PMC部门作业流程生管采购与仓库管理制度页.doc

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.生产计划作业流程目录1、 生产计划作业管理办法22、 物料管控作业管理办法63、 进料作业管理办法214、 领（发）料作业业管理办办法2275、 仓库管理理制度286、 盘点管理理制度347、 进料作业业管理办办法4428、 领（发）料作业业流程469、 退料作业业管理办办法44910、 补料作业业管理办办法55211、 成品进仓仓作业管管理办法法55512、 成品出仓仓作业管管理办法法58813、 物控管理理条例6114、 呆废物料料处理作作业流程程666

2、15、 各类表单单722生产计划划作业流流程序号流程负责人表单作业内容容1客户订单客户订单单订单评审产能、负荷分析OK制作主生产计划制作月生产计划/发外加工计划NG进度跟进NG生产准备OK生产实施OKNG审 核制作周生产计划NG审 核OK物料筹备 OKNG业务/业务部副副总客户订订单业务员将将客户订订单报业业务部副副总审核核后，于于1小时内内分发给给生产计计划部经经理。 2生产计划划 /采购/生产/工程/品质/业务订单评评审记录录生产计划划组织采采购、工工程、品品质、生生产等部部门对客户订订单中中的产品品进行产产能、负负荷评估估，并确确定是否否有能力力接受订订单。若若无法满满足订单单需要，则反

3、馈馈给业务务员处理理。 3生产计划划部经理理主生产产计划表表生产计划划部经理理以产品品为对象象单位编编制主主生产计计划，并交计计划员4计划员月生产产计划/发外外加工计计划计划员根根据主主生产计计划，进行详详细的排排产分析析，并制制作月月生产计计划。如需外外发加工工，制作作发外外加工计计划。5生产计划划部经理理月生产产计划/发外外加工计计划生产计划划部经理理对月月生产计计划、发外外加工计计划进进行审核核。若无无误，则则签字返返交计划划员。计划员员分发物物控员、生产部部各一份份。有误误，则通通知计划划员修改改。6物控员/采购部 BOMM/物料料需求计计划/采购购计划物控员根根据月月生产计计划，结合

4、BOM，编编制物物料需求求计划，交采采购编制制采购购计划，双方方共同组组织、实实施物料料筹备工工作。7计划员周生产产计划计划员根根据月月生产计计划，结合物料需需求单情况，制作周生产产计划。8生产计划划部经理理周生产产计划生产计划划部经理理对周周生产计计划进进行审核核，无误误，则下下发生产产部，有有误，返返交计划划员修改改计划；9生产部主主管各生产部部主管按按周生生产计划划作好好物料、工艺等等产前准准备。计计划员协协调、处处理异常常情况。10生产员工工生产部主主管组织织员工按按周/日生产计计划表组织实实施生产产。11生产计划划部经理理/计划员员生产计划划部经理理每周一一、三、五组织织、召开开生产

5、协协调会，并对异异常情况况进行排排除或由由计划员员对排产产计划进进行适当当调整。序号流程负责人表单作业内容容12信息处理半成品/成品进、出仓生产统计生产部主主管/计划员生产日日报表生产部主主管每日日填写生产日日报表交计划划员，计划员员根据生生产进度度情况进进行相应应处理。13生产部物物料员/仓管员生产部将将生产好好的半成成品/成品及及时办理理入库手手续，仓仓库对完完工好的的半成品品/成品办办理出库库手续。14相关人员员生产计划划部对生生产计划划执行信信息进行行收集、统计、分析，召开生生产例会会议，对对生产计计划执行行情况进进行检讨讨、分析析与总结结，拟定定改善措措施，并并跟进改改善结果果。生产

