FXT3质量环境职业健康安全管理制度.docx

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1、版 本 号： 受控第一版版 受受控状态态： 修订状态态： 000某某某机机械设备备有限公公司编制依据据：GBB/T1190001-220088 / ISOO90001:220088 、GB/TT240001-20004 / ISSO1440011:20004、GB/T2880011-20011质量、环环境、职职业健康康安全管管理制度度Procceduure forr Coontrrol of quaalitty、envviroonmeent、occcupaatioonall heealtth aand saffetyy20166.044.011发布 20116.004.001实施施某某某机机械

2、设备备有限公公司发 布- 0 - 质量、环环境、职职业健康康安全管管理制度度版本号：第一版版 审 批 页编制：编编 制 小 组组审核：批准：某某某机机械设备备有限公公司二零一六六年四月月一日目录序号文件编号号文件名称称页次1FXT-S011管理目目标管理理制度42FXT-S022人力资资源管理理制度63FXT-S033员工绩绩效考核核制度84FXT-S044生产设设备管理理制度105FXT-S05采购管管理制度度156FXT-S06节能降降耗管理理制度207FXT-S07危险化化学品管管理制度度218FXT-S08职业病病防治管管理制度度249FXT-S09女职工工和未成成年工保保护制度度31

3、10FXT-S10质量管管理自查查与评价价制度3411FXT-S11作业质质量检查查管理制制度3512FXT-S12质量信信息管理理和质量量管理改改进制度度3813FXT-S13仓库管管理制度度4214FXT-S14环境因因素和危危险源管管理制度度4415FXT-S15安全检检查和隐隐患整改改管理制制度4716FXT-S16财务管管理制度度4817FXT-S17维修质质量责任任制度5018FXT-S18HSEE制度5119FXT-S18固体废废弃物管管理制度度53- 2 -管理目标标管理制制度文件编号号：FXXT-SS011 目的的 确保有效效达成目目标、指指标，不不断提高高质量、环境和和职业

4、健健康安全全管理水水平。 2 范围围公司管理理目标的的制订、分解展展开、考考核落实实、分析析评价及及改进。 3 职责责3.1 总经理理：负责责制订公公司管理理目标，主持分分析、评评价及改改进工作作，授权权责任部部门实施施考核，并批准准针对考考核结果果的奖惩惩措施。3.2 综合部部：负责责对管理理目标的的考核落落实，及及提出奖奖惩措施施。3.3 各部门门：负责责制订部部门层级级管理目目标，并并组织落落实，提提出分析析意见及及改进措措施。 4 工作作程序4.1 制订管管理目标标和指标标a）总经经理主持持以管理理会议的的形式，在管理理方针的的框架下下，通过过数据分分析，提提出适当当高于现现有质量量水

5、平，可测量量的追求求和期望望值，作作为公司司的质量量目标；针针对重要要环境因因素提出出目标和和指标；针对重重大风险险因素提提出控制制目标，形成管理目目标文文件并批批准发布布。b）管理理目标和和指标包包括质量量、环境境和职业业健康安安全三个个方面。质量方方面应包包括满足足产品要要求所需需的内容容；环境境方面应应体现对对预防污污染、保保护环境境、持续续改进以以及遵守守适用的的法律法法规与其他要要求的承承诺；职职业健康康安全方方面应体体现对持持续改进进的承诺诺。c）制订订和评审审管理目目标和指指标时，应考虑虑项目质量量的要求求、法律律法规要要求和其其他要求求；自身身的重要要环境因因素及职职业健康康安

6、全危危险源和和重大风险险因素；可选择择的技术术方案；公司财财务、运运行和经经营要求求；相关关方的观观点等。d）管理理目标和和指标应应具体、可测量量，同时时应考虑虑项目作作业的特性、重要环境境因素、重大风险险因素，确保可可以采取取经济实实用的技技术，经经过努力力后能够够实现。e）管理理目标和和指标的的调整、修订同同样应形形成文件件，由总总经理重重新批准准后发布布。4.2 管理目标标和指标标的展开开a）总经经理授权权综合部部以公司司发文的的形式，于每经经营年度度初期发发出通知知，要求求各部门结合合其管理理职能与与工作实实际，对对公司管管理目标标和指标标进行分分解展开开。b）各部部门应在在规定期限限

