ISO9002-全套制度及业务流程之设计过程管理程序.docx

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1、*/房地产有限公司 质量体系程序、制度文件汇编8设计过程管理程序1目的和范围:根据公司的策划案和计划明确产品设计的主要内容，对设计全过程进行控制，确保产品的设计能满足公司策划案和合同要求。（产品设计包括：规划设计、建筑设计、景观设计、室内设计）2. 职责2.0 总则在设计过过程管理理中，设设计研发发部根据据公司的的策划案案开展委委托限额额设计工工作，有有关设计计技术、建筑效效果和产产成品的的最终交交付状态态说明方方面，由由设计研研发部负负责把控控，其他他部门的的意见起起参考作作用，以以设计研研发部的的意见为为主；有有关建造造成本控控制方面面，由审审计核算算部负责责统筹把把控，有有关部门门配合；

2、设计的的经济性性评价以以及设计计与策划划和计划划的一致致性审查查和评价价等方面面，由项项目策划划中心负负责统筹筹把控，相关部部门参与与。当上上述几个个方面的的意见发发生冲突突时，如如果没有有突破成成本控制制指标，则坚持持设计研研发部的的意见；如突破破成本控控制指标标，各责责任部门门必须将将意见充充分披露露，设计计研发部部负责汇汇总后向向总经理理汇报，由总经经理根进进行决策策。总经理在在设计过过程中负负责根据据各部门门提供的的信息和和意见批批准设计计合同、批准产产成品的的最终交交付状态态说明文文件、批批准经过过部门论论证的突突破原策策划的建建造成本本控制限限额的修修正案等等、批准准根据问责制制度

3、的的关于设设计问题题的问责责意见的的执行。2.1 总经理理室2.1.1 参与与产品设设计全过过程的评评审与确确认。2.1.2企业业发展中中心负责责向设计计研发部部下达开开始委托托设计的的指令，明确开开始委托托设计的的时间。2.1.3项目目策划中中心负责责向设计计研发部部提供开开始委托托设计所所需的资资料，对对整个设设计过程程进行跟跟踪，在在扩初设设计之后后组织有有关部门门开展经经济评价价，对与与策划案案不符的的设计提提出异议议。2.1.4法律律事务中中心负责责审查合合同的合合法性。2.2 设计研研发部2.2.1负责责根据项项目策划划案开展展后续的的委托设设计工作作，编写写不同阶阶段的设设计任务

4、务书、邀邀请设计计单位参参与招投投标、负负责制定定设计合合同；2.2.2负责责产品设设计在方方案、扩扩初、施施工图阶阶段的进进度跟踪踪和设计计质量的的控制与审查查；2.2.3负责责在扩初初阶段对对产成品品的最终终交付状状态作详详细的说说明，在在召集总总经室、审计部部、经营营部、物物业公司司等相关关部门进进行论证证的基础础上，设设计研发发部负责责初步确确定产成成品的最最终交付付状态的的说明文文件，并并提交总总经理批批准，然然后提交交设计单单位。待待设计成成果出来来后，由由设计研研发部负负责组织织审查，并将有有关产成成品的交交付标准准信息传传递给经经营部用用于推广广，并作作为今后后物业公公司接收收

5、物业的的依据之之一。2.2.3负责责协调与与设计单单位之间间的关系系，并督督促设计计单位完完成有关关设计变变更的内内容，尽尽可能减减少后期期的设计计变更；2.2.4协助助经营销销售部组组织样板板房、销销售中心心的设计计及销售售中有关关的设计计回复；2.2.5负责责及时向向工程材材料部、审计核核算部、经营销销售部分分发最新新的施工工图和“设计变变更通知知单”和“图纸作作废通知知单”；2.2.6 负责及及时将各各阶段报报建用的的图纸资资料传递递给对外外联络部部；2.2.7参与施施工图交交底与图图纸会审审；2.2.8参与与项目策策划中心心组织的的对扩初初设计的的综合性性的经济济评价；2.2.9设计研

6、研发资料料库的建建立和管管理。2.3 经营销售售部、客客户服务务部、物物业公司司2.3.1 经营销售售部参与与方案、扩初、施工图图的审查查工作，根据所所掌握的的客户需需求信息息，对其其中的户户型、面面积、平平面布置置等提出出具体建建议；参参与项目目策划中中心组织织的对扩扩初设计计的综合合性的经经济评价价。2.3.2 客户服务务部参与与方案、扩初、施工图图的审查查工作，根据以以往客户户投诉比比较集中中的问题题，对各各阶段的的设计提提出建议议。2.3.3 物业公司司参与方方案、扩扩初、施施工图的的审查工工作，根根据以往往物业管管理的经经验，在在设计的的各个阶阶段提出出有关今今后的物物业管理理成本等