6、计划划作业流流程1.0目目的为规范生生产计划划作业，确保生生产计划划有序、有效执执行，产产品得以以顺利实实现，制制订本作作业流程程。2.0范范围适用于所所有产成成品、半半成品等等的厂内内生产。3.0职职责3.1业业务部：负责接接收、审审核、分分发客客户订单单；3.2计计划部：负责对对订单、产品进进行产能能、负荷荷分析，编制并并组织实实施生产产计划，确保生生产顺畅畅进行；3.3生生产部: 负责执执行生产产计划，进行生生产统计计与生产产控制工工作。4.0作作业程序序4.1业业务部接接到客户户订单或或公司备备货指令令后,立即注注明收到到的时间间，正常常订单4小时内内、紧急急订单1小时内内报业务务部副

7、总总进行审审批；4.2业业务部副副总于接接到客客户订单单的2小时内内完成审审批工作作,并将客户订订单交交还业务务员，业务员员及时将将客户户订单交给生生产计划划部经理理；4.3 生产计计划部经经理组织织相关部部门对客户订订单中中的产品品进行产产能、负负荷评估估，并确确定是否否有能力力接受订订单。若若无法满满足订单单需要，则及时时反馈给给业务员员处理。若无误误,生产计计划部经经理在4小时内内以产品品为对象象单位编编制主主生产计计划，并交计计划员；4.4计计划员根根据主主生产计计划，进行详详细的排排产分析析，于每每月初制制定月月生产计计划。若需外外发加工工，则制制作发发外加工工计划；4.5 生产计计

8、划部经经理于4小时内内完成月生产产计划、发发外加工工计划的审核核工作。若无误误，则交交计划员员，计划员员分发物物控员一一份。有有误，则则通知计计划员进进行修改改；4.6物物控员于于接到月生产产计划的两天天内，完完成编制制物料料需求计计划，并交采采购一份份，采购购部于接接到物物料需求求计划的两天天内，完完成编制制采购购计划。双方方共同组组织、实实施物料料筹备工工作；4.7计计划员根根据月月生产计计划，结合物料需需求计划划情况况，于每每周一上上午10：00前完成成编制周生产产计划；4.8 生产计计划部经经理于每周六15：00前完成成对下周周周生生产计划划的审审核工作作，无误误，则分分发给物物控员、

9、生产部部主管各各一份，有误，返交计计划员修修改；4.9生生产部主主管按周生产产计划物料、工艺、人员安安排等产产前准备备；4.100仓管员员参照物料需需求计划划的数数量发放放物料，生产部部主管组组织员工工严格执执行周周生产计计划，并确保保进度与与品质；4.111生产计计划部经经理每周周一、三三、五组组织、召召开生产产协调会会，对生生产情况况进行跟跟进与处处理。若若有异常常，各部部门以生产异异常联络络单方方式向生生产计划划部提报报，生产产计划部部负责对对异常情情况进行行排除或或由计划划员对排排产计划划进行适适当调整整；4.122生产部部主管每每日填写写生产产日报表表，并并于第二二天9：00前交计划

10、划员，计划员员根据生生产进度度情况进进行相应应处理；4.133生产部部对生产产好的半半成品/成品及及时办理理入库手手续，仓仓库对完完工好的的半成品品/成品办办理出库库手续；4.144生产计计划部对对生产计计划执行行信息进进行收集集、统计计、分析析，生产产计划部部经理组组织、召召开生产产管理例例会，对对生产计计划执行行情况进进行检讨讨、分析析与总结结，拟定定改善措措施，并并跟进改改善结果果。5.0考考核内容容5.1业业务部、生产计计划部相相关人员员未能按按时在规规定的时时间内完完成工作作的；5.2下下发的生生产计划划未经生生产计划划部经理理审核的的；5.3生生产部未未执行周生产产计划的，影影响订

