上海某装饰工程有限公司质量管理手册.docx

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1、上海xxx装饰工工程有限限公司质质量管理理手册目 录01 质量量手册管管理1 范围2 引用标标准3 术语和和定义4 质量体体系要求求41 管理职职责42 质量量体系43 合同同评审44 设计计控制45 文件件和资料料控制46 采购购47 顾客客提供产产品的控控制48 产品品标识和和可追溯溯性49 过程程控制4100 检验验和试验验4111 检验验测量和和试验设设备的控控制4122 检验验和试验验状态4133 不合合格品的的控制4144 纠正正和预防防措施4155 搬运运、贮存存、包装装、防护护和交付付4166 质量量记录的的控制4177 内部部质量审审核4188 培训训4199 服务务4200

2、 统计计技术5 附录51 附录录(一)：公司司简介52 附录录(二)：公司司行政组组织机构构图53 附录录(三)：公司司质量体体系组织织机构图图54 附录录(四)：质量量体系要要素分配配表55 附录录(五)：程序序文件目目录*公公司质量手册册章节号：01版本更更改：AA0质量手册册的管理理页 码：第第 1 页 共 22 页01 质质量手册册的管理理0111 质质量手册册的编制制和批准准01111 总经经理授权权管理者者代表组组成质量量体系文文件编写写组，编编写质质量手册册01112 质量量手册经经各部门门讨论修修改后，报管理理者代表表审核01113 经审审核的质质量手册册由总经经理批准准后颁布

3、布实施012 质量手册册的发放放01221 质量量手册分分受控和和非受控控二类，办公室室应在手手册受控控状态处处加以标标识，并并统一编编号。01222 受受控质量量手册是是公司的的质量法法规依据据和证实实，应按按照经过过管理者者代表批批准的发发放名单单，依序序号发放放并办理理签收手手续。01223 非非受控质质量手册册是公司司向顾客客提供的的质量管管理和质质量保证证的证实实，当顾顾客或其其他外部部人员需需用时，需向办办公室提提出书面面申请，经管理理者代表表批准后后，由办办公室登登记发放放。0133 质质量手册册的更改改 01331 各部部门对质质量手册册的更改改意见，应以书书面形式式提交办办公

4、室，在意见见未被采采纳批准准前，仍仍按原规规定执行行。01332 当出出现下列列情况之之一时，应考虑虑质量手手册进行行换版。a. 作为质量量手册依依据的标标准、法法规有较较大修改改时；b. 公司质量量方针调调整时；c.公司司组织机机构与质质量职能能变动较较大时；*公公司质量手册册章节号：01版本更更改：AA0质量手册册的管理理页 码：第第 2 页 共 22 页d.经营营环境、产品结结构、生生产方式式发生较较大变动动时；e.质量量体系审审核与管管理评审审中提出出改进要要求时；01333 办公公室拟定定更改或或换版的的书面报报告，经经管理者者代表审审核，总总经理批批准后进进行。01334 管理理者

5、代表表组织原原文件编编写组成成员对手手册进行行修改，修改完完后报总总经理批批准，由由办公室室发至受受控质量量手册的的持有者者，手册册持有者者依据通通知更改改内容或或更改标标记，用用钢笔填填写手册册更改页页。01335 修订订后的文文页应及及时取代代原文页页，原文文页由办办公室收收回，经经管理者者代表批批准方可可销毁。01336 质量量手册换换版后，新版发发放时，受控旧旧版同时时收回，并由办办公室加加盖“作废”标识。0144 质量量手册的的保管01441 对质质量手册册应进行行统一登登记、编编号、存存放。01442 手册册持有者者应妥善善保管，不得外外借、拆拆散、抽抽页、污污损或随随意更改改。0

6、1443 手册册丢失应应及时报报办公室室，追求求责任后后方可补补发，补补发要进进行登记记，要进进行重新新编号。01444 手册册持有者者工作变变动，应应把手册册交回办办公室。01445 手册册未经管管理者代代表批准准不得复复制。01446 手册册底稿、各单位位局部更更改报告告和手册册更改记记录由办办公室归归档保存存。01447 手册册修改或或换版时时，版次次同时更更改。手手册颁布布时为AA版，第第一次修修改为AA/1，第二次次修改AA/2换版版时文件件代号中中年度相相应更改改。*公公司质量手册册章节号：1版本更更改：AA0范 围页 码：第第1 页页 共 1 页页1、 范范围：本手册适适用于公公

