中国中铁工程项目精细化管理办法表样.docx

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1、附件1 项目目业主基基本情况况调查表表项目业主主基本情情况调查查表表格编号号02011项目名称称项目地址址项目规模模投资额度度项目用途途预计开工工时间计划竣工工时间业主情况况单位名称称法人代表表办公地点点公司规模模所属行业业上级单位位项目主要要负责人人联系电话话社会信誉誉合作方评评价业主资金金情况资金来源源有无垫资资要求资金到位位情况垫资数额额支付条件件有无预付付款进度款支支付方式式投标保证证金额履约保证证的方式式及数额额建设方对对承包商商要求与建设方方接触情情况描述述竞争对手手与业主主关系描描述工程设计计情况建设方倾倾向性项目所在在地政治治、经济济、社会会环境分分析建设方供供应物资资情况调调

2、查建设方指指定分包包的调查查调查人审核人批准人时间时间时间附件2 项目施施工现场场情况调调查表项目施工工现场情情况调查查表表格编号号02022项目名称称项目地址址现场条件件拆迁情况况场地平整整通水情况况通电情况况道路情况况污水排放放主要桥梁梁是否扰民民地质条件件周边社区区周边环境境政府机构构施工材料料当地劳务务现场情况况及周边边环境简简图施工现场场总体评评价现场施工工时可能能遭遇的的疑难问问题制表人审核人批准人时间时间时间附件3 项目目投标评评审表 项目投标标评审表表表格编号号02033项目名称称项目基本本情况项目风险险评估评估内容容风险程度度可采取的的措施低 高高12345一、商务务及合同同

3、风险评评估1业主背景景（如国国有背景景应低）2产权背景景（如国国有背景景应低）3财经能力力（如财财政资金金应低）4业主人员员态度、文化及及合作5如工程不不能完成成对企业业的社会会影响6合同无定定量或要要承包商商算量的的风险7合同蓝本本采用风风险8合同条文文苛刻程程度9履约保证证金、质质保金、延期罚罚款等10指定分包包商/材材料商管管理风险险11工程变更更后处理理风险12可索赔风风险，包包括工期期等13被指定分分包商/材料商商索赔风风险14结算风险险二、工程程管理、进度、技术风风险1对管理人人员资质质要求2对质量、安全、环保要要求3工期是否否合理4分期交工工时，分分段完工工工期风风险5需要特别别

4、技术的的风险6施工现场场及临时时设施的的风险7施工周边边环境及及布局存存在的风风险8项目验收收时环境境因素影影响程度度（如地地下连续续墙、地地库等）9现有地下下设施的的风险10斜坡、土土壤、堤堤坝等风风险11特殊建筑筑材料定定货及规规格风险险12运输及场场外制作作的风险险13施工图纸纸不齐引引起的风风险14工程完工工交工前前的成品品保护风风险15业主对修修补工作作要求的的风险项目预测测毛利率率安全、质质量、进进度的保保障程度度资金流能能否保证证需要综合性结结论参与评审审人员会会签营销副总总经理意意见：附件4 项目目投标总总结表项目投标标总结表表表格编号号02044项目名称称项目地址址建设单位位

5、质量要求求工期要求求是否中标标开标日期期投标情况况总结参加投标标单位投标总价价（万元元）工期承诺诺质量承诺诺备注合计经济标排排名技术标排排名中标/未未中标原原因分析析制表人审核人批准人时间时间时间附件5项项目成本本控制及及措施计计划表项目成本本控制及及措施计计划表表格编号号08011序号费用名称称针对责任任成本拟拟采取的的主要措措施及成成本降低低点分析析责任成本本（元）计划成本本（元）降低额（元）降低率（%）责任部门门（责任任人）1人工费2材料费（1）工程材料料费（2）周转材料料费3机械使用用费4其他直接接费（1）临时设施施费（2）安全措施施费（3）其它费用用5间接费6税金78合计编制审核批准

