其他他部门的的衔接问问题。第二章 仓库仓库管理理工作职职责一、材料料入库时时把好数数量、质质量关； 做好好公司的的办公用用品、各各种工具具和消耗耗品的发发放和记记录。二、做好好库存材材料的收收、发记记录，执执行各项项物资消消耗定额额和审核核批准制制度，保保证物资资使用流流向合理理。三、做好好物资的的综

8、合利利用和废废旧回收收工作，充分发发挥物资资的有效效使用，同时对对各种物物资浪费费的现象象予以监监督。四、材料料进货时时，对进进货材料料进行验验收、认认真填写写材料入入库单，出库单单、领工工具辅材材登记表表、材料料库存月月报表等等。五、材料料入库后后，要做做好分类类，严禁禁乱摆乱乱放。六、严禁禁在仓库库内抽烟烟或使用用易燃物物品。七、上班班时必须须检查仓仓库门锁锁、窗户户有无异异常，物物品有无无损坏。八、下班班时必须须检查是是否关窗窗锁门、拉闸断断电及是是否存在在其他安安全隐患患。第三章 喷绘部目的 为提高高设计、生产、制作及及相关人人员的责责任心，降低人人为失误误造成的的消耗，提升团团队的协

9、协作能力力，特制制定以下下制度。部门制度度一、 设计部按按客户要要求出图图下单到到喷绘部部经审核核后方可可开机生生产，对对于出图图的画面面、尺寸寸等出现现明显失失误错漏漏，而审审核人员员及后续续生产制制作人员员未能及及时发现现，导致致生产出出报废成成品，则则该批报报废成品品按公司司成本价价由相关关人员分分担赔偿偿。具体体比例为为设计人人员700%、审审核人员员10%、开机机人员110%、后期人人员100%，每每一环节节能及时时发现上上一环节节错漏的的无需承承担。如如因设计计下错单单或其他他自身原原因造成成的由设设计人员员自行承承担损失失。二、 开机人员员必须根根据下单单的规格格、数量量符合配配

10、置材料料开机生生产以杜杜绝浪费费，对大大批量生生产时质质量及质质量必须须严格监监制。随随时检查查喷印出出的画面面及机器器状态。发现断断墨等问问题及时时处理，不得出出现批量量质量问问题或数数量大量量超额。否则需需由个人人承担造造成的损损失。开开机人员员造作机机器生产产时，未未完成的的产品不不能着地地，避免免粘灰之之类的脏脏东西。三、 后期制作作人员对对生产出出来的半半成品河河成品需需妥善保保管在成成品台上上，对背背胶、灯灯片等易易损坏材材质的物物料不可可随地乱乱丢，以以免造成成损坏，过膜，裱板时时注意卫卫生，认认真仔细细严格控控制出品品质量减减少废品品产生。在过膜膜时要保保持画面面清洁，用鸡毛毛

11、扫除尘尘后在过过膜。在在过完膜膜后检查查是否有有沙子、头发、气泡之之类，有有则马上上解决；过膜处处了废品品必须马马上跟负负责人说说明，如如因隐瞒瞒未报而而导致不不能按时时交货，将给予予责任人人一起处处罚。在在过完膜膜之后，画面如如不能马马上裱板板或裁剪剪等，应应已成卷卷的形式式，放在在成品台台上，不不能任意意放地面面上，防防画面长长久受压压。踩踏踏造成不不必要的的损失。四、 外出安装装时在确确保安全全的前提提下，严严格按照照公司的的要求进进行安装装，并确确保及时时完工。在多人人出外安安装时，负责人人要先分分组，明明确责任任、项目目；安装装必须确确保画面面平整，横平竖竖直位置置端正，安装完完毕后

