YTE06-032供应商质量评审管理办法.docx

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1、YTE06-032-2011莱州卡斯凯特工贸有限公司企业标准YTE06-032-2011供应商质量评审管理办法版本：A/01 主主题内容容与适用用范围1.1本本标准规规定了莱莱州卡斯斯凯特工工贸有限限公司对对零部件件供应商商质量评评审的管管理办法法。1.2本本标准适适用于莱莱州卡斯斯凯特工工贸有限限公司对对零部件件供应商商质量评评审的控制和和管理工工作。2 职职责2.1采采购部2.1.1负责责零部件件供应商商现场质质量评审审的归口口管理（包括工工程、质质保、物流的审审核需求求输入）。2.1.2负责责产品年年度、月月度供应应商现场场质量评评审需求求的收集集、汇总总、安排排，形成成计划批批准下发发

2、（包括括工程、质保、物流的审审核需求求输入）。2.1.3负责责供应商商现场质质量评审审的组织织和实施施。2.1.4负责责零部件件供应商商现场质质量评审审结论的的发布、评审发发现问题题整改结结果的验验收2.1.5负责责供应商商现场质质量评审审资料和和记录的的归档及及管理2.1.6负责责供应商商质量审审核员的的培训、资格认认可的管管理2.1.7负责责供应商商现场质质量评审审结论的的复核和和批准2.2质质量保证证部、工工程部2.2.1有权权根据供供应商质质量状况况、产品品开发等等需要按按附录AA格式提提报供应应商现场场质量评评审需求求。2.2.2负责责参与零零部件供供应商现现场质量量评审（须具备备审

3、核员员资格）。2.3质质量审核核小组负责编制制供应商商现场质质量评审审的日程程计划、对供应应商实施施现场评评审，编编制评审审报告，下达评评审结论论，对整整个评审审过程负负责3工作流流程3.1全全新供应应商现场场质量评评审3.1.1全新新供应商商质量评评审包括括3.1.1.11供应商商基本情情况调查查表与相相关资料料评价。 3.1.1.22相关资资料的现现场核实实。3.1.1.33供应商商现场质质量评审审。3.1.2 全全新供应应商基本本情况及及相关资资料的收收集3.1.2.11 在进进行供应应商现场场质量评评审前，由采购购部负责责被评审审供应商商基本情情况的调调查及相相关资料料的收集集，并负负

4、责对资资料的真真实性进进行核实实，资料料包括：（1）供供应商基基本情况况调查表表。（2）主主要生产产/检测测设备清清单、主主要供应应商名录录。（3）营营业执照照、质量量认证证证书（CCCC认认证证书书/体系系认证）。（4）质质量手册册、工艺艺流程图图、质量量控制计计划。（5）主主要配套套厂家及及相应证证明文件件。（6）国国家质量量检测报报告。（7）主主要竞争争对手情情况及市市场/配配套份额额。3.1.2.22采购部门门相关资资料收集集齐全后后，按附附录A格格式填写写供应商商现场质质量评审审需求表表，附供供应商全全套相关关资料。3.1.3全新新供应商商基本情情况评价价3.1.3.11由采购购部负

5、责责组织物物流、质质保、工程等部部门人员员对提交交的供应应商相关关资料进进行初步步评价，并填写写附录CC “全新供供应商资资料核查查表”，评审通通过的，列入月月度供应应商质量量评审计计划。3.1.3.22因产品改改进项目目所引入入的全新新供应商商由采购购部负责责组织质质保、工程部门门相关人人员对提提交的供供应商相相关资料料进行初初步评价价，并填填写附录录C “全新供供应商资资料核查查表”。3.1.3.33评价主主要以软软件资料料为主（包括营营业执照照、质量量认证证证书、配配套经历历、装备备水平、开发能能力等）以确定定哪些供供应商纳纳入下一一步的评评审。3.1.4 供供应商填填报资料料须在现现场

