QEO三标一体化管理手册.docx

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1、质量-环境-职业健康安全管理体系一体化管理手册（依据GGB/TT19000120008 iidt ISOO90001:220088GB/TT24000120004 iidt ISOO140001:20004GB/TT280001-20001标准准编写）手册编号号：QEEO-11HX-001版 号： AA编 写：审 核核：批 准：生效日期期：20010年年12月日发放编号号：受控标识识：QEO一一体化管管理手册册 文件编号号QEO-1HX-0001质量环境境职业健健康安全全管理体体系 程序文件件第一层层版本号/修改状状态A/0页 次1/544手册目录录标题 GB/T1990011-20008 G

2、BB/T2240001-220044 GGB/TT280001-200011 一体体化管理理手册修修改控制制页1.1 一体化化管理手手册发布布令1.2 管理者者代表授授权书 5.55.2 4.4.11 44.4.11.3 公司简简介1.4 质量方方针、环环境方针针和职业业健康安安全管理理方针1.5质质量管理理目标5.355.4.1 1.6环环境管理理目标4.244.3.31.7职职业健康康与安全全管理目标标4.224.3.331.8公公司组织织机构图图与职能能分配表表2 质量量环境职职业健康康安全管管理一体体化手册册的管理理2.1 QEOO管理体体系要求求4.22.1 4.11 4.112.2

3、 目的和和应用11.2 4.112.3 引用标标准2 3 术语、定义与与缩写3 3 34 一体化化管理体体系 4.1 总要求求 4.11 4.1 4.114.2 文件要要求4.2.11 4.44.4 4.44.44.2.1总则则4.22.1 44.4.4 44.4.44.2.2 QQEO一一体化管管理手册册 4.2.22 4.44.4 4.44.44.2.3文件件控制 4.2.33 4.44.5 4.44.54.2.4记录录控制 4.2.44 4.55.4 4.55.35管理职职责 55 4.4.11 4.4.11 5.1 管理承承诺5.1 5.2 以顾客客和相关关方为关关注焦点点5.22 4

4、.3.22 44.3.25.3 QEOO方针 5.3 4.22 44.25.4 策划 5.4 4.33 44.35.4.1QEEO目标标和指标标和方案案5.44.1 4.33.3 44.3.344.3.4QEO一一体化管管理手册册 文件编号号QEO-1HX-0001质量环境境职业健健康安全全管理体体系 程序文件件第一层层版本号/修改状状态A/0页 次2/5445.4.2QEEO管理理体系策策划 5.4.22 4.1 44.15.4.3环境境因素 4.3.115.4.4危险险源辨识识、风险险评价和和风险控控制策划划 4.3.115.4.5 法法律法规规和其他他要求 5.11.a) 4.3.22

5、4.3.22/4.5.225.5职职责、权权限与沟沟通 55.5 4.4 44.45.5.1职责责和权限限 5.5.11 44.4.1 4.44.15.5.2管理理者代表表 5.55.2 44.4.1 4.44.15.5.3协商商和信息息沟通 55.5.3 4.4.33 44.4.5.6 管理评评审 5.66 44.6 4.666 资源源管理 66 4.44 4.446.1 资源提提供 66.1 4.44.1 44.4.16.2.1总则则 6.1 4.4.11 4.44.16.2.2能力力、意识识和培训训6.22 4.44.2 44.4.26.3 基础设设施6.3 6.4工工作环境境 6.44

6、7 产品品实现777.1产产品实现现的策划划7.117.2 与顾客客有关的的过程77.27.3 设计与与开发控控制 77.37.4 采购 7.47.5 生产和和服务提提供 77.57.6监监视和测测量装置置的控制制7.667.7环环境和职职业健康康安全运运行控制制 4.4.66 4.44.67.8应应急准备备和响应应 4.4.77 4.44.78 测量量、分析析和改进进 8 4.55.3 44.58.1 总则88.1 8.2 监视和和测量 88.2 4.55.1 44.5.18.2.1顾客客及相关关方满意意8.22.1 8.2.2内部部审核 88.2.2 44.5.5 4.5.448.2.3过

7、程程的监视视和测量量及合规规性评价价 8.2.33 44.5.2 4.5.118.2.4产品品的监视视和测量量 8.2.44QEO一一体化管管理手册册 文件编号号QEO-1HX-0001质量环境境职业健健康安全全管理体体系 程序文件件第一层层版本号/修改状状态A/0页 次3/5448.2.5环境境和职业业健康安安全绩效效的监测测和测量量 4.5.11 4.55.18.3不不合格品品控制 8.33 8.4 数据分分析 88.48.5 改进 8.5 4.5 4.558.5.1持续续改进 44.5.1 8.5.2事故故、事件件、不符符合、纠纠正措施施 8.5.22 4.55.3 44.5.28.5.