12、带带班人负负责组织织自验，自验合合格后全全部人员员方可离离开工地地；如因因安装质质量问题题造成客客户验收收不合格格需返工工，则由由安装人人员自行行承担二二次安装装所产生生的费用用，造成成画面损损坏需要要重新制制作的及及客户物物品损坏坏的按价价赔偿，情况严严重的另另行处罚罚。安装装完毕需需按客户户要求拍拍照、签签单，避避免二次次跟进。五、 送货人员员外出之之前，要要先按单单点清货货物，如如送到之之后才发发现缺少少货物，造成要要二次送送货的费费用自行行承担。货物送送到后要要客户清清点签收收。六、 员工要听听从上级级的安排排，如对对上级安安排的工工作不满满或有疑疑问，也也必须做做完事后后再向上上级申

13、诉诉。各级级主管安安排工作作要做到到公平公公正，不不偏不私私。七、按照照规定，做到手手续不全全不发货货、不出出库，对对客户要要文明服服务，主主动帮助助客户包包装、运运送产品品，认真真填写工工作报表表。八、喷绘绘的画面面要留边边的把边边贴好，扣打好好，拼接接的画面面做好拼拼接。九、对完完成的产产品做最最后检查查，牢牢牢把好质质量关；对成品品或半成成品做好好整理工工作，并并摆放整整齐；做做好各种种领料单单（表）的记录录，见单单发货、无单查查单发货货。六、熟知知外地客客户电话话、地址址、客运运车辆时时刻表、发货地地点、到到站地点点，合理理地安排排发货并并用纸笔笔记清车车号、到到站地点点、到站站时间、

14、费用、司机的的联系方方式等，做到准准确无误误。七、填写写好生产产日报表表，下班班之前带带走公司司所有垃垃圾。八、遵守守公司的的各项规规章制度度。岗位职责责开机岗位位职责一、 全面配合合部门经经理开展展日常工工作。二、 根据订单单合理安安排各岗岗位人员员工作，确保开开机生产产、后期期制作、送货安安装准确确迅速完完成。三、 配合部门门经理做做好生产产化解监监控，降降低损耗耗杜绝浪浪费，提提升生产产质量。四、 负责生产产材料库库存储备备确保正正常生产产。五、 负责设备备的日常常维护保保养以确确保设备备正常运运行。六、 配合部门门经理对对团队人人员进行行培训考考核，以以提升团团队人员员专业技技能。七、

15、 定期做好好机器设设备的保保养和检检查，在在确保机机器设备备正常的的情况下下才可使使用，如如发现异异常无法法自行解解决要及及时反映映上级主主管。八、 接制作单单和制作作图后需需认真审审核，确确定无差差错后在在认真计计算合理理使用材材料，杜杜绝浪费费。开机机人员必必须接制制作单后后方可开开机制作作，严禁禁无单作作业。九、 操作机器器设备时时，必须须严格遵遵守操作作流程，保证产产品质量量，设备备和人身身安全。十、 开机制作作过程中中需认真真观察画画面，避避免出现现甩墨、断墨现现象，保保证画面面效果。十一、机机械设备备在使用用过程中中发现有有异常情情况，操操作员应应及时通通知上级级主管或或联系设设备

16、维护护人员，不得擅擅自修理理。十二、维维护机器器是必须须关闭电电源或关关机，以以免发生生烧坏喷喷头、主主板等事事故。严严格按照照相关流流程做好好喷头维维护保养养以确保保喷头的的正常使使用。十三、非非开机人人员在未未得到授授权或无无开机人人员知道道的情况况下严禁禁操作机机器设备备。十四、交交接班时时开机人人员必须须要跟接接班人员员交接好好工作进进度、注注意事项项等相关关事宜。十五、开开机人员员需熟知知库存材材料并定定期盘存存整理，如需进进货提前前通知上上级主管管。十六、制制作过程程中因开开机人员员操作不不当造成成浪费损损失均有有个人承承担。十七、下下班时要要关闭机机器设备备、电脑脑、空调调等电源

