alx_0112_广州市XX服装有限公司质量手册.docx

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1、广 州 市 xxx 服 装 有 限 公 司质量手册（包含所所有程序序文件）文件编号号：AYYL/QQM20004文件版本本：A分 发 号：20044年 元 月 055 日发发布20004年 元 月10日 实施编制/日日期：批准/日期：目 录录手册章节节号内容标准章节节号内容页码第一章10公司简介介第二章20质量手册册颁布令令第三章30质量手册册管理说说明第四章质量管理理体系要要求41质量管理理体系要要求4.1总要求4.2.1文件要求求总则4.2.2质量手册册42文件控制制程序4.2.3文件控制制43记录控制制程序4.2.4记录控制制第五章管理职责50管理职责责5.1管理职责责5.2以顾客为为关

2、注焦焦点5.4.2质量管理理体系策策划5.5.2管理者代代表5.5.3内部沟通通51质量方针针5.3质量方针针52质量目标标5.4.1质量目标标53组织结构构图5.5.1职责和权权限54职能分配配表55职责和权权限56管理评审审5.6管理评审审第六章资源管理61资源提供供6.1资源提供供62人力资源源管理程程序6.2人力资源源63基础设施施管理程程序6.3基础设施施64工作环境境6.4工作环境境第七章产品实现71产品实现现的策划划7.1产品实现现的策划划72与顾客有有关的过过程控制制程序7.2与顾客有有关的过过程73设计开发发73设计开发发74采购控制制程序7.4采购751生产过程程控制程程序

3、7.5.1生产和服服务提供供的控制制7.5.2生产和服服务提供供过程的的确认752委外加工工过程控控制程序序7.5.1生产和服服务提供供的控制制753标识和可可追溯性性控制程程序7.5.3标识和可可追溯性性754顾客财产产7.5.4顾客财产产755产品防护护7.5.5产品防护护7.6监视和测测量装置置控制程程序7.6监视和测测量装置置控制第八章测量分析析改进81总则8.1总则821顾客满意意度测量量程序8.2.1顾客满意意822内部审核核控制程程序8.2.2内部审核核823过程的监监视和测测量8.2.3过程的监监视和测测量824产品的监监视和测测量程序序8.2.4产品的监监视和测测量83不合格

4、品品控制程程序8.3不合格品品控制84数据分析析控制程程序8.4数据分析析851持续改进进8.5.1持续改进进.852纠正/预预防措施施控制程程序8.5.2纠正措施施8.5.3预防措施施10公公司简介介 联系系电话： 联系传真真： 联 系系 人： 联系地地址： 邮 编编： 网址：Emaail: 20质质量手册册颁布令令本公司司质量手手册依依依据GBB/T1190001：220000idtt ISSO90001：20000质质量管理理体系要要求并并结合本本公司实实际情况况编制而而成，是是本公司司质量管管理体系系有效运运行的纲纲领性文文件，是是向外界界证实本本公司具具有稳定定地提供供满足顾顾客和法

5、法律法规规要求产产品服装产产品的能能力的法法规性文文件。本本手册于于年月日编制制完毕，通过公公司总经经理总经经理的批批准，现现予以颁颁发实施施，望公公司全体体上下遵遵照此文文件规定定进行工工作，确确保本公公司所建建立的质质量管理理体系得得以有效效实施。总经理： 广州市市安约璐璐服装有有限公司司20044年 元元月 002日30质质量手册册管理说说明1手册册内容本手册系系依据GGB/TT190001：20000iddt IISO990011：20000质量管管理体系系要求求并结结合本公司司的实际际情况编编制而成成，主要要包括以以下内容容：a. 公司质量量管理体体系范围围，除了了7.55.4顾顾客

6、财产产不适用用删减外外， GGB/TT190001：20000 iidt ISOO190001：20000标准准其他过过程都已已覆盖。b. 公司质量量管理体体系运行行需要新新增加的的和GBB/T1190001：220000 iddt IISO990011:20000质量管管理体系系要求求要求求的程序序文件。c. 公司质量量管理体体系所包包括各过过程的顺顺序和相相互作用用的阐述述。d. 质量方针针和质量量目标及及分质量量目标www.37222.ccn 中中国最庞庞大的资资料库下下载e. 质量管理理体系组组织结构构图以及及职能分分配表f. 管理者代代表任命命书g. 质量手册册管理说说明2适用用范围