6、审核核时核实实。3.1.5 现现场质量量评审计计划的下下达3.1.5.11采购部部每月228日前前对各供应商商相关资资料进行行汇总，统一编编制、下下发月度度评审计计划。3.1.5.22 需紧紧急进行行现场质质量评审审的，采采购部需需备案，作为每每月度计计划的补补充。3.1.6全新新供应商商现场质质量评审审的实施施的评审标标准按“供应商商现场质质量评审审准则”（附录录I）执执行，现场评评审的实实施按照照3.2.3、33.3条条款的规规定实施施。3.1.7全新新供应商商质量评评审在审审核现场场只通报报评审情情况，不不做评审审结论，要求被被评审供供应商对对评审审发现的的问题清清单（见附录录K）进进行

7、确认认，但不不要求供供应商返返回供供应商不不合格项项纠正措措施单（见附附录L）。3.1.8全新新供应商商现场质质量评审审合格、按流程程批准进进入体系系进行产产品开发发时，须须对现场场质量评评审中发发现的问问题进行行整改，在PPPAP现现场审核核时进行行跟踪验验证。3.2 例行、例外现现场质量量评审3.2.1年度度计划的的制定采购部在在年底前前根据本本年度质质量问题题突出的的、市场场及生产产过程千千台故障障项次指指标长期期排在前前几位的的零部件件供应商商具体情情况，视视情况制制订年度度供应商商现场质质量评审审指导性性计划并并应明确确审核类类型（见见附录DD ），由公司司主管采采购副总总批准后后下

8、发实实施。3.2.2月度度计划的的制定3.2.2.11月度供供应商审审核需求求提报现供货供供应商有有如下情情况之一一，物流流部、工工程部、质量保保证部每每月255日前提提出现场场质量评评审需求求，填写写“供应商商质量评评审建议议表”（附录录A），报采购购部，经经主管经经理审核核后，纳纳入月度度审核计计划。（1）供供货产品品生产线线/生产产产地/关键生生产设备备/生产产工艺发发生变更更。（2）公公司兼并并/重组组、合资资。（3）停停产半年年/停供供三个月月以上。（4）重重大组织织结构及及人事变变化。（5）发发生重大大顾客投投诉、生生产/装装配过程程中发生生重大质质量事故故。（6）市市场及生生产过

9、程程零部件件千台故故障项次次月度排排序突然然上升、产生异异常的现现货供应应商。3.2.3供应应商现场场质量评评审的准准备3.2.3.11评审前前采购部部向审核核组提供供如下信信息：（1）供供应商的的地址、联系电电话、联联系人。（2）供供应商概概况（组组织机构构、人员员及质量量体系认认证等）。（3）供供应商拟拟供或已已供产品品的生产产历史及及配套情情况。（4）体体系内供供应商近近期的PPPM值值及主要要的质量量故障模模式等。当以上资资料或内内容不齐齐全时，审核组组有权拒拒绝或推推迟审核核。3.2.3.22审核组组长应编编制供应应商现场场质量评评审日程程计划（见附录录F），计划应应包括：（1）评评

10、审目的的、范围围、依据据、评审审组成员员、评审审实施日日期。（2）评评审日程程计划安安排，包包括首末末次会议议、评审审内容、被评审审供应商商涉及部部门及人人员、评评审时间间、评审审人等。3.2.3.33采购部部在月度度评审计计划中应应指定供供应商现现场评审审组长和和审核组组成员，人数为为2人及及以上（1）审审核组组组长由具具备供应商质质量审核核资格的的人员担担任：负责供供应商现现场评审审过程的的协调、控制，并负责责供应商商现场质质量评审审计划的的制订、评审结结论的确确定和评评审报告告的编制制。（2）审审核小组组成员由由采购部部与审核核员所在在部门协协商确定定，审核核员中必必须有一一名从事事同类