7、司承接接的建筑筑装饰工工程，从从投标、设计、施工、竣工到到交付使使用全过过程的质质量管理理和质量量控制。公司所所有从事事与工程程质量有有关的人人员必须须严格遵遵照执行行。*公公司质量手册册章节号：2版本更更改：AA0引用标准准页 码：第第1 页页 共11页2 引用标准准21 GBBT 19002319996 质量量手册编编制指南南22 GBBT 65883119944 质量量管理和和质量保保证术术语23 GBBT 19000119994 质量量体系设设计、开开发、生生产、安安装和服服务的质质量保证证模式*公公司质量手册册章节号：3版本更更改：AA0术语和定定义页 码：第第 1页页 共 1页3

8、术语和定定义本手册采采用GBBT 65883IISO 84002的术术语和以以下定义义。31 安装装是指指在建筑筑装饰工工程施工工中的采采暖、给给水、排排水、电电气、通通风、空空调等设设备的安安装。32 隐蔽蔽工程是指被被下一道道工序或或其它分分项工程程所掩埋埋、覆盖盖而无法法直接检检查的工工程项目目。33 三检检制是是指建筑筑装饰工工程在施施工过程程中的自自检、专专检、交交接检。34 施工工组织设设计为为保证工工程项目目的实施施，公司司根据合合同要求求编制的的工程计计划和施施工方案案。35 分包包方独独立建制制具有法法人资格格的分包包施工单单位。36 分供供方为为供方提提供物质质的生产产厂家

9、、商店等等供应单单位。37 特殊殊物质指合同同中要求求进行监监控的物物质。*公公司质量手册册章节号：4.1版本更更改：AA0管理职责责页 码：第第1页 共5页页4 质量量体系要要求41 管理理职责411 总则确定本公公司的质质量方针针及组织织机构，以确保保质量体体系的总总体要求求，规定定公司管管理层、执行层层和验证证人员的的职责和和权限，配置好好资源。412 职责41211 总经经理负责责批准质质量方针针和目标标，规定定机关人人员的职职责和权权限，配配备必要的的资源，主持管管理评审审工作。41222 管理理者代表表负责编编制管理理评审报报告。41233 办公公室负责责编制管管理评审审计划，并记

10、录录。413 程序概概要41311 质量量方针本公司的的质量方方针是：科学管管理、精精心施工工、塑时时代精品品；优质服务务、高效效人才、创创势势品牌。本公司的的质量目目标是：严工艺艺、强管管理、工工程一次次交验合合格率1100%； 优良良工程率率80%；客户户满意率率1000%；争争创市优优工程。41322 组织为了使质质量手册册的各项项要求得得到贯彻彻实施，公司建建立了完完善的组组织结构构，编制制了质量量体系组组织结构构图，同同时，根根据GBBT1190001119944质量保保证模式式标准的的要求，编制了了质量体体系要素素分配表表，以便便保证质质量体系系有效运运行。见附录录（二）、附录录（

11、三）、附录录（四）4133 职责责和职权权 公司对对与质量量有关的的人员和和部门，规定了了明确的的质量职职责和权权限。1、总经经理a. 主主持制定定公司的的质量方方针和质质量目标标，包括括对质量量的承诺诺。批准准和颁布布公司质质量手册册，对公公司质量量体系的的建立、完善、实施和和保持有有效运行行负决策策责任。*公公司质量手册册章节号：4.1版本更更改：AA0管理职责责页 码：第第2页 共共5页b. 确确定公司司各部门门、各岗岗位的职职责权限限及相互互关系。c. 配配备资源源：对管管理、执执行和验验证工作作的人财财物等资资源需求求予以满满足。d. 定定期主持持管理评评审，保保持质量量体系的的适应

12、性性和有效效性。对对工程质质量和服服务质量量全面负负责。e. 每每年至少少召开112次次质量工工作例会会，推进进各项质质量活动动正常开开展。2. 管理者代代表代表总经经理行使使质量管管理职能能，向总总经理负负责。A. 协助总经经理建立立公司质质量体系系，并负负责实施施协调和和监督。B. 主持公司司内部质质量体系系审核，向总经经理报告告质量体体系运行行情况。C. 处理协调调公司内内部质量量体系审审核中发发生的质质量问题题，监督督有关部部门采取取纠正和和预防措措施并验验证其结结果的有有效性。D. 代表公司司与外部部认证机机构联络络，组织织向客户户提供质质量保证证。E. 向总经理理汇报质质量体系系运