11、单单完成的的；5.4计计划员未未跟进生生产进度度，对排排产计划划不能执执行又未未进行调调整，影影响订单单完成的的；5.5生生产部各各主管未未按时完完成生生产日报报表传传送的；5.6其其它未尽尽规定情节节，参照照相关规规定执行行。6.0相相关表单单6.1客户订订单6.2主生产产计划6.3月生产产计划6.4发外加加工计划划6.5生产日日报表6.6物料需需求计划划6.7采购计计划6.8周/日生产计计划物料管控控作业流流程序号流程责任人表单作业内容容1主生产计划确定月生产计划确定物料需求分析编制物料需求计划NGOK审 核 NGNGNG审 核OK编制采购订单编制采购计划OK生产计划划部经理理主生产产计划

12、生产计划划部经理理负责编编制下月月主生生产计划划。2生产计划划/生产计划划部经理理月生产产计划/发外外加工计计划计划员根根据主主生产计计划，编制月生产产计划及发发外加工工计划交生产产计划部部经理审审核、确确认后，由计划划员分发发给物控控员。3物控员月生产产计划/BOM物控员根根据月月生产计计划，结合BOM对用用料进行行分析。4物控员物料需需求计划划物控员将将分析结结果形成成物料料需求计计划，如需发发外加工工，则根根据发发外加工工计划编制发外加加工申请请单。5生产计划划部经理理/物控员员物料需需求计划划/发外加加工申请请单生产计划划部经理理对物物料需求求计划、发发外加工工申请单单进行行审核，有误

13、，则通知知物控员员进行修修改。无无误，返返交物控控员，由由物控员员分发给给采购部部。6采购部采购计计划采购部根根据物物料需求求计划，进行行采购分分析，编编制采采购计划划交生生产计划划部经理理审核。7 采购主管管采购计计划采购主管管对采采购计划划进行行审核，有误，则通知知采购员员进行修修改。无无误，返返交采购购员编制制采购购订单。8采购员采购订订单/发外外加工单单采购员编编制采采购订单单或发外加加工订单单）。序号流程责任人表单作业内容容9NG审 批OK物料跟催物料检验、入仓、储存和保管领（发）料作业信息处理信息处理库存监控补料发外加工退料生产制造采购组长长/生产计划划部经理理采购订订单/发外外加

14、工订订单采购组长长或生产产计划部部经理分分别对采购计计划或或发外外加工订订单进进行审核核、审批批。有误误，则通通知采购购部进行行修改。无误，返交采采购部实实施采购购、发外外作业。10物控员/采购部/生产计划划部经理理物控员、采购部部对物料料交期，交量进进行控制制与跟催催。生产产计划部部经理定定期或不不定期对对跟催结结果进行行检查。11仓管员送货单单/进料料验收检检验单/入库库单仓管员接接收经检检验合格格的物料料进仓，提供进进仓信息息给物控控员、采采购部，并对进进料进行行适当的的储存和和保管。12仓管员/生产物料料员领（补补）料单单仓管员按按计划员员下发的的生产计计划及BOM中核核定的用用料量发

15、发放给生生产部使使用。13生产部主主管生产部主主管按生生产计划划组织、实施生生产。14仓管员/生产计计划部经经理采购部/生产物料料员领（补补）料单单/半成成品入库库单/委外送货单单生产物料料员根据据生产情情况进行行物料退退仓或补补领，补补领须生生产计划划部经理理审批；对需发发外加工工的工序序由采购购部具体体实施发发外加工工；并最最终达成成产品的的实现。15物控员物控员对对库存物物料（包包括材料料、成品品等）状状况进行行监控。16生产计划划部经理理/仓管员/物流专专员订单出出货计划划/成品品出仓单单/出门门放行条条物流专员员根据生生产计划划部经理理编制的的订单单出货计计划、开具成品出出仓单，出出