8、3预防防措施 88.5.3 4.5.33 4.55.28.5.4支持持文件附件1重重要环境境因素清清单 附件2重重要危险险源清单单附件3环环境影响响重要度度评价权权数确定定准则QEO一一体化管管理手册册 文件编号号QEO-1HX-0001质量环境境职业健健康安全全管理体体系 程序文件件第一层层版本号/修改状状态A/0页 次4/544修改认定定页序号章节号页码修改单号号修改码修改人/日期批准人生效日期期123456789101112131415161718192021222324QEO一一体化管管理手册册 文件编号号QEO-1HX-0001质量环境境职业健健康安全全管理体体系 程序文件件第一层层

9、版本号/修改状状态A/0页 次5/544QEO一一体化管管理手册册发布令令为在新形形势下进进一步提提高本公公司产品品和服务务质量，提高环环境和职职业健康康安全管管理水平平，建立立健全公司质质量、环环境、安安全管理理体系并并使其长长期有效效运行，进而提提高在本本行业内内的竞争争力，提提高公司司的运行行效率和和综合效效益，同同时对外外完整地地介绍本本公司质质量、环环境、安安全管理理体系，特依据据GB/T199001120008质质量管理理体系 要求求、GGB/TT24000120004 环境管管理体系系规范及及使用指指南和和GB/T2880011-20001职业健健康安全全管理体体系规范范标准准编

10、制本本兼容一一体化管管理手册册（以下下简称QQEO一一体化管管理手册册），以以实现本本公司质质量、环环境和职职业健康康安全的的一体化化管理。随着本本公司企企业规模模和业务务的不断断发展变变化，组组织结构构也发生生了很大大的变化化，原有有管理体体系很多多部分内内容已经经不适用用现有管管理需求求，在结结合以前前管理体体系文件件和GBB/T1190001-220088标准的的基础上上组织整整合编制制了本QQEO手手册，并并作为AA版文件件予以发发布实施施。本手册阐阐述了公公司的质质量、环环境、职职业健康康管理方方针，并并对一体体化管理理体系要要求做了了具体描描述，是是公司质质量、环环境、安安全管理理

11、体系运运行的纲纲领性文文件和重重要管理理标准，同时也也是内部部和外部部对本公公司质量量、环境境、安全全管理体体系进行行审核的的依据之之一。本本手册自自颁布之之日起全全体员工工务必认认真学习习、深入入理解并并贯彻实实施，齐心协协力共同同把本公公司质量量、环境境、安全全管理水水平提高高到一个个新阶段段。总经理:20100年 122月 日QEO一一体化管管理手册册 文件编号号QEO-1HX-0001质量环境境职业健健康安全全管理体体系 程序文件件第一层层版本号/修改状状态A/0页 次6/544管理代表表授权书书根据本公公司质量量、环境境、职业业健康安安全（QQEO）管理体体系建立立、实施施、保持持和

12、发展展的需要要，特任任命 同同志为质质量、环境、职业健健康安全全管理者者代表。其职责和和权限是是：1).确确保质量量、环境境、职业业健康安安全兼容容管理体体系所需需的过程程得到建建立、实实施和保保持；2).向向总经理理报告质质量、环环境、职职业健康康安全兼兼容管理理体系的的运行情情况、业业绩和任任何改进进的需要要；3).确确保在公公司内提提高满足足顾客要要求、环环境保护护和员工工职业健健康安全全的意识识；4).配配合总经经理配置置、调度度质量、环境、职业健健康安全全体系建建立和运运行所需需的资源源和人员员；5).组组织实施施公司质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系内部审审核，任任命内审

13、审组长；6).对对内负责责各部门门之间体体系运作作的协调调，对外外负责质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系有关事事宜的联联络。总经理: 20110年 122月 日QEO一一体化管管理手册册 文件编号号QEO-1HX-0001质量环境境职业健健康安全全管理体体系 程序文件件第一层层版本号/修改状状态A/0页 次7/544公司简介介华星集团团环保产产业发展展有限公公司成立立于20006年年，建设设地址为为中关村村科技园园通州园园金桥科科技产业业基地，主要经经营范围围是通过过物理工工艺对电电视、电电脑、冰冰箱、空空调、洗洗衣机等等电子废废弃物进进行拆解解、破碎碎、分选选等环保保无害化化处理。

