9-不合格品管理及不安全食品召回制度.docx

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1、不合格品品管理及及不安全全食品召召回制度度不合格品品管理一、目的的对不合格格进行识识别和控控制，以以防止不不合格工工作的再再发生和和不合格格产品的的非预期期使用或或交付，确保质质量管理理工作能能满足要要求和不不合格品品不转序序、不交交付。二、主要要内容与与适用范范围本制度规规定了工工作不合合格和不不合格品品的管理理办法。本制度度适用于于本企业业质量管管理体系系所覆盖盖的工作作不合格格和从原原材料、包装材材料等进进企业到到生产加加工全过过程中对对不合格格品的控控制。三、职责责1、办公公室负责责工作不不合格的的归口管管理，各各相关部部门及人人员协助助进行。2、质检检科负责责对原材材料、包包装材料料

2、等不合合格品进进行评审审和实施施处理，负责不不合格品品的识别别，并组组织评审审和跟踪踪不合格格品的处处置结果果。3、生产产科负责责对生产产加工过过程中的的不合格格品进行行评审和和实施处处理。四、工作作不合格格管理办办法1、不合合格的发发现方式式工作不合合格指质质量管理理体系运运行过程程中出现现的不合合格,主主要有文文件管理理，记录录控制、人员能能力培训训、基础础设施管管理，工工作环境境卫生管管理、采采购控制制及检测测设备管管理等方方面出现现的不合合格（包包括文件件的制定定、实施施和记录录情况等等）。如如员工实实际操作作不便或或常出现现差错,造成质质量管理理体系运运行不能能满足要要求；也也可通过

3、过会议评评审对工工作中不不能满足足要求的的地方进进行讨论论评审来来发现不不合格工工作。2、不合合格的纠纠正方式式对于出现现的工作作不合格格，办公公室召集集责任部部门相关关负责人人及责任任人针对对出现的的问题进进行讨论论分析，对于一一般工作作不合格格（对体体系运行行没有造造成重大大影响，制度没没有发生生重大变变化）进进行纠正正，可对对相关人人员进行行培训、考核并并作好记记录，并并填写不合格格处理单单；对对于严重重工作不不合格（对体系系运行造造成严重重影响，运行失失效），就要对对出现问问题的原原因采取取纠正措措施，以以确保不不合格不不会再次次发生。如制度度制定不不合理，实际操操作时经经常出差差错，

4、造造成体系系运行瘫瘫痪，那那么就要要重新制制定管理理制度，并填写写不合合格处理理单。办公室室负责跟跟踪验证证，若措措施无效效，再次次召集各各相关负负责人讨讨论确定定问题解解决方案案，办公公室再次次跟踪确确认，直直至不合合格项被被改正为为止。五、产品品不合格格管理办办法1、不合合格品的的分类（1）严严重不合合格：经经检验判判定的批批量不合合格，或或造成较较大经济济损失、直接影影响产品品质量、产品特特性等技技术指标标的不合合格。（2）一一般不合合格：个个别或少少量不影影响产品品质量的的不合格格。2、不合合格品的的识别、标识和和隔离（1）检检验人员员在进货货检验、过程检检验和出出厂检验验中发现现的不

5、合合格品，应按要要求, 做好好不合格格品状态态标识和和隔离工工作，并并做好各各种相关关记录。（2）采采购产品品的不合合格品，以划分分区域、挂标识识牌、盛盛放容器器等进行行标识和和隔离；半成品品、成品品中的不不合格品品以划区区域、挂挂标识牌牌等进行行标识和和隔离，并以检检验记录录进行标标识。（3）各各相关部部门配合合检验员员做好对对不合格格品的控控制工作作，确保保不合格格的原材材料、外外购产品品不入库库、不投投入生产产加工, 不合合格的半半成品不不转序、不合格格的成品品不交付付。（4）对对生产加加工过程程中的异异常现象象，即使使被认为为不影响响最终质质量的异异常现象象也应记记录，并并及时向向质检

6、科科书面报报告，做做出处理理决定。3、不合合格品的的评审和和处置（1）质质检科负负责组织织各相关关部门对对不合格格品进行行评审，确定处处置方法法，填写写不合合格品及及纠正措措施处理理单。（对于于一般不不合格，可由检检验员直直接在检检验记录录上进行行评审和和处置）。（2）质质检科对对采购的的原材料料、外购购产品不不合格品品的原因因进行分分析，提提出评审审意见，提出对对不合格格品的处处理方式式。（3）生生产科对对生产加加工过程程中出现现的不合合格原因因进行分分析，提提出评审审意见，提出对对不合格格品的处处理方式式。（4）质质检科根根据各部部门的评评审意见见，确定定不合格格品的处处置方法法，并做做好