13、行情情况，协协助总经经理负责责组织实实施管理理评审，编写报报告，提提交报告告，并组组织跟踪踪相关纠纠正和预预防措施施有效性性的检查查、监督督。3. 副总经理理（经营营）组织设计计、工程程、经营营、技质质、材料料五个系系统的部部门贯彻彻执行质质量方针针、质量量目标及及质量体体系文件件，保证证质量体体系要求求在这五五个系统统中的实实施效果果。负责质量量体系中中设计、采购、合同评评审要素素的宏观观质量控控制。参与五个个系统中中其它要要素的质质量控制制。4. 副副总经理理（行政政）组织办公公室、人人力资源源部两部部门贯彻彻执行质质量方针针、质量量目标及及质量体体系文件件，保证证质量体体系要求求在这两两

14、个部门门的实施施效果。负责质量量体系中中文件和和资料控控制、培培训两要要素的宏宏观质量量控制。参与两部部门其它它要素的的质量控控制。5设计计总监设计总监监负责对对设计要要素的宏宏观控制制。参与相关关要素的的质量控控制。6。工程程总监负责过程程控制要要素的宏宏观质量量控制。参与技质质部、工工程部其其它要素素的质量量7. 经营总监监负责采购购合同评评审两要要素的宏宏观质量量控制活活动。*公公司质量手册册章节号：4.1版本更更改：AA0管理职责责页 码：第第3页 共5页页参与材料料部、经经营部其其它相关关要素的的质量控控制活动动。8. 设设计部负责质量量体系中中设计要要素的质质量控制制。参与相关关质

15、量要要素的质质量控制制活动。9. 技技质部负责质量量体系中中质量体体系、文文件和资资料控制制中技术术文件和和资料、产品标标识和可可追溯性性、检验验和试验验、检验验、测量量和试验验设备、检验和和试验状状态、不不合格品品的控制制、纠正正和预防防措施、质量记记录中的的施工质质量记录录、统计计技术等等要素的的质量控控制。参与质量量体系中中相关要要素的质质量控制制活动。10. 工程部部负责质量量体系中中采购中中分包方方的管理理、过程程控制、搬运、贮存、包装、防护和和交付中中的搬运运、防护护和交付付，服务务要素。参与质量量体系中中相关要要素的质质量控制制活动。11材材料部负责质量量体系中中采购要要素中分分

16、供方的的管理、搬运、贮存、包装防防护和交交付要素素中的贮贮存等要要素的质质量控制制。参与质量量体系中中相关要要素的质质量控制制活动。12经经营部负责质量量体系中中合同评评审，顾顾客提供供产品控控制两要要素的质质量控制制参与质质量体系系中相关关要素的的质量控控制活动动。13办办公室负责质量量体系中中管理职职责、文文件和资资料控制制的质量量体系文文件和外外来行政政文件，质量记记录控制制，内部部质量审审核四个个要素的的质量控控制活动动。参与质量量体系中中相关要要素的质质量控制制活动。14人人力资源源部负责质量量体系中中培训要要素的质质量控制制活动。参与质量量体系中中相关要要素的质质量控制制活动。15

17、项项目经理理部*公公司质量手册册版本更更改：AA0管理职责责页 码：第第4页 共5页页严格执行行国家公公司的有有关文件件规定，在各业业务部门门的协作作指导下下参与机机关要素素的质量量控制活活动。16质质检员负责工程程项目全全过程的的质量监监督检查查，参与与工程质质量评定定。17内内审员参与内部部质量体体系审核核及其验验证工作作。41222 资源源为了实现现质量方方针和质质量目标标,保证证管理、执行、验证活活动的需需要，使使公司质质量体系系持续有有效地运运行，公公司管理理者为其其配备了了以下各各类适宜宜的资源源：a. 工程项目目实施所所需的生生产设备备。b. 检验、测测量和试试验设备备。c. 工