11、零零部件设设计、质质量或工工艺背景景的工程程师（必必要时可可外聘）。3.3现现场质量量评审的的实施3.3.1审核核小组成成员根据据拟评审审供应商商的相关关资料，制定供供应商现现场质量量评审日日程计划划（见附附录F），并经经公司总总经理批批准后，下发供供应商对对其实施施评审。3.3.2审核核小组在在对供应应商实施施质量评评审前，由采购购部向供供应商下下发“供应商商现场质质量评审审工作联联系函”（见附附件G），并附附“供应商商现场质质量审核核日程计计划” （见见附件FF）。3.3.3审核核组组长长主持召召开首次次会议，向供应应商介绍绍审核组组成员、本次评评审的目目的、评评审计划划安排、评审的的主要

12、内内容，需需供应商商配合的的工作事事项等；同时向向供应商商简单介介绍我公司的生生产经营营状况，物流、采购、质保、技术术有关的的部门和和职责，以及公公司的采采购政策策、采购购流程等等内容。3.3.4 按按照现场场评审计计划，审审核小组组根据评评审准则则对供应应商实施施现场评评审。3.3.5 就就评审发发现的问问题与供供应商主主要领导导交换意意见，提提出整改改要求。3.3.6质量量审核员员在供应应商现场场质量评评审过程程中必须须详实、认真地地按供供应商现现场质量量评审准则则（见见附录II）要求求打分，填写评评审记录录。3.3.7 审审核组组组长主持持召开末末次会议议，向被被评审供供应商通通报评审审

13、中发现现的问题题，并将将评审发发现的问问题以评审发发现的问问题清单单（见见附件JJ）的形形式提交交供应商商确认（复印一一份报采采购部门门），同同时提出出整改要要求；最最终分值值及评审审结论不不在本次次会议上上通报。3.3.8供应应商针对对评审发发现的问问题，进进行原因因分析，并采取取纠正措措施，针针对不合合格事实实填写供应商商不合格格项纠正正措施单单（见见附件KK）。当当整改完完成后供供应商将将供应应商不合合格项纠纠正措施施单提提交我公公司采购购部。3.3.9供应应商认真真填写供应商商质量评评审人员员行为规规范评价价回执表表（见见附件HH），并并在评审审完毕一一天内以以邮寄的的方式反反馈我公公

14、司采购购部。3.3.10现现场评审审出现以以下情况况时审核核组长有有权终止止评审：3.3.10.1供应应商弄虚虚作假。3.3.10.2供应应商不具具备最基基本生产产条件。3.3.10.3供应应商不具具备必备备的检测测手段。3.3.10.4供应应商极不不配合3.4 评审结果果的判定定3.4.1质量量评审结结果判定定供应商现现场质量量评审结结束后，审核组组按评审审标准要要求，对对供应商商进行评评分，每每项最高高分为110分，最低分分为0分分。3.4.1.11其中符符合性每每项最高高分为44分，最最低分为为0分，评分标标准为：4分3分2分1分0分完全符合合绝大部分分符合（3/44以上），有微微小的偏

15、偏差，且且无特别别的风险险部分符合合，有较较大的偏偏差小部分符符合，有有严重的的偏差完全不符符合3.4.1.22其中有有效性每每项最高高分为66分，最最低分为为0分，评分标标准为：6分5分4-3分分2-1分分0分完全有效效效果明显显，有欠欠缺基本有效效效果不明明显完全无效效3.4.1.33关键条条款评价价得0分分的原则则：（1）无无关键检检测设备备。（2）对对分供方方零部件件无控制制。（3）关关键生产产设备、工装落落后，不不能满足足批量生生产需要要。（4）关关键工序序失控。（5）最最终产品品不能按按技术法法规或标标准要求求进行性性能试验验和质量量特性检检查。（6）产产品/工工艺重大大改进未未评

16、审验验证。3.4.2得分分率的计计算和审审核结论论的确定定3.4.2.11得分率率=（被被审核项项得分总总和/被被评审项项总数10）1000。3.4.2.22评审结结论确定定规则：得分率级别结论备注得分率90，无得00分项A合格有能力配配套75得得分率90关键项得得0分项项无B合格能力不足足，需改改进60得得分率75关键项得得0分项项三项C有条件合格临时通过过，需制制定质量量管理体体系升级级计划，有严重重不符合合项的需需进行现现场验证证。得分率60关键项得得0分项项多于三三项D不合格淘汰；停停供，半半年后重重新审核核3.5评评审结论论的处置置3.5.1评审审结束后后三天内内，由审审核组组组长编

