QMSHACCP一体化管理手册.docx

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1、某速冻食品公司企业标准 SDSP-SC-2002QMS-HACCP一体化管管理手册册20022年077月188发布 20003年008月001日实实施某速冻食食品公司司章节文 件件 名名 称称页码标准条款款对照0前言41颁布令52引用标准准623术语和缩缩写734 4.11质量管理体系总要求84.14.24.2.1文件要求求总则94.2.14.2.2一体化管管理手册册94.2.24.2.3文件控制制104.2.34.2.4记录控制制114.2.45 55.1管 理 职 责责管理承诺诺135.1 55.2以顾客为为关注焦焦点135.2 55.3食品安全全卫生质质量方针针135.3 55.4策划1

2、55.4.1 5.44.2 55.5职责、权权限与沟沟通165.5.1 55.5.2 55.5.3 55.6管理评审审205.66 66.1资源管理理资源提供供236.1 66.2人力资源源236.2 66.3基础设施施266.3 66.4作业环境境286.47 77.1产品实现现产品实现现的策划划297.1 77.2与顾客有有关的过过程307.2 77.3设计和开开发347.3(删减) 77.4采购357.47.57.5.1生产和服务提供供生产和服服务提供供的控制制377.5.17.5.2生产和服服务提供供过程的的确认387.5.2（删删减）7.5.3标识和可可追溯性性387.5.37.5.

3、4顾客财产产407.5.47.5.5产品防护护417.5.5 77.6监视和测测量装置置的控制制437.68 88.1测量分析和改进总则458.18.28.2.1监视和测量顾客满意意458.2.18.2.2 内部审核核468.2.28.2.3 过程的测测量和监监视478.2.38.2.4 产品的测测量和监监视498.2.4 88.3不合格品品控制508.3 88.4数据分析析528.4 88.5改进 548.5 99文件和记记录管理理程序574.2.34.2.44 110内部审核核程序628.2.2 111不合格品品管理程程序668.3 112纠正和预预防措施施控制程程序688.5.2 8.5

4、5.3 113HACCCP计划划707.1 114速冻食品品加工卫卫生标准准控制规规范（SSSOPP）88附录1-6组织机构构图、职职能分配配表、QQMS过过程控制制图、支支持性文文件清单单、记录录清单、工艺流流程图96目 录录第0章 前言言某速冻食食品公司司*年#月*日日经某工工商行政政管理局局注册登登记，是是集农副副产品种种植、贮贮藏、保保鲜、速速冻加工工、冷藏藏出口为为主的综综合性国国有加工工企业，已于二二三三年取得得了中华华人民共共和国卫生注注册证书书，证书书编号：#。公公司座落落于#阳经经济技术术开发区区，。项目予以以扶持，公司本本着团结结、拼搏搏、务实实、开拓拓的企业业精神和和用户

5、至至上、质质量第一一的经营营方针，竭诚为为客户服服务，加加工出让让客户满满意的出出口产品品。我公司的的质量与与卫生方方针：质量与卫卫生目标标：单 位：某某速冻食食品公司司地 址： 电 话： 传 真： 邮 编： 网 址： 第011章颁 布 令根据中中华人民民共和国国进出口口商品检检验检疫疫法、中中华人民民共和国国食品卫卫生法，出出口食品品生产企企业卫生生注册登登记管理理规定和出口口食品生生产企业业卫生要要求及IISO990011:20000和和HACCCP认认证标准准的要求求，为实实现卫生生食品安安全卫生生质量目目标，满满足内部部质量管管理的需需求，生生产出让让客户满满意的优优质出口口产品，根据