7、适用于于公司产产品服装装的设计计、生产产与销售售过程。3术语语和定义义本手册册除了采采用GBB/T1190000：220000 iddt IISO990000:20000质量管管理体系系基础础和术 语语中的的有关术术语和定定义外，并对以以下术语语进行定定义规定定：（本）公司广州州市安约约璐服装装有限公公司安约璐广州州市安约约璐服装装有限公公司总（副副）经理理最高高管理者者4本手手册为公公司质量量管理体体系文件件的一部部分，属属于受控控文件，由公司司最高管管理者之之一总经经理批准准颁布实实施，本本手册管管理的所所有相关关事宜均均由办公公室统一一负责，包括编编号、发发布、更更改回收收等，未未经管理

8、理者代表表批准，任何人人不得以以任何理理由提供供给公司司以外人人员，手手册持有有者调离离工作岗岗位时，应将手手册直接接移交给给接替其其职位的的人员并并办理移移交手续续。5手册册持有者者应妥善善保管，存放于于通风干干燥之文文件柜或或适宜之之处，以以防潮、防霉、防丢失失或不期期望情况况出现。6在手手册实施施期间，若因实实际情况况需要更更改时，应按文件控控制程序序有关关规定程程序执行行。第四章 质量量管理体体系要求求4.1总总要求在公司司总经理理的组织织及各相相关职能能部门的的积极参参与下，管理者者代表协协助下，公司按按照GBB/T1190001：220000 iddt IISO990011：200

9、00质量管管理体系系要求并结合合本公司司所提供供产品服装装的生产产经营流流程，遵遵循如下下步骤，策划建建立公司司质量管管理体系系，形成成文件，加以实实施和保保持，并并持续改改进其有有效性合格交付不合格品控制产品监视和测量持续改进顾客满意管理职责顾客要求顾客要求资源管理测量、分析、改进输出合格服装配件输入产品实现供应商选择/评价确定 / 评审顾客订单/样品/图纸 确定监视和测量装置合格供应商监视和测量装置校准接受顾客订单原材料采购量身/图版制作监视和测量装置合格/标识顾客确认图版下单排产/生产加工生产和服务提供a. 识别了质质量管理理体系所所需的过过程（如如上图所所示）；b. 确定了这这些过程程

10、的前后后顺序和和相互作作用；c. 为确保这这些过程程有效运运行，实实现策划划的结果果，公司司还制定定了相应应的控制制、准则则和方法法（具体体见相应应章节的的描述）；d. 为确保这这些过程程能够有有效实施施及所确确定的准准则和方方法有效效实施，配备了了相应的的资源如如人力、技术信信息、工工作场所所、办公公设施、财务等等；e. 通过管理理评审、内部审审核、顾顾客满意意度测量量、数据据统计分分析等手手段监视视测量和和分析上上述过程程的运行行状况。f. 对监视、测量和和分析结结果 发发现的不不符合或或潜在不不符合，采取与与不符合合或潜在在不符合合的原因因相对应应的纠正正/预防防措施进进行改进进，确保保

11、这些过过程策划划的结果果的实现现和对其其持续改改进。g. 对于我们们公司来来说外包包过程主主要是部部分监视视和测量量装置的的送外校校准以及及部分产产品的委委外加工工过程，对此过过程的控控制具体体见监监视和测测量装置置控制程程序和和委外外加工过过程控制制程序的规定定。为了进一一步确保保上述策策划过程程得以在在公司内内规范有有效实施施并得以以有效控控制，持持续改进进，确定定了公司司质量管管理体系系文件架架构，并并据此根根据GBB/T1190001：220000 iddt IISO990011：20000质量管管理体系系要求和公司司质量管管理体系系有效运运行需要要形成一一系列文文件：（含程序文件）质