14、华星环保保是一家家环境保保护与再再生资源源利用并并重的综综合性电电子废物物处理企企业，其其承担的的电子废废物回收收利用项项目是配套城城市基础础设施项项目，亦亦为国家家示范工工程。公司目前前拥有员员工100多名名，其中中管理人人员30多名名，回收收和处置置人员770多名名。公司司一期项项目20007年年6月运行，二期项项目已开开始按计计划筹建建，将有有电视、电脑处处理生产产线、空空调、冰冰箱综合合处理生生产线、洗衣机机及小家家电处理理生产线线、线路路板处理线线，各类类电子废废弃物年年处置能能力将达达到1220万台台。华星环保保立足北北京，依依托首都都良好的的产业资资源和强强大的科科研实力力，以促

15、促进自然然与社会会、环境境与经济济的协调调发展为为己任，按照“减量化化、资源源化、无无害化”的3RR原则，坚持以以人为本本，走引引进、消消化、吸吸收和自自主创新新相结合合的发展展道路，努力实实现电子子废弃物物的资源源化和循循环利用用。 提高电电子废物物回收率率和再生生利用率率，减少少环境污污染，追追求资源源利用和和环境保保护相协协调是我我们的工工作信念念。展望望二十一一世纪，静脉产产业是最最具潜力力的新经经济增长长点之一一，也是是建设资资源永续续型社会会的核心心组成部部分。华华星环保保将豪情情满怀，求实创创新，以以百折不不挠的精精神创建建处置技技术先进进、回收收利用率率高、经经济和社社会效益益

16、双优的一一流环保保企业。QEO一一体化管管理手册册 文件编号号QEO-1HX-0001质量环境境职业健健康安全全管理体体系 程序文件件第一层层版本号/修改状状态A/0页 次8/544方针和目目标1.4 质量量、环境、职职业健康康安全管管理方针针：科技创新新，严格格规范，满足客客户，优优质服务务；全员员参与，降耗节节能，科科学管理理，保护护环境；预防为为主，强强化监督督，提高高素质，持续改改进；1.5质质量管理理目标：危废识别别、合规规处置率率达1000%；产品质质量合格格率大于于95%；顾客客投诉处处置率为为1000%；顾顾客满意意度955%；提提升质量量环保意意识和应应急准备备能力，培训覆覆

17、盖率1100%。1.6环环境管理理目标：危险废废弃物分分类存放放，收集集处置率率1000%；社会环境境投诉及及时处置置率1000%；做好火灾灾预防，杜绝火火灾发生生；环境污染染（包括括大气、噪音）事件为为零；持持续节能能降耗。1.7职职业健康康目标：重大设备备事故为为零；职工重伤伤事故为为零；火灾事故故为零；劳动保护护用品按按规定及及时发放放，安全全防护达达标率1100 ；特种作业业人员持持证上岗岗率达1100%；预防职业业病，杜杜绝职业业病发生生；轻伤事故故控制在在15%以内。QEO一一体化管管理手册册 文件编号号QEO-1HX-0001质量环境境职业健健康安全全管理体体系 程序文件件第一层

18、层版本号/修改状状态A/0页 次9/5441.8QQEO管管理体系系机构图图与职能能分配表表1.8.1QEEO管理理体系组组织机构构图总 经 理QEO管理代表处置中心主任 质 量 科生 产 科销 售 科生 管 科渠 道 部市场策划部综合管理部财 务 部技 术 科采 购 部常务副总经理处置中心主任 质 量 科生 产 科销 售 科生 管 科常务副总经理物 流 部技 术 科采 购 部仓 库生 管 排 程餐 厅库宿 舍办 公 室冰 箱 处 理洗衣机处理电视机处理铜 米 处 理库塑 料 处 理PCB处 理半 成 品 库成 品 库原 材 料 库注： 表表示领导导关系表示监督督关系部门代码码：财务部：FN技

19、术部部：TCC 生管管科：PPM 综合管管理部：DC 采购购部：PPR 销售售科：SSL 市场策策划部：MT 物流流部：LLC 生产产科：MMF 渠渠道部： 质量科科：QAAQEO一一体化管管理手册册 文件编号号QEO-1HX-0001质量环境境职业健健康安全全管理体体系 程序文件件第一层层版本号/修改状状态A/0页 次10/5541.8.2 质质量/环境/职业健健康安全全职能分分配表（如下表表：）各部门主主要负责责人职能能分配表表章节号条 款款总经理常务副总总中心主任任质量部行政部市场部综管部生管科财务部技术部生产部销售部4质量管理理体系4.1总要求4.2文件要求求421总则422质量手册册