6、我我公司实实际情况况，现编编写卫生生一体化化管理手手册，从从即日起起在全公公司范围围内颁布布实施。各部门门、各车车间，每每个员工工必须严严格遵照照执行。为贯彻执执行ISSO90001：20000一一体化管管理体系系 要求求和HHACCCP体系系的要求求，加强强对卫生生一体化化管理体体系的贯贯彻落实实，特任任命企管管副总 为管管理者代代表,并并成立HHACCCP小组组,小组组组长由由 管理理者代表表兼任，希望各各部门配配合管理理者代表表和HAACCPP小组的的工作。 总总经理：20022年099月088日第2章 引用用标准下列标准准所包含含的条文文，通过过在标准准中引用用而构成成为本标标准的条条

7、文。本本标准发发布时，所示版版本均为为有效。所有标标准都会会被修订订，使用用本标准准的各方方应探讨讨使用下下列标准准最新版版本的可可能性。21 GB/T199001120000iddtISSO90001:20000 质量管管理体系系 要求22 GB/T199000020000iddtISSO90000:20000 质量管管理体系系 基础和和术语2. 33 ANNNEXX TOO CAAC/RRCP11-19996,REVV(19997) HACCCP体体系及其其应用准准则所有标准准都会被被修订，我公司司在执行行ISOO90001：220000和HAACCPP管理体体系要求求时，本本标准引引用的

8、相相关标准准应考虑虑采用最最新的版版本。第3章 术语1、本手手册采用用ISOO90000：220000和HHACCCP体系系及其应应用准则则中的的术语和和定义。2、本手手册采用用的企业业术语：SDSPP-代代表某速速冻食品品公司 一体化手手册-代代表卫生生质量管管理手册册程 序-代表表卫生质质量体系系程序文文件内 审-内部质质量体系系审核一体化管管理体系系-食品安安全卫生生质量管管理体系系（HAACCPP-QMMS一体体化管理理体系）3本手册册采用的的缩略语语QMS-质量管管理体系系HACCCP-危危害分析析和关键键控制点点GMP-良好操操作规范范SSOPP-卫生生标准操操作程序序第4章 一体

9、体化管理理体系41总总要求411本企企业建立立一体化化管理体体系所必必须遵守守的原则则: 应按标标准要求求策划、建立管管理体系系，形成成文件，加以实实施和保保持，并并持续改改进其有有效性。 在实施施本标准准后续各各条款时时，应做做到： a）识识别一体体化管理理体系所所需的过过程及其其在组织织中的应应用，为为向顾客客提供合合格的产产品，其其实现过过程包括括市场调调研、顾顾客要求求识别、采购、生产制制造和后后续服务务以及危危害识别别与控制制等。具具体见附图：QMSS过程控控制图和HHACCCP逻辑辑程序图图。 b）确确定这些些过程的的顺序和和相互作作用，具具体见附图：QMSS过程控控制图和HHAC

10、CCP逻辑辑程序图图。该该图仅画画出了主主要过程程，更详详细的过过程需参参见各过过程相关关的手册册中的章章节及相相关程序序文件和和其他文文件。c)确定定为确保保这些过过程的有有效运行行和控制制所需的的准则和和方法，具体见见手册的的相关章章节及相相关支持持性文件件。d)确保保可以获获得必要要的资源源和信息息，以支支持这些些过程的的运行和和对这些些过程的的监视，见本手手册第66章的规规定。e)监视视、测量量和分析析这些过过程，具具体见本本手册88.2-8.44章的规规定。f)实施施必要的的措施，以实现现对这些些过程策策划的结结果和对对这些过过程的持持续改进进，按照照一体化化管理体体系文件件的规定定

11、实施，采取纠纠正和预预防措施施并持续续改进一一体化管管理体系系。具体体见本手手册8.5章的的规定； g）针针对组织织所选择择的任何何影响产产品符合合要求的的外包过过程，组组织应确确保对其其实施控控制。对对此类外外包过程程的控制制应在一一体化管管理体系系中加以以识别。h)我公公司按IISO990011：20000标标准要求求管理已已识别的的所有过过程，通通过体系系审核、管理评评审和持持续改进进这些过过程来确确保其符符合标准准要求和和企业实实际，并并不断改改进，以以使我公公司的一一体化管管理体系系适宜、充分和和有效。412外包包过程的的控制我公司现现有的外外包过程程有：1） 监视和测测量装置置的维