17、制制供应应商现场场质量评评审报告告（见见附录LL），评评审须对对供应商商质量管管理的优优势和弱弱势进行行评估，记录评评审得分分、下达达评审初初步结论论，并对对不合格格项提出出整改要要求，如如整改进进度及验验证要求求等，使使采购部部门能够够根据评评审报告告对供应应商进行行提出进进一步处处理的意意见。3.5.2评审审报告和和评审记记录经公公司采购购部经理理审核通通过后，按照采购控控制程序序和相相关的采采购管理理文件规规定可转转入下一一阶段的的工作。3.5.3当发发现评审审报告不不真实或或根据报报告无法法判断供供应商的的质量能能力时，按照33.8条条规定对对审核人人员进行行考核。3.5.4采购购部负

18、责责供应商商质量评评审资料料的存档档，相关关的资料料如下：3.5.4.11供应商商现场质质量评审审日程计计划。3.5.4.22供应商商现场质质量评审审报告。3.5.4.33评审发发现的问问题清单单。3.5.4.44供应商商不合格格项纠正正措施单单。3.5.4.55供应商商质量评评审人员员行为规规范评价价回执表表。3.5.4.66供应商商质量评评审记录录 。3.6评评审发现现问题的的整改和和验收3.6.1被评评审供应应商针对对审核小小组在评评审现场场发现的的不合格格项进行行整改，并以供应商商不合格格项纠正正措施单单的格格式将整整改情况况按时反反馈审核核组长。3.6.2审核核组长负负责例外外评审不

19、不合格项项的督促促整改及及验证工工作。3.6.3采购购部采购购工程师师负责例例行审核核不合格格项的督督促整改改及验证证工作，并跟催催、调度度例外审审核及其其它质量量评审不不合格项项的改进进进展。3.6.4供应应商不合合格项整整改情况况验收方方式3.6.4.11评审结结论为“合格”的供应应商：验验收供应应商提供供的供供应商不不合格项项纠正措措施单和相应应的书面面材料，不进行行现场验验收。3.6.4.22评审结结论为“有条件件合格”的供应应商（1）全全新供应应商及关关键件的的供应商商，必须须要进行行现场验验收，否否则不能能纳入合合格供应应商名单单或进行行下一阶阶段的工工作。（2）其其他情况况下的验

20、验收方式式由审核核小组提提出，采采购部门门最终确确定。3.6.4.33评审结结论为“不合格格”的供应应商（1）定定为复审审的供应应商，半半年后，可申请请重新安安排评审审。（2）结结论为淘淘汰的供供应商，不对其其不合格格整改情情况进行行验收。3.6.5凡因因“不合格格”需要重重新安排排质量评评审的，审核组组差旅费费由受审审方负责责；不合合格项需需安排现现场验证证的，验验证费用用由由受受审方负负责。3.7质质量评审审结论通通报3.7.1审核核小组评评审报告告经采购购部主管管经理批批准后，由采购购部采购购工程师师负责将将初步结结论以“质量评评审结果果通知单单” (附附录M)形式发发送供应应商、公公司

21、相关关部门/事业部部及有关关需求部部门。3.7.2每月月10日日前，采采购部负负责将上上月供应应商现场场质量评评审情况况汇总发发送公司司相关部部门。3.7.3采购购部采购购工程师师负责建建立“供应商商质量评评审信息息台帐”（附录录N）和和“质量评评审不合合格项完完成情况况统计表表”（附录录O），便于供供应商质质量评审审信息的的追溯。3.8 质量评评审考核核3.8.1任何何情况下下不得在在无评审审计划安安排的前前提下，对供应应商进行行质量评评审，每每发现一一次，考考核责任任人50010000元元。3.8.2质量量评审人员员实行责责任追溯溯制度，采购部部将定期期、不定定期对供供应商质质量保证证能力