17、源、锁好好门窗。主管岗位位职责一、 全面主持持喷绘部部工作开开展，对对部门内内的人、财、物物负第一一责任。二、 对喷绘部部的出品品质量负负第一责责任，确确保生产产、安装装、服务务质量。三、 控制各环环节的生生产、降降低损耗耗、杜绝绝浪费。四、 加强生产产设备日日常维护护、车间间环境卫卫生整顿顿。五、 对部门的的账务负负责，做做带账务务清晰、单据完完善。六、 队部门团团队建设设负责，做好培培训考核核，加强强日常管管理，增增加团队队凝聚力力。七、 协调与公公司各部部门关系系，处理理好与其其他部门门衔接问问题。喷绘机操操作及保保养规程程一、操作作人员必必须认真真阅读喷喷绘机说说明书，严禁违违章操作作

18、。二、要进进行开机机前的检检查，油油墨是否否充足，电源是是否正常常，电源源开关插插头机器器面板按按钮是否否正常，除小车车架运行行轨迹中中的异物物、送布布夹紧轮轮的异物物以免影影响机器器正常运运行。用用吸尘器器吸喷头头时要注注意力集集中，小小心仔细细，不准准拖拉吸吸、吸管管要弱软软，不得得有硬物物以免伤伤喷头，如人为为损坏喷喷头照价价赔偿。三、开机机后要对对喷送进进行打印印检测，查看测测试条是是否正常常。如有有断线或或飞墨的的现象，要用吸吸尘器或或注洗液液进行清清洗；如如果有不不出墨现现象，首首先查看看供墨管管是否漏漏气，如如有则就就用注射射器对小小车架后后部盒注注射空气气并排出出空气，使其喷喷

19、头出墨墨；然后后查看模模块是否否正常，模块针针头是否否有歪斜斜，如有有要更换换或排正正模块，排正时时要注意意与喷头头针孔的的一一对对应，不不能太用用力，对对准轻松松插入最最好。四、输图图之前认认真核对对制作单单的尺寸寸、颜色色、精度度、时间间的要求求，合理理选用布布料，RRIP文文件注意意尺寸缩缩放，根根据文件件要求选选择PAASS和和墨量，上布保保持三点点一线原原则，防防止走偏偏，开机机一两小小时内请请选速打打印，让让机器有有一个预预热过程程，如果果机器待待机时，喷头没没有闪喷喷现象，应对打打印软件件重启，在过程程中有如如有乱码码、错位位等现象象发生，应等当当幅画面面打印完完成后对对机器进进

20、行重新新启动，重启过过程中数数据线进进行排正正，如果果此类现现象反复复发生则则应对数数据线进进行更换换。打印印大画面面前应对对所有喷喷头进行行清洗，清洗时时请关闭闭软件，及系统统电源，清洗过过程中应应防止油油墨，及及情洗洗洗液侵蚀蚀电路，如有则则用纸清清洁干净净后方能能开机。拼接较较大画面面要保证证RIPP文件墨墨量，及及尺寸的的一致，和布的的品牌、颜色、规格的的一致。如打印印过程中中还需清清洗，请请分次隔隔时清洗洗，每次次清洗不不得超过过两个喷喷头，以以防止清清洗后造造成的色色差。过过程中操操作人员员不得离离岗，随随时注意意机器喷喷头断线线、走布布等运转转情况。五、所有有制作单单完成后后，要

21、用用洗液对对喷头底底部进行行进行密密封保持持湿润，并切断断喷绘机机、电脑脑及UPPS电源源等所有有电源。六、操作作人员要要做好上上下班的的交接工工作，认认真填写写日报表表，对机机器的导导常情况况对管理理人员进进行反应应。七、保持持机房的的清洁，包括机机器外壳壳面板、电脑的的清洁，轨道要要经常上上油，布布料堆放放整齐。第四章 财务部部财务制度度一、负责责公司财财务核算算、工资资核算，参与公公司管理理；对调调入和购购入资产产及时入入帐，防防止财产产流失；不断监监督责任任人对应应收款项项及时清清欠，防防止呆滞滞帐发生生。二、根据据审核无无误的手手续，办办理银行行存款、取款，做好有有关单据据、帐册册、