12、修修、检定定：按本本手册监视和和测量装装置的控控制的的规定执执行。42文文件要求求421总则则本企业在在贯彻IISO990011：20000版版时，应应组织人人员，编编制下列列文件： a）形形成文件件的食品品安全卫卫生质量量方针和和食品安安全卫生生质量目目标，见见本手册册第0章章前言言和年度食食品安全全卫生质质量目标标。 b）质质量卫生生一体化化管理手手册（QQMS-HACCCP一一体化管管理手册册）； c）标标准所要要求的形形成文件件的程序序，具体体见手册册9-114章； d）组组织为确确保其过过程的有有效策划划、运行行和控制制所需的的文件，包括作作业指导导书、规规范、规规定、指指南、计计划

13、、通通知、GGMP、SSOOP文本本等,具具体见附附录支支持性文文件清单单； e）本本标准所所要求的的记录，具体见见相应文文件或一一体化管管理手册册各章节节后的引引用记录录,以及及本手册册的附录录记录录清单。422 QQMS-HACCCP一一体化管管理手册册在编写一一体化手手册时，本企业业必须做做到：1、在编编写一体体化手册册中明确确一体化化管理体体系的范范围：本手册所所覆盖的的产品为为：速冻冻蔬菜和和水果a.本手手册覆盖盖的过程程为：速速冻蔬菜菜和水果果的生产产和销售售b.删减减声明：1)由于于本企业业速冻蔬蔬菜和水水果的产产品实现现过程是是依据国国家标准准规定或或顾客的的要求进进行加工工,

14、不存存在产品品的设计计和开发发,所以以对标准准7.33过程进进行删减减；2)由于于我公司司的产品品加工过过程的所所有工序序产品或或成品在在交付或或使用前前都能够够采取适适当的办办法进行行质量检检验，所所以目前前不存在在特殊过过程。因因此删减减标准77.5.2条款款。3)本企企业不因因对标准准条款的的删减而而影响提提供满足足要求产产品的能能力或责责任。c.本手手册覆盖盖的部门门为：除除财务之之外的所所有部门门。d. 本本手册覆覆盖的地地点为：沈阳经经济技术术开发区区洪湖一一街266号2、在编编写一体体化管理理手册时时，应包包括对某某项控制制直接作作出规定定形成文文件的程程序或对对其引用用；3 、

15、一一体化管管理体系系过程之之间相互互作用的的表述，见附附图：QQMS过过程控制制图及及本手册册的相关关章节的的描述。423文件件控制根据标准准要求，本企业业应制定定文件件和记录录管理程程序，控制要要求如下下：1、目的的 规定一一体化管管理体系系文件起起草、审审核、批批准、发发放与更更改的职职责和程程序，以以确保各各个使用用文件的的场所都都能得到到相应文文件的有有效版本本，防止止使用失失效或作作废的文文件。2、适用用范围适用于控控制一体体化管理理体系所所要求的的文件（包括外外来文件件：相关关的国家家标准/行业标标准、法法律/法法规、顾顾客提供供的文件件等），已形成成的记录录作为一一种特殊殊类型的

16、的文件，其控制制要求见见手册44.2.4章节节。3、术语语无4、职责责41总总经理负负责批准准一体化化管理手手册和程程序文件件。42管管理者代代表负责责审核一一体化管管理手册册和程序序文件。43综综合部负负责组织织相关部部门对一一体化管管理手册册、程序序文件和和非技术术性作业业指导书书的编制制、修改改、登记记、发放放、回收收等。44质质检部负负责技术术性作业业指导书书的编制制。45 HACCCP小小组负责责HACCCP计计划的编编制。5、管理理要点51内内部文件件：a、文件件应委托托能胜任任人员编编制。b、文件件批准前前，应经经授权人人员审核核。c、文件件发布前前，应经经授权人人员批准准，确保