12、量手册标准要求的程序文件和公司增加的程序文件如管理制度、作业指导书、操作说明书、外来文件等工作文件记录 同同时，为为了确保保所形成成的文件件得以有有效实施施和控制制，确保保在文件件各使用用处能获获得其最最新或有有效版本本，公司司编制了了：411文件件控制程程序；422记录录控制程程序；4.2文文件控制制程序1.目的的有效控制制与公司司质量管管理体系系有关的的文件，确保文文件各使使用处所所使用的的文件为为最新或或有效版本本。2.适用用范围适用于与与公司质质量管理理体系相相关的文文件。3.职责责 3.11总经理理负责质质量手册册的批准准颁布； 3.22管理者者代表负负责组织织质量管管理体系系文件的

13、的编制工工作及工工作性文文件的批批准； 3.33公司办办公室负负责质量量管理体体系文件件的编写写、发布布、回收收及外来来文件的的获取更更新等管管理； 3.44各相关关职能部部门负责责本部门门与质量量管理体体系相关关文件的的整理、归档、保护等等。4.工作作流程 4.11文件编编号a. 质量手册册公司代码码/文件件类别年号如AYLL（安约约璐）/QM（质量手手册）20002（年年号）b.工作作文件公司代码码/文件件类别顺序号号如AYLL（安约约璐）/WI（工作文文件）0011对于外来来文件c.公司司代码/文件类类别顺序号号如AYLL（安约约璐）/WL（外来文文件）0011d.记录录表格公司代码码/

14、文件件类别顺序号号如AYLL（安约约璐）/QR（质量记记录）0011e.对于于文件的的版本，用英文文大写字字母由AAZ代表表，修订订状态由由阿拉伯伯数字009表示示，如AA/0表表A版本本，修订订状态为为“0”即零次次修改。f.对于于记录，只有版版本，无无状态。4.2文文件分类类本手册册第6页页。4.3文文件受控控状况a. 公司质量量管理体体系文件件均为受受控文件件，由公公司办公公室文件件管理员员负责在在其封面面加盖“受控文文件“标识，并注明明其分发发号；对对于质量量管理体体系之外外的文件件，则属属于非受受控文件件，对于于受控文文件原件件不作任任何标识识，由公公司办公公室或各各部门自自行备案案

15、保存。b. 对于记录录，依据据记录录控制程程序有有关规定定执行。4.4文文件编制制、审核核、批准准a. 质量手册册，由管管理者代代表负责责编制，总经理理批准颁颁布实施施。b. 各部门工工作文件件由各部部门负责责人组织织编制，部门负负责人审审核，管管理者代代表批准准。c. 记录依据据记录录控制程程序有有关规定定执行。4.5文文件的发发放、保保存 4.5.11质量管管理体系系文件发发放，统统一由公公司办公公室执行行，填写写“文件发发放/回回收登记记表”，各相关领领用部门门签收领领用。4.5.2对于于厂部，由厂部部办到公公司办公公室集中中领取，再进行行第二次次分发，填写“文件发放/回回收登记记表”，

16、厂部部各相关关部门/人员签签收领用用。 4.55.3 各部门门负责编编制本部部门“受控文文件清单单”，进行行分门别别类标识识，保存存于通风风防潮、防蛀的适宜宜地方，以防文文件损坏坏，确保保内容清清晰。4.5.4 公公司办公公室文件件管理员员负责编编制公司司“质量管管理体系系文件总总览表”4.6文文件的更更改 4.66.1文文件更改改由文件件更改申申请部门门填写“文件更更改申请请表”，经管管理者代代表或其其授权人人 批准准后执行行更改，更改后后文件的的审批程程序执行行4.44的规定定。4.6.2更改改后的文文件由公公司办公公室以及及厂部办办执行44.5.1规定定，进行行再发放放，同时时收回更更改