22、报表表等资料料的整理理；及时时登记现现金日记记帐和银银行存款款日记帐帐。三、严格格审核报报销单据据、发票票等原始始凭证。认真审审核临时时开支的的用途、金额和和批准手手续，严严格管理理支票，控制使使用金额额和报销销期限，对应付付应收的的款项进进行清算算。一、库存存现金管管理1.公司司财务部部库存现现金控制制在一定定限额内内，不得得大额存存放现金金，以保保证现金金的安全全。2.不准准用“白条”入账、不准私私人挪用用、占用用和借用用公款现现金。二、往来来账款管管理1.客户户应收账账款的管管理：公公司各部部门与客客户产生生业务后后将报价价表及时时上报财财务部，由财务务部做好好账务处处理，记记录各客客户

23、应收收账款明明细，制制作呵呵护应收收款明细细表每每周上报报总经理理及副总总经理。同时要要按月定定期与其其他部门门进行核核对，保保证双方方账账核核对一致致。客户户支付的的款项到到账后应应及时通通知相关关人员做做好账务务核销工工作。2.应付付账款的的管理：公司各各部门采采购生产产的应付付票据应应及时交交财务部部进行账账务登记记核对，与客户户双方账账账核对对一致方方可付款款，正常常情况下下保证按按月结算算给客户户，特殊殊情况提提前给客客户说明明，所有有款项的的支付必必须经总总经理批批准。付付款开具具的支票票须写明明收款人人全称，领取支支票是必必须由收收支票方方在支票票头签收收，作废废的银行行支票须须

24、加盖作作废戳记记，妥善善保存。3.丢失失发票、收据一一切后果果由个人人负责，如属客客户自己己丢失的的在对方方企业提提供遗失失证明文文件（标标明发票票或收据据号及金金额并加加盖公章章）后，我公司司可重新新开具收收据；如如需重开开发票的的需交开开票金额额8%的的税金。收据、发票不不得重复复开具，若已开开收据需需换开发发票，必必须要求求客户先先将收据据退回后后再补开开发票。4.财务务人员在在每周完完成出纳纳工作后后，应将将库存现现金、银银行账户户的收入入、支出出、结存存情况，编制财务周周报表，交总总经理审审核。每每月制作作月度度经营报报表交交总经理理审核。三、费用用报销管管理严格执行行财务报报销制度

25、度，款项项报销是是填写报报销单并并将票据据粘贴在在报销单单背面，交上级级主管审审核后交交总经理理审批，同意报报销后叫叫单据给给财务报报销。报报销时必必须提供供原始凭凭证，如如出现单单据遗失失，对遗遗失单据据有充分分证明的的按900%报销销（即实实报金额额为应报报金额的的90%）。差差旅费必必须于返返回一周周内报销销；交通通费须注注明起始始地点及及原因；未按规规定填写写说明或或签字的的，财务务人员有有权将报报销单退退回。公司各部部门人员员的出差差借款、采购借借款应于于业务发发生后及及时报销销，凭报报销单据据进行还还旧借新新。四、工资资发放1.人事事部每月月1号将将上月考考勤表交交给财务务部，由由

26、财务部部负责核核算工资资，财务务部将工工资核算算清楚后后于每月月10号号将工资资表交总总经理审审核签字字。2.展柜柜不每月月最后一一天将当当月发生生的展柜柜制作单单，由班班组长将将相关图图纸、记记工表交交财务部部逐单统统计核算算工资，核算清清楚后制制作展展柜工资资核算表表交木木工厂长长审核签签字，每每月1号号将上月月统计数数据汇总总表格交交分管副副总经理理审批。工装部部每单工工程结束束后及时时汇总工工程量、记工表表与图纸纸预算一一起交财财务部核核算工资资，核算算清楚后后制作工程装装修工资资核算表表交工工程经理理审核签签字后上上报分管管副总审审核，审审核后无无误再报报总经理理审批。3.喷绘绘部、