22、评评审结论论进行监监督、复复核、确确认，发发现评审审人员弄弄虚作假假，评审审结论与与事实不不符的，每发现现一次，考核责责任人110020000元，情节严严重者向向公司人人力资源源部提出出下岗建建议。4相关记记录4.1附附录A：供应商商现场质质量评审审建议表表4.2附附录B：供应商商基本情情况调查查表4.3附附录C：全新供供应商资资料核查查表4.4附附录D：X年度度供应商商现场质质量评审审计划4.5附附录E：X年XX月供应应商现场场质量评评审计划划4.6附附录F：供应商商现场质质量评审审日程计计划4.7附附录G：供应商商质量评评审工作作联系函函4.8附附录H：供应商商质量评评审人员员行为规规范评

23、价价回执表表4.9附附录I：供应商商现场质质量评审审准则4.100附录JJ：评审审发现的的问题清清单4.111附录KK：供应应商不合合格项纠纠正措施施单4.122附录LL：供应应商质量量评审报报告4.133附录MM：质量量评审结结果通知知单4.144附录NN：供应应商质量量评审信信息台帐帐4.155附录OO：质量量评审不不合格项项完成情情况统计计表4.166附录PP：供应应商现场场质量评评审流程程图 附附加说明明：本标准由由采购部提提出并归归口。本标准由由采购部部负责起起草。本标准主主要起草草人：王王强民。附录：供应商质质量评审审需求表表顺序号：供应商概况名 称称地 址址联络人电话销售部门门负

24、责人人电话质量部门门负责人人电话主要配套套主机厂厂主要产品品质量认证证情况企业性质质评审供应应商类别别全新供供应商 现货货供应商商评审类型型供应商商现场质质量评审审 PPPAP现现场审核核 评审目的的 预选选资源储储备 补充充现有资资源 解决决突出零零部件质质量问题题，体系系升级 停供供6个月月以上恢恢复供货货前生产厂厂地发生生变更/公司兼兼并、重重组、合合资组织框框架/管管理模式式发生重重大变更更 其他他 评审需求求紧要程程度非常紧紧要 紧要 一般评审时间间进度要要求提出部门名称称提出人/日期提出部门意见见采购部经理意见见审核需求求安排情况况附录：供应商基基本情况况调查表表顺序号：填表日期期

25、： 年 月 日发表人：电话： 传真真：一、基本本情况企业名称称：主要产品品：地 址：Emaiil： 网址：邮编：企业负责责人（总总经理或或董事长长）： 联联系电话话：传真真：销售负责责人： 电话话：我公公司销售售主管 电话：研发负责责人： 电话话： 质量负负责人 电话：职工总人人数： 人 企企业占地地面积：企业性质质：企业所有有权详情情 企业样本本及简介介、营业业执照复复印件请请附后二、商务务数据公司近三三年经济济效益及及有关指指标状况况（依次次列出三三个数值值）：年份备注总产量销售总收入（万元）全员劳动生产率（万元/人）税后利润（万元）企业资产产总值：万元 固定资资产：万万元流动资金金总额：

26、万元（以上数数据为年年月的统统计数据据）年物料总总成本：万元（上年） 年年人力资资源成本本：万元元有无特殊殊税收政政策： 有有 无无 （请在内打“”如有有请注明明 ）企业的短短、中、长期发发展目标标：（可可附页）股东情况况、有无无新的战战略合作作伙伴加加入：有无新的的业务领领域开拓拓：销售收入入及主供供厂家（如存在在多种产产品请分分别列表表）（近近三年） 年份销售额主机厂家家与与配件市市场比例例三、人员员构成人数（人人）高级职称称中级职称称平均工资资职工总人人数管理人员员研发人员员质量保证证人员生产制造造人员四、二级级供应商商情况产品种类类供应商名名称所采购的的产品数量/年年占该产品品总采购购