17、原文文件，在在原“文件中中发放/回收登登记表”栏注明明，执行行4.77的规定定。注：对于于文件更更改范围围比较小小，如仅仅更改几几行字且且涉及面面比较窄窄时，只只更改状状态不变变动版本本如由AA/0变变 为AA/1；对于更更改范围围比较大大，则只只更改版版本，不不变动状状态如由由A/00变为BB/0。4.7文文件作废废与销毁毁4.7.1所有有作废文文件由办办公室文文件管理理员负责责从现场场收回，集中销销毁，填填写“文件销销毁登记表”，经办公公室负责责人确认认后集中中销毁或或采取在在正面适适当标识识再利用用另一面面；若需要保留留时，仅仅保存原原件，同同时加盖盖“作废留留用”，以防防止其非非预期的

18、的使用。4.7.2对于于厂部受受控文件件作废时时由厂部部办负责责从现场场收回集集中销毁毁，填写写“文件销销毁登记表”报请公公司办公公室备案案。48文文件借阅阅文件一般般情况下下，不允允许外借借，若因因工作需需要，如如需提供供给咨询询公司，认证公公司或客客户等由由公司办办公室填填写“文件借借阅登记记表”，经总总经理或或管理者者代表批批准后方方可，同同时加盖盖“受控文文件”注明字字样，不不再收回回。49外外来文件件4.9.1 公公司办公公室负责责收集获获取外来来文件，进行编编号，加加盖受控控标识，编制“外来文文件清单单”，根据据工作需需要进行行分发，填写对对“文件分分发/回回收登记记表”，4.99

19、.2 对于其其他部门门因工作作方便收收集到的的外来文文件，需需识别其其是否与与质量管管理体系系有关，若有有关，转转交公司司办公室室，由公公司办公公室根据据工作需需要，文文件管理理员进行行编号，加盖盖受控标标识，注注明分发发号，填填写“文件分分发/回回收登记记表”分发至至相关使使用部门门。4.9.3对于获获取的新新版外来来文件执执行4.9.11的规定定，并收收回旧版版文件，对于旧旧版文件件执行4.77，同时时公司办办公室负负责及时时更新“外来文文件清单单”4.9.4 对对于顾客客提供的的图纸或或技术资资料由技技术部负负责登记记保存保保护，以以防丢失失或损坏坏。4.100 每年年管理评评审会议议由

20、公司司办公室室提出对对现有质质量管理理体系文文件进行行评审，必要时时则予以修改改，执行行4.66的规定定，对于于初建质质量管理理体系则则不必。4.1.1作为为记录的的文件依依据记记录控制制程序规定执执行5相关关文件记录控控制程序序6相关关记录表表格 AYLL/QRR-0001 质质量管理理体系文文件总览览表 AYLL/QRR-0002 部部门受控控文件清清单 AYLL/QRR-0003 文文件发放放/回收收登记表表 AYLL/QRR-0004 文文件更改改申请表表AYL/QR-0055 文件件销毁登登记表AYL/QR-0066 文文件借阅阅登记表表AYL/QR-0077 外来来文件清清单43记

21、记录控制制程序1.目的的有效控制制公司质质量管理理体系所所要求的的记录，为公司司所提供供产品的的符合性性和质量量管理体体系有效效运行提提供证据据。2.适用用范围适用于于公司质质量管理理体系所所要求的的所有记记录。3.职责责 3.11各部门门负责人人负责批批准本部部门所设设计的记记录格式式， 3.22公司办办公室及及厂部办办负责督督导，检检查各部部门的记记录使用用情况 3.33各部门门负责本本部门记记录的整整理、保保存、保保护等。4.工作作流程 4.11记录格格式的设设计、审审核批准准各部门的的记录格格式根据据工作需需要由各各部门负负责自行行编制，部门负负责人批批准，交交办公室备案。 4.22记

22、录的的编号 依据文件控控制程序序4.1的规规定 4.33记录的的分发、保存、保护 4.3.11记录的的分发执执行文文件控制制程序4.55.1的的规定 4.3.22各部门门负责编编制本部部门“记录清清单”，执行行文件件控制程程序44.5.2的规规定。4.4记记录的填填写 4.4.11记录填填写要及及时、真真实、内内容完整整、字迹迹清晰，不可随随意涂改改，若因因某种原原因 不不需要或或没必要要填写的的设计，用斜杠杠“/”划去，各相关关栏目负负责人签签名必须须完整 不不允许空空白。 4.44.2若若因笔误误或计算算错误要要修改原原始数据据，应采采用斜杠杠“/”划去原原始数据据，在其其旁边 写上上更改