27、设设计部于于每月55号前统统计上月月应发奖奖金、提提成交财财务部审审核。4.公司司发薪日日每月115号发发放上月月工资，遇特殊殊情况不不能按时时发放的的应提前前向全体体员工说说明。人事行政政部人事行政政管理手手册目 录第一节 手册目目的第二节 人事行行政的工工作职责责第三节 招聘工工作第四节 新员工工入司工工作流程程第五节 员工转转正考核核工作流流程第六节 员工内内部调动动工作流流程第七节 员工离离职第八节 考勤管管理第九节 奖励制制度第十节 违纪处处分第十一节节 人事事档案管管理第一节手册的目目的公司在人人事行政政管理方方面致力力于达成成以下目目标： 一）构筑筑先进合合理的人人事行政政管理体

28、体系，体体现“以以人为本本”的理理念，在在使用中中培养和和开发员员工，使使员工与与企业共共同成长长。 二）保持持公司内内部各部部门在人人事制度度和程序序的统一一性和一一致性。保持人人事行政政系统的的专业水水平和道道德标准准。 三）保证证各项人人事规章章制度符符合国家家和地方方的有关关规定。为达到到上述目目标，公公司人事事行政部部编制本本手册，以此规规范和指指导有关关人事行行政方面面的政策策和程序序。 公公司人事事行政部部是负责责制订及及实施有有关人事事行政政政策和程程序的部部门。本本手册将将根据实实践的发发展不断断充实和和修订。人事行行政部热热忱欢迎迎员工提提出修改改意见。 第二节人事行政政部

29、的工工作职责责一、核核心职能能作为公公司人事事行政的的管理部部门，选选拔、配配置、开开发、考考核和培培养公司司所需的的各类人人才，制制订并实实施各项项薪酬福福利政策策及员工工职业生生涯计划划，调动动员工积积极性，激发员员工潜能能，对公公司持续续长久发发展负责责。 一、工作作职责 一）制度度建设与与管理 1、制订订公司中中长期人人才战略略规划； 2、制订订公司人人事管理理制度，公司人人事管理理权限与与工作流流程，组组织、协协调、监监督制度度和流程程的落实实。 3、核定定公司年年度人员员需求计计划、确确定各部部门年度度人员编编制计划划； 4、定期期进行市市场薪酬酬水平调调研，提提供决策策参考依依据

30、； 5、指导导、协助助员工做做好职业业生涯规规划。 二）部门门管理 1、配合合相关部部门，做做好选点点调研、人才储储备、筹筹备设立立等方面面工作； 2、公司司各部门门的设置置、合并并、更名名、撤销销等管理理； 3、制订订公司部部门和人人员岗位位职责； 4、公司司高级管管理人员员的考察察、聘任任、考核核、交流流与解聘聘管理； 三）人事事管理 1、员工工招聘、入职、考核、调动、离职管管理； 2、公司司员工的的人事档档案、劳劳动合同同管理； 3、提供供各类人人事行政政数据统统计及分分析； 四）其他他工作 1、制订订公司员员工手册册； 2、定期期进行员员工满意意度调查查，开发发沟通渠渠道； 3、公司司

31、人事管管理信息息系统建建设与维维护；第三节招聘工作作一、招聘聘目标 一）通过过招聘管管理保证证公司招招聘工作作的质量量，为公公司选拔拔出合格格、优秀秀的人才才。 二）招聘聘流程规规定人员员需求的的申请、招聘渠渠道的评评估、面面试程序序及录用用程序，以保证证招聘工工作满足足公司需需要并有有效控制制成本。 二、招聘聘原则 一）公司司招聘录录用员工工按照“公开、平等、竞争、择优”的原则则。对公公司内符符合招聘聘职位要要求及表表现卓越越的合适适员工，将优先先给予选选拔、晋晋升。其其次再考考虑面向向社会公公开招聘聘。 二）所有有应聘者者机会均均等。不不因应聘聘者的性性别、民民族、宗宗教信仰仰和推荐荐人不