7、内，作作成部门门管理理目标和和指标分分解表，送交交管理者者代表审审查和总总经理批批准后实实施。4.3 管理目标标和指标标的考核核落实a）各部部门应区别不不同的管管理目标标和指标标，在制订订管理目标标和指标标的同时时，确定定适当的的考核周周期，如如每周、每月、单项项项目或年年度等。b）综合合部根据据考核周周期收集集整理公公司、各各部门管理理目标和指指标的完完成情况况，作成成管理理目标和和指标考考核统计计表，报送管管理者代代表和总总经理，并分送送各部门门。4.4考考核结果果的奖惩惩 每次考考核完成成时，综综合部根根据管理理目标考考核结果果，提出出奖惩措措施，送送总经理理批准后后执行。奖惩措措施应包

8、包括物质质和精神神两个方方面。4.5管管理目标标和指标标的分析析评价及及改进c）阶段段考核未未达成管管理目标标和指标标时，管管理者代代表应责责成有关关部门和人人员对未未达标项项目提出出原因说说明及拟拟采取的的措施。d）如果果同一管管理目标标或指标标的阶段段考核连连续不达达标，管管理者代代表应召召集并主主持专项项评审，提出评评审意见见和有关关措施，指定责任任人对有关关措施的的实施情情况和实实施效果果进行追追踪验证证，并在在一个考考核阶段段结束时时提出报报告。e）每年年管理评评审时，应对管理理目标和和指标的的完成情情况提出出报告、分析和和评审，确定管管理目标标和指标标的持续续适宜性性及调整整或改进

9、进的机会会。5 相关关文件5.1记录控控制程序序6 相关关记录6.1 管理理目标和和指标分分解表6.2 管理理目标和和指标考考核统计计表人力资源源管理制制度文件编号号：FXXT-SS021、目的的确保从事事环境保保护、健健康安全全管理及及影响产产品要求求符合性性工作有有关的人人员的能能力和素素质能够够胜任本本职工作作。2、范围围适用于公公司对全全体员工工任职能能力要求求的确定定与考核核，及实实施的能能力控制制、意识识养成、专项技技能、教教育、培培训、成成效评估估等管理理和控制制作业。3、职责责3.1 总经理理：有关关文件、计划、报告和和方案等等的批准准。3.2 管理者者代表：有关文文件、计计划

10、、报报告和方方案等的的审查。3.3综综合部：确定各各类人员员的能力力要求，组织实实施各种种满足能能力要求求的措施施，并评评价措施施的有效效性，记记录和保保存。3.4 相关部部门：提提出有关关的需求求，协助助实施有有关措施施和评价价。4、措施施和方法法4.1综综合部应应根据质质量管理理长远目目标制定定人力资资源发展展规划。4.2综综合部应应编制特定岗岗位及人人员清单单，确定应得得到控制制的有关关岗位和和人员。4.3综综合部应应编制岗位说说明书确定有有关人员员所必要要的能力力，即任任职条件件。任职职条件应应包括：a）专业业技能；b）所接接受的培培训及所所取得的的岗位资资格；c）能力力；d）工作作经

11、历。4.4综综合部根根据特特定岗位位及人员员清单，针对各各相关工作作岗位的的任职条条件要求求，组织织各部室室分析并确定公公司现有有的人力资资源的现现状及需需求。4.5 公司应应按岗位位任职条条件配置置相应的的人员。总经理理、作业质量量检查人人员、特特种作业业人员等等应按照照国家法法律法规规的要求求持证上上岗。4.6公公司应采采取适当当措施，实现对对相关人人员的能能力控制制和意识识养成。4.7 现有人人力资源源不足时时，应采采取培训训、招聘聘引进等等措施。4.8公公司对员员工的培培训应包包括：a）管理理方针、目标、指标，以及质质量、环环境和职职业健康康安全意意识；b）相关关法律、法规和和标准规规

