403生产工艺卡片管理制度.docx

《403生产工艺卡片管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《403生产工艺卡片管理制度.docx（19页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、QB企 业 标 准Q/GL-SC -403-2009 生产工艺艺卡片管管理制度度编 制：时新浩浩审 核：龙连廷廷批 准：牛延军军20099-09-18发布布20009-09-18实施施大唐内蒙蒙古多伦伦煤化工工有限责责任公司司生产技术术部发布布生产工艺艺卡片管管理制度度1 范围本制度规规定了公公司生产产工艺卡卡片管理理的基本本要求。本制度适适用于公公司所属属各生产产单位生生产工艺艺卡片的的管理。2 规范性引引用文件件无3 术语和定定义无4 管理职责责4.1 生产技术术部是生生产工艺艺卡片的的归口管管理部门门，负责责生产工工艺卡片片编制的的组织、审查和和管理，负责生生产工艺艺卡片中中公司级级指标

2、的的审查和和考核。4.2 化验检测测中心负负责生产产工艺卡卡片中原原材料、产品质质量指标标的分析析。4.3 设备工程程部负责责生产工工艺卡片片中生产产设备运运行指标标数据的的审查和和考核。4.4 HSE管管理部负负责生产产工艺卡卡片中环环保指标标的审查查和考核核。4.5 生产单位位负责公公司级和和分厂级的的生产工工艺卡片片的编制制和执行行，负责责分厂级工工艺卡片片的管理理工作。5 管理程序序和方法法5.1 生产工艺艺卡片的的总体要要求5.1.1 生产工艺艺卡片是是生产过过程控制制的依据据。任何何人不得得随意修修改或违违反工艺艺卡片进进行操作作。5.1.2 生产工艺艺卡片实实行公司司、生产产单位

3、二二级管理理。5.1.2.1 公司级工工艺卡片片由生产产技术部部组织设设备工程程部、化化验检测测中心、HSEE管理部部等部门门，对原原材料质质量指标标、主要要操作条条件（关关键参数数控制指指标）、公用工工程指标标和环保保指标进进行管理理。5.1.2.2 分厂级工工艺卡片片由分厂厂（车间间）工艺艺技术管管理单位位进行管管理。5.2 生产工艺艺卡片的的主要内内容完整的工工艺卡片片由封面面、会签签表、前前言、目目录和正正文（表表格形式式）组成成。封面面、会签签表、前前言、目目录具体体格式见见附件工艺卡卡片模板板。5.3 生产工艺艺卡片的的编制5.3.1 制定生产产工艺卡卡片时，要依据据装置设设计资料

4、料、安全全规范、原料性性质、操操作规程程工艺技技术方案案和质量量要求、生产技技术台帐帐等，并并参考国国内外同同类型装装置编写写。5.3.2 生产工艺艺卡片的的编制要要求如下下：5.3.2.1 原辅材料料质量指指标。此此项内容容分为原原料和辅辅助材料料两项。各分厂厂（车间间）根据据本单位位实际生生产过程程中所需需要的原原辅材料料逐项填填写，其其中原料料一项在在两级工工艺卡片片中均列列为重点点进行详详细填写写；辅助助材料在在公司级级工艺卡卡片中可可以选择择重点（对生产产运行、产品质质量造成成影响的的辅材）进行填填写，在在分厂级级工艺卡卡片中要要逐项详详细填写写。5.3.2.2 公用工程程物料指指标

5、。此此项为各各分厂（车间）界区内内各种公公用介质质的生产产控制指指标。如如各等级级的蒸汽汽、氮气气，工厂厂风，仪仪表风，冷凝液液，循环环水等。5.3.2.3 产品质量量指标。此项将将为各分分厂（车车间）外外送的所所有物料料视为本本单位的的产品。在分厂厂级工艺艺卡片中中要逐项项详细填填写。选选择对产产品质量量有重大大影响的的指标列列为公司司级工艺艺卡片。5.3.2.4 生产控制制指标。此项将将各分厂厂（车间间）总控控制室操操作记录录控制参参数均纳纳入分厂厂级工艺艺卡片，其他控控制参数数可选择择重点纳纳入，并并按照装装置、岗岗位或大大型设备备进行划划分；在在分厂级级工艺卡卡片中选选择对生生产运行行