27、额五、质量量保证（认证证证书复印印件请附附后）质量体系系标准结果通过时间间认证机构构覆盖产品品ISO 9000QS 990000 ISO/TS 169949 VDA66.1 VDA66.2 VDA66.4 其它：六、研究究及开发发哪些产品品为自已已开发？核心技术术来源： 技技术引进进 自主开开发 （请在在内打“” ）研发手段段及使用用软件产品执行行的技术术标准或或设计水水平七、同行行业主要要厂家情情况(必必需填写写)产品竞争对手手名称市场份额额 备注本公司本公司市市场定位位描述八、生产产、研发发、检测测设备(请详细细列出)设备名称称数量制造商生产日期期单班生产产能力设备利用用率1、研发发设备（

28、包括试试验、试试制设备备、仪器器）（可可附页）2、生产产设备（可附页页）3、检测测设备（可附页页）（厂商确确认并盖盖公章）核准人（盖公章章）填表人填表日期期附录C：全新供应应商资料料核查表表顺序号：供应商名名称拟配套产产品序号核查资料料有无备注1营业执照照2质量认证证证书（/产品品/体系系）3主要生产产/检测测设备清清单4主要配套套厂家名名单及证证明文件件5主要供应应商名录录6质量手册册7质量控制制计划8工艺流程程图9供应商基基本情况况调查表表10同行业主主要厂家家情况/市场份份额11与现配套套供应商商的比较较优势在在哪？核查结论论：可以进进行现场场质量评评审不可以以进行现现场质量量评审核查小

29、组组/日期期：批准：附录：X年度供供应商现现场质量量评审计计划顺序号：序号供应商车型配套产品地址联系电话联系人评审类别审核组长评审日期备注批准： 审核： 编制：附录E： X年X月月供应商商现场质质量评审审计划顺序号：序号供应商车型配套产品品地址联系电话话联系人评审类别文审完成成时间审核组长长审核小组组成员现场评审审日期报告反馈馈日期备注批准： 审核： 编编制：附录F：供应商现现场质量量评审日日程计划划顺序号：供应商评审日期期我公司联联系人及及联系电话话评审目的的评审范围围评审依据据审核组长长审核组成成员评审日程程计划安安排到达时间间计划返回回时间评审内容容涉及部门门及人员员实施时间间审核人首次

30、会议议其它其它其它未次会议议离开时间间批准： 审核： 编制制： 附录G： 供应商现现场质量量评审工工作联系系函公司（厂厂）：兹有我公公司同志志到贵单单位进行行现场质质量评审审，请予予以接洽洽，并按按我公司的现现场质量量评审实实施工作作计划（见附件件）要求求给予支支持和帮帮助。谢谢合作作！附件：供供应商现现场质量量评审日日程计划划-公司 采采购部（盖公章章）年月日附录H: 供应商现现场质量量评审人人员行为为规范评评价回执执表公司（厂厂）：感谢贵公公司对我我公司评审审工作的的配合和和大力支支持，为为了双方方的合作作真正建建立在质质量过硬硬的基础础上，确确保我们们的评审审有效性性和公正正性，请请您们

31、对对我们的的供应商商质量评评审人员员：、的工作作做出客客观的评评价，并并烦劳将将此表完完成后寄寄回我部部。（请请如实填填写，如如果与我我们核实实情况不不符，则则可能影影响我们们正常的的配套关关系。）1.审核核员是否否接受了了你们的的赠金或或礼品。 是 否2.审核核员是否否接受了了你们高高档的娱娱乐活动动。 是 否3.审核核员是否否参加了了你们特特意安排排的旅游游活动。是 否4.审核核员是否否提出了了与审核核工作无无关的条条件和要要求。是 否5.审核核员在工工作方面面的表现现如何？ 认认真 一般般另外，你你们的意意见和建建议是： 供应商商签名（盖章）： 日期期：再次表示示谢意！公公司 采购部部我