7、等方面的的建议。2.4 工程材料料部2.4.2负责责本部门门范围内内的图纸纸分发；2.4.3参与与方案、扩初、施工图图的审核核工作，从满足足现场施施工实际际需要的的角度出出发提出出审核意意见；参参与项目目策划中中心组织织的对扩扩初设计计的综合合性的经经济评价价；2.4.4负责责组织设设计单位位、质检检站、监监理单位位、施工工单位进进行施工工图会审审。 2.55 审计计核算部部2.5.1 参与设计计委托合合同的评评审过程程，负责责对设计计费标准准的确定定提出审审核意见见；2.5.2 提供待开开发项目目投资的的成本控控制指标标。2.5.2对扩扩初设计计进行评评价，看看设计成成果是否否控制在在建造成

8、成本投资资限额内内，并根根据评价价结果向向设计研研发部提提出调整整设计建建议或向向策划中中心提出出追加建建安成本本限额建建议；参参与项目目策划中中心组织织的对扩扩初设计计的综合合性的经经济评价价。2.6 对外联联络部2.6.1负责责工程项项目的报报建工作作；2.6.2 负责将将报建结结果及时时传递回回设计研研发部； 22.7 财务计计统部2.7.1参与与设计委委托合同同的评审审过程，负责对对设计费费的付款款方式的的确定提提出审核核意见；2.7.2 审核并并拨付与与设计有有关的款款项。2.7.3参与与项目策策划中心心组织的的对扩初初设计的的综合性性的经济济评价；3. 设设计过程程管理3.1 建立

9、设计计研发资资料库，内容包包括： AA建筑筑设计现现行规范范、法规规，公司司内部通通用的设设计规范范汇编。 BB各项项目的全全套设计计图纸，包括“设计变变更通知知单”。 CC设计计单位的的有关资资料，包包括单位位名称、地址、负责人人的姓名名和联系系方式、单位性性质及近近期设计计的主要要工程情情况和技技术力量量等。 DD建筑筑新材料料、新技技术的收收集。 EE特色色楼盘的的资料，优秀户户型的收收集。3.2 设计研发发部经理理负责根根据公司司的项目目策划案案和年度度计划编编制设计计过程计计划，内内容包括括指定项项目负责责人、招招标安排排、各阶阶段设计计进度的的安排、各阶段段各部门门的配合合要求。

10、3.3 设计研发发部负责责编制设设计任务务书或招招标文件件，将拟拟邀标设设计单位位名录及及相关背背景资料料和评标标意见提提交招标标委员会会审议批批准、组组织设计计招投标标活动。（具体体见招招标管理理程序）3.4 设计研发发部负责责根据招招标结果果拟定设设计合同同，并送送审计部部、财务务部、总总经室法法律事务务中心审审核，最最后报总总经理批批准执行行。3.5 特殊情况况下，经经总经理理批准，可由设设计研发发部直接接委托设设计单位位开展限限额设计计。3.6设设计任务务书的编编制3.6.1设计计研发部部负责根根据项目目策划案案中关于于产品定定位和成成本定位位等内容容编写设设计任务务书，内内容必须须包

11、括：产品标标准、经经济指标标限制、？。3.6.2必要要时，设设计研发发部必须须根据不不同的设设计阶段段编制设设计任务务书。 33.7设计过过程中的的图纸审审查3.7.1方案案设计审审查的目目的在于于保证其其符合策策划案的的基本精精神。设设计周期期？方案案提交时时间？: 3.7.1.11 由设设计研发发部按设设计合同同中的要要求对图图纸进行行自审。3.7.1.22 由设设计研发发部按照照计划的的安排召召集项目目策划中中心、经经营销售售部对方方案进行行审查，从项目目定位、密度、绿化、道路、配套等等各项指指标是否否与策划划相符合合的角度度提出审审查意见见。3.7.1.33 设计计研发部部项目负负责人