17、保文件是是充分和和适宜的的。d、在文文件发布布后及每每次内审审时发现现不适用用，或一一体化管管理体系系范围、顾客要要求、法法律法规规和标准准、组织织结构、部门职职能分配配等发生生变化时时，需对对文件进进行评审审，依评评审结果果修改文文件，并并再次批批准,产产品停产产1年以以上，恢恢复生产产时，应应对该产产品的技技术文件件进行评评审与更更新，并并再次批批准。e、为确确保文件件的更改改和现行行修订状状态得到到识别，防止作作废文件件的非预预期使用用，便于于作废文文件的备备案，文文件发放放部门应应建立“受控文文件清单单”，文件件本身必必须有唯唯一性编编号，有有效版本本号、修修改号，并有相相应的红红印章

18、标标识：“受控”/“作废”。 f、文件件更改时时，为确确保所有有相关文文件更改改到位，必须建建立文件件发放记记录。受受控文件件如有丢丢失，应应及时报报告发放放部门，经批准准后补领领，不得得自行复复印。g、文件件局部更更改，可可在原文文件上直直接修改改，并应应做好修修改记录录。文件件经多次次修改，或大幅幅度改动动时，应应考虑换换版，应应发放新新版本，收回所所有无效效版本并并做好收收回记录录。h、文件件应发放放给执行行人员，执行人人员存放放文件时时应确保保在使用用处可获获得适用用文件的的有关版版本。i、文件件应清晰晰、易于于识别，对文件件进行标标识，为为有序管管理文件件需编制制受控文文件清单单。j

19、、供顾顾客或其其它组织织使用的的文件应应盖红印印章标识识：“供参考考（非受受控）”，本企企业不负负责更改改和回收收，k、企业业内所有有受控的的文件作作废后均均需收回回，以防防止误用用。具有有保存价价值或为为法律目目的需保保留作废废文件时时，均需需盖“作废”章，以以区别于于有效文文件。52外外来文件件：a、质检检部应与与产品标标准化协协会、上上级主管管部门技技术监督督局定期期联络，索取相相关的国国家标准准/行业业标准、法律/法规。b、综合合部应登登记、发发放相关关的国家家标准/行业标标准、法法律/法法规，保保证执行行人员均均有有效效文件。c、相关关的国家家标准/行业标标准、法法律/法法规修改改时

20、，综综合部应应及时收收回作废废版本，发给新新版本。d、顾客客提供的的如工艺艺等涉及及知识产产权的外外来文件件还需按按顾客客财产管理。6、相关关文件ISO990011：20000 4.22.37、记录录见文件件和记录录管理程程序424记录录控制根据标准准要求，本企业业应制定定文件件和记录录管理程程序，控制要要求如下下：1、目的的对记录的的填写、编号、归档、贮存、保护、检索、保存期期限和过过期处理理进行控控制，以以提供产产品符合合规定的的质量要要求和一一体化管管理体系系有效运运行的依依据。2、适用用范围适用于我我公司QQMS和和HACCCP有有关的记记录的管管理，也也包括外外来的记记录，如如来自用

21、用户的监监管记录录、来自自政府的的监管记记录、来来自供应应商的质质量证明明记录。3、术语语：无4、职责责41 综合部部负责编编制“记录清清单”、明确确记录的的保管部部门、保保管人、保管期期限。42各各职能部部门负责责本部门门记录的的填写、编号、归档、贮存、保管和和处理。5、管理理要点51综综合部负负责编制制本企业业的“记录清清单”，明确确记录的的归档部部门/归归档人、保管部部门/保保管人、保存期期限。52所所有记录录应清晰晰、真实实、完整整、不得得涂改，并应有有记录人人员的签签字，必必要时，应有复复核人员员的签名名。53各各职能部部门应按按程序的的规定负负责填写写本部门门的记录录，并予予以编号