16、门放行行条,组织成成品出货货。17责任人各部门责责任人负负责相关关各类表表单的编编制、传传递。物料管控控作业流流程1.0目目的为了规范范物料的的申购、生产加加工行为为，确保保公司的的物料流流通得到到有效管管控，控控制库存存物料水水平，制制定本流流程。2.0范范围适用于构构成产品品的物料料的管控控与产品品实现过过程。3.0职职责3.1生生产计划划部（物物控）: 负责物物料请购购、进度度跟进及及用料控控制工作作，负责责编制出出货指令令，监督督出货作作业；3.2采采购：负负责物料料采购经经办、进进度跟催催、供应应商沟通通与管理理工作；3.3生生产计划划部（仓仓库）: 负责物物料的保保管储存存与发放放

17、工作；3.4品品管部: 负责物物料品质质的验收收与监控控；3.5生生产部: 负责生生产物料料耗用成成本的控控制，及及时进行行退、补补料作业业；4.作业业程序4.1生生产计划划部经理理于每月月月底编编制下月月主生生产计划划，并并下发计计划员处处理；4.2计计划员根根据主主生产计计划，进行具具体的产产能、负负荷分析析后，编编制月月生产计计划（如有发发外加工工，则编编制发发外加工工计划）交生生产计划划部经理理审核、确认后后，将月生产产计划分发给给物控员员；4.3物物控员根根据月月生产计计划，结合BOM、库存存状况等等对用料料进行分分析；4.4物物控员将将分析结结果形成成物料料需求计计划，对需发发外加

18、工工的物料料或产品品，则根根据发发外加工工计划编制发外加加工申请请单；4.5生生产计划划部经理理对物物料需求求计划、发发外加工工申请单单进行行审核，若发现现有误，则通知知物控员员进行修修改，无无误，则则签字确确认后，返交物物控员，由物控控员分发发给采购购员；4.6采采购员根据物物控员分分发的物料需需求计划划，结结合在途途量、最最小订购购量、安安全存量量等资料料，进行行采购分分析，并并编制采购计计划交交上级审审核；4.7采采购部主主管对采购计计划进进行审核核。若发发现有误误，及时时通知采采购员进行修修改。无无误，返返交采购购员编制制采购购订单或发发外加工工订单,并将采采购主管管审批通通过的采购订

19、订单下下达给供供应商或或加工商商；4.8物物控员、采购员员分别对对物料交交期，交交量进行行控制与与跟催。双方加加强物料料进度信信息的沟沟通。生生产计划划部经理理定期或或不定期期对跟催催结果进进行检查查；4.9品品管员对对供应商商或加工工商的来来料进行行品质检检验，仓仓管员接接收经检检验合格格的物料料进仓，提供进进仓信息息给物控控员、采采购员，并对对进料进进行适当当的储存存和保管管；4.100仓管员员按计划划员下发发的生产产计划及及BOM中核核定的用用料量发发放给生生产部使使用，加加强对物物料领用用的控制制；4.111生产部部按生产产计划组组织、实实施生产产；4.122生产物物料员根根据生产产情

20、况进进行物料料退仓或或补领作作业，补补领需经经生产计计划部经经理审批批；采购购部、物物流专员员对需发发外加工工的工序序实施发发外加工工，并最最终达成成产品的的实现；4.133物控员员对库存存物料状状况进行行监控，包括材材料、成成品等，并随时时进行补补充或调调整；4.144生产计计划部经经理负责责编制出货通通知单、物流流专员开开具成成品出货货单、出门门放行条条并组组织成品品出货。业务部可可对出货货进行现现场监督督。4.155相关部门门责任人人负责编编制、传传送物料料管控及及处理过过程中的的各类相相关表单单，物控控员、仓仓管员、采购部部等分别别对相关关信息进进行统计计、分析析，并提提出物料料管控改

21、改善措施施。5.绩效效考核内内容5.1物物控员提提出的物料需需求计划划不能能满足月生产产计划需要的的，或盲盲目超计计划订料料造成物物料积压压的；5.2收收料员未未严格按按采购购订单数量收收料，超超过规定定数量且且未经厂厂长批准准的视为为违规；5.3物物控员未未能严格格控制物物料数量量，因自自身失误误造成呆呆、废料料的；5.4采采购部未未根据物料需需求计划划中相相关内容容，如实实编制采购计计划，导致物料需需求计划划与采购计计划不不符的；5.5因因其他原原因而生生产的工工作失误误，按相相关流程程的规定定处理。6.相关关表单6.1主生产产计划6.2月生产产计划6.3发外加加工计划划6.4BOM6.5

