仓库管理规范和工作流程.docx
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1、文件名称仓储部管理制度文件编号Q/ZC-WI-7.5-2012-01版本A/0安徽中晨晨光电科科技有限限公司仓储管理理制度 文件件编号:Q/ZZC-WWI-77.5-20112-001版 本 号:AA/0生效日期期:编 制:审 核:批 准:受控状态态:分 发 号:共36页/第44 页文件履历历变更序号变更详情变更页次生效日期版本修订人1新建020120601A/0陈瑞1.0仓仓储部责责任与权权利1.1仓仓储部职职责1.1.1仓储储部各类类管理制制度的制制定与执执行1.1.2仓储储部中各各项工作作的流程程、操作作标准的的制定与与执行1.1.3企业业所购买买的各类类物资、产成品品出入库库前的检检验
2、1.1.4各类类物资、产成品品的出入入库管1.1.5进行行仓储规规划,合合理利用用仓容及及各种资资源,使使各类物物资摆放放适当、位置合合理1.1.6合理理存储和和保管各各类物资资,控制制库存,尽量减减少库存存损失1.1.7对各各类物资资库存进进行盘点点与管理理,为采采购、生生产等部部门提供供准确的的库存数数据1.1.8合理理处理滞滞料、废废料,对对验收不不合格的的物资拒拒绝出入入库,并并提出处处理意见见1.1.9仓库库叉车等等工具的的管理1.1.10各各类物资资的分拣拣、拆包包、理货货、配货货1.1.11在在库产成成品的包包装、打打包工作作1.1.12各各类物资资的装卸卸、搬运运、搬移移及配送
3、送管理1.1.13仓仓库消防防、治安安管理,避免出出现安全全事故1.1.14其其他相关关工作 1.2仓仓储部权权利1.2.1有权权参与企企业相关关制度、政策的的制定,并提出出相应建建议1.2.2有权权对企业业的库存存管理、采购工工作提出出意见和和建议1.2.3有权权拒绝手手续不全全、不合合格物资资的出入入1.2.4对不不合格品品、变质质品、废废品具有有处理建建议权1.2.5仓储储部部门门内部组组织机构构建立、员工考考核的权权力1.2.6各分分公司、分部仓仓库管理理人员考考核的参参与权1.2.7仓储储部部门门内部员员工聘任任、解聘聘的建议议1.2.8对仓仓储部内内部员工工违规行行为进行行处罚的的
4、权力1.2.9要求求相关部部门配合合相关工工作的权权力1.2.10仓仓储部内内部工作作开展的的自主权权1.2.11对对影响仓仓储管理理工作的的人员提提请处罚罚的权力力1.2.12提提交改进进仓储管管理制度度、工作作流程并并获得答答复的权权力1.2.13其其他相关关权力 1.3仓仓储主管管职责1.3.1根据据企业年年度经营营计划及及战略发发展规划划,制订订仓储部部工作计计划及业业务发展展规划1.3.2根据据企业经经营管理理整体要要求,制制定库房房管理、出入库库管理等等各项制制度并贯贯彻实施施1.3.3根据据企业仓仓储工作作特点,编制各各项工作作流程及及操作标标准并监监督执行行 1.3.4贯彻彻执
5、行企企业下达达的仓储储工作任任务,并并将各项项任务落落实到责责任人1.3.5采用用科学的的仓储管管理方法法,做好好库存物物资的存存放管理理及各类类物资的的出入库库管理1.3.6核定定和掌握握仓库各各种物资资的储备备定额,并严格格控制,保证合合理库存存和使用用1.3.7根据据生产任任务安排排,做好好物料、工具等等物资的的收发服服务,并并保证质质量和生生产的需需要1.3.8掌握握各类物物资的收收发动态态,审查查统计报报表,定定期撰写写分析报报告并上上报有关关领1.3.9定期期组织盘盘点,对对盘赢、盘亏、丢失、损坏等等情况查查明原因因和责任任,并提提出处理理意1.3.10加加强安全全、消防防管理,做