12、将将各部门门图纸审审核的结结果形成成“会议纪纪要”，并根根据会议议纪要的的精神与与设计单单位联系系；要求求设计单单位根据据“会议纪纪要”的内容容对方案案设计进进行优化化。项目目负责人人监督并并跟踪落落实方案案设计的的修改工工作。3.7.1.44 设计计研发部部负责将将设计方方案交对对外联络络部报建建；对外外联络部部取回政政府审查查意见后后，由设设计研发发部将政政府审查查意见传传真至设设计单位位，并负负责将审审查意见见传递给给公司内内部相关关部门。设计研研发部的的项目负负责人监监督并跟跟踪落实实方案设设计的修修改工作作。3.7.2扩初初设计审审查：3.7.2.11 扩初初设计审审查的目目的在于于

13、保证其其与策划划案的产产品定位位以及各各项指标标相符。扩初设设计周期期和出图图时间？3.7.2.22设计研研发部项项目负责责人负责责组织部部门内的的各专业业审查(包括建建筑、结结构、设设备专业业)。3.7.2.3设计研研发部项项目负责责人负责责组织项项目策划划中心、工程材材料部（项目部部）、审审计核算算部、经经营销售售部、客客户服务务部、物物业公司司对扩初初设计进进行审查查和确认认。如：经营销销售部根根据所掌掌握的客客户需求求信息，对其中中的户型型、面积积、可售售面积、平面布布置等以以及上述述要素对对销售进进度和销销售单价价和总价价的影响响、是否否满足策策划案和和计划要要求等提提出具体体建议；

14、工程材材料部对对施工技技术的可可行性等等提出建建议；客客户服务务部根据据以往客客户投诉诉比较集集中的问问题，对对各阶段段的设计计提出建建议；物物业公司司根据以以往物业业管理的的经验，在设计计的各个个阶段提提出有关关今后的的物业管管理成本本等方面面的建议议。3.7.2.44审计核核算部负负责在220个工工作日内内完成对对扩初图图纸的评评价，看看工程造造价是否否在建造造成本指指标限额额内，如如超出指指标，审审计核算算部必须须与设计计研发部部沟通并并要求设设计单位位进行优优化调整整；如设设计单位位无法通通过优化化调整工工程造价价而且预预计工程程造价将将超出策策划案中中的成本本指标时时，审计计部必须须

15、及时发发出预警警信息，并与项项目策划划中心沟沟通，由由项目策策划中心心负责收收集有关关信息，向各有有关部门门发函征征求意见见，在汇汇总消化化各部门门反馈意意见后向向公司计计划委员员会提出出提高成成本限额额指标的的建议，经计划划委员会会审议和和和总经经理批准准后，追追加投资资。3.7.2.55 策划划中心牵牵头组织织设计研研发部、财务计计统部、审计核核算部、经营销销售部等等比照原原项目策策划案的的主要指指标对扩扩初设计计进行综综合性的的经济评评价。如如发现扩扩初设计计与原项项目策划划案有较较大出入入，策划划中心必必须及时时提出异异议，并并通过设设计研发发部要求求设计单单位进行行优化调调整，以以保

16、证扩扩初设计计在公司司项目策策划案的的指标框框架内进进行。3.7.2.6设计研研发部负负责将各各部门审审查意见见汇总，编写关关于产成成品的最最终交付付状态的的说明文文件（内内容必须须进一步步明确？），经计计划委员员会审议议，报总总经理批批准后传传真至设设计单位位，并负负责将审审查意见见传递给给公司内内部相关关部门。项目负负责人监监督并跟跟踪落实实扩初设设计修改改工作。3.7.2.7设计研研发部负负责将扩扩初设计计交对外外联络部部报建；对外联联络部取取回政府府审查意意见后，由设计计研发部部将政府府审查意意见传真真至设计计单位，并负责责将审查查意见传传递给公公司内部部相关部部门，如如审计核核算部、

17、经营销销售部、工程材材料部等等。设计计研发部部的项目目负责人人监督并并跟踪落落实根据据扩初设设计报批批意见所所进行的的修改工工作。3.7.3 施施工图审审查3.7.3.11 施工工图的设设计周期期和出图图时间？3.7.3.22设计研研发部项项目负责责人负责责组织部部门内的的各专业业审查(包括建建筑、结结构、设设备专业业)。3.7.3.3设计研研发部项项目负责责人负责责组织工工程材料料部（项项目部）、审计计核算部部对施工工图设计计进行审审查和确确认。工工程材料料部主要要审查施施工图的的技术可可行性，审计核核算部主主要审查查施工图图与扩初初图有无无大的偏偏离？建建造成本本控制是是否在限限额指标标内