22、物料需需求计划划6.6发外加加工申请请单6.7采购计计划6.8发外加加工订单单6.9采购订订单6.100订单单出货计计划6.111成品品出仓单单6.122出门门放行条条采购作业业流程序号流程责任人表单作业内容容1物料申购提出采购计划编制NG审 核OK采购订单编制NGNGOK审 批OK采购信息发出处理退、补料和不良信息反馈OKNG采购跟进OK品质判定收料处理信息处理NGOK更改物控员/部门负责责人物料需需求计划划/请购购单生产物料料由物控控员以物料需需求计划划方式式提出申申购；工工、量具具及辅助助用料等等非生产产物料由由相关部部门用请购单单申购购，部门门负责人人审批。申购指指令统一一交采购购部处

23、理理。2采购部采购计计划采购根据据物料料需求计计划，进行分分析，编编制采采购计划划交采采购组长长或生产产计划部部经理审审核。3采购组长长/生产计计划部经经理采购计计划采购组长长或生产产计划部部经理对对采购购计划进行审审核。有有误，则则通知采采购部进进行修改改。无误误，返交交采购部部编制采购订订单。4采购部采购订订单采购部按按要求编编制采采购订单单。5采购组长长/生产计计划部经经理采购订订单采购组长长或生产产计划部部经理分分别对采购订订单进进行审核核、审批批。有误误，则通通知采购购部进行行修改。无误，返交采采购部实实施采购购作业。6采购部采购管管制表采购部将将采购购订单下达到到供方处处，并要要求

24、供方方确认回回签；将将确认后后的订单单内容列列入采采购管制制表。7采购部采购部随随时与供供方保持持联系，跟催供供方按质质、按量量如期交交货。有有更改时时要即时时书面通通知供方方确认。采购组组长或生生产计划划部经理理定期或或不定期期对跟催催结果进进行检查查。8IQC进料检检验报告告IQC对对进料进进行检验验并判定定是否合合格、允允收。并并将进进料检验验报告交采购购部。9仓管员材料进仓仓单编制材材料进仓仓单，收料入入仓、登登卡、入入帐。10仓管员/采购部/会计员材料进进仓单仓管将材料进进仓单分发采采购、财财务；采采购部将将采购结结果列入入采购购管制表表，并并将材材料进仓仓单转转交给供供方做结结算凭

25、证证；财务务会计核核实材材料进仓仓单内内容，与与供方对对帐。11采购部采购部及及时处理理退货处处理的后后续工作作；及时时处理因因短缺补补采等处处理工作作；向供供方反馈馈不良信信息，并并要求供供方改善善及确认认补货交交期。采购作作业流程程管理理办法1.0目目的为了规范范和完善善采购作作业程序序，确保保物料的的申购，采购得得到合理理、有效效的管控控，制订订本作业业流程。2.0范范围适合所有有物料的的申购、采购入入库及不不合格品品退货的的过程实实施。3.0职职责3.1生生产副总总（必要要时总经经理）：负责物物料采购购的最终终审批工工作；3.2生生产计划划部（物物控）：负责物料请请购单的制作作与下发发

26、、物料料控制工工作；3.3生生产计划划部采购购：负责责物料采采购经办办、进度度跟催、供应商商沟通与与管理工工作；3.4生生产计划划部（仓仓库）：负责物物料数量量的验收收工作；3.5品品管部：负责物物料的品品质验收收工作。4.0作作业程序序4.1生生产物料料由物控控员以物料需需求计划划方式式提出申申购，经经生产副副总审批批；样板板物料及及工、量量具、辅辅助用料料等非生生产物料料由相关关部门以以请购购单方方式提出出申购，经部门门负责人人审批。所有经经过审批批的申购购指令统统一交到到采购，由相应应采购部部负责处处理；4.2采采购部根根据物物料需求求计划，结合合采购周周期、最最小订购购量、最最低存量量