7、评审审处置记记录。4、不合合格品的的控制及及处理（1）进进货不合合格品的的识别和和处理a、进货货物资经经验证（检验）不合格格，应进进行标识识，并隔隔离放置置于专门门区域，以防止止混淆。b、鉴于于企业的的产品属属于食品品类，因因此对于于原材料料，不允允许让步步接收。c、进货货物资不不合格根根据物资资的类型型采用不不同的处处理方式式。（见见下表）产品类别产品名称称不合格内内容处理方法法备注原辅料黑大豆红大豆白大豆绿大豆黄大豆其他小杂杂粮外观、感感官不合合格报废并联联系供货货方进行行退货规格、重重量不合合格联系供货货方进行行降级拣拣用数量不符符合联系供货货方确定定发货数数量无质量证证明联系供货货方索

8、取取合格证证明或进进行退货货包装材料包装袋合格证规格尺寸寸不合格格联系供货货方进行行降级拣拣用不适用于于合格证证数量不符符合联系供货货方确定定发货数数量印刷内容容不符合合联系供货货方进行行退货外观不干干净、完完整联系供货货方协商商后可进进行拣用用或退货货d、生产产过程中中发现的的不合格格，按下下表执行行。类别不合格类类别不合格内内容不合格处处理方法法备注生产过程程储藏工序序数量核对数量量感官原料报废处理后返工筛选工序序外观分析原因因，如因因为设备备故障等等不合格格，则进进行报废废或降级级处理抛光工序序外观分析原因因，如因因为设备备故障等等不合格格，则进进行报废废或降级级处理色选工序序外观分析原

9、因因，如因因为设备备故障等等不合格格，则进进行报废废或降级级处理包装工序序封口返工重量返工生产人员员人员卫生生未进行更更衣洗手手等需进行更更衣洗手手消毒后后方能进进入生产产工序无健康证证明不能进行行生产车车间进行行生产，应取得得健康证证明后方方可进入入生产工工序操作合理理未按工艺艺文件进进行操作作停止工作作、并对对其进行行培训考考核，合合格后方方可进入入生产工工序e、进货货物资出出现大量量不合格格，应填填写不不合格品品及纠正正措施处处理单报质量量负责人人、总经经理，确确定处理理方式。办公室室需对供供方提出出整改要要求。（2）生生产过程程中的不不合格品品的识别别和处理理在生产过过程中自自检或半半

10、成品检检验发现现批量不不合格时时应立即即隔离存存放，并并填写不合格格品及纠纠正措施施处理单单报质质量负责责人、总总经理处处理。（3）不不合格成成品的识识别和处处理a、出厂厂检验时时，卫生生指标、理化指指标不合合格，该该批成品品不得出出厂，填填写不不合格品品及纠正正措施处处理单，报质质量负责责人、总总经理处处理。b、出厂厂检验时时，感官官指标不不合格，包装、计量等等方面不不合格，可进行行返工，填写不合格格品及纠纠正措施施处理单单，明明确处理理方式。c、返工工后的产产品需依依据检验验规范重重新检验验。（4）质质检科负负责对不不合格品品的处理理进行验验证，验验证结果果填写在在不合合格品及及纠正措措施

11、处理理单。（5）交交付或开开始使用用后发现现的不合合格品对于已交交付或开开始使用用后发现现的不合合格品，应按重重大质量量问题对对待，质质量负责责人应采采取相应应的纠正正措施，办公室室应及时时与顾客客协商处处理的方方法，以以满足顾顾客的正正当要求求。六、相关关记录不合格格品及纠纠正措施施处理单单不安全食食品召回回制度一、目的的 依据产品品标识实实现公司司产品的的可追溯溯，确保保在需要要时对已已发出的的产品实实施有效效召回。二、职责责权限（1）质质量负责责人负责责组织实实施产品品召回；（2）厂厂长负责责产品召召回的批批准；三、需实实施产品品召回的的情况：（1）批批量有严严重异物物混入(如塑料料片、

12、玻玻璃等)；（2）细细菌总数数严重超超标或致致病菌检检出；（3）消消费者食食后有不不良反应应；四、召回回产品信信息的获获取：（1）进进行客户户走访或或电话征征询；（2）客客户以传传真形式式反馈质质量信息息；（3）消消费者反反馈信息息；（4）来来自政府府有关部部门的质质量信息息反馈；五、产品品召回工工作流程程1、根据据获取的的信息确确定引起起问题的的原因，拟定召召回计划划报厂长长批准；同时，立即调调查车间间正在加加工的产产品，如如有问题题应立即即停止生生产，待待评估后后根据不不合格品品控制规规定处理理；对未未使用的的原料、辅料或或包装材材料也应应封存，待评估估后处理理；2、实施施召回前前，由质质

