11质量管理制度及规程.docx

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1、发文登记记表编号号：HNNZK/QR11-011文件名称称： 文件总编编号：序号受控编号号收文部门门收文人签签字日期备注发文部门门： 经手手人签字字： 发文文登记表表编号：HNZZK/QQR1-01部门名称称：序号文件名称称文件编号号收文部门门 收文人人签字日期备注1234567891011121314151617181920212223242526收文登记记表 编编号：HHNZKK/QRR1-002部门门名称： 序号文 件 名 称称文件编号号发文部门门收文人签签字日期1234567891011121314151617181920212223242526文件更改改申请单单 编号号：HNNZK/

2、QR11-033 申请部门门申请时间间文件名称称文件编号号更改通知知编号需更改位位置及内内容：申请人签签字：审批人签签字：文件编制制部门意意见：注：本表表一式两两份，更更改单位位一份，原发单单位一份份。文件更改改通知单单编号：HNZZK/QQR1-04 通知部门门： 文件名称称文件编号号更改时间间原编号部部门编写人审批人发文时间间更改的位位置及内内容：审批人签签字：更改人签签字：更改次数数注：本表表由文件件制订部部门下发发。文件销毁毁记录 编号：HNZZK/QQR1-05销毁文件件名称：申请部门门文件类型型文件编号号份数申请销毁毁文件情情况：申请人签签字： 部门领导导签字：日期：审批部门门检查

3、情情况、审审批意见见：审批人签签字： 日期： 注：本本表一式式两份，申请、审批部部门各一一份。文件资料料总目录录 编号号：HNNZK/QR11-066 序号文 件 名 称称文件编号号受控编号号日期备注 文文件处理理笺编号号：HNZZK/QQR1-07来文部门门：文件名称称收到时间间内部、外外部文件编号号编制人审批人发布日期期实施日期期份数归档号处理（传传阅、转转发、发发文）管理部门门意见：文件发放放范围（需要时时）：审批人： 日 期期： 质量记记录总目目录编号号：HNNZK/QR22-011序号质量记录录名称编 号号保存期（年）备 注文件归档档登记表表编号：HNZZK/QQR2-02保管部门门

4、：序号文件名称称文件编号号交文部门门接文人日期文件借（查）阅阅登记表表 编号号：HNNZK/QR22-033序号文件名称称文件编号号份数借（查）阅人借（查）阅时间间归还时间间接收人备注文件复制制申请单单编号：HNZZK/QQR2-04文件名称称文件编号号发文部门门申请复制制部门或或个人复制理由由及份数数：部门领导导签字：发文部门门意见：部门领导导签字：审批人日 期期 管管理评审审计划编编号：HHNZKK/QRR3-001评审计划划时间：评审目的的：评审依据据：参加部门门或人员员： 评审内容容：编制审核批准日期分发号：管理评审审报告编编号：HHNZKK/QRR3-002评审会议议时间、地点、主持

5、人人、记录录人： 评审目的的：参加评审审人员：评审内容容：评审结论论：改进、纠纠正和预预防措施施摘要及及责任部部门：编制： 审核： 批准： 日期：分发号： 会议签签到表编编号：HHNZKK/QRR3-003会议时间间地点主持人记录人会议主题题姓 名部 门门姓 名部 门会议记录录 编号：HNZZK/QQR3-04会议时间间地点主持人记录人会议内容容：会议决定定：培训需求求计划申申请表编编号：HHNZKK/QRR4-001申请部门门世界城BB区177#楼申请人陈家强申请日期期20133.4.13培训方式式面授、电电视、视视频、实实践培训岗位位及人数木工、架架子工、钢筋工工、砼土土工、电电焊工、水电

6、工工共20人人申请原因因: 为提提高施工工人员的的施工技技术力量量和安全全意识。培训内容容及目标标： 内容容：学习习施工技技术规范范和安全全操作规规范。 目标标：提高高施工人人员的施施工技术术，预防防施工中中的安全全事故和和遇事故故应急措措施。申请部门门负责人人意见: 部门领领导签字字: 日日期:审批意见见: 总经理签签字: 日期期:管理人员员培训台台帐编号号：HNNZK/QR44-022序号姓名性别职务证书编号号备注 特殊工工种培训训台帐编编号：HHNZKK/QRR4-003序号姓名性别岗位（工工种）证书编号号有效期备注 职工工培训档档案编号号：HNNZK/QR44-044序号姓 名性别职务

7、或工工种技能考核序号姓 名性别职务或工工种技能考核 注：技技能考核核填写合合格或不不合格。人员能力力考核评评价表编编号：HHNZKK/QRR4-005姓名性别出生年月月部门职务学历评价考核核内容：考核结果果：评价人： 日期：改进建议议：建议人： 日期：注：本表表适用于于管理人人员和特特殊工种种人员的的评价。职称学历历统计台台帐编号号：HNNZK/QR44-066 姓名毕业院校校所学专业业毕业时间参加工作作时间职称职务执业资格取得时间专业技术术年限项目质量量计划评评审（验验证）记记录编号号：HNNZK/QR55-011工程名称称评审时间间评审部门门主持人参加人员员评审（验验证）内内容：评审（验验