22、号。54每每个月各各部门应应将本部部门上一一个月的的记录集集中成册册。每个个季度归归档一次次，记录录按月存存放，便便于检索索。55记记录应保保存在适适宜的环环境和安安全的地地方，并并有防蛀蛀、防霉霉措施，防止损损坏。56各各职能部部门应按按“记录清清单”规定的的保存期期限保管管记录；过期的的记录要要经管理理者代表表审核后后销毁。6、相关关文件ISO990011：20000 4.22.47、记录录见文件件和记录录管理程程序第5章 管理理职责51管管理承诺诺 通过以以下活动动，对其其建立、实施一一体化管管理体系系并持续续改进其其有效性性的承诺诺提供证证据： a、向向组织传传达满足足顾客和和法律法法

23、规的重重要性，在公司司内通过过宣传、培训和和会议等等方式，向全体体员工说说明满足足顾客要要求和法法律法规规要求的的重要性性，提高高员工食食品安全全卫生质质量意识识、法制制意识，树立“只有不不断满足足顾客要要求和法法规要求求，企业业才能生生存和发发展”的观念念； b、制制定质量量卫生方方针，见见手册第第0章； c、确确保质量量卫生目目标的制制定，见见手册第第0章和和年度度质量卫卫生目标标； d、进进行管理理评审，具体见见手册中中5.66章节； e、确确保资源源的获得得，为一一体化管管理体系系的所有有过程配配置所需需的资源源，资源源的管理理具体见见第六章章节。52以以顾客为为关注焦焦点总经理应应以

24、增强强顾客满满意为目目的，应应通过下下列活动动，确保保顾客的的要求得得到确定定并予以以满足。A、通过过意识培培训，确确保全体体员工以以增强顾顾客满意意为目的的。B、总经经理通过过一体化化管理体体系的建建立和实实施，确确保顾客客的要求求得到确确定并转转化为具具体要求求以确保保顾客满满意。 C、企企业通过过以下过过程以识识别顾客客要求并并予以满满足 11）规定定销售部部门（综综合部）的职责责之一是是：向顾顾客作出出提供产产品的承承诺之前前，确定定与产品品有关的的要求，评审履履约能力力；建立立沟通渠渠道，调调查顾客客满意度度，分析析解决顾顾客的抱抱怨与不不满。 22）规定定生产部部门的职职责之一一是

25、：按按标准加加工、按按工艺加加工、必必须遵守守SSOOP和GGMP。 33）规定定检验部部门（检检验员）的职责责之一是是：按标标准检验验，严把把质量关关。4）规定定质检部部门的职职责之一一是：组组织数据据分析、组织持持续改进进。 55）规定定HACCCP小小组的主主要职责责是进行行HACCCP的的策划与与监控。53食食品安全全卫生质质量方针针关于食品品安全卫卫生质量量方针，本企业业规定如如下：1、目的的对食品安安全卫生生质量方方针的制制定、修修订、评评审进行行控制，确保食食品安全全卫生质质量方针针适宜并并得到沟沟通和理理解。2、适用用范围适用于控控制食品品安全卫卫生质量量方针。3、术语语：无4

26、、职责责总经理负负责确定定本企业业的食品品安全卫卫生质量量方针5、管理理要点51食食品安全全卫生质质量方针针的制定定511食品品安全卫卫生质量量方针的的内容，必须符符合下列列三条要要求： a、与与组织的的宗旨相相适应； b、向向用户承承诺满足足要求且且持续改改进；c、提供供制订和和评审食食品安全全卫生质质量目标标的框架架。512制订订的流程程，规定定如下： a、总总经理负负责起草草食品安安全卫生生质量方方针。 b、总总经理负负责召开开食品安安全卫生生质量方方针专题题会,讨讨论确定定本企业业的食品品安全卫卫生质量量方针。52食食品安全全卫生质质量方针针的沟通通和理解解 综合部部负责制制作“食品安