18、程技术术和专业业技能。d. 经过岗位位培训的的专业人人员，包包括内部部质量审审核员。e. 计算机设设备及应应用软件件。f. 资金及各各项生产产物质。g. 技术文件件：通过过对工程程项目合合同评审审、明确确资源要要求，并并编写质质量计 划或施工工组织设设计。41233管理者者代表a. 由总经理理任命，任期两两年，届届满时，由总经经理重新新任命。b. 管理者代代表的职职责是：负责责公司质质量体系系的组织织建立、实施和和保持运运行。定期期向总经经理报告告质量体体系运行行情况，处理质质量体系系运行中中的问题题。组织织协调质质量体系系内部管管理工作作和外部部有关事事宜的联联络工作作。413 管管理评审审

19、413441 管理评评审由总总经理主主持，一一般情况况下每年年进行一一次，以以确保所所建立的的质量体体系保持持持续的的适宜性性和有效效性。当当发生重重大质量量事故或或质量体体系*公公司质量手册册章节号：4.1版本更更改：AA0管理职责责页 码：第第5页 共5页页建立运行行时，组组织机构构，经营营范围发发生重大大调整时时，应增增加评审审的次数数。41344 每次次评审的的内容及及参加人人员等按按Q/CCS022-4.1-220000管理理评审程程序规规定实施施并将实实施结果果形成书书面报告告。41355 支持持性程序序文件 Q/CCS022-4.1-220000管理理评审程程序。*公公司质量手册

20、册章节号：4.22版本更更改：AA0质量体系系页 码：第第1页 共2页页42 质质量体系系421 总总则根据GBB/T1190001-119944 iddt IISO990011:19994的的质量保保证模式式标准的的要求，编制质质量手册册、程序序文件、作业指指导书、质量记记录、管管理规定定，建立立并保持持文件化化的质量量体系，使其有有效运行行。适用于公公司经营营、设计计、生产产中与质质量有关关的一切切活动。422 职职责42211 总经经理负责责组织建建立质量量体系并并批准颁颁发、实实施质量量手册和和程序文文件。42222 管理理者代表表负责组组织、编编写、审审定质量量体系文文件并对对其有效

21、效实施负负责。42233 管理理者代表表负责组组织编写写质量体体系第一一层次文文件（质质量手册册）、第第二层次次文件（程序文文件），经各部部门领导导审核，总经理理批准，并组织织实施。由办公公室负责责发放及及管理。42244 各职职能部门门负责质质量体系系第三层层次文件件（管理理规定、作业指指导书、质量记记录等）的编制制、审核核，相关关公司级级主管领领导批准准。由各各职能部部门发放放，并实实施管理理。423 程程序概要要42311 质量量手册的的编写与与修订，由管理理者代表表组织进进行。无无论编写写还是修修订，均均需经总总经理批批准后才才能生效效。42322 质量量手册分分受控发发放和非非受控发

22、发放两种种形式，受控发发放对象象为公司司级领导导和与质质量手册册控制要要素有关关的部门门主管领领导，受受控发放放的质量量手册封封面*公公司质量手册册章节号：4.22版本更更改：AA0质量体系系页 码：第第2页 共2页页有“受控控”标识，并有发发放编号号；非受受控发放放对象为为顾客、咨询中中心等，封面有有“非受控控”的标识识。42333 为了了保证质质量手册册与本公公司发展展相适应应，总经经理委派派管理者者代表根根据本企企业发展展方向和和质量体体系评审审的结果果，组织织对质量量手册进进行修订订，办公公室负责责对受控控发放的的质量手手册进行行跟踪管管理，并并负责更更改工作作。42344 程序序文件

23、是是为了实实施质量量手册所所编制的的支持性性文件，程序文文件的编编写与修修订由管管理者代代表组织织有资格格的人员员，按照照Q/CCS022-4.5-220000文件件和资料料控制程程序的的规定执执行。42355 各职职能部门门的专业业管理规规定、企企业管理理标准与与质量有有关的文文件及其其记录等等由各职职能部门门负责编编制、修修订、发发放与管管理。办办公室负负责统一一授号、备案；无论编编写与修修订，相相关公司司级主管管领导批批准后生生效。424 质质量策划划42411 质量量策划应应与质量量体系的的所有其其它要求求相一致致并形成成适于操操作的文文件Q/CS002-44.2-20000项目质质量

