CHXM-OP-GC04现场签证管理流程.docx

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1、现场签证管理流程编号：CHXM-OP-GC04版号：A/0页码：第 5 页 共5页现场签证证管理流流程编制日期审核日期批准日期修订记录录日 期期修订状态态修订内容容修订人审核人批准人1、流程程概况流程目的的为了规范范现场签签证过程程、有效地地控制签签证成本本及签证证对工程程进度的的影响。适用范围围项目公司司开发项项目的所所有签证证管理。定义现场签证证指由于工程程量变化化引起的的变更确确认。流程主导导及参与部门门工程项目目部（主主导）、成本部部上游流程程名称下游流程程名称子流程名名称工程管理理流程部门流程中承承担职责责公司领导导1、 工程项目目部经理审批5万元（含含）以下下项目的现现场签证证。2

2、、 成本部分分管领导导审核55万元（含）-20万万元的现现场签证证。3、 总经理审审核200万元（含含）以上上的现场场签证。工程项目目部1、 现场签证证审核，并跟进进现场签签证审批批过程。2、 根据审批批后的现现场签证证审批单签发签签证记录录，并跟跟进现场场签证落落实情况况。3、 审核施工工单位提提交的现现场签证证月报申请请。成本部1、 对现场签签证进行行复核。2、 定期对现现场签证证进行统统计分析析。2、 流程图3.工作作程序3.1现现场经济济签证要要严格执执行以下下原则3.1.1对现场经经济签证证管理实实行严格格的权限限规定，不在权权限范围围之内的的签字一一律无效效。3.1.2对现场场经济

3、签签证及其其预算实实行严格格的时间间限制，并尽力力杜绝事事后补办办。3.1.3一项现场场经济签签证单应应编制一一份预算算单和一一个相应应编号，且对应应一个工工程合同同。3.1.4每月25日前前，项目目现场专专业工程程师、项项目造价价人员、承包单单位应就就截止上上月末已已完工，但尚未未确定最最终审定定价的现现场经济济签证的的预算单单，综合合性地进进行造价价核对，形成核核对记录录清单，并报成成本部审审核。3.1.5当现场经经济签证证完工后后，现场场专业工工程师和和监理单单位工程程师必须须在完工工后5日日内签字字确认，现场经经济签证证必须由由项目造造价人员员收方签签字，如如属隐蔽蔽工程，必须在在其覆

4、盖盖之前签签字确认认。3.1.6现场经经济签证证的结算算必须要要有齐备备的、有有效的原原件作为为结算的的依据，所有变变更及签签证资料料原件均均为一式式四份，并报成成本部一一份原件件备案。3.1.7现场场经济签签证的造造价结算算至少要要经过二二级以上上的审核核方为有有效。3.2现现场经济济签证的的审批权权限规定定3.2.1各级级工程管管理人员员必须严严格在权权限范围围内办理理各种现现场经济济签证，否则视视为无效效，如果果不在权权限范围围之内的的签字给给公司造造成了损损失的，还将追追究有关关人员的的责任。3.2.2现场场经济签签证审批批权限表表金额调整整范围（比原状状增加或或减少）现场经济济签证（

5、有效签签字人共共同签署署）5万元（含5万万元）以以下监理公司司、工程程项目部部专业工工程师、现场造造价人员员、工程程项目部部经理5200万元（含200万元）除以上人人员签字字外，还还须报成成本部经经理审核核，公司司成本主管管按工程变更分类进行表述领导审审批20万元元以上除以上人人员签字字外，还还须报总总经理签签字批准准金额是指指单项现现场经济济签证的的单栋楼楼（有统统一变更更项目）的总金金额（同同比原状状增减），例如如：某栋栋楼相同同部位的的某个窗窗型的变变化而引引起的造造价增减减的总和和。3.2.3有效效签字人人必须在在有效期期内签字字，并加加盖专用用印章（如工工程项目目部现场场经济签签证专

6、用用章），否则现现场经济济签证无无效。3.2.4为提提高效率率，公司司领导、职能部部门经理理可根据据实际需需要，在在自身职职能范围围内，对对下级部部门或人人员作一一定的授授权，但但授权人人仍为责责任人。3.3现现场经济济签证的的时间规规定3.3.1工程变变更通知知单发出出后，工工程项目目部必须须督促承承包单位位立即组组织预算算人员编编制变更更预算，并且在在该变更更内容全全部施工工完后的的10日日内（自自监理及及现场专专业工程程师确认认完工情情况的日日期开始始计算）报送完完整的变变更造价价及相应应资料；成本部部负责在在15日日内核定定完工程程变更造造价。3.3.2正常类类签证通通知单，必须在在有

7、效签签字人共共同签署署并与承承包单位位核定费费用后，才通知知承包单单位开始始实施；特急类类签证（指如果果不立即即实施将将造成更更大损失失的签证证）通知知单，可可在开工工后5日日内上报报预算并并完善相相关手续续，155日内要要核定完完工程造造价；如如属隐蔽蔽工程，则必须须要求承承包单位位在隐蔽蔽部位覆覆盖之前前提出预预算；时时间以日日历天计计算。3.3.3对于于引起造造价减少少的工程程变更，现场专专业工程程师及项项目造价价人员要要及时跟跟踪、落落实、核核定减少少的具体体工程量量及工程程造价，并与承承包单位位形成书书面记录录，防止止因漏报报而给公公司造成成损失。3.3.4应与与承包单单位商定定对违

8、反反预结算算书报送送时间规规定的约约束条款款，按合合同及相相关法规规执行。3.4现现场经济济签证的的内容及及格式要要求3.4.1所有有的现场场经济签签证通知知单都必必须明确确以下内内容：编编号、工工程名称称、发生生的时间间、发生生的部位位或范围围、变更更签证的的内容做做法及原原因说明明、增加加的工程程量、减减少的工工程量、相关图图纸说明明。3.4.2所有有现场经经济签证证只有加加盖工程程项目部部现场经经济签证证专用章章或建设设单位公公章才能能生效，承包单单位也应应加盖有有效印章章，并由由授权代代表签名名。3.4.3工程程项目部部应对现现场经济济签证通通知单进进行编号号(可按按归属合合同连续续编号，具体编编号方式式根椐各各单位情情况自定定)，并并整理归归档、妥妥善保存存；设置置现场经经济签证证事项的的单据交交付记录录，即交交付对方方单据时时要求对对方签收收，接受受方不得得拒签。4. 支支持性文文件4.1设计变变更管理理流程4.2项目成成本管理理流程4.3工程预预结算编编制作业业指引5. 相关记录录5.1经济签签证单