6、、开停停车等有有重大影影响的工工艺指标标列为公公司级工工艺卡片片。5.3.2.5 环保指标标。此项项将各分分厂（车车间）中中对安全全环保有有影响的的指标纳纳入分厂厂级工艺艺卡片；在分厂厂级工艺艺卡片中中选择对对安全环环保有重重大影响响的工艺艺指标列列为公司司级工艺艺卡片。5.3.3 工艺卡片片中各指指标的单单位应与与相应分分厂（车车间）控控制室操操作记录录控制参参数的单单位一致致。5.3.4 工艺卡片片由各分分厂（车车间）主主任工程程师（含含主任工工程师）以上组组织本单单位技术术人员编编制。5.4 生产工艺艺卡片的的审批5.4.1 公司级和和分厂级工工艺卡片片由生产产技术部部给定编编号，由由分

7、厂（车间）编制初初稿，经经分厂厂厂长（车车间主任任）审核核后上报报生产技技术部。5.4.2 生产技术术部组织织相关部部门对公公司级和和生产单单位级工工艺卡片片进行讨讨论和专专业审查查。审查查通过后后，分厂厂（车间间）将（正版）生产工工艺卡片片报送生生产技术术部、设设备工程程部、化化验检测测中心、HSEE管理部部等部门门进行会会签，并并由生产产技术部部审核，最后呈呈报公司司主管领领导批准准后，发发布实施施。5.5 临时生产产工艺卡卡片的管管理5.5.1 临时工艺艺卡片同同样分为为公司、生生产单位位二级管管理。5.5.2 临时生产产工艺卡卡片是正正式生产产工艺卡卡片的补补充，与与正式生生产工艺艺卡

8、片具具有同等等法令效效力。是是临时下下达的指指挥和控控制生产产装置部部分生产产工艺指指标参数数的技术术性法规规文件，具有时时效性。5.5.3 临时工艺艺卡片编编写程序序与5.3.22相同，审批程程序与55.3.3相同同。5.5.4 临时生产产工艺卡卡片必须须限定起起始和终终止执行行日期。临时生生产工艺艺卡片在在有效期期内部分分替换生生产工艺艺卡片控控制参数数时，生生产工艺艺卡片的的被替换换控制参参数暂时时作废。临时生生产工艺艺卡片超超过有效效期自动动作废，由使用用单位及及时收回回。5.6 生产工艺艺卡片的的编号和和发放5.6.1 生产工艺艺卡片和和临时生生产工艺艺卡片均均由生产产技术部部统一编

9、编号和发发放。5.6.2 发放的单单位：生生产技术术部、设设备工程程部、化化验检测测中心、HSEE管理部部、各生生产单位位。5.7 生产工艺艺卡片的的修订（换版）5.7.1 生产工艺艺卡片每每年复审审一次。在原生生产工艺艺卡片到到期前两两个月，由生产产单位提提出修订订草案，生产单单位主管管领导审审核后上上报生产产技术部部。5.7.2 生产工艺艺卡片修修订草案案的内容容主要为为：原生生产工艺艺卡片全全部指标标、修改改后全部部指标、修改原原因说明明或修改改依据。5.7.3 修订后的的生产工工艺卡片片，其审审批程序序按本制制度5.3.33条款办办理。5.8 生产工艺艺卡片的的修改5.8.1 当生产需

10、需要时，可及时时修改生生产工艺艺卡片中中少量部部分控制制参数。修改时时，必须须通过认认真讨论论或科学学试验，并按规规定审批批程序进进行，确确保使用用现场得得到唯一一有效版版本的工工艺卡片片。5.8.2 生产工艺艺卡片参参数控制制指标的的修改由由生产单单位提出出申请和和提供更更改依据据，修改改依据为为下列情情况之一一：a）准确确分析；b）设计计参数发发生更改改；c）实际际控制参参数超出出生产工工艺卡片片控制范范围，但但没有超超出设计计指标，又不影影响产品品质量控控制和安安全生产产。5.8.3 修改申请请经生产产技术部部认可后后，生产产单位按按规定办办理相应应审批手手续，批批准实施施后，修修改生产