20、423文件控制制424记录控制制5管理职责责5.1管理承诺诺5.2以顾客为为关注焦焦点5.3质量方针针5.4策划5.5职责、权权限与沟沟通5.6管理评审审6资源管理理6.1资源提供供6.2人力资源源621总则622能力、意意识和培培训6.3基础设施施6.4工作环境境7产品实现现7.1产品实现现的策划划7.2与顾客有有关的过过程721 与产品品有关的的要求的的确定722与产品有有关要求求的评审审723顾客沟通通7.3设计和开开发QEO一一体化管管理手册册 文件编号号QEO-1HX-0001质量环境境职业健健康安全全管理体体系 程序文件件第一层层版本号/修改状状态A/0页 次11/554各部门主主

21、要负责责人职能能分配表表（续表表）731设计和开开发策划划732设计和开开发输入入733设计和开开发输出出734设计和开开发评审审735设计和开开发验证证736设计和开开发验证证737设计和开开发更改改的控制制7.4采购741采购过程程742采购信息息743采购产品品的验证证7.5生产和服服务提供供751生产和服服务提供供的控制制752生产和服服务提供供过程的的确认753标识和可可追溯性性754顾客财产产755产品防护护7.6监视和测测量设备备的控制制8测量分析析和改进进8.1总则8.2监视和测测量821顾客满意意822内部审核核823过程的监监视和测测量824产品的监监视和测测量8.3不合格

22、品品控制8.4数据分析析8.5改进851持续改进进852纠正措施施853预防措施施：表示示主管领领导 : 表表示主管管部门 : 表表示辅助助部门QEO一一体化管管理手册册 文件编号号QEO-1HX-0001质量环境境职业健健康安全全管理体体系 程序文件件第一层层版本号/修改状状态A/0页 次12/5542质量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册的的管理2.1质质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册的管理理办法2.1.1 制制定本节节要求是是为了确确定管理理手册(以下简简称手册册)的编编制、管管理部门门，规定定手册的的审核、批准、发布、控制、修改和和再版等等活动。2.1.2 本节节要求的的

23、适用范范围是对对管理手手册的管管理。2.1.3 本管管理办法法制订和和执行由由综合管管理部主主要负责责，各相相关部门门均应遵守守本办法法的规定定。2.1.4手册的的编制、发放和和管理A、质质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册的编编制、发发放和管管理由综综合管理理部负责责，手册册在发放放之前须须经公司司总经理理审核批批准，公公司内部部发行时时属受控控文件，手册原原件背面面加盖红红色“受控”章后由由综合管管理部负负责保存存，副件件(拷贝贝件)加加盖红色色“受控”章后发发至各使使用人，对外发发放的非非受控件件不盖“受控”章，发发放范围围由总经经理或管管理者代代表做出规定。B、综合合管理部部按总

24、经经理或管管理者代代表规定定的发放放范围，确定手手册的印印制份数数报请总总经理或或管理者者代表批批准后复复制，然然后将手手册逐一一编号、填写受控文文件发放放、回收收记录，并按按质量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册分分发名册册进行行发放。C、因特特殊情况况，需扩扩大手册册的发放放范围，需由公公司总经经理或管管理者代代表作出出书面指指令，由由综合管管理部执执行，各各职能部部门和个个人申请请额外取取得手册册，必须须提出书书面报告告，先由由部门主主管同意意后，送送总经理理或管理理者代表表批准，综合管管理部根根据批准准结果办办理。2.1.5手册的的修改和和换版A、质质量/环环境/职职业健康康安全管

25、管理手册册的修修改和换换版须在在下列情情况下进进行： 在在管理体体系运行行过程中中发现管管理手册册存在差差错或条条文要求求不明时时； 管管理体系系评审对对体系提提出了改改进要求求时； 手手册中规规定的体体系要素素或质量量活动有有较大变变动时； 公公司质量量职能机机构有较较大变动动时； 手手册依据据的有关关标准、法规有有变动时时； 经经营环境境和产品品结构发发生重大大变化时时；QEO一一体化管管理手册册 文件编号号QEO-1HX-0001质量环境境职业健健康安全全管理体体系 程序文件件第一层层版本号/修改状状态A/0页 次13/554 合合同有要要求时； 总总经理认认为需要要时； 手手册修改改次

26、数达达到十次次以上或或修改范范围较大大时。B、其修修改程序序为：公公司员工工或相关关审核人人员提出出修改建建议，经经综合管管理部审审核后报报请总经经理批准准，并填填写质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系文件更更改申请请表后后将文件件修改，修改后后的新文文件须发发给所有有手册受受控文本本的持有有人，由由持有人人自动更更换修改改页，并并撤回作作废页。C、当质量/环境/职业健健康安全全管理手手册整整个布局局改动量量很大时时，须整整册换版版。换版版时应注注明修改改码及版版号，并并及时发发给持有有人新版版本，同同时收回回废版本本，由综综合管理理部按规规定统一一销毁。2.1.6 手手册的再再版和标