18、？并并提供必必要的造造价咨询询。如审审计部认认为施工工图对原原来的扩扩初设计计进行较较大的变变更或突突破了策策划案中中的建造造成本限限额，设设计研发发部应及及时反馈馈给项目目策划中中心，必必要时由由项目策策划中心心组织有有关部门门中心进进行综合合经济评评价。3.7.3.44必要时时由设计计研发部部经理委委托专家家评审组组对施工工图进行行审查。3.7.3.5设计研研发部项项目负责责人将各各部门的的“图纸评评审意见见单”汇总，将汇总总的修改改意见传传真至设设计单位位，并负负责将审审查意见见传递给给公司内内部相关关部门。项目负负责人监监督并跟跟踪落实实施工图图修改工工作。3.7.3.6设计研研发部负

19、负责将施施工图设设计交对对外联络络部报建建；对外外联络部部取回政政府审查查意见后后，由设设计研发发部将政政府审查查意见传传真至设设计单位位，并负负责将审审查意见见传递给给公司内内部相关关部门，如审计计核算部部、经营营销售部部、工程程材料部部等。设设计研发发部的项项目负责责人监督督并跟踪踪落实根根据施工工图初设设计报批批意见所所进行的的修改工工作。如如审查意意见引起起对原来来的扩初初设计进进行较大大的变更更，设计计研发部部应及时时反馈给给项目策策划中心心，必要要时由项项目策划划中心组组织有关关部门中中心进行行综合经经济评价价。3.8设设计交底底与图纸纸会审3.8.1在施施工图出出图后，设计研研发

20、部的的职责主主要是负负责协调调管理，其工作作中心将将转到后后续开发发项目的的设计过过程管理理工作。3.8.2 在设计计交底前前，项目目经理应应要求和和督促总总监理工工程师组组织监理理人员深深度阅读读施工图图纸、熟熟悉设计计文件并并对图纸纸中存在在的错漏漏碰缺等等问题及及时提出出书面意意见交设设计研发发部，设设计研发发部组织织并跟踪踪落实设设计院修修改结果果。对施施工图中中存在的的问题尽尽早预控控，最大大限度地地减少后后期的设设计变更更。3.8.3由工工程材料料部项目目经理组组织设计计单位、质检站站、监理理单位、施工单单位进行行图纸会会审及交交底，设设计研发发部参与与。 (具体内内容参见见施工工

21、管理程程序)3.8.4在阶段段性施工工前7天天内，该该项目部部经理应应要求总总监理工工程师审审查下一一阶段施施工图纸纸，并及及时将错错漏矛盾盾等需修修改之处处提交设设计研发发部。3.9 设计变变更3.9.1 设设计发生生重大变变更的（如公司司要求更更改的、政府要要求更改改的、或或影响结结构、使使用功能能、造价价、外观观、工期期的），设计发发生重大大变更的的，由提提出部门门填写申申请单，经部门门经理认认可后，由设计计研发部部经理负负责组织织对外联联络部、工程材材料部（材料、设备、项目部部）、经经营销售售部、审审计核算算部及其其他相关关部门召召开专题题讨论会会，并提提出修改改意见，经总经经理确认认

22、后，由由设计研研发部负负责和设设计单位位联系，交设计计单位进进行更改改，取得得正式的的“设计变变更通知知单”后，送送工程材材料部和和项目部部，同时时抄送经经营销售售部、审审计核算算部，并并由项目目部盖章章后送项项目监理理单位。3.9.2 设计单单位设计计不完善善的（不不涉及33.6.1内容容的） 由项目目部组织织联系并并落实修修改，并并将设计计单位的的变更函函定期送送设计研研发部备备案；若若与销售售合同或或公司承承诺不一一致时，由设计计研发部部项目负负责人及及时用“工作联联系函”的方式式通知经经营销售售部。并并由项目目经理签签字盖章章后送项项目监理理单位。3.9.3客户户要求修修改的（不影响响

23、结构安安全、外外观的），由提提出部门门根据客客户的修修改要求求填写修修改申请请，与设设计研发发部联系系,设计研研发部针针对具体体的修改改内容组组织公司司内部相相关人员员讨论,同时综综合设计计单位的的意见,提出处处理方案案,反馈给给经营销销售部,由经营营销售部部将处理理方案与与客户沟沟通,经客户户确认后后,将有客客户反馈馈的修改改申请交交设计研研发部,由设计计研发部部负责和和设计单单位联系系,交设计计单位进进行更改改,取得正正式的“设计变变更通知知”后，送送交工程程材料部部和项目目部，同同时抄送送经营销销售部、审计核核算部。并由项项目部盖盖章后送送项目监监理单位位。 3.110项目目评价3.10