24、计划划控制程程序，针对各各工程项项目均作作质量策策划工作作，对特特定的工工程项目目或合同同规定专专门的质质量措施施、资源源和活动动，并形形成项目目质量计计划。42422 配备备必要的的控制手手段，设设备（生生产和检检测用）和专业业人员等等资源。必要时时应采用用新技术术、新工工艺、新新材料。42433 确保保设计开开发与施施工，检检验和试试验与保保修服务务各阶段段的文件件的相容容性和协协调性。42444 确定定与准备备有关质质量策划划活动的的质量记记录。42455 支持持性程序序文件Q/CSS02-4.22-20000项目质质量计划划控制程程序*公公司质量手册册章节号：4.33版本更更改：AA0

25、合同评审审页 码：第第1页 共1页页43 合同评评审431 总总则在投标或或签订合合同之前前，对标标书、合合同进行行评审，以确保保能够充充分理解解与顾客客所签订订的合同同的内容容，保证证合同能能够正确确执行，满足顾顾客所提提出的要要求。432 职职责43211 经营营部负责责组织、协调合合同评审审工作。43222 设计计部、技技质部、工程部部、材料料部、项项目部等等负责对对合同中中相关业业务部分分进行评评审。433 程程序概要要43311 制定定并实施施Q/CCS022-4.3-220000合同同评审程程序，确保合合同评审审、签订订、修订订及履行行等符合合规定的的要求。43322 合同同评审按

26、按标书、合同的的不同类类型，采采用不同同形式、不同级级别的评评审。合合同评审审根据级级别分别别由副总总经理（经营）、经营营部监、经营部部经理主主持，有有关职能能部门参参加。以以确保：A.投标书书与合同同条款内内容明确确、合理理、完善善；B.与投标标不一致致处已得得到解决决；C.本公司司具有满满足合同同要求的的能力。43333 经过过合同评评审后，方能正正式与顾顾客签订订合同，并按此此履行，按期按按质验收收。43344 合同同评审中中形成的的各种书书面文件件及评审审记录，均由经经营部编编号并存存档、保保管。43355 合同同修订必必须经本本公司与与顾客双双方取得得一致意意见，并并形成书书面文件件

27、后方能能进行。必要时时应执行行合同评评审有关关程序的的规定，重新进进行评审审认可。修订的的内容按按程序的的规定，正式传传递到公公司有关关部门实实施。434 支支持性程程序文件件Q/CSS02-4.33-20000合同评评审程序序*公公司质量手册册章节号：4.4版本更更改：AA0设计控制制页 码：第第1页 共4页页44 设计控控制441 总总则为确保公公司所承承接的设设计项目目符合顾顾客要求求，使设设计过程程处于受受控状态态，公司司制订并并实施设计控控制程序序，从从设计策策划到设设计确认认全过程程实施控控制和验验证。442 职职责设计部是是本要素素的归口口管理部部门，负负责设计计的全过过程。44

28、3 程程序概要要44311 设计计策划443111 设计部部对设计计内容进进行分析析、研究究、收集集必要的的设计基基础资料料，并参参照合同同评审结结果策划划设计工工作。443112设设计部组组织项目目设计实实施小组组，指定定一名负负责人。编制设设计开开发计划划，制定定设计目目标，并并明确设设计阶段段的划分分，应开开展的设设计输入入、设计计输出、设计评评审、验验证、确确认活动动。以及及各设计计人员的的职责分分工。并并配备相相应的资资源。44322 组组织和技技术接口口443221 确定各各专业设设计负责责人，专专业设计计负责人人对项目目设计实实施小组组负责人人负责。项目设设计实施施小组需需将有关

29、关资料和和设计要要求传递递到结构构、电气气、暖通通、上下下水等专专业设计计组。44322 。22方案设设计阶段段、由设设计部组组织各专专业组对对接口传传递信息息进行分分析和确确认。443223 在施工工图设计计中主任任设计师师应组织织各专业业组进行行技术协协调，并并检查内内外传递递信息的的执行情情况。443224 施工图图纸设计计完成后后，进行行图纸复复审、修修改、会会签，将将有关图图纸技术术和信息息资料向向设计部部经理传传递，并并组织评评审、保保证接口口畅通。443。33 设计输输入443331 设计部部应以有有关的政政策法规规、招投投标文件件，装饰饰工程设设计合同同、*公公司质量手册册章节