8、证）意意见：验证结果果：验证人： 日期期：项目质量量计划执执行情况况检查记记录编号号：HNNZK/QR55-022序号： 第 页 共 页页工程名称称施工班组组班组长检查部门门检查时间间检查人参加人员员检查情况况及需要要整改项项目：整改情况况：审查人： 项项目技术术负责人人：产品要求求评审表表 编号号：HNNZK/QR66-011工程名称称地 点时 间间产品要求求评审记记录：参加部门签字技术科：项目经理理部：经营预算算科：质管办：总工财务经理理主管经理理审批意意见：签字： 日期期：投标策略略审批表表 编号号：HNNZK/QR66-022工程名称称地 点时 间间投标策略略：参加部门签字技术科：项目

9、经理理部：经营预算算科：质管办：总工财务经理理主管经理理审批意意见：签字： 日期期：合同台帐帐 编号：HNZZK/QQR6-03 第第 页 共 页序号建设项目目合同（工程）名称合同编号号日期备注合同执行行情况检检查记录录 编号：HNZZK/QQR6-04序号： 第 页 共共 页工程名称称项目经理理项目负责责人检查部门门检查时间间检查人参加人员员检查情况况及需要要整改项项目：整改情况况：审查人： 项项目负责责人： 材料料、设备备供方评评价记录录表 编号号：HNNZK/QR77-011序号：供方名称称联系人供方地址址电 话话产品名称称规格型号号供方厂家家资格认认证情况况：评价结果果： 已认证证（）

10、 未（）供方产品品质量状状况： 评评价结果果： 差（） 一一般（） 好（）供方质量量管理体体系对按按要求如如期提供供产品的的保证能能力和合合格的价价格水平平：评价结果果： 符合要要求（） 不符符合要求求（）供方的顾顾客满意意程度：评价结果果： 差（） 一一般（） 好（）供方交付付后服务务和支持持能力：评价结果果： 差（） 一一般（） 好（）其他方面面，如与与履约能能力有关关的财务务状况、价格和和交货情情况：评价结果果： 差（） 一一般（） 好（）总评结果果（是否列列入合格供供方名册）参评人员会签 年 月 日年度复评评记录 年度是否继续续列入合合格供方方名册批准时间 年度是否继续续列入合合格供方

11、方名册批准时间 年度是否继续续列入合合格供方方名册批准时间 年度是否继续续列入合合格供方方名册批准时间 年度是否继续续列入合合格供方方名册批准时间 年度是否继续续列入合合格供方方名册批准时间 劳务供供方评价价记录表表 编号：HNZZK/QQR7-02序号：供方名称称负责人供方地址址电 话话劳务承包包范围劳务供方方所提供供的有效效证明及及相关的的手续与与本市的的有关规规定是否否相符： 评评价结果果： 符合合（） 不符合合（） 劳务供方方的主要要工作业业绩和相相关经验验：评价结果果： 差（） 一一般（） 好（）了解该供供方为其其他企业业服务情情况：（服务态态度、指指令执行行情况、与顾客客配合情情况

12、）评价结果果： 差（） 一一般（） 好（）对劳务供供方的质质量管理理体系和和各岗位位人员持持证上岗岗情况：评价结果果： 差（） 一一般（） 好（）总评结果果（是否列列入合格供供方名册）参评人员会签 年 月 日年度复评评记录 年度是否继续续列入合合格供方方名册批准时间 年度是否继续续列入合合格供方方名册批准时间 年度是否继续续列入合合格供方方名册批准时间 年度是否继续续列入合合格供方方名册批准时间 年度是否继续续列入合合格供方方名册批准时间 年度是否继续续列入合合格供方方名册批准时间 合格供供方名册册 编编号：HHNZKK/QRR7-003第 页 共共 页序号合格供方方名称供应的产产品（劳劳务）

13、名名称及类类别厂商地址址及电话话编制部门门： 编制人人： 审批人人： 日期： 采购计计划 编号：HNZZK/QQR7-04第 页 共共 页工程名称称：序号产品名称称规格型号号单位计划数量量金额需求时间间实购数量量编制部门门： 审批批人： 日日期： 请请 购 单 编编号：HHNZKK/QRR7-005序号：序号产品名称称规格型号号数量单位到货日期期合格供方方名称备注审核意见见：项目负责责人： 材材料员： 请请购人： 年 月 日 机械设设备台帐帐 编编号：HHNZKK/QRR8-002设备使用用部门： 第 页页 共 页序号名称规格型号号编号出厂编号号使用状态态采购时间间备注制表人： 日期期： 机机

14、械设备备维修（保养）记录 编号：HNZZK/QQR8-03设备使用用部门： 序号：机械设备备名称型号规格格维修、保保养项目目设备编号号维修、保保养单位位时间维修、保保养情况况：记录人： 日期：备注： 机械设设备报废废报告 编号号：HNNZK/QR88-044设备使用用部门： 序号号：设备名称称设备编号号型号规格格启用时间间原价格报废申请请人报废原因因：审批意见见： 批准人： 日期：备注： 产品标标识牌 编编号：HHNZKK/QRR8-005 序号：产品名称称规格型号号进货日期期数量（单位）检验状态态保管员备注：检查记录录 编号：HNZZK/QQR8-06序号：部门部门负责责人检查内容容：检查人： 日日期： 产产品丢失失损坏记记录 编编号：HHNZKK/QRR8-007序号：序号产品名称称 规格型号号丢失（损损坏）数数量备注 安全全隐患限限期整改改通知单单 编号号：HNNZK/QR88-088序号：工程名称称项目负责责人 施工进度度结构层次次技术负责责人安全员安全隐患患：