12、范；c）公司司质量、环境和和职业健健康安全全管理制制度；d）专业业技能和和继续教教育；e）其他他必要的的专项技技能。4.9培培训工作作的内容容应包括括新员工工、临时时用工、转岗员员工、特特定人员员以及继继续教育育。4.100 公司司应编制制计划对对培训工工作进行行适当的的安排。4.111 公司司应当对对培训的的成效进进行评价价，以不不断改进进培训工工作。4.122公司现有有人员的的能力无无法胜任任工作，并且经经培训仍仍然不能能满足要要求，或或在短期期内无法法完成相相关培训训时，宜宜采取招招聘引进进人才的的措施。招聘应应坚持客客观公正正、唯才才是用的的原则。4.133公司应应保持人人力资源源管理

13、的的相关记记录，包包括：a）实施施内部培训训的教育培培训记录录。b）培训训完成后后（无论论内部培培训还是是外部培培训），应建立立员工教育培训训履历表表。c）公司司应建立立所有员员工的教教育、培培训、技技能和经经验的适适当记录录。保存存公司员员工的教教育、培培训或经经历的相相关记录录。如学学历证明明、职称称证明、特殊岗岗位人员员的任职职资格证证明、培培训实施施的记录录等。d）相关关记录的的保存要要求按记录控控制程序序的要要求执行行。5 相关关文件5.1记录控控制程序序5.2人力资资源发展展规划5.3岗位说说明书6 相关关记录6.1 特定定岗位及及人员清清单6.2 教育育培训记记录6.3 员工工教

14、育培训训履历表表员工绩效效考核制制度文件编号号：FXXT-SS03一、绩效效考核的的目的：1、不不断提高高公司的的质量、环境和和职业健健康安全全管理水水平、作作业质量量、环境境和职业业健康安安全管理理绩效，降低生生产经营营成本和和事故发发生率，提供公公司保持持可持续续发展的的动力；2、加加深公司司员工了了解自己己的工作作职责和和工作目目标；3、不不断提高高员的工工作能力力，改进进工作业业绩，提提高员工工在工作作中的主主动性和和积极性性；4、建建立以部部门、班班组为部部门的团团结协作作、工作作严谨高高效的团团队；5、通通过考核核结果的的合理运运用（奖奖惩或待待遇调整整、精神神奖励等等），营营造一

15、个个激励员员工奋发发向上的的工作氛氛围。二、绩效效考核的的原则：1、公公平、公公开性原原则：公公司员工工都要接接受公司司考核，对考核核结果一一视同仁仁。2、定定期化与与制度化化原则：绩效考考核工作作在绩效效考核小小组的直直接领导导下进行行，综合合部是本本制度执执行的管管理部门门。（1）公司对对员工的的考核采采用每季季度考核核方法，综合部部将各部部门考核核结果公公布，考考核完成成的次月月根据考考核结果果兑现奖奖惩。（2）绩效考考核是公公司人力力资源管管理的一一项重要要制度，所有员员工都要要严格遵遵守执行行，综合合部负责责不断对对制度修修订和完完善。3、公公司对员员工的考考核采用用分级考考核的制制

16、度：考考核小组组考核部部门负责责人，部部门负责责人考核核下属岗岗位。4、公司司对员工工的考核核采用百百分制的的制度。5、评分分标准采采取3：7的制制度：本本人评价价占300%，上上级评价价70%。6、灵活活性原则则：公司司对员工工的考核核分为定定量考核核和定性性考核。中层干部部：定量量考核770%，定性考考核300%。生产岗位位：作业业时期，定量770%，定性330%；非作业业时期，定量330%，定性770%其他岗位位：定量量60%，定性性40%。7、定定量考核核内容：A）中层层干部：部门重重点工作作（总经经理安排排的工作作；中层层干部会会议确定定的部门门重点工工作；日日常安排排的工作作；部门

17、门年度工工作目标标分解等等）完成成的质量量和数量量。B）其他他岗位：本岗位位岗位职职责规定定的工作作，部门门负责人人安排的的工作。8、定定性考核核内容：公司行行为规范范（含工工作态度度、工作作能力、安全、卫生、考勤、行为准准则等软软指标）。三、组织织领导公司成成立总经经理领导导下的绩绩效考核核小组，组织领领导公司司员工的的考核工工作。组长： 副副组长： 成成员： 工作职责责：1、组组长负责责主持每每次考核核总结会会，总结结上期考考核工作作，布置置下期部部门工作作重点。2、负负责考核核制度的的讨论、修改及及监督实实施。3、负负责各部部门“定量考考核”的评价价。4、负负责安排排各部门门考核周周期内