6、时间时间时间注：1、金额单单位为万万元。2、成本本控制对对象可以以采用工工程量清清单中的的分类单单项，或或者根据据工程实实际成本本构成内内容进行行分类分分析。附件6项项目成本本管理情情况信息息表概算价中标价降造率（%）项目总收入项目总成本项目毛利率（%）开累完成价值开累成本盈（+）亏（-）实际毛利率（%）盈亏主要原因一铁路工程二公路工程三轨道交通工程四市政工程五房建工程编制人：审核人：审批人：年 季度序号项目编码项目名称备注（毛利率中含税金%）实际毛利率情况项目责任成本下达情况中标情况表格编号0802填报单位：金额单位：万元 项目成本管理情况信息表附件7分分工号主主要物资资需用数数量明细细表注

7、：本表表为工程程技术部部门按施施工图及及施工组组织设计计填列设设计数量量，提交交物资部部门后，用于统统计分劳劳务分包包队限额额供应数数量；工工程部位位按以下下示例进进行填列列：桥梁：桩基（墩号+桩号）、承台台（分墩墩号）、墩身（分墩号号）、梁梁（编号号）、桥桥面系（里程）；隧道：里程；涵洞：垫层、底板、涵身、顶板、八字墙墙路基：里程；水工构构筑物：垫层、底板（分区）、隔墙墙、池壁壁。附件8主主要物资资需用限限（定）额数量量总计划划表主要物资资需用限限（定）额数量量总计划划表表格编号号09022项目名称称： 序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位主要物资需用数量合计工号1工号2工号3工号4

8、工号5技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日注：本表表根据主要物物资需用用数量明明细表及月度度施工生生产计划划编制，书面移移交给物物资部门门，用于于编制月月度物资资采购（申请计计划）。附件9主主要物资资月度需需用量计计划表主要物资资月度需需用量计计划表表格编号号09033项目名称称： 年 月月份序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位需用数量进场时间备注合计工号1工号2工号3工号4工号5技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日注：本表表根据主要物物资需用用数量明明细表按工号号汇总后后填列，交给物物资部门门后，用用于项目目经理部部物资

9、进进货数量量的总控控。附件100主要物物资月度度采购（申请）计划表表主要物资资月度采采购（申申请）计计划表表格编号号09044项目名称称： 年 月月份序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位计划单价需用数量库存数量储备数量采购数量计划金额计划进场时间备注技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日注：本表表根据主要物物资月度度需用量量计划表表、库库存盘点点单、市市场调查查情况填填列。物资供方方调查审审批表表格编号号09055项目名称称拟供物资资名称填报日期期物资供方方编号物资供方方名称： 联络地址址：联系人：电 话：传 真真：网 址： 电子子邮箱：供方类型型： 生产

10、厂厂家 经销商商 出租商商调查情况况：1、资质质: 营业执执照 税务登登记证 组织机机构代码码证 资质证证书 安全生生产许可可证其他：2、许可可: 生产许许可证其他：3、产品品质量：具有有有效产品品检验合合格证 具有省省部级检检测机构构出具的的检测报报告具有有有效产品品报告书书 样品检检验和试试验合格格待进货货时检验验试验 已经使使用过，质量良良好名优产产品 其他：4、履约约能力：5、价格格：6、运输输：7、组织织机构、管管理制度度：8、管理理体系认认证情况况：9、业绩绩：10、信信誉、服服务及用用户反馈馈意见：优秀 良好 可以 很差11、其其他：初步调查查结论： 合格 基本合合格 不合格格记

11、录人： 年 月 日日 调调查人： 年年 月 日项目经理理部评审审意见：批准人： 年 月 日 评审人人： 年年 月月 日日公司审批批意见：批准人： 年 月月 日日附件111 物资资供方调调查审批批表附件122物资供供方定期期复评表表物资供方方定期复复评表表格编号号09066项目名称称填报日期期物资供方方编号物资供方方名称序号提供主要要物资名称称计量单位位数量序号提供主要要 物资资名称计量单位位数量考评项目目考评记录录证照有效效性有效换证过期供货能力力有保证一般不能保证证产品质量量合格不合格批次/数数量信誉良好合格较差服务良好合格较差在选定的的项目后后划或给出出说明综合考评评意见：参加考评评人：