27、等资料料，在进进行采购购期、量量分析后后，编制制采购购计划。若存存在不能能满足物料需需求计划划内容容等异常常情况进进，采购购部必须须在4小时内内向物控控员反馈馈；4.3采采购部将将编制好好的采采购计划划交采采购组长长或生产产计划部部经理审审核；4.4采采购组长长或生产产计划部部经理对对采购购计划进行审审核。有有误，则则通知采采购部进进行修改改。无误误，返交交采购部部编制采购订订单；4.5采采购部按按要求编编制完整整、准确确的采采购订单单，必必要时，附上样样板、图图纸等资资料，并并交上级级审核、审批；4.6凡凡采购总总金额在在100元以下下的直接接采购品品、小量量补采物物料不编编制采采购订单单，

28、直直接以请购单单方式式采购，但必须须交采购购组长或或生产计计划部经经理审核核审批；4.7采采购组长长或生产产副总、生产计计划部经经理分别别对采采购订单单进行行审核、审批。若有误误，则通通知采购购部进行行修改；无误，返交采采购部实实施采购购作业；4.8审审核、审审批时间间规定：紧急订订单30分钟内内完成，常规订订单2小时内内完成；4.9审审核、审审批通过过，由相相应采购购部将采购订订单下下达给供供方，紧紧急订单单30分钟内内完成，常规订订单2小时内内完成并并要求对对方书面面回签。采购购订单审批不不通过，采购部部必须适适当说明明理由，以回复复相关部部门负责责人；4.100采购部部将审批批通过的的采

29、购购订单于4小时内内分发给给内部相相关部门门（包括括仓库、财务），并保保管好所所有物物料需求求计划、采采购计划划、采购订订单及及请购购单，以备对对帐时提提供给财财务人员员审查；4.111采购部部负责对对下达给给供方的的采购购订单进行回回签跟催催，要求求供方在在2天内完完成回签签确认工工作，并并将采采购订单单内容容列入采购管管制表；4.122采购部部当天将将供方确确认后的的订单在在采购购管制表表予以以标识、记录，并随时时与供方方保持联联系，要要求供方方按质、按量如如期交货货；4.133采购组组长或生生产计划划部经理理定期或或不定期期对采购购部的跟跟催情况况进行检检查；4.144如因公公司内部部原

30、因而而产生采购订订单内内容需作作变更时时，采购购部须先先进行确确认，待待确认无无误后，及时与与供应商商协商变变更事宜宜，以尽尽量减少少本厂损损失。若若因供应应商原因因而产生生采购购订单内容需需作变更更时，采采购部须须尽快通通知物控控员、采采购组长长或生产产计划部部经理处处理；4.155供方送送货到厂厂后，仓仓库收料料员负责责送货货单与与采购购订单的核对对工作，并在采购订订单上上作好相相应记录录，以备备追溯与与查核；4.166收料员员按进进料作业业流程对来料料进行数数量点收收、品管管部IQC根据进料检检验作业业流程对来料料进行品品质验收收，判定定来料是是否合格格允收，并将进料检检验报告告的采采购

31、联交交采购部部；4.177采购部部需对仓仓管员或或品管员员反馈的的在收料料过程中中出现的的异常问问题进行行协调与与处理。必要时时，与供供方高层层进行相相关的改改善沟通通；4.188检验合格格，仓管管员填写写材料料进仓单单，并并进行相相关入库库作业；判定不不合格，则启动动进料料不合格格品处理理作业流流程；4.199收料员员将每每日收货货汇总表表、仓仓管员将将材料料进仓单单、品品管员将将进料料检验报报告于于第二天天8：30前送交交采购；4.200采购部部根据各各部门送送交的物物料信息息，将采采购结果果列入采购管管制表。若有有异常，则及时时反馈给给物控员员；4.211采购部部签收材料进进仓单供方联联