18、的的工作重重点。四、考核核标准分为定量量考核和和定性考考核。 1、定量考考核标准准说明： （1）中中层干部部考核项项目分值值比例由由考核小小组确定定；各部部门下属属岗位考考核项目目分值比比例由部部门负责责人确定定。确定定分值比比例必须须科学合合理，结结合工作作重点，不得避避重就轻轻，否则则扣相关关人员110分。（2）评评分小计计上一一级评分分70%自评评分300%（3）考考核会时时各部门门负责人人不能提提出实质质性工作作（非日日常事务务性工作作），则则视为工工作不作作为，由由考核会会扣下周周定量考考核积分分30分分。（4）定定量考核核出现作作业质量量事故、人身安安全事故故、作业业设备运运转事故

19、故（以上上事故给给公司造造成经济济损失5500元元以上），或存存在重大大安全隐隐患时，当期定定量考核核积分为为零。（5）考核会会要确定定各部门门每期重重点工作作完成的的指标：质量要要求、数数量要求求、完成成时限、责任人人等，由由综合部部备案。（6）对总经经理的决决定、指指示或公公司会议议精神贯贯彻执行行情况：未执行行扣300分；执执行不全全面，效效果不明明显扣110分。（7）下下属岗位位员工出出现严重重的工作作失误或或违纪行行为，视视给公司司造成的的损失或或影响扣扣1030分分。（8）出出现办公公设备事事故扣110440分。（9）上上级考核核下级时时要尊重重客观事事实，不不能受人人际关系系和感

20、情情的影响响，不得得有打击击报复的的行为。否则扣扣相关人人员200分。做做评价时时参照以以下判断断基准：a工作作过程的的正确性性b工作作结果的的有效性性c工作作方法选选择的正正确性d工作作的改进进和改善善e解决决问题的的能力f责任任意识、个人品品格 2、定性考考核：公公司全体体员工执执行同一一标准。五、考核核记录使用管管理/技技术人员员绩效考考核表对受考考人进行行考核评评分。综合部将将各受考考人的考考核实绩绩登记绩效考考核成绩绩表。生产设备备管理制制度文件编号号：FXXT-SS041 目的的确保作业业设备在在作业生产产使用过过程中，对环境境的各类类污染指指标控制制在国家家有关环环保法律律、法规

21、规和其他他要求规规定的范范围内，保证作作业设备备处于良良好的状状态，保保证安全全，满足足作业过程程能力的的需要，特制定定本制度度。2 范围适用于公公司所有有作业设设备的管管理，包包括租赁赁设备及及作业现场场作业设设备的控控制。3 职责责3.1 生产部部：负责责制定本本制度并并监督实实施；对对作业设设备的环环境指标标进行考考核;统统一制定定作业设设备编号号并建立立健全统统计台帐帐；3.2 负责作作业设备备使用或或未投入入使用作作业设备备的日常常维修、保养和和管理；并做好好设备状状况的统统计，保保存台帐帐。4 工作作程序4.1 作业设设备管理理的一般般要求4.1.1 对对于到货货设备要要经设备备组

22、及相相关人员员进行检检查，对对其性能能进行确确认，保保证技术术状况良良好，符符合要求求，作业业设备在在使用过过程中应应按计划划进行维维修、保保养。4.1.2 作作业设备备在使用用过程中中如发现现环境状状况超标标时，及及时进行行修理，经维修修后仍达达不到要要求者报报废或者者更换。4.1.3 作作业设备备退场时时，相关关人员应应对作业业设备的的环境绩绩效进行行分析，以便了了解作业业设备的的状况。4.2 防止大大气污染染4.3 防止噪噪声污染染对产生噪噪声、振振动的作作业机械械严格按按照设备备操作规规程执行行，严禁禁违章操操作，以以减轻噪噪声。4.4 防止废废水污染染在作业现现场出入入口处设设置冲洗