32、同同而给予予不同的的考虑。 三、招聘聘政策、流程 一）招聘聘政策 招聘工工作应根根据每年年、每月月人事行行政管理理计划进进行。如如属计划划外招聘聘应提出出招聘理理由，经经公司总总经理审审批后方方可进行行。 二）招聘聘流程 1、招聘聘需求申申请和批批准步骤骤 1）各部部门根据据年度、月度工工作发展展状况，核查本本部门各各职位，于每年年年底、月底根根据公司司下一年年、下一一个月度度的整体体业务计计划，拟拟定人事事行政需需求计划划，报公公司人事事行政部部。 2）人事事行政部部根据公公司年度度、月度度发展计计划、编编制情况况及各部部门的人人事行政政需求计计划，制制定公司司的年度度、月度度招聘计计划。

33、3）各部部门根据据实际业业务需求求，提出出正式的的员工需需求申请请。填写写招聘聘申请表表，详详列拟聘聘职位的的招聘原原因、职职责范围围和资历历要求，并报人人事行政政部审核核。 4）招聘聘申请审审批权限限在人员员编制预预算计划划内的， 市场场部人员员的招聘聘申请由由部门主主管审批批，其它它部门人人员的招招聘申请请要经过过公司总总经理审审批。 5）计划划外招聘聘申请报报公司总总经理批批准后方方可执行行。 6）人事事行政部部根据招招聘计划划执行情情况，每每月同有有关招聘聘部门就就人员招招聘进展展状况进进行沟通通和协调调。 二、招聘聘费用 招聘费用用是指为为达成年年度招聘聘计划或或专项招招聘计划划，

34、在在招聘过过程中支支付的直直接费用用。 人人事行政政部应根根据年度度或专项项招聘计计划，对对照以往往实际费费用支出出情况，拟订合合理的招招聘费用用预算，经有关关部门审审核，报报总经理理及财务务批准执执行。 三、招聘聘周期 招聘周期期指从人人事行政政部收到到“招聘聘申请表表”起，到拟来来人员确确认到岗岗的周期期。每一一职位的的招聘周周期一般般不超过过4 周。有特别别要求的的职位，将视实实际情况况经用人人部门与与人事行行政部协协商后，适当延延长或缩缩短招聘聘周期。 四、招聘聘步骤 1）材料料收集渠渠道： A.内内部的调调整、推推荐;B.人人才中介介机构、猎头公公司的推推荐;C.参参加招聘聘会;D.

35、报报纸杂志志刊登招招聘广告告;E.网网络信息息发布与与查询。用人部门门可会同同人事行行政部根根据职位位情况选选择招聘聘渠道。如需刊刊登报纸纸广告，广告稿稿草拟后后，应先先由公司司人事行行政部审审核，报报公司总总经理批批准后，交报社社刊登广广告。 2)人事事行政部部对应聘聘资料进进行收集集、分类类、归档档，按照照所需岗岗位的职职位描述述做初步步筛选。拟选人人员一般般需经过过二次面面谈和一一次测试试。面谈谈层次及及步骤如如下： 应聘职职位-经理或或主管；一般人人员-人资部部主管；用人部部门主管管 第一一次面试试；第二次次面试、部门主主管、总经理理。3)人员员录用审审批权限限 各部部门员工工录用须须

36、经总经经理审批批。 4)聘用用步骤 A.应应聘人员员批准聘聘用后，人事行行政部负负责通知知其到岗岗上班。试用期期：所有有新入司司员工均均有二个个月试用用期。因因工作需需要免除除或缩短短试用期期，按员员工录用用审批权权限批准准。 BB.新员员工到岗岗 a.新员工工入职第第一天，按员工工入职工工作流程程办理有有关手续续。 四、内部部推荐奖奖励政策策 一）职位位空缺与与内部招招聘 当当空缺职职位招聘聘困难或或超过 30 个工作作日没有有招聘到到合适的的人选时时，由人人事行政政部招聘聘负责人人按标准准格式制制作内内部空缺缺职位，在公公司公告告栏向员员工发布布通知。 二）推荐荐方法 员工根根据内内部空缺