12、年年 月月 日日项目经理理部审批批意见：批准人： 年年 月 日 公司审批批意见：批准人： 年 月 日日进场/入入库物资资验收登登记簿表格编号号09077项目名称称： 年 月月份序号供料单位物资名称型号规格批号生产厂家计量单位数量送货单号质量证明文件验收情况记录验收人签字劳务队验收人存料地点应收实收附件133进场/入库物物资验收收登记簿簿注：所有有进场及及入库物物资必须须登记入入簿，包包括零星星材料，作为物物资实际际进场/入库的的原始记记录；项项目经理理部可按按主材类类别分别别建立若若干本进场/入库物物资验收收登記簿。附件144物资送送检台账账物资送检检台账表格编号号09088项目名称称： 年

13、月月份序号物资名称型号规格批号生产厂家计量单位代表数量送检日期委托单号检验单位检验日期检验报告编号检验结果备注附件155合同封封帐协议议附件： 11001合同封帐帐协议合同编号号：劳务作业业发包人人： (以下简简称甲方方) 劳务作作业承包包人： （以下下简称乙乙方）根据编号号为 的的合同，乙方所所承建甲甲方的工工程已于于 年年 月月 日日 全部决决算完毕毕，工程程决算总总价款人人民币（大写） 。甲方方已支付付价款（大写）: ，按按合同规规定留工工程质量量保证金金（大写写）： ，经经双方核核实，所所清算的的工程数数量、单单价、总总价皆清清楚无误误，双方方对工程程决算无无任何异异议，不不存在其其他

14、遗留留问题。本协议议自双方方签字之之日起生生效。本本协议一一式三份份，甲方方二份，乙方一一份。甲 方： 乙 方：甲方代表表： 乙乙方代表表： 签签订时间间： 年 月 日日附件166劳务企企业考评评表劳务企业业考评表表格编号号11022序号考评内容容分值实得分扣分说明明基本情况况资质证照照情况履约情况况人员持证证上岗情情况资源配置置按照要求求配足人人员设备备安全管理理安全员配配置满足足需要安全措施施周密、检查整整改到位位，安全全生产处处于受控控状态未出安全全事故质量管理理质检员配配置满足足需要质量自检检、互检检、交接接检到位位，整改改措施落落实到位位完工项目目质量进度管理理总工期满满足工期期需要

15、节点工期期满足需需要，过过程调整整及时现场文明明施工施工场地地按设计计布置、临时设设施、机机械设备备、料库库料场、材料构构件等整整齐有序序电缆线路路架设、配电、用电设设备安装装符合规规定住地环境境整洁有有序、食食堂卫生生、宿舍舍整洁、生活用用水等符符合国家家卫生标标准综合管理理用工均签签订劳动动合同及时上报报工资清清单，及及时发放放不拖欠欠进场人员员遵纪守守法法律纠纷纷(扣分分)停工要挟挟项目调调价或补补偿和公司发发生法律律纠纷得分设计文件件审核记记录表格编号号13011工程名称称审核范围围审核记录录： 审核人人： 年年 月 日复核记录录： 复核人： 年 月月 日设计文件件交付使使用及存存在问

16、题题上报情情况： 项目总总工程师师： 年 月 日日存在问题题解决情情况：(填写获获得答复复解决的的情况，如电子子或书面面答复文文号、时时间、答答复内容容概要、接收人人员；问问题解决决的方式式，原文文件修订订、设计计变更等等等。) 填写人： 年 月月 日附件177设计文文件审核核记录附件188设计文文件审核核台帐设计文件件审核台台帐表格编号号13022项目名称称：序号设计文件件名称审核记录录编号问题处理理方式设计文件件是否标标识设计文件件是否发发放是否交底底施工情况备 注图纸会审会议纪要工程联系系单/洽商单单设计交底设计变更更通知单单变更图编制日日期： 复核日期： 填表说明明：本表表及时登登记，