27、安全卫生生质量方方针”宣传板板，并固固定在我我公司的的醒目位位置，并并采取会会议、培培训等方方式，确确保每一一个员工工知道我我公司的的要求并并作为行行动准则则。53食食品安全全卫生质质量方针针的修订订在质量体体系运行行过程中中,如果果发现食食品安全全卫生质质量方针针不适宜宜,可调调整食品品安全卫卫生质量量方针,但必须须经过总总经理批批准。54在在持续适适宜性方方面得到到评审 每次管管理评审审时，总总经理负负责将食食品安全全卫生质质量方针针递交管管理评审审。6、相关关文件ISO990011：20000 55.1 55.3 55.47、记录录无54策策划关于策划划，本企企业规定定如下：1、目的的通

28、过食品品安全卫卫生质量量目标的的管理和和一体化化管理体体系的策策划，实实现食品品安全卫卫生质量量方针。2、适用用范围适用于控控制食品品安全卫卫生质量量目标和和一体化化管理体体系的策策划。3、术语语：无4、职责责41总总经理负负责组织织确定本本企业的的食品安安全卫生生质量目目标。42管管理者代代表负责责一体化化管理体体系的策策划。43 各部门门领导及及HACCCP小小组成员员参与一一体化管管理体系系的策划划。5、管理理要点51食食品安全全卫生质质量目标标511关于于食品安安全卫生生质量目目标的要要求： 1）企业业食品安安全卫生生质量目目标应以以食品安安全卫生生质量方方针为框框架予以以制定，并与食

29、食品安全全卫生质质量方针针保持一一致。 2）总经经理应确确保在我我公司的的相关职职能和层层次上建建立食品品安全卫卫生质量量目标。3）食品品安全卫卫生质量量目标包包括满足足产品质质量要求求和食品品卫生要要求所需需的内容容。4）食品品安全卫卫生质量量目标应应是可测测量的。512制订订与测量量： a、各各职能部部门应根根据食品品安全卫卫生质量量方针起起草本部部门的“食品安安全卫生生质量目目标”、“测量办办法”、“测量周周期” 并报报管理者者代表。 b、管管理者代代表负责责召开专专题会，初步确确定“食品安安全卫生生质量目目标”、“测量办办法”、 “测量周周期”。c、总经经理负责责审批我我公司的的“食品

30、安安全卫生生质量目目标”、“测量办办法”、“测量周周期”。d、各职职能部门门按“测量周周期”测量本本部门是是否以达达到食品品安全卫卫生质量量目标。513食品品安全卫卫生质量量目标的的修订在质量体体系运行行过程中中,如果果发现食食品安全全卫生质质量目标标不适宜宜,可调调整食品品安全卫卫生质量量目标,但必须须经过总总经理批批准。514每次次管理评评审时，总经理理负责将将食品安安全卫生生质量目目标及测测量结果果递交管管理评审审。52一一体化管管理体系系的策划划521一体体化管理理体系策策划应满满足食品品安全卫卫生质量量目标及及4.11和HAACCPP体系的的要求；522在对对一体化化管理体体系的变变

31、更进行行策划和和实施时时，保持持一体化化管理体体系的完完整性。52211在下列列情况，应对一一体化管管理体系系进行变变更： a、初初次建立立质量体体系； b、发发生食品品安全卫卫生质量量事故； c、IISO990011：20000标标准或HHACCCP标准准换版； d、内内部环境境发生变变化：食品安安全卫生生质量方方针修订订；机构调调整；新技术术的采用用； e、外外部环境境发生变变化：法律法法规修订订；顾客满满意度需需要提升升；有新合合同、新新需求。5.2.2.22当体系系发生变变更时，应评审审与更改改一体化化管理体体系文件件，在文文件更改改前应按按旧文件件执行，防止体体系发生生中断。6、相关