32、，并将将供方联联转给供供方做结结算凭证证；4.222公司财财务会计计核实材料进进仓单内容，与供方方对帐无无误后，将采购购金额列列入应付付款项；4.233采购部部及时处处理因物物料拒收收而作退退货处理理的后续续工作；及时处处理因生生产部退退料、需需再退供供应商以以及短缺缺补采等等处理工工作；向向供方反反馈不良良信息，并要求求供方改改善及确确认补货货交期。5.0处处罚规定定5.1对对不按本本流程规规定时间间完成任任务的，处罚责责任人5元/次；5.2未未办理有有效手续续进行采采购的，处罚采采购部10100元/单；确确有特殊殊先采购购后补单单的，只只限小额额少量物物料，且且当天须须完成补补办手续续，违

33、者者处罚10元/天，至至完成补补办手续续为止；5.3对对不按照照流程规规定交上上级审核核、审批批的，处处罚责任任人5元/单；5.4采购订订单下下达给供供方后，未要求求供方回回签的，处罚采采购部5元/单罚款款；5.5采采购部丢丢失材材料进仓仓单的的，按5元/单处罚罚；5.6采采购部未未及时安安排退货货的，按按5元/单处罚罚，超过过7天仍未未退货的的，由第第8天起按5元/天处罚罚；5.7采采购部未未按要求求当天完完成采采购管制制表登登录的，给予5元/单处罚罚；5.8财财务对帐帐时审查查采购购订单而采购购部不能能提供的的，处罚罚采购部部5元/单；若若该单采采购造成成呆滞料料的，处处罚采购购部20元/

34、单。6.0相相关表单单6.1物料需需求计划划6.2采购计计划6.3采购订订单6.4采购管管制表6.5送货单单6.6进料检检验报告告6.7每日收收货汇总总表6.8材料进进仓单仓库管理理制度1.0目目的为使仓库库有效运运作及管管理有所所依循，特制定定本管理理制度。2.0范范围适用于公公司各仓仓库物料料的收发发、储存存、保管管、搬运运、盘点点、呆废废料、单单据及帐帐务处理理等。3.0职职责3.1 生产计计划部（仓库）：负责责严格按按本制度度执行仓仓库管理理工作；3.2财财务部：负责定定期或不不定期稽稽查仓库库执行本本管理制制度的情情况；3.3稽稽核办：负责定定期或不不定期稽稽查仓库库执行本本管理制制

35、度的情情况。4.作业业规范4.1收收发规定定4.1.1无有有效进、出仓手手续资料料，仓库库不得收收发物料料。具体体参照进料作作业流程程、生产制制令单处处理作业业流程、退退料作业业流程、自自制五金金件管理理办法、成成品进仓仓作业流流程、成品品出仓作作业流程程、发外加加工处理理作业流流程等等规定处处理；4.1.2按规规定时间间收发物物料，紧紧急、特特殊情况况以“服务客客户、服服务生产产、服务务开发”为原则则处理；4.1.3物料料进出仓仓时应严严格计量量，不得得估算物物料数量量作为收收发依据据；4.1.4未经经有效批批准，不不得超量量收料（供应商商送的不不计价备备品除外外），也也不得超超量发料料或发

36、货货；4.1.5物料料发生异异动时，应于当当天内完完成帐务务处理，于第二二天上午午9：00前分送送相关部部门；4.1.6仓库库备（发发）料遵遵循“先进先先出”原则，并注意意在收、发料时时采取适适当措施施（如颜颜色标签签法、移移仓法、批次存存储法等等）予以以保证；4.1.7仓库库组长应应随时对对下属仓仓管员收收发情况况进行监监控，发发现异常常情况要要及时处处理或报报告；4.1.8物料料的收料料作业由由收料员员主导，进仓、出仓作作业由仓仓管员主主导，其其他人员员不得擅擅自对物物料进行行处理。4.2保保管、储储存规定定4.2.1储存存应遵循循三项基基本原则则：a、防火火、防水水、防压压；b、定点点、