23、后后的数据据，同时时加盖或或签署更更改人的的印章或或姓名及及日期。4.5记记录的格格式更改改、回收收、销毁毁 4.55.1对对于记录录的格式式更改、回收执执行文文件控制制程序4.66.之规规定。 4.55.2对对于公司司方面各各相关部部门超过过保存期期限或其其它原因因需要销销毁时，由相关关部门填填写“文件销销毁登记记表”交办公公室审核核，管理理者代表表批准后后，部门门自行销销毁。4.5.3对于于厂部各各相关部部门因上上述原因因需要销销毁时，由相关关部门填填写“文件销销毁登记记表”交厂部办办审核，厂部负负责人批批准后，部门自自行销毁毁。4.6记记录的保保存期限限 4.66.1记记录的保保存期限限

24、由公司司办公室室统一制制定，见见“记录清清单”。 4.66.2对对于国家家或上级级部门或或客户要要求有规规定保存存期限的的记录，执行上上级部门门的规定定。4.7对对于需提提交上级级部门或或客户的的记录，管理者者代表批批准后，交复印印联给上上级部门门或客户户。5相关关文件文件件控制程程序6相关关记录表表格AYL/QR-0033文件发发放/回回收AYL/QR-0044文件更更改申请请表登记记表AYLL/QRR-0005文件件销毁登登记表AYLL/QRR-0008记录录清单50管管理职责责公司总经经理通过过下述活活动为其其所建立立，实施施质量管管理体系系并持续续改进其其有效性性提供证证据：a. 通过

25、开会会宣传，张贴黑黑板报，上下级级之间宣宣导等不不同方式式向公司司全体员员工传达达满足顾顾客和相相关法律律法规要要求的重重要性。b. 根据公司司的发展展方向确确立了明明确的质质量方针针（5.2），并进行行解释，形成文文件，通通过宣导导，张贴贴标语、制作小小卡片等等多种方方式在公公司全体体上下进进行传达达，确保保全公司司都能够够理解和和执行。c. 根据质量量方针，建立了了可测量量的质量量目标（5.22），并并将其进进行分解解到相关关职能部部门，明明确各相相关职能能部门的的工作追追求方向向，通过过对目标标的测量量、分析析，制定定相应的的控制措措施，确确保质量量目标的的可实现现性。d. 根据策划划的

26、时间间间隔，对质量量管理体体系进行行定期管管理评审审。e. 为了确保保公司质质量管理理体系的的持续有有效性和和不断增增强顾客客满意度度，公司司配备了了相应的的资源，如人力力、财力力、工作作场所、办公设设施、工工作厂房房等。同时，为为了确保保质量管管理体系系得以有有效建立立和实施施，并不不断改进进，确保保其持续续的适宜宜性，充分分性和有有效性，总经理理明确了了以下内内容。a. 以顾客为为关注焦焦点，公公司靠顾顾客生存存，应通通过市场场调研，建立客客户档案案、定期期拜访客客户、问问卷调查查、电话话沟通、分析顾顾客的反反馈信息息等方式式收集获获取相关关信息，以不断断了解顾顾客的需需求和期期望，并并予

27、以转转化为公公司自身身发展的的需求，满足顾顾客要求求，以持持续增强强顾客满满意为公公司最高高发展目目标，具具体见77.2与顾客客有关的的过程和8.2.11顾客客满意描述。b. 组织相关关职能部部门对质质量管理理体系进进行策划划，具体体见4.1质质量管理理体系要要求c. 任命 方方李清 小姐姐为公司司管理者者代表，并赋予予其如下下职责和和权限: 1.确确保质量量管理体体系所需需的过程程得以建建立，实实施和保保持，并并不断改改进其有有效性。 2.定定期向总总经理汇汇报质量量管理体体系运行行状况，包括任任何改进进的需求求。3. 确确保不断断提高公公司内全全体员工工满足顾顾客要求求的意识识。4. 就就