23、洗运输车车辆的设设备及相相应的排排水沟和和泥浆沉沉淀池。4.5 防止固固体废弃弃物污染染4.5.1 作作业设备备在保养养维修过过程中所所产生的的废弃油油料及棉棉纱必须须及时清清理、收收集，严严禁随意丢弃弃。4.5.2 作作业现场场设专人人管理物物资运输输，运输输车辆不不得超量量运载，防止遗遗洒。土土方运输输车辆驶出现现场前必必须将土土方拍实实，车辆辆槽帮和和车轮冲冲洗干净净，防止止带泥上上路和发发生遗洒洒。4.6防防止机械械伤人4.6.1 机机械操作作者必须须经培训训合格上上岗，防防止错误误操作导导致机械械事故。4.6.2 在在机械运运转的安安全范围围内，应应有明确确的标识识，减少少其它人人员

24、流动动。4.6.3 机机械在使使用、检检修期间间应有标标识，防防止带病病作业。4.6.4 机机械操作作应符合合有关安安全规程程。4.7 生产部部每月对对作业现场场设备设备备进行检检查和抽抽查，填填写管管理体系系运行检检查记录录表，经复查查合格后后方可投投入正常常使用。4.88 作业业设备的的购置44.8.1 生生产部负负责提供供作业设设备需求求计划，提交总总经理审审批后统统一购买买。4.8.22 选购购作业设设备时，应认真真选择生生产厂家家，根据据作业质量量、环保保要求、价格、运费、交货方方式及售售后服务务等多方方面进行行衡量，择优选选购。44.8.3 作作业设备备到货后后，必须须按国家家关于

25、质质量检验验方法、验收标标准及安安装、运运输、保保管等方方面要求求，做好好验收工工作。44.8.4 验验收内容容主要包包括：作作业设备备的技术术状况以以及随机机附件、易损配配件、专专用工具具、有关关技术资资料的清清点工作作。4.8.55 根据据有关质质量标准准和技术术参数，按照随随机说明明书规定定的操作作程序进进行验收收和检验验，如发发现设计计问题和和缺件时时要做好好详细记记录，并并向生产产厂家交交涉、更更换或索索赔。44.9 作业设设备的标标识方法法4.99.1 新购入入的作业业设备经经验收合合格后，根据技技术文件件和其他他有关资资料建立立档案，由生产产部负责责保留。4.99.2 由生产产部

26、负责责统一编编号，每每台（部部）作业业设备编编号终身身制，生生产部分分别负责责各自保保管的作作业设备备标识工工作，建建立相应应的台帐帐。4.9.33 作业业设备台台帐要求求及时、准确，如发生生新购入入、更新新、报废废、丢失失等情况况应及时时变更，保证帐帐物相符符，作业业设备的的编号由由生产部部规定。4.110 作作业设备备的使用用4.110.11 作业业设备的的使用应应贯彻“管用结结合、人人机固定定”的原则则，按照照设备性性能合理理安排，正确使使用，充充分发挥挥设备的的效能。4.110.22 对作作业设备备的使用用，应加加强计划划性，充充分利用用现有设设备在保保证作业业任务需需要的情情况下，尽

27、量减减少动用用台数。4.110.33 作业业设备的的工作能能力要与与生产任任务和作作业条件件相适应应，保证证既节约约动力又又不超负负荷作业业。4.10.4 作作业设备备均应有有专人负负责管理理和使用用，凡要要求持证证上岗的的必须培培训合格格后持证证上岗，实行定定机、定定人、定定岗位责责任制度度。每台台（部）作业设设备在使使用前均均应进行行试运转转，运转转合格后后方可使使用。44.100.5 各班作作业和多多班操作作的作业业设备，实行机机组长负负责制，任命一一人为机机组长，其余为为机员，操作人人员应严严格遵守守安全操操作规程程，熟练练操作技技术，做做到四会会三懂（会维修修、会操操作、会会保养、会