17、按按月整理理。工程数量量复核台台帐表格编号号13033项目名称称：序号工程名称称单位合同清单数量设计数量实际数量复核人审核人备注附件199工程数数量复核核台帐编制/日日期： 复核/日期： 审定定/日期期：填表说明明： 此此表应在在施工图图纸或变变更设计计图纸到到达后115天内内完成，最终由由项目总总工程审定定。变更设计计动态管管理台账账表格编号号13044项目名称称：序号变更申请请号变更理由由及依据据变更内容容增减工程程数量上报监理理日期监理批复复日期监理审核核情况上报设计计日期设计批复复日期设计审核核情况上报业主主日期业主批复复日期业主审核核情况业主批复复文号备注合计总计附件200变更设设计

18、动态态管理台台账附件211规范标标准清单单规范标准准清单表格编号号13055项目名称称：序号名 称编号份数颁布时间间实施时间间颁布单位位有效状态态备 注注编制日日期： 复核日期： 说明：本本表应及及时登记记，按季季度整理理；当某某新标准准规范替替代既有有规范时时，应在在“备注”栏中注注明。附件222测量设设备一览览表测量设备备一览表表表格编号号13066项目名称称：序号设备名称称管理类型型管理编号号品牌型号出厂编号号测量范围围误差确认情况况状态保管人确认单位位上次确认认日期证书编号号确认人确认周期期下次确认认日期附件233复核测测量管理理台帐复核测量量管理台台帐表格编号号13077项目名称称：

19、序号复测项目目计划复测时间实际复测时间成果书编 号号成果书批批复状态态是否交底底项目经理理部监理业主子（分）公司公司附件244施工组组织设计计（专项项施工方方案）管管理台帐帐施工组织织设计（专项施施工方案案）管理理台帐表格编号号13088项目名称称：序号名 称计划编制制完成时时间实际编制制完成时时间自评/审审批时间间是否交底底是否发放放是否调整整备注自评项目经理理部监理业主子（分公公司）公司股份公司司编制/日日期： 复核核/日期期：填表说明明：此表表应及时时登记，按月整整理。如如果施组组方案和和交底接接收人以以签收表表形式签签收，本本台账需需附相应应的签收收记录表表。附件255施工组组织设计计

20、（专项项施工方方案）编编制审批批计划表表施工组织织设计（专项施施工方案案）编制制审批计计划表表格编号号13099项目名称称：序号名称编制人复核人计划完成日期实际完成日期计划审批批层次备 注项目经理理部监理业主子（分）公司公司股份公司编制日日期： 复核核日期期： 批准准日期期：填表说明明：审批批层次填填写时，在需要要审批的的单位相相应表格格中填“”。技术交底底书表格编号号13100项目名称称第 页共 页交底编号号工程名称称设计文件件图号施工部位位交底日期期技术交底底内容：1、技术术交底范范围；2、设计计情况；3、开始始施工的的条件及及施工准准备工作作；4、施工工工艺；5、质量量标准；6、安全全、

21、环保保、文明明施工等等技术措措施；7、成品品保护措措施；8、其他他应注意意的问题题。附件及附附图：1、作业业指导书书；2、平面面布置图图；3、结构构尺寸图图；4、桩位位图；5、施工工程序图图等。附件266技术交交底书技术交底底执行情情况检查查记录表表表格编号号表格13111项目名称称：编 号号：本月新开开分项工工程及交交底情况况简述：交底情况况：（分分部分项项工程或或工序作作业是否否均进行行了技术术交底，技术交交底书编编制质量量以及复复核、签签收情况况等）交底实施施情况：（现场场执行技技术交底底情况）下步整改改措施：检查人员员（签字字）：附件277技术交交底执行行情况检检查记录录表编制/日日期

22、： 复核/日期：填表说明明：1、技术术交底执执行情况况每月检检查1次次，宜结结合项目目经理部部每月自自行开展展的安全全质量综综合大检检查一并并进行。2、对检检查过程程中发现现的具体体问题，按施施工过程程监督检检查记录录表填填写，作作为该记记录表附附件。附件288施工过过程监督督检查记记录表施工过程程监督检检查记录录表表格编号号13122项目名称称：受检单位位检查部位位检查人员员记录表编编号问题描述述：处理意见见：1、上述述问题的的处理要要求：进行整整改 采取纠纠正措施施 进行整整改并采采取纠正正措施2、上述述问题的的处理限限于年月日前进进行整改改完毕，并将上上报（部部门），对整改改情况验验证采取取：现场验验证