27、标识A、手册册未经修修改或修修改次数数达不到到规定的的换版要要求，但但使用年年限超过过三年时时，综合合管办公公室应视视具体情情况进行行换版，并报请请总经理理或管理理者代表表批准后后实施换换版。启启用新版版本后，应及时时收回旧旧版本，并做好好发放和和回收记记录。B、手册册的版本本号在质量/环境/职业健健康安全全管理手手册封封面中标标识，版版号用AA、B、C、分分别表示示原始版版、第一一次、第第二次、.次换版版。C、因本本手册为为公司的的最高纲纲领性文文件，除除对手册册进行编编号外，还对手手册进行行发放编编号的规规定。2.1.7 手手册的控控制A、手册册的发放放严格按按质量量/环境境/职业业健康安

28、安全管理理手册分分发名册册规定定的范围围执行，任何部部门或个个人不得得随意翻翻印或变变相翻印印。B、手册册的持有有者不得得自行对对手册进进行删改改、撕页页、涂改改，要保保持手册册的完整整、清洁洁， 注注意保管管，慎防防遗失，未经总总经理或或管理者者代表批批准不得得向外提提供。C、各部部门主管管应负责责向本部部门人员员做好本本手册的的宣传工工作，并并组织实实施。D、各部部门主管管应主动动向综合合管理部部反映手手册实施施过程中中的意见见。E、手册册如有遗遗失或污污损，须须及时到到综合管管理部登登记备案案，申请请补发或或换发。F、本手手册采用用活页装装订成册册，使用用附页更更改，并并在本手手册的修修

29、改认定定页中给给予认定定。QEO一一体化管管理手册册 文件编号号QEO-1HX-0001质量环境境职业健健康安全全管理体体系 程序文件件第一层层版本号/修改状状态A/0页 次14/5542.1.8 关关于受控控印章的的控制本公司保保持一套套受控印印章。为为“受控”字样，保存在在综合管管理部，实施对对产品设设计类文文件和设设计文件件以外的的其它文文件包括括管理体体系文件件和工艺艺技术文文件检验验技术文文件等的的控制。2.1.9 质质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册分发名名册对所有手手册持有有者都指指定一个个发放编编号，作作为其所所保管的的手册文文本编号号。这项项工作的的连续性性和可靠靠性

30、由综综合管理理部负责责，综合合管理部部还负责责把修改改页和新新版本手手册发至至手册的的持有者者手中。 手册册受控文文本的持持有者名名册详见见：质量/环境/职业健健康安全全管理体体系文件件发放范范围一览览表除除上述名名册外，综合管管理部还还保存一一份手册册非受控控文本的的用户名名册。 2.2目目的编制和保保持本QQEO一一体化管管理手册册的目的的是：1)建立立健全形形成文件件的QEEO管理理体系并并使其保保持正常常运行和和持续改改进；通通过体系系的有效效应用，包括持持续改进进体系的的过程以以及保证证符合顾顾客与适适用的法法律法规规要求，增强顾顾客满意意度。2)提高高服务质质量水平平、质量、环环境

31、和职职业健康康安全管管理水平平，并使其其同国际际接轨；3) 对对外介绍绍本公司司QEOO管理体体系，提高公公司竞争争力、信信誉度、效率和和效益，规范操操作并降低成成本；4)需要要证实其其有能力力稳定地地提供满满足顾客客和适用用的法规规要求的的产品，强调依依法管理理，避免免和减少少随意决决策造成成的损失失；5)全面面贯彻质质量、环环境、职职业健康康安全方方针，实现质质量、环环境、职职业健康康安全目目标、管管理承诺诺，提高产产品和服服务质量量，提高高环境和和职业健健康安全全绩效；6) QQEO一一体化管管理手册册作为全全员培训训的教材材之一，通过学学习培训训，转变变员工观观念，提提高员工工和企业业素质，使员工工对本公公司质量量、环境境安全方方针、目目标、指指标的实实现形成成共识，强化员员工事业业心、责责任感，以及质量量、环境境和安全全意识，将质量量管理、环境管管理和职职业安全全健康管管理融入入到日常常生产管管理中去去，继而而提高企企业整体体管理水水平；7)为第第一、二二、三方方QEOO管理体体系审核核提供依依据；