13、检科将将批准的的召回计计划上报报厂长，并在其其监督实实施召回回；3、 由由原料引引起的问问题，按按5.55规定的的流程进进行召回回；由辅辅料引起起的问题题；按55.6规规定的流流程进行行召回；由内包包装引起起的按55.7规规定的流流程进行行召回；由加工工过程引引起的按按5.88规定的的流程进进行召回回。4、对于于公司自自检发现现的问题题或官方方监督部部门从公公司发现现的问题题，在执执行以下下流程时时，可直直接从第第2步开开始；5、由原原料引起起的问题题，其召召回流程程如下：序号召回流程程可追溯记记录1客户或政政府有关关部门信信息反馈馈无2确定产品品名称和和生产日日期成品检验验报告3确定原料料品

14、种、批次和和数量原料验收收报告4确定产品品的生产产批次和和数量入库登记记表5确定所加加工成品品的日期期和数量量出入库登登记表6确定库存存数量出入库登登记表7确定发货货数量和和发货客客户信息息出入库登登记表82小时内内向客户户发放产产品回收收联系表表产品回收收联系表表9由客户协协助公司司在七日日内回收收产品无10回收产品品处理无6、由辅辅料引起起的问题题，其召召回流程程如下：序号召回流程程可追溯记记录1客户或政政府有关关部门信信息反馈馈无2确定产品品名称和和生产日日期成品检验验报告3确定问题题辅料的的品种、批次和和数量进货验收收报告4确定加工工产品的的生产批批次和数数量配料表5确定加工工成品的的

15、日期和和数量出入库登登记表6确定库存存数量出入库登登记表7确定发货货数量和和发货客客户信息息出入库登登记表82小时内内向客户户发放产产品回收收联系表表产品回收收联系表表9由客户协协助公司司在七日日内回收收产品无10回收产品品处理无7、由包包装物料料引起的的问题，其召回回流程如如下：序号召回流程程可追溯记记录1客户或政政府有关关部门信信息反馈馈2确定产品品名称和和生产日日期成品检验验报告记记录3确定问题题包装的的品种、批次和和数量进货验收收报告4确定加工工产品的的生产批批次和数数量包装生产产监控记记录5确定加工工成品的的日期和和数量出入库登登记表6确定库存存数量出入库登登记表7确定发货货数量和和

16、发货客客户信息息出入库登登记表82小时内内向客户户发放回回收联系系表产品回收收联系表表9由客户协协助公司司在七日日内回收收产品10回收产品品处理8、加工工过程中中引起的的问题，其召回回流程如如下：序号召回流程程可追溯记记录1客户或政政府有关关部门信信息反馈馈2确定产品品名称和和生产日日期成品检验验报告3确定问题题的品种种、生产产日期和和数量生产监控控记录4确定库存存数量出入库登登记表5确定发货货数量和和发货客客户信息息出入库登登记表62小时内内向客户户发放回回收联系系表产品回收收联系表表7由客户协协助公司司在七日日内回收收产品8回收产品品处理9、必要要时，可可通过媒媒体发布布产品信信息，通通知

17、消费费者将所所需召回回的产品品返回售售货点。六、召回回产品的的管理1、所有有召回产产品单独独放置，悬挂特特殊标识识牌，注注明“召回产产品”字样，并注明明原因和和数量；2、对库库存未发发的有问问题的产产品，应应悬挂不不合格标标识牌，注明原原因和数数量；3、产品品召回后后，仔细细核对数数量，确确保所有有能召回回的产品品都已被被召回；七、召回回产品处处理1、仓库库负责对对召回的的食品进进行清点点、登记记、储存存，并报报厂长批批准后进进行销毁毁；销毁毁时应做做好记录录，包括括回收产产品的名名称、规规格、生生产批号号、生产产日期、退货日日期、退退货数量量、销毁毁地点、销毁方方式、销销毁数量量、销毁毁时间、负责人人员等内内容； 2、无论论何种召召回原因因，所有有召回产产品一律律作销毁毁处理，销毁方方式为高高温化制制；对于于召回过过程中封封存的正正在加工工和已入入库的产产品、原原辅料、包材按按不合合格管理理办法进行处处理；3、对原原辅料产产地出现现疫情的的，质检检科应立立即上报报局，并并按国家家相关法法规进行行处理；4、质量量负责人人应每年年向当地地质量技技术监督督部门报报告回收收食品的的登记和和销毁情情况。八、如本本规定与与国家相相关法律律法规相相冲突者者，以国国家现行行法律法法规为准准。