11、产工艺卡卡片中原原指标，并在修修改处注注明修改改人和新新指标开开始执行行的时间间。6 相关文件件无7 记录7.1 工艺卡卡片模板板4大唐内蒙蒙古多伦伦煤化工工有限责责任公司司生产工艺艺卡片编制审核审定批准实施日期期分发号归档号生产技术术部 注意意：本文文件为内内部保密密文件，不得复复制或外外传，违违者责任任自负会 签 表编号：JJL-SSC-0455单 位位负责人签字日期期单 位位负责人签字日期期化验检测测中心输煤分厂厂设备工程程部煤气化分分厂生产技术术部净化分厂厂HSE管管理部甲醇分厂厂公用工程程车间MTP分分厂空分分厂厂聚丙烯分分厂前 言随着生产产前期各各项工作作的顺利利开展，为了在在试车

12、、开车以以及生产产运行过过程中确确保装置置安、稳稳、长、满、优优运行和和规范操操作以及及生产运运行的受受控，生生产技术术部在各生产产单位编编制的生生产工艺艺卡片的的基础之之上，形形成了大唐内蒙蒙古多伦伦煤化工工有限责责任公司司级工艺艺卡片，并经相相关部门门会审。该卡片片涵盖了了各生产产装置的的原辅料料、产品品质量、公用工工程、生生产工艺艺过程控控制以及及HSEE等指标标。请遵遵照执行行。请各生产产单位注注意：随随着生产产工作的的进展，在文本本中会出出现补充充项和更更改项，请及时时与生产产技术部部联系，及时修修正。起草人：审核人：审查人：一、公用用工程指指标序号名称规格/标标准指标项目目单位控制

13、范围围备注说明明控制部门门二、原辅辅材料1原料料序号名称规格/标标准指标项目目单位控制范围围备注说明明控制部门门2.辅助助材料序号名称规格/标标准指标项目目单位控制范围围备注说明明控制部门门三、产品品质量指指标序号名称规格/标标准指标项目目单位控制范围围备注说明明控制部门门四、各装装置生产产控制指指标1公用用工程车车间序号位号说明介质单位控制范围围设计值报警值联锁值控制部门门2.空分分分厂序号位号说明介质单位控制范围围设计值报警值联锁值控制部门门3.五、环保保指标序号控制点介质去向向或来源源介质名称称单位控制范围围设计值报警值联锁值控制部门门不合格品品互供会会签表不合格品品审批内内容会签部门：

14、部门：部门：部门：签字：签字：签字：签字：部门：部门：部门：部门：签字：签字：签字：签字：大唐内蒙蒙古多伦伦煤化工工有限责责任公司司分分厂（车车间）工工艺卡片片编制审核审定批准实施日期期分发号归档号分分厂 注意意：本文文件为内内部保密密文件，不得复复制或外外传，违违者责任任自负会 签 表编号：JJL-SSC-0455单 位位负责人签字日期期单 位位负责人签字日期期化验检测测中心HSE管管理部设备工程程部分厂厂(车间间)生产技术术部前 言随着生产产前期各各项工作作的顺利利开展，为了在在试车、开车以以及生产产运行过过程中确确保装置置安、稳稳、长、满、优优运行和和规范操操作以及及生产运运行的受受控，

15、经经生产技技术部组组织相关关部门和和生产单单位编制制各生产产单位生生产工艺艺卡片，该卡片片涵盖了了各生产产装置的的原辅料料、产品品质量、公用工工程、生生产工艺艺过程控控制以及及HSEE等指标标。并经经过会审审，形成成了大大唐内蒙蒙古多伦伦煤化工工有限责责任公司司分厂（车间）工艺卡卡片。请遵照照执行。请各生产产单位注注意：随随着生产产工作的的进展，在文本本中会出出现补充充项和更更改项，请及时时与生产产技术部部联系，及时修修正。起草人：审核人：审查人：一、公用用工程指指标序号名称规格/标标准指标项目目单位控制范围围备注说明明控制部门门二、原辅辅材料指指标1原料料序号名称规格/标标准指标项目目单位控制范围围备注说明明控制部门门2.辅助助材料序号名称规格/标标准指标项目目单位控制范围围备注说明明控制部门门三、产品品质量指指标序号名称规格/标标准指标项目目单位控制范围围备注说明明控制部门门四、生产产控制指指标1按照照装置、大型设设备或岗岗位进行行划分序号位号说明介质单位控制范围围设计值报警值联锁值备注2.五、环保保指标序号控制点介质去向向或来源源介质名称称单位控制范围围设计值报警值联锁值备注不合格品品互供会会签表不合格品品审批内内容会签部门：部门：部门：部门：签字：签字：签字：签字：部门：部门：部门：部门：签字：签字：签字：签字：