37、缺职位所列的的主要工工作职责责及规定定的任职职资格，向人事事行政部部推荐候候选人，并将候候选人的的个人简简历、身身份证、学历证证书及相相关证件件的复印印件提交交人事行行政部招招聘负责责人，同同时在简简历上注注明推荐荐人的姓姓名、部部门和分分机号码码。人事事行政部部负责将将结果通通知推荐荐人。 1、推荐荐成功奖奖励办法法 1）员工工推荐的的候选人人不符合合空缺职职位要求求，推荐荐人不享享受任何何奖励。 2）员工工推荐的的候选人人符合空空缺职位位的要求求，且已已通过最最终面试试，但没没有被公公司录用用，推荐荐人将获获得通报报表扬。 3）如果果员工推推荐的候候选人被被公司录录用并顺顺利经过过试用期期

38、成为正正式员工工，推荐荐人可获获得通报报表扬和和相应的的奖金奖励励。 招聘流程程图招聘流流程图职位位空缺的的产生 （人员选选聘需求求的产生生）报送送人事行行政部审审批、核核准 批批准后，人事行行政部做做出招聘聘计划及及实施方方案。1.内部部 公司司内部人人员调整整； 2.外部部 发布布征聘信信息广告告。人事行行政部汇汇总 面面试（笔笔试与口口试）， 录用用人员岗岗前培训训 （一一个星期期左右）， 培训训考核 2 个个月试用用期 试试用期满满进行任任职考核核上岗任任用。招聘流程程：无以正式式途径报报备人事事人员，不予受受理；岗岗位空缺缺所造成成的损失失由部门门主管负负责。1、职位位空缺的的产生

39、各部门门根据实实际业务务需求，提出正正式的员员工需求求申请。2、报送送人事行行政部审审核，根据审审批权限限，对部部门主管管提出的的需求进进行审核核（ 岗位需需求表 ）提提供信息息完整。3、人事事行政部部做招聘聘计划及及实施方方案；7天内作作出招聘聘计划及及方案未未在要求求时间内内完成，给予罚款款。人员甄选选流程： 人员甄选选流程前台台、人事事接待应应聘人 （应聘聘人员登登记） A.初步步印象不不佳；B.应聘聘人员填填写简历历所填资资料不合合要求；C.检查查所填资资料，资料不不符实情情；D.专业业知识考考试，测试结结果不合合要求；E.应聘聘面试 面试结结果不佳佳；F.有关关部门主主管决定定录用；

40、G.不予予录用者者放入人人才库备备案；H.有关关部门主主管决定定不录用用；H.试用用期考察察，试用期期考察不不合格。1、前台台/人事事接待应应聘人（应聘人人员登记记） 应应聘人员员来公司司应聘，前台、人事应应及时给给予求求职申人人员表及与应应聘相关关的应聘聘试题表表内信息息完整、真实。求职者者应聘人人员到司司 100 分钟钟内无人人接待，导致人人才流失失，处以以罚款。A.信信息不完完整，无无面试机机会；B.提供供信息不不真实，辞退处处理；C.无提提醒、无及时时批阅、无及时时安排人人员或时时间面试试、无及时时答复面面试结果果、无考核核或无结结果，均均给罚款款处理。2、应聘聘人员填填写简历历 3、

41、检查查所填资资料 4、专业业知识考考试 提提醒求职职人员填填写完整整、试题检检阅。5、应聘聘面试 人事主管管、部门门主管联联合面试试，部门主主管择优优录取。6、有关关部门主主管决定定录用 7、试用用期考察察 两个个月试用用期考核核（转正正考核） 部门门主管考考核合格格者正式式录用，并办人人事部处处理相关关入职手手续。8、正式式录用无无及时办办理，处处于罚款款处理。第四节新员工入入司工作作流程一、目标标 一）将新新员工顺顺利导入入现有的的组织结结构和公公司文化化氛围之之中。员员工被录录用初期期通常是是最重要要的时期期，正是是在这个个时期员员工形成成了工作作态度、工作习习惯，并并为将来来的工作作效