32、公司地地址：附录I: 供应商现现场质量量评审准准则得分计算算公式：最终得得分=（实际际得分/740）X1000评审要素素评审内容容评审记录录得分符合性有效性总分1质量管理理1.1是否按TTS1669499：20002 /QS990000/6.1/00标准建建立质量量管理体体系并有有效实施施1、依据据标准编编制的质质量手册册、程序序文件2、质量量手册中中是否识识别外包包过程？1.2认证证书书是否在在有效期期之内，是否覆覆盖所供供或拟供供我公司司产品质量体系系认证证证书：1、依据据标准2、产品品范围3、证书书有效期期1.3文件的控控制1、 有效文文件清单单2、 文件的的管理和和控制：编制、审批、更

33、改、作废、受控状状态标识识3、 各场所所使用文文件的有有效性4、 发放/接收记记录内部质量量审核1.4内部质量量管理体体系审核核：是否否定期进进行质量量管理体体系审核核，以验验证与标标准的符符合性1、时机机、频次次、计划划2、是否否覆盖了了所有部部门和标标准的所所有条款款3、内审审的实施施、检查查表及现现场记录录4、对不不合格项项采取的的纠正措措施不合格格项报告告5、审核核结论内审审报告6、内审审人员的的资格 1.5过程质量量审核1、程序序、标准准2、时机机、频次次、计划划3、是否否审核了了每个过过程，特特别是关关键、特特殊过程程4、现场场记录5、对不不合格项项采取的的纠正措措施6、审核核报告

34、1.6产品审核核：1、 程序、标准是否以适适宜的频频率，在在生产的的适当阶阶段对其其产品进进行审核核，以验验证符合合所有规规定的要要求（功功能、尺尺寸、包包装等）2、 审核计计划3、 审核记记录4、 审核报报告（质质量水平平评价）5、 纠正措措施及验验证6、 产品质质量审核核程序及及质量分分级标准准与顾客有有关的过过程1.7顾客的要要求是否否得到了了理解、贯彻和和落实1、与顾顾客签订订的技术术协议、合同等等文件；2、顾客客提供的的图纸、技术条条件的转转换情况况3、供应应商的计计划、图图纸、作作业指导导书等1.8对能否满满足主机机厂的要要求的能能力进行行评审，并保存存相关记记录合同评审审内容及及

35、记录：产品技术术规范/研发、价格、采购、质量、生产能能力、包包装运输输评审管理职责责管理承诺诺1.9最高管理理者是否否能提供供出其建建立、实实施质量量管理体体系的证证据？是是否及时时掌握产产品质量量目标完完成情况况和重大大质量信信息1、 是否有有定期的的质量会会议、一一把手是是否出席席；2、 年度质质量目标标及工作作计划是是否得到到最该管管理者的的批准；3、质量量资源及及质量政政策；4、质量量信息及及报表的的传递5、最高高管理者者在质量量方面的的决策1.100 质量方针针、目标标和政策策是否得得到了贯贯彻和执执行：1、 质量目标标的设置置：评价产产品的综综合质量量； 可测测量性2、目标标的分解

36、解3、质量量目标的的完成情情况： 统计方法法； 统计结果果； 评价4、采取取的措施施5、质量量方针及及目标的的宣传和和贯彻情情况职责和权权限1.111组织内的的职责/权限是是否明确确、并得得到规定定1、 各部门门、各级级人员职职责规定定2、 生产过过程中谁谁对质量量负责，谁有权权停止生生产？3、 近期的的案例管理评审审1.112最高管理理者是否否定期进进行质量量管理体体系评审审1、管理理评审会会议记录录：最高高管理者者是否出出席并主主持、参参会人员员构成2、管理理评审计计划、评评审间隔隔时间3、管理理评审准准备资料料如：内内审结果果、顾客客反馈、业绩、产品质质量、上上次评审审纠正措措施验证证情况、改进建建议（特特别是资资源）等等；4、管理理评审报报告：方方针、体体系的适适宜性、有效性性评价，与输入入的针对对性5、体系系及其过过程有效效性改进进目标、改进措措施、资资源需求求6、顾客客要求有有关的产产品改进进2资源管理理人力资源源2.1从事与产产品质量量（设计计、生产产、检验验）的人人员是否否能够胜胜任岗位位工作1、岗位位任职要要求（职职务说明明书）、岗位评评价