28、排除除故障、懂构造造、懂原原理、懂懂性能），设备备的燃油油、润滑滑油必须须符合该该机的要要求，并并根据季季节性变变化及时时更换。4.110.66 作业业设备在在特殊条条件下使使用（严严寒、高高温季节节）应采采取必要要的技术术措施以以减少不不正常磨磨损。防防止机械械事故的的发生。4.111 作作业设备备事故的的处理44.111.1 概念：凡因操操作不当当、检修修不良、管理不不善等人人为原因因导致作作业设备备损坏或或性能降降低，使使用寿命命缩短，不论对对生产有有无影响响，统称称为机械械事故。4.111.22 分类类 a）一般事事故：作作业设备备损坏，直接损损失在220010000元以以内的停停用时

29、间间在3天天以上110天以以下者（不包括括10天天）。 b）大大事故：作业设设备主要要部件损损坏，直直接损失失在10000一一50000元以以内或作作业设备备停用时时间在110天及及以上者者。 cc）重大大事故：作业设设备主要要部件严严重损坏坏，直接接损失达达到50000元元以上者者。4.11.3 一一般事故故由生产产部根据据实际情情况进行行处理。4.111.44 大事事故、重重大事故故发生后后，操作作人员应应立即停停止运转转，保护护事故现现场，并并及时报报告总经经理和生产部部主管负负责人。4.111.55 各类类机械事事故任何何人不得得隐瞒不不报，事事故发生生后必须须按照“三不放放过”的原则

30、则（事故故原因没没分析清清楚不放放过、职职工没受受到教育育不放过过、没有有切实可可行的纠纠正措施施不放过过）进行行认真分分析处理理，并要要根据情情节轻重重、对事事故部门门负责人人及主要要负责人人处以罚罚款直至至开除。4.112 作作业设备备的保养养4.112.11 日常常保养：由操作作人员实实施，主主要对作作业设备备在作业业前、运运行中、作业后后进行“十字方方针”保养（清洁、紧固、调整、润滑、防腐），此项项工作应应在100一300 miin内完完成。44.122.2 一般保保养：由由操作人人员进行行，主要要是以紧紧固、润润滑为内内容并检检查各部部位的油油面，清清洁二滤滤装置（机油、燃油、空气滤

31、滤清器），此操操作应在在24h内内完成。4.112.33 恢复复性保养养：由专专业维修修人员在在小修时时一并完完成，其其主要内内容对部部分总成成进行解解体、检检修调整整，此工工作应在在2428hh内完成成。4.12.4 换换季保养养：由专专业维修修人员负负责，主主要是在在入夏、入冬前前更换适适应本地地区、本本季节的的燃油和和润滑油油，此项项工作应应在24h内内完成。4.112.55 磨合合期保养养：由操操作人员员与专业业维修人人员共同同完成，主要是是按照不不同设备备的具体体技术要要求进行行作业，一般应应在8hh内完成成。4.12.6 停停放保养养：由操操作人员员或维修修人员完完成，主主要是以以

32、清洁、润滑、防腐为为内容，此项工工作在112h内内完成。4.112.77 在各各类保养养过程中中，要做做好防污污染措施施，生产产部进行行监督检检查。44.133 作业业设备的的修理44.133.1 小修：是一种种维修性性修理，主要是是排除使使用不当当，保养养失误及及使用中中发生的的临时故故障和局局部损坏坏，维护护作业设设备的正正常运转转，小修修应结合合保养进进行，并并保证在在24hh内完成成。4.13.2 中中修：是是在两次次大修之之间或新新作业设设备第一一次大修修之前有有计划的的平衡性性修理，其目的的在于消消除总成成间损坏坏不平衡衡的状态态，以尽尽可能延延长大修修间隔期期，中修修一般由由专业

33、维维修人员员完成，要求中中修应对对半数以以上的总总成进行行修理，其余总总成按保保养作业业项目保保养。44.133.3 大修：是对设设备的总总状态达达到极限限磨损的的程度进进行技术术鉴定.进行一一次全面面彻底的的恢复性性修理，使性能能达到规规定的技技术要求求，以延延长使用用寿命，大修由由生产部部根据大大修计划划组织各各专业维维修人员员及生产产厂家共共同完成成，原则则上要求求经过大大修的设设备达到到或接近近出厂的的技术性性能。44.133.4 作业设设备的小小、中、大修过过程中要要做好防防止污染染措施，维修人人员要做做好记录录，生产产部或生产部部负责人人要进行行验收，生产部部对维修修中的污污染情况