28、质量管管理体系系的有关关事宜与与外部联联络沟通通，如与与咨询师师沟通，选择认认证公司司并 与与其联络络沟通有有关质量量管理体体承认证证，监督督审核等等。5. 协协助总经经理开展展管理评评审工作作，如编编制管理理评审计计划、收收集管理理评审输输入有关关资料，编制管理理评审报报告等。6. 组织内部部质量管管理体系系审核工工作，如如组建审审核组、批准审审核实施施计划及及内审报报告等。7. 负责公司司质量管管理体系系文件的的编写组组织工作作8. 负责批准准公司工工作文件件的批准准工作9. 负责组织织人员监监督指导导公司质质量管理理体系的的运行工工作d. 确确定了公公司质量量管理体体系组织织架构图图（5

29、.3）和和各相关关职能部部门及各各级人员员的职责责和 权权限（见见5.44质量管管理体系系职能分分配表和和5.55岗位入入职条件件及职责责说明），并组组织进 行行讨论协协商，以以确保各各相关职职能部门门之间工工作的衔衔接性和和协调性性。e. 在在公司内内建立各各种沟通通方式，如组织织管理层层定期开开会、工工作汇报报、上下下级谈心心、电话话交流、传阅相相关信息息等，对对沟通过过程中发发现的问问题及时时解决落落实，消消除质量量管理体体系 有有效运行行的障碍碍，必要要时，部部门相互互之间可可以以收收发“内部工工作联络络单”方式进进行沟通通，增强强沟通的的有效性性f.对于于质量管管理体系系有效性性方面

30、的的沟通由由管理者者代表根根据实际际情况采采取不同同的方式式可以定定期组织织各相关关部门以以召开会会议形式式进行口口头通报报或下发发通知进进行通报报g.一年年进行一一次管理理评审，以确保保质量管管理体系系的持续续适宜性性，充分分性和有有效性，具体见 5.6管管理评审审。51质质量方针针一针一线线，精益益求精;一款一一式，顾顾客满意意；持续续改进，增强顾顾客满意意含义：一针一线线，精益益求精;公司在在制作每每件服饰饰，都严严格按照照国家有有关的产产品质量量标准。严把质质量关，对产品品质量实实行三级级监控机机制自检检车间互互检质检专专检，确确保所提提供的产产品在满满足相关关法律法法规要求求前提下下

31、，以顾顾客要求求为中心心，力求求每件产产品都达达到顾客客的满意意。一款一式式 顾客客满意我们根根据顾客客提供的的图纸或或样品对对款式进进行开发发，所制制作的效效果图必必须经顾顾客确认认满意后后方开始始组织生生产，同同时进行行批量生生产前我我们公司司对产前前版严格格进行确确认，确确保符合合顾客的的要求，同时在在交付遵遵守以及及产品价价格方面面也力求求顾客满满意，通通过压缩缩公司内内部成本本提高工工作效率率确保在在价格方方面顾客客的持续续满意，通过改改进产品品流程和和完善设设备模具具，降低低产品在在公司内内部处理理时间确确保在交交付方面面顾客的的持续满满意。持续改进进，增强强顾客满满意通过上上述几

32、个个方面的的持续改改进，以以顾客满满意为公公司发展展的最高高追求为为目标，全员齐齐心协力力，为安安约璐赢赢取更多多的顾客客占领更更大的市市场为动动力，持持续增强强顾客满满意。5.2质质量目标标总质量目目标设计指标测量方法法测量频次次顾客满意意度满意顾客客数/调调查回收收的总顾顾客数 X 1100%一次/年年开箱合格格率开箱合格格件数/销售总总数 XX 1000%一次/月月分质量目目标部门设计指标测量方法法测量频次次办公室文件失控控率3%文件失控控份数/体系文文件总数数 X 1000%1次/季季度运行部客户信息息反馈有有效及时时处理率率有效及时时处理次次数/季季度投诉诉总次数数1次/季季度备注广