37、定位位、定容容、定量量；c、先进进先出；4.2.2为方方便存取取物料，对仓库库进行“分区、分类、分架、分层”及定置置管理，并根据据划分情情况做出出仓库库平面示示意图、物物料储存存分布示示意图等。发发生调整整时，应应及时进进行相应应修正；4.2.3物料料储存要要分门别别类，按按“先进先先出”原则堆堆放物料料，填写写物料料标识卡卡、仓库接接受签等标识识，尾数数应贴有有尾数数明示签签或做做好尾数数标识，并有相相应台帐帐、卡帐帐以供查查询；4.2.4对因因有批次次规定、色别规规定等特特殊原因因而不能能混放的的同一物物料应分分开摆放放；4.2.5物料料储存要要尽量做做到“上小下下大，上上轻下重重，不超超

38、安全高高度”；4.2.6物料料不得直直接置于于地上，必要时时加垫板板、纸皮皮或置于于容器内内，予以以保护存存放；4.2.7任何何物料不不得堆放放在仓库库通道上上，以免免影响物物料的收收发；4.2.8不良良品与良良品必须须分仓或或分区储储存、管管理，并并做好相相应标识识；4.2.9储存存场地须须适当保保持通风风、通气气、通光光，以保保证物料料品质不不发生变变异；4.2.10对对于有特特殊保管管要求的的物料应应考虑适适当的防防护措施施，如危危险品、贵重物物品、易易变质物物料、有有保存期期限的物物料，以以保证物物料的安安全性与与品质不不受到影影响；4.2.11根根据物料料自身特特性，设设置物品品储存

39、期期限表(具体见见呆废废物料处处理作业业流程附表)，对超超过期限限的，应应提出品品质判定定要求，确保不不合格物物料不发发放到生生产现场场使用；4.2.12对对库存时时间超过过呆滞期期限无动动用或月月动用量量不足物物料总量量20%的物料料，应进进行处理理，具体体依呆呆废物料料处理作作业流程程处理理；4.2.13仓库组组长、稽稽核办成成员、财财务人员员等应定定期或不不定期对对仓库物物料的保保管、储储存情况况进行稽稽查，发发现问题题，进行行现场处处理（包包括处罚罚、培训训、指导导等）。4.3搬搬运规定定4.3.1人力力搬运时时应做到到轻拿轻轻放，注注意人身身及物料料的安全全；4.3.2搬运运过程中中

40、防止物物料、产产品混淆淆堆放；4.3.3在搬搬运物料料过程中中，必要要时应使使用适当当的容器器，防止止对物料料造成损损伤；4.3.4危险险物品的的搬运应应按产品品特性采采取相应应防护措措施搬运运；4.3.5使用用搬运工工具时，应注意意物件的的堆叠，以能顺顺利通过过厂区划划定的通通道为限限，高度度不得超超过安全全高度为为原则（要求泡泡沫以3米为堆堆放高度度，其他他物料以以2米为堆堆放高度度）；4.3.6仓管管员应对对搬运人人员提出出合理的的搬运要要求，确确保搬运运作业安安全、高高效。4.4单单据处理理规定4.4.1仓库库所有单单据均用用不易褪褪色笔（仅限圆圆珠笔、签字笔笔）按单单据填写写要求，遵循“完整、准确、清晰”的填写写原则，对于不不符合要要求的单单据，仓仓库有权权要求相相关部门门改善；4.4.2每日日产生的的单据最最迟于第第二天上上午9：00前分类类归档、保管好好，并传传送到相相关部门门； 4.