34、况进行监监督检查查。4.144 作业业设备的的存放4.144.1 长期存存放：长长期存放放前，应应按停放放保养要要求进行行检查保保养，放放出燃油油和冷却却水，然然后将油油箱、管管道洗净净，把所所有需润润滑处进进行润滑滑，橡胶胶部分（包括轮轮胎、软软管）取取下，洗洗净吹干干，专门门保管，蓄电池池和工具具取下来来妥善保保管，履履带式机机械要垫垫在木板板上停放放。4.14.2 短短期存放放：短期期存放（一般在在1个月月之内）应按停停放保养养要求进进行检查查保养，轮式机机械要悬悬置于专专用支架架上，履履带式机机械要垫垫在木板板上停放放，要有有必要的的防雨覆覆盖措施施。4.14.3 作作业设备备的存放放

35、需由生生产部填填写作业业设备封封存记录录。4.14.4 重重新使用用前，应应由维修修人员进进行检验验。确保保作业设设备满足足使用功功能。44.144.5 供销部部要检查查作业设设备存放放是否造造成环境境污染，并做好好记录。4.115 作业设设备的报报废4.15.1 因因使用周周期限制制，已达达到报废废要求的的，由生生产部提提出报废废申请，经供销销部审批批后报废废，并及及时从作作业设备备名册中中删除。4.115.22 凡因因作业设设备事故故造成报报废，除除按本程程序相关关规定处处理外，并应及及时报有有关部门门在名册册中删除除。4.15.3 作作业设备备的报废废相关资资料应由由生产部部统一存存档。

36、44.166 作业业设备的的租用44.166.1 作业设设备供方方评审与与选择 向社会会有关部部门租用用作业设设备，应应对其进进行评审审与选择择，主要要评审内内容为作作业设备备的完好好率、磨磨损率、操作人人员持证证上岗情情况、服服务维护护情况、服务价价格等。与本公公司长期期合作且且信誉较较好者优优先选择择使用。4.116.22 需向向社会有有关部门门部门租用用作业设设备时，由设备备管理员员提出租租赁计划划，报总总经理审审批。44.166.3 所租用用的作业业设备要要与作业业组织对对机械性性能、技技术参数数的要求求相符，要保证证经济适适用，满满足作业业要求。4.116.44 生产产部要与与出租作

37、作业设备备的部门门（部门门）签订订租赁合合同。5 相关关文件5.1 作业业设备操操作规程程5.1 作业业设备保保养规程程6 相关关记录6.1设备购购置申请请单6.2设备设设施台帐帐6.3设备日日常保养养记录6.4设备年年度维修修保养计计划6.5设备处处置报告告采购管理理制度文件编号号：FXXT-SS051 目的的确保适质质、适量量、适价价、适时时、适地地供应所所需物资资，满足足作业所需需。2 适适用范围围公司所需需各类、材料、构配件件及设备备的采购购与供方方的选择择评价。3 职职责3.1 总经理理：合格格供方的的批准，重要物物资采购购合同的的批准。3.2 供销部部：制订订供方评评价准则则，评价

38、价并选择择供方。3.3 采购员员：实际际考察供供方，执执行采购购作业。3.4 相关部部门：提提出采购购计划，验证采采购物资资质量。4 工工作程序序4.1 物资采采购过程程4.1.1 对对供方及及采购的的产品控控制的类类型和程程度应取取决于采采购的产产品对随随后的产产品实现现或最终终产品的的影响4.1.1.11 物资资分类：根据物物资用量量、重要要程度、价值进进行、分类。 a）类类物资采购量大大、质量量对项目目影响大大；采购购量小，对项目目质量影影响大，占用资资金份额额大的物物资。具具体有：批量采采购零配配件、发动机机、发电电机等设设备。b）类类物资采购量小小，占用用资金相相对小，对项目目质量影