33、州市内内不超过过8小时时；广州州市外不不超过112小时时；严重重投诉不不超过33个工作作日出货准确确率财务部培训合格格率98%合格人数数培训总总人数XX1000%培训合格格率技术部量身差错错率量身出错错设计/量身总总设计 X 1100%纠正预防防措施如如期完成成率如期完成成数措施总总数X1100%1次/季季度设计部样板图准准确率样板图准准确次数数/制作作总次数数 X 1000%采购部原材料采采购合格格率95%合格批次次采购总总批数XX1000%一次/月月原材料退退货率原材料交交付及时时率业务部有效订单单执行率率订单更改改率2%更改订单单的次数数/月度度订单总总数1次/月月备注订单更改改指因组组

34、织原因因导致的的更改厂部成衣合格格率0.55%返工数量量生产总总数X1100%1次/月月生产计划划达成率率厂部品管检验设备备失控率率100%实际抽检检的产品品批数/应抽检检的批数数 X 1000%1次/月月生产车间裁片合格格率裁片合格格数量/裁片总总数量 X 1100%备注以车间质质检员验验收结果果为准车缝返工工率3%车缝返工工次数/车缝总总件数 X 1100%备注以车间质质检员验验收打回回数量为为准设备故障障发生率率0.55%设备故障障发生占占用时间间设备运运行总时时间X1100%一次/月月厂部仓库库原材料发发料准确确率98%发料准确确次数/发料总总次数 X 1100%一次/月月备注发料准确

35、确包括发发料的颜颜色、数数量、性性质（例例如是面面料还是是毛料、纤维等等）53质质量管理理体系职职能架构构图总经理副总经理管理者代表厂部采购部业务部设计部财务部技术部运行部公司办公室厂部生产车间板房品管仓库品管生产车间厂办人力资源管理客诉处理货物运输仓库5.4质质 量 管 理理 体 系 职职 能 分 配配 表职能部门门职能分配配ISO990011标准要要求领导层管理者代表业务部公司办运行部设计部采购部财务部技术部厂部厂办品管仓库生产车间间板房4质量管理理体系4.1总总要求4.2.1（文文件要求求）总则则4.2.2质量量手册4.2.3文件件控制4.2.4记录录控制5管理职责5.1管管理承诺诺5.

36、2以以顾客为为关注焦焦点5.3质质量方针针5.4.1质量量目标5.4.2质量量管理体体系策划划5.5.1职责责和权限限5.5.2管理理者代表表5.5.3内部部沟通5.6管管理评审审6资源管理6.1资资源提供供6.2人人力资源源6.3基基础设施施办公设施施生产设施施6.4工工作环境境办公环境境生产环境境7产品实现7.1产产品实现现策划7.2与与顾客有有关的过过程7.3设设计和开开发7.4采采购7.5.1生产产和提供供的控制制7.5.2生产产和提供供过程的的确认7.5.3标识识和可追追溯性7.5.4顾客客财产不适用，删减7.5.5产品品防护7.6监监视和测测量装置置的控制制8测量分析和改进8.1总

37、总则8.2.1顾客客满意8.2.2内部部审核8.2.3过程程的监视视和测量量8.2.4产品品的监视视和测量量8.3不不合格品品控制8.4数数据分析析8.5.1持续续改进8.5.2纠正正措施8.5.3预防防措施备注：主管管部门；配合合部门55职职责和权权限为了确保保我公司司质量管管理体系系的有效效运行，根据所所确定的的组织架架构以及及职能分分配表，确定了了各级岗岗位的职职责和权权限，并并在公司司内部进进行讨论论分析，避免职职能和层层次之间间产生冲冲突和矛矛盾，具具体见岗位职职责和任任职条件件说明书书56管管理评审审1管理理评审策策划每年由由总经理理主持对对公司质质量管理理体系进进行一次次管理评评审，以以确保质质量管理理体系的的持续适适宜性，充分性性和有效效性，评评审应包包括评价价质量管管理体系系改进的的机会和和变更的的需要，包括质质量方针针和质量量目标。当公司司出现下下列任何何情况时时，可以以考虑临临时增加加管理评评审。a. 公司组织织结构和和资源发发生重大大调整。b. 相