32、关文件ISO990011：20000 55.1 55.3 55.47、记录录无55职职责、权权限与沟沟通551部门门及岗位位职责关于部门门职责，在手册册中直接接作如下下规定，关于岗岗位职责责，另行行制定。1目的规定职责责、权限限，确保保各项职职能有效效落实。2适用范范围适用于本本企业各各部门、各岗位位履行职职责。3术语4职责 总经理理负责组组织制订订部门职职责。5管理要要点总经理理 a)负负责制订订企业近近期和远远期规划划；b)负责责确定组组织机构构及岗位位职责,落实主主要岗位位人选；c)负责责落实内内部沟通通；d)紧紧紧围绕年年度经营营目标，协调销销售、供供应、生生产、检检验等工工作；e)应

33、向向组织传传达满足足顾客要要求和法法律法规规要求的的重要性性并提供供证据；f)应以以增进顾顾客满意意度为目目的，确确保顾客客的要求求得到确确定并予予以满足足；g)负责责制定并并落实本本企业的的食品安安全卫生生质量方方针和食食品安全全卫生质质量目标标;h负责提提供足够够资源；i)负责责批准食食品安全全卫生质质量管理理手册和和程序文文件；j)主持持管理评评审会议议，保证证一体化化管理体体系的适适宜性、充分性性和有效效性；管理者者代表a)负责责建立、实施和和维持本本企业的的一体化化管理体体系； b)负负责向总总经理报报告一体体化管理理体系的的业绩，包括改改进的需需求； c)在在整个组组织内促促进满足

34、足顾客要要求意识识的形成成； d)就就本企业业一体化化管理体体系的有有关事宜宜，负责责与外部部各方联联络； e)组织内内部质量量审核； f)审核一一体化管管理手册册和程序序文件； -生产副副总 主管生生产部，协调生生产部门门与接口口部门的的关系，保证沟沟通顺畅畅。-行政政副总主管行政政部，协协调行政政部门与与接口部部门的关关系，保保证沟通通顺畅。-企管管副总 主管管质检部部，协调调质检部部门与接接口部门门的关系系，保证证沟通顺顺畅。主管财务务部，协协调财务务部门与与接口部部门的关关系，保保证沟通通顺畅。-人事事副总主管人事事部，协协调人事事部门与与接口部部门的关关系，保保证沟通通顺畅。-HHA

35、CCCP小组组1）制定定生产、加工标标准卫生生操作规规范（SSSOPP），对对全员进进行SSSOP的的培训；2）接受受HACCCP的的专业培培训，掌掌握HAACCPP的基本本原理；3）制定定或确认认产品的的生产标标准、工工艺流程程、和和工艺要要求；4）根据据工艺流流程图进进行危害害分析、确定CCCPss、CLL及制定定HACCCP计计划；5）对全全员进行行HACCCP计计划的培培训；6）组织织实施与与监督HHACCCP计划划的运行行；7）负责责对HAACCPP计划进进行验证证8）负责责修订HHACCCP计划划；-人事事部1） 负责人力力资源的的归口管管理；2） 负责培训训工作3） 参与与本本部

36、门职职责相关关的过程程管理。综合部部1）办公公场所和和车辆的的归口管管理；2）负责责文件和和记录的的归口控控制；3）负责责采购过过程的归归口管理理； 4）负责责销售工工作的归归口管理理及顾客客满意调调查工作作；5)负责责顾客财财产的归归口管理理; 6)参参与与本本部门职职责相关关的过程程管理。生产部部1） 负责产品品实现过过程的策策划和GGMP、SSOOP文件件的制定定、组织织与落实实2） 负责基础础设施和和工作环环境的归归口管理理。3） 负责生产产和服务务提供过过程的控控制、标标识和可可追溯性性及生产产过程中中产品防防护工作作的归口口控制；4）负责责仓储管管理；5）与本本部门职职责相关关的过