24、0.1阶阶段性评评价：在在各项目目施工阶阶段，各各业务部部门负责责将设计计单位的的现场服服务、施施工图质质量等方方面存在在的问题题反馈给给设计研研发部，设计研研发部经经理必要要时应要要求项目目负责人人组织本本部门、经营销销售部、工程材材料部、对外联联络部、项目部部开展阶阶段性的的评价，对各业业务部门门反馈问问题的处处理意见见和处理理结果予予以反馈馈，并编编写评价价报告。3.100.2 竣工项项目综合合评价：在竣工工项目交交付客户户使用66个月内内，由设设计研发发部经理理组织本本部门、经营销销售部、工程材材料部、对外联联络部、项目部部、客户户服务部部、物业业公司等等开展竣竣工项目目设计专专项综合

25、合评价，向总经经理提交交专项报报告，并并为今后后改进设设计控制制工作积积累经验验和为选选择设计计单位提提供参考考依据3.111图纸管管理:即在工工程的规规划、设设计、施施工和使使用、维维护活动动中形成成的各类类图纸、设计变变更洽商商函等。3.111.1图图纸发放放流程:出图前，相关部门预测本部门在该项目中所需图纸的份数并报设计研发部资料员汇总相关部门有图纸更改需求的，用工作联系函的形式报设计研发部，该部门经理或相关人员确认后报设计单位设计研发部资料员确定各部门每份图纸的分发号并报部门经理或其授权人确认如有作废图纸，经设计研发部经理确认后，由该部资料员填写图纸作废通知单后发送到各个部门。各部门资

26、料员接到作废通知后，应及时在相应的图纸上加盖“作废”章。设计研发部资料员定期汇总图纸作废清单，发送到各个部门设计研发部收到设计单位的来图或设计更改通知单后，该部资料员进行清点并按套登记在收图登记表上，同时在每套图纸或设计更改通知单的首页加盖受控分发号，并根据分发号分发对外联络部审计核算部对外联络部审计核算部对外联络部审计核算部工程材料部监理单位施工单位相关项目部经营销售部审计核算部3.111.2 相相关部门门资料员员收到图图纸或更更改通知知单后，及时进进行清点点，逐套套登记在在收图图登记表表上，并按首首页设计计研发部部编制的的分发号号，逐页页加盖受受控分发发号；接接到新图图后，各各部门所所持的

27、旧旧图作废废，由该该部门资资料员按按分发清清单收回回并加盖盖作废章章。3.122设计过过程流程程图：第 8页 共11页*/房地产有限公司 质量体系程序、制度文件汇编第D版 第2次修改设计过程程控制流流程图竣工项目综合评价跟踪落实设计单位的修改结果市场定位、产品定位公司内部设计要求项目成本控制指标设计要求设计资料客户要求修改设计发生重大变更设计单位出图不完善设计变更总协调跟踪落实设计单位的修改结果对外联络部报建工程材料部、经营销售部、审计核算部、项目部审核设计研发部自审参加设计交底与图纸会审对外联络部报建扩初设计评审施工图评审设计研发部自审正式招投标形式邀标或直接委托形式方案设计评审签订设计委托

28、合同书设计委托合同书送达法律中心评审设计任务书的提出设计委托合同书经营销售部审查第 9页 共7页*/房地产有限公司 质量体系程序、制度文件汇编第D版 第2次修改 3.113 问问责对设计周周期、设设计质量量、建造造成本控控制等不不能满足足公司项项目策划划和计划划要求的的，根据据公司的的问责责制度追问责责任人和和责任部部门。4.相关关文件4.1 项目目开发总总策划程程序4.2 施工工管理程程序 4.3 销售售过程管管理程序序 44.4招标管管理程序序4.5 市场场调研程程序 44.5 项目目报建、审批管管理程序序5. 相相关表单单、记录录5.1 设计变更更洽商记记录（见见施工工管理程程序附附表）5.2 图纸评审审意见单单5.3 图纸作废废通知单单5.4 图纸收发发登记表表5.5 图纸借阅阅登记表表编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 第 11页 共10页