30、号：4.44版本更更改：AA0设计控制制页 码：第第2页 共4页页设计委托托书和合合同评审审结果为为依据，确定设设计输入入要求，并形成成设计输输入文件件。443332设设计部组组织设计计输入评评审、设设计输入入是否符符合法令令、法规规，是否否满足合合同要求求，设计计输入文文件是否否完整正正确。443333 对不完完善的、含糊的的或矛盾盾的要求求，应会会同提出出者一起起解决。443334 对设计计输入文文件的评评审结果果应形成成工程实实际输入入评审记记录。44344 设计计输出443441设设计人员员应依据据设计输输入文件件要求进进行设计计，不同同阶段形形成不同同的输出出文件。443442 设计

31、输输出文件件的要求求l 满足设计计输入要要求；l 包含或引引用验收收准则；l 能据以编编制施工工图、预预算；l 能据以安安排材料料、设备备、采购购；l 能据以进进行施工工和安装装；l 能据以进进行工程程验收；l 满足主要要特性；443443 设计输输出文件件应经严严格的校校对，并并进行设设计输出出评审，评审其其是否满满足设计计输入要要求，并并由设计计部经理理签字后后才予以以发放。44355 设计计评审443551 设计部部经理在在设计的的适当阶阶段组织织有关人人员进行行设计评评审，评评价设计计结果是是否符合合设计要要求。必必要时可可邀请专专家参加加设计评评审。443552 由项目目设计负负责人

32、编编写设计计评审报报告，由由设计部部经理审审批，并并对评审审中的改改进建议议落实情情况进行行验证。443553 设计评评审记录录由设计计部保存存。44366 设计计验证443661 在设计计适当阶阶段，对对设计输输出是否否满足该该阶段设设计输入入要求进进行验证证，并做做好验证证记录。*公公司质量手册册章节号：4.44版本更更改：AA0设计控制制页 码：第第3页 共4页页443662 验证方方式除设设计评审审外还可可以包括括：l 变换计算算方法进进行验算算；l 将新设计计与已证证实的类类似设计计进行比比较；l 进行鉴定定试验；l 对发放前前的设计计阶段文文件进行行评审等等；443663 负责设设

33、计验证证的人员员应编写写设计验验证报告告，由设设计部经经理审批批后实施施，并针针对报告告中提出出的问题题对设计计进行修修改。44377设计确确认443771 在完成成设计评评审和设设计验证证后，要要进行设设计确认认。设计计确认应应针对最最终产品品即工程程效果进进行。确确定工程程是否符符合使用用者要求求，复杂杂大型工工程设计计可通过过顾客签签字认可可办法进进行设计计确认。443772 设计确确认内容容包括：a. 可行性研研究评估估b. 方案设计计的审批批c. 初步设计计的审批批d. 设计图纸纸会审443773 设计人人员应作作好设计计确认记记录44388 设计计更改443881 需要设设计更改改

34、时，应应提出设设计更改改申请单单，经设设计部经经理审批批后，方方可实施施设计更更改。443882 设计更更改的结结果应以以设计更更改通知知单的形形式及时时通知有有关部门门和人员员。443883 设计部部经理授授权设计计更改人人员进行行设计更更改，并并在更改改部位进进行标识识和记录录。443884 当设计计更改数数量较多多、复杂杂程度较较大，由由项目设设计负责责人决定定是否需需要重新新进行设设计验证证和设计计评审。443885 所有的的设计更更改都应应进行评评审，并并填写设设计更改改评审记记录。*公公司质量手册册章节号：4.44版本更更改：AA0设计控制制页 码：第第4页 共4页页443886

35、设计更更改申请请单、设设计更改改通知单单、设计计更改评评审记录录和设计计更改文文件、设设计部应应妥善保保存。444 支支持性程程序文件件Q/CSS02-4.44-20000设计控控制程序序*公公司质量手册册章节号：4.55版本更更改：BB0文件和资资料控制制页 码：第第1页 共2页页45 文件和和资料控控制451 总总则为控制与与质量体体系要求求有关的的所有文文件和资资料（包包括外来来文件），公司司制定并并执行文件和和资料控控制程序序，文文件和资资料可以以呈任何何形式,如硬拷拷贝或电电子体。452 职职责45211 管理理者代表表负责质质量体系系文件和和资料编编制的组组织及审审定工作作，并对对