37、程程管理。质检部部1） 负责监视视和测量量装置的的归口管管理；2） 负责产品品的监视视和测量量及不合合格品的的归口管管理； 44） 负负责内审审、管理理评审、过程的的监视和和测量的的归口管管理； 55）负责责数据分分析的归归口管理理； 66）负责责纠正和和预防措措施、持持续改进进的归口口管理； 77）参与与与本部部门职责责相关的的过程管管理。6、相关关文件ISO990011：20000 5.11 5.25.35.45.5.11 5.67、记录录无552内部部沟通关于内部部沟通的的管理，本企业业规定如如下：1目的确保一体体化管理理体系运运行过程程中,企企业内不不同层次次和职能能部门之之间的信信息

38、得以以有效沟沟通。2.适用用范围适用于本本企业内内部沟通通。3术语无4职责总经理应应确保在在组织内内建立适适当的沟沟通过程程，并确确保对一一体化管管理体系系的有效效性进行行沟通。5 管理理要点51沟沟通的内内容有： a、职职责、权权限的沟沟通； b、信信息沟通通。52沟沟通的方方式有： a)办办公会议议； b)专专题会； c)现现场会； d)工工作联系系单； e)看看板、标标语； f）文文件传阅阅、发布布；52办办公会议议:总经理不不定期召召开办公公会议，讨论、协调各各职能部部门的工工作并形形成会议议纪要。53专专题会/现场会会a)若供供产销之之间矛盾盾突出，总经理理应组织织召开专专题会商商讨

39、对策策并形成成会议纪纪要。b)针对对重要技技术和质质量问题题,总经经理应组组织召开开专题会会、现场场会向有有关人员员通报质质量问题题, 并并商讨对对策、形形成会议议纪要。c)如果果碰到突突发性的的故障如如突然停停电、关关键设备备突然故故障、采采购物资资突然供供应不上上，总经经理应立立即组织织召开专专题会解解决。54看看板、标标语通过看板板、标语语，宣传传以顾客客为中心心的意识识、宣传传法律/法规要要求、宣宣传食品品安全卫卫生质量量方针。通过看板板、标语语，让员员工认识识到所从从事活动动相关性性和重要要性，以以及如何何为实现现食品安安全卫生生质量目目标作出出贡献。55文文件传阅阅、发布布通过文件

40、件传阅、发布，让相关关的人员员知道企企业的要要求。56相相关文件件ISO990011：20000 5.1.aa , 5.5.3357记记录会议记录录 56管管理评审审关于管理理评审，本企业业规定如如下：1目的：定期评审审一体化化管理体体系，及及时发现现需要改改进的地地方并落落实措施施，确保保一体化化管理体体系持续续的适宜宜性、充充分性和和有效性性。2适用范范围：适用于本本企业一一体化管管理体系系的管理理评审。3术语：无4职责：总经理理负责主主持管理理评审会会议，批批准管理理评审报报告。管理者者代表负负责整理理管理评评审会议议纪要。-各部部门领导导及HAACCPP成员参参加会议议，提供供输入资资

41、料。5管理要要点51管管理评审审的内容容：应评评审一体体化管理理体系持持续的适适宜性、充分性性和有效效性，应应评审一一体化管管理体系系改进的的机会和和变更的的需要，包括食食品安全全卫生质质量方针针、食品品安全卫卫生质量量目标。52管管理评审审方式：开“管理评评审会议议”。53管管理评审审频次：一般每年年一次，间隔不不得超过过12个个月，当当出现下下列情况况时，应应追加评评审次数数：a、体系系初次建建立、或或体系有有较大变变更时（文件大大幅度调调整、机机构大幅幅度调整整）；b、食品品安全卫卫生质量量方针、食品安安全卫生生质量目目标调整整时；c、顾客客有严重重抱怨时时或企业业注册等等上级主主管部门门检查提提出有重重大不符符合时；d、发生生食品安安全卫生生质量事事故、或或产品质质量出现现滑坡；e、总经经理认为为有必要要时。54管管理评审审记录：应形成成“管理评评审会议议纪要”，按44.2.4记录录的控制制所作的的规定保保存；55管管理评审审进行前前必须准准备充分分的资料料作为评评审输入入，这些些资料应应包括：a)HAACCPP和QMMS审核核结果-管