42、率打打下基础础； 二）向新新员工介介绍其工工作内容容、工作作环境及及相关同同事，使使其消除除对新环环境的陌陌生感，尽快进进入工作作角色； 三）在试试用期内内对新员员工工作作的跟进进与评估估，为转转正提供供依据。 二、新员员工入职职前 入职 一）应聘聘人员的的录用由由总经理理决定，人事行行政部负负责通知知员工报报到。 二）新员员工报到到日，人人事行政政部为其其办理相相关事项项。三）人事事行政部部门负责责确认其其工位。 四）通知知新员工工报到时时应提交交：1寸寸2张彩彩色免冠冠照片；身份证证原件及及复印件件。 五）人事事行政部部在新员员工入职职三天内内将员工工基本信信息登记记完毕。 三、人事事行政

43、部部办理入入职手续续 一）向新新员工介介绍公司司情况及及管理制制度的员工手手册 ，使其其具备基基本公司司工作知知识。 二）按照照员工入入职流程程逐项办办理入职职手续。 三）向新新员工介介绍管理理层。 四）带新新员工到到部门，介绍给给部门主主管。 五）将新新员工的的基本情情况通过过公告栏栏介绍。 六）更新新员工通通讯录。 七）应在在例会上上向大家家介绍新新员工并并表示欢欢迎。 四、部门门办理 人事行政政部带新新员工到到部门后后，由直直接主管管介绍部部门人员员及其他他部门相相关人员员，同时时介绍其其岗位职职责与工工作说明明。 五、入职职培训 由人事行行政部定定期组织织新员工工培训，培训内内容包括括

44、：公司司介绍、公司各各项制度度、工作作流程基基础知识识等。 六、新员员工跟进进 新员工入入职满一一个月左左右时，由人事事行政部部对其进进行跟进进。形式式：面谈谈。内容容：主要要了解其其直接主主管对其其工作的的评价；新员工工对工作作、直接接主管、公司等等各方面面的看法法。填写写新员员工一个个月跟进进记录。 七、转正正评估 新员工工工作满二二个月时时，由人人事行政政部安排排进行转转正评估估。员工工对自己己在试用用期内的的工作进进行自评评，由直直接主管管对其进进行评估估。直接接主管的的评估结结果将对对该员工工的转正正起到决决定性的的作用。再由总总经理审审核批准准。新员工入入公司工作作流程项项目 1、

45、入公公司前 确认工工位、电电话、邮邮箱，告告知入职职所需资资料及上上班时间间，并通通知相关关部门主主管，未提前前做出新新员工入入职相关关安排或或未及时时告知，罚款。2、入职职手续三三个工作作日内汇汇总入职职资料，建档一一个工作作日内相相关部门门主管带带领新员员工参观观熟悉工工作环境境、介绍绍部门人人员、岗岗位职责责一周内内确定其其导师、培训内内容（新新员工入入职培训训）。三日内内无资料料入档或或不全者者，罚款款。3、入职职一月后后跟踪，人事部部对新员员工进行行面谈，了解其其对公司司、主管管、所在在岗位认认知、评评价及未未来发展展目标，面谈后后三天内内提交职职业规划划至人事事行政部部。第五节员工转正正考核工工作流程程一、目标标 一）转正正是对员员工的一一次工作作评估的的机会，也是公公司优化化人员的的一个重重要组成成部分。 二）转正正对员工工来说是是一种肯肯定与认认可，转转正考核核流程的的良好实实施，可可以为员员工提供供一次重重新认识识自己及及工作的的机会，帮助员员工自我我提高。 三）员工工的转正正由用人人部门、人事行行政部门门及公司司总经理理进行审审批并办办理有关关手续。 转正流程程图入职两个个月后的的第一天天，人事事行政部部提供转转正名单单给相关关部门主主管，需要转转正的人人员要进进行转正正考核（一周时时间） 人事行行政部提提供员员工转正正