36、其有效效性负责责。45222 办公公室是全全公司质质量体系系文件和和资料的的控制和和归口管管理部门门，也是是外来文文件的控控制和管管理部门门。45233 技质质部是技技术文件件和资料料的控制制及归口口管理部部门。453 程程序概要要45311 文件件和资料料的批准准和发布布45322文件和和资料包包括：质质量手册册、程序序文件、法令、法规、施工图图纸、施施工组织织设计、施工技技术措施施、检验验规程、试验程程序、操操作规程程、工艺艺文件、作业指指导书、工程合合同、采采购文件件等，还还应包括括有关施施工及验验收规范范、工程程质量检检验评定定标准、各种图图纸、图图集以及及执行国国家标准准行业标标准等

37、。45333 文件件和资料料在发布布前应按按程序文文件规定定履行审审批手续续。a. 质量手册册由管理理者代表表审核，总经理理批准。程序文文件由各各职能部部门主管管领导审审核，总总经理批批准。b. 针对公司司的管理理文件由由公司办办公室审审核，总总经理批批准。c. 针对各部部门系统统的管理理文件由由部门领领导审核核，公司司主管领领导批准准。d. 外部文件件,由文文件的对对口管理理部门主主管批准准后方可可使用,并负责责跟踪换换版。45344 文件件和资料料分受控控和非受受控两种种，应由由发放部部门统一一编号、登记和和标识。以确保保：a. 对质量体体系有效效运行起起重要作作用的各各个场所所都得到到和

38、使用用相应文文件的有有效版本本；b. 及时从所所有发放放和使用用场所撤撤走作废废文件；*公公司质量手册册章节号：4.55版本更更改：AA0文件和资资料控制制页 码：第第2页 共2页页c. 为法律或或积累知知识的目目的而保保留的任任何作废废文件都都应进行行记录和和标识。45355 文件件和资料料的发放放与回收收质量手册册、程序序文件、作业指指导书等等受控文文件需按按受控范范围控制制总份数数、编制制发放号号，加盖盖“受控”印章，收回作作废文件件一律盖盖“作废”印章并并及时销销毁。用用于存档档加盖“存档”印章标标识。为为法律或或积累知知识而保保留的作作废文件件加盖“作废保保留”印章。受控文文件未经经

39、公司原原审批人人批准，不得翻翻印和录录制。454 文文件和资资料的更更改45411 所有有文件和和资料的的更改，必须按按照文文件和资资料控制制程序的有关关规定进进行，不不允许未未经授权权和批准准的任何何更改。45422 文件件的更改改由该文文件的原原审批部部门负责责，若指指定其它它部门审审批时，该部门门应获得得审批所所需依据据的有关关背景资资料。45433文件更更改均以以书面形形式进行行，在更更改通知知单上，注明更更改内容容、更改改原因、更改日日期等事事项。文文件更改改后应在在原文处处作出明明显标记记。45444 一份份文件经经过一定定次数修修改后，进行修修订换版版、重新新印发。 455 支支

40、持性程程序文件件Q/CSS02-4.55-20000文件和和资料控控制程序序*公公司质量手册册章节号：4.66版本更更改：AA0采购页 码：第第1页 共2页页46 采购461 总总则选择具有有满足规规定要求求的分供供方、分分包方（向合格格的分供供方采购购产品，向合格格的分包包方选用用劳务等等），对对全公司司采购、外协活活动及其其提供的的产品的的质量进进行有效效的控制制。462 职职责46211 材料料部是外外购、外外协产品品的归口口管理部部门。46222 工程程部是施施工劳务务人员的的归口管管理部门门。463 程程序概要要46311 分供供方、分分包方的的评价和和选择a) 合格的分分供方的的评价与与选择材料部负负责按外外购产品品及外协协产品的的质量特特性、类类别、等等级和工工程项目目对进货货产品的的具体要要求组织织不同形形式，不不同级别别的方法法对分供供方进行行评价和和选择。经评定定合格的的分供方方列入档档案，并并记录其其供货质质量和质质量保证证能力，技质部部参与对对重要产产品供应应商的评评价，并并按Q/CS002-44.6-20000采采购控制制程序中的规规定进行行评审。b) 合格的分分包方的的评价和和选择工程部组组织对各各种不同同专业分分包队的的级别、资质、质量保保证能力力进行调调查初评评，列入入分包方方档案并并保留其其资质证证明及业业绩资料料的复印印件。工工程部负