39、影响较大大；或采采购量大大，对项项目质量量影响一一般的物物资。有有：进排排气门、活塞等等。c）类类物资五金、工工具及其其他零星星采购物物资。4.1.1.22 供方方分类a）生产产厂家供供方；b）中间间商或代代理商。4.1.1.33 对供供方的评评定对供方方的评定定职责项目所需需的材料料、半成成品供方方由供销销部负责责评价及及选择。 对供供方或产产品的评评定的类类型a）、类物物资必须须经供销销部或总经理理部对供供方现场场考察或或产品验验证。若若类物物资供方方为非生生产部门门，采购购部门除除对供方方进行物物资搬运运、贮存存、保管管能力，供应能能力进行行考察外外，在条条件允许许情况下下，可对对相关生

40、生产厂家家的生产产能力，资质等等进行调调查或根根据有关关情况了了解，通通过间接接渠道进进行评审审。b）类类物资由由采购员员对供方方提供的的物资进进行产品品评定，外观检检测，满满足使用用要求。4.1.1.44 对供供方的控控制类型型a）供方方的调查查；b）公司司对供方方进行第第二方审审核评价价；c）以往往业绩的的评价；d）同行行类比的的评价。4.1.1.55 对供供方的产产品控制制按本程程序中“4.55采购产产品的验验证”执执行。4.1.2 组组织应根根据供方方按组织织的要求求提供产产品的能能力评价价和选择择供方a）采购购人员填填报（证证实）供方评评审表进行现现场考察察（包括括供方资资质、实实力

41、、信信誉状况况、供货货能力、检测能能力、物物资基本本品质状状况），对技术术与管理理，质量量保证能能力进行行调查，交生产产部审核核。b）供销销部审核核、汇总总后，签签发合合格供方方名册。c）供销销部负责责将已审审核、批批准合格格的供方方评审表表及资料料分类存存档，并并编印合格供供方名册册供采采购各职职能部门门查询。4.1.3 应应制定选选择、评评价和重重新评价价的准则则4.1.3.11 供方方的选择择准则a）供方方有合法法的执照照和资质质；b）供方方有质量量保证能能力和证证实所提提供物资资合格的的证据；c）供方方的社会会信誉良良好，价价格合理理；d）供方方的生产产或提供供能力稳稳定，能能满足公公

42、司项目目进度和和质量要要求；e）供方方与本公公司互动动良好，能配合合本公司司的管理理要求。4.1.3.22 供方方的评价价准则a）供方方通过IISO990011质量体体系认证证；b）供方方提供的的产品通通过产品品质量认认证；c）供方方提供的的样品检检验合格格；d）有必必要时，公司对对供方进进行第二二方审核核，通过过本公司司的第二二方审核核。4.1.3.33 供方方的重新新评价准准则a）每个个项目完后后由生产产部对采采购的供供方进行行年终重重新评价价；b）对有有下列情情况之一一的作为为不合格格供方 在在供货期期内，供供方的资资质或执执照被政政府部门门吊销或或停业整整顿的。因违违约影响响作业的。一

43、年年内三次次供应物物资达不不到所规规定规格格或标准准的。所提提供的物物资影响响项目质量量和使用用功能的的。供方方服务质质量差。c）年终终重新评评价后，供销部部应新增增或除名名供方时时，应重重新签发发合格格供方名名册。d）被除除名供方方一年内内不得使使用。4.1.3.44 类类物资可可分别采采用不同同物资供供方，如如商店、厂家门门市等，但必须须到国家家认可有有资质和和信誉的的供方处处采购。、类物资资原则上上需从合格供供方名册册中选选取（应应急采购购特殊情情况除外外）。4.1.4 应应急采购购4.1.4.11 适用用条件：对于项项目急需需、少量量、货源源紧俏物物资（如如增补零零星装饰饰材料），而需需从合合格供方方名册外的部部门采购购。4.1.4.22 应急急采购评评价：采采购员接接到适合合应急采采购的材材料计划划，可先先行落实实货源，取得使使用材料料样品，送顾客客认定，抽检合合格后，填写应急采采购评价价表，交总经经理部负负责人审审定后，进行购购买。4.1.4.33 在本本次采购购完毕后后，应将将应急急采购评评价表及检验验报告送送交生产产部存档档，作为为增补合合格供方方质量记记录之一一。4.1.5 评评价结果果及评价价所引起起的任何何必要措措施的记记录应予予保持4.1.5.11 供方方的调查查评价记记录、重重新评价价记录（年终）合格供供方名册册等由生产部部保存。4.1.5.22