6、好防防火、防防盗、防防潮等工工作1.3.11改改善仓储储环境,提高搬搬运效率率,提供供及时、安全、有效的的搬运、配送服服务1.3.12参参与制定定企业全全面质量量管理制制度体系系及服务务标准建建设,并并监督实实施情况况 1.3.13负负责废旧旧物资的的管理,对滞料料、废料料、不合合格品等等提出处处理意见见并协助助实施 1.3.14负负责对仓仓储部叉叉车等工工具进行行管理1.3.15负负责与其其他职能能部门的的协调沟沟通1.3.16组组织与建建设仓储储部团队队,协助助人力资资源部做做好员工工的选拔拔、配备备、培训训、绩效效考核工工1.3.17对对下属员员工的业业务指导导、合理理调配、监督其其计划
7、执执行,努努力提高高其积极极性和服服务意识识 1.3.18完完成上级级领导交交办的其其他工作作1.4仓仓管员职职责1.4.1执行行并监控控仓库作作业流程程及各项项制度的的实施对对仓库的的正常动动作负责责对每天天每项收收、发、存业务务的运行行状况实实行检查查与掌握握发现问问题立即即处理确保仓仓库作业业流程及及各项制制度的执执行状况况良好1.4.2每天天做好库库存台帐帐、及时时、准确确传递数数据1.4.3实行行定盘、对全部部在库商商品、财财产的安安全、质质量负责责、杜绝绝人为损损坏与缺缺少1.4.4及时时对所管管物料进进行库龄龄分析,呆滞物物料的统统计、短短缺物料料的统计计等对于呆呆滞销的的商品及
8、及时盘点点整理数数据上报领领导协同领领导做出出处理盘活公公司资金金1.4.5根据据营销部部门提供供的销售售单及时时备货、联系物物流公司司发货1.4.6负责责仓库日日常物资资的调拨拨复核、发运工工作控制费费用结合产产品库存存情况和和业务需需求1.4.7及时时提取公公司退货货并重新新拆包整整理货物物填写入入库单进行入入库1.4.8做好好领导交交办的各各项临时时工作积极配配合好及及其它部部门工作作2.0仓仓库建筑筑设施的的管理、维修和和更新2.1目目的: 保证仓仓库建筑筑及设施施处于良良好的状状态,避避免货物物受损2.2责责任: A.仓库主主管要负负责制定定保养计计划。 B.仓管员员应随时时检查仓仓
9、库的建建筑及设设施、采采取维护护措施。 2.3 范围:适用于于本公司司各个仓仓库2.4 操作:2.4.1.由由仓储主主管对仓仓库建筑筑及设施施制定保保养计划划,并保保证计划划的实施施。2.4.2仓库库管理人人员定期期(每周周)检查查设备的的使用状状况,及及时发现现问题,并组织织维修或或更新,同时在在 仓库设设施改良良表作相应应的记录录。2.4.3液压压手推车车、叉车车、小推推车、清清洁工具具等仓库库设施不不用时应应放在指指定区域域,不能能随便乱乱放。2.4.4仓库库建筑、各种设设备要有有专人负负责管理理,损坏坏时要及及时维修修或更新新。2.4.5对于于需维修修、更新新的项目目,须填填写仓库建建
10、筑、设设施维修修申请报报告表上报公公司综合合部,经经总经理理批复后后实施。2.4.6对于于可能影影响产品品存储质质量的建建筑及设设备损坏坏,应首首先采取取有效的的应急措措施防止止质量事事故的发发生,并并在244小时内内将申请请报告表表上报公公司综合合部,综综合部应应切实保保证申请请在244小时内内进行回回复,制制定相关关维修、改善措措施,并并且实施施。2.4.7所有有维修或或更新工工作完成成后填写写仓库建建筑、设设施维护护验收报报告表并上报报公司综综合部。3.0原原材料管管理3.1目目的:检检查货物物在发货货或运输输过程中中可能发发生的问问题,分分清各方方责任,了解入入库货物物的 质量和和包装
11、状状况,采采取适当当的养护护措施,保证货货物安全全、完好好入库。3.2责责任:仓仓库主管管及仓管管员应保保证出入入库的货货物货单单相符,存货数数据信息息准确性性与及时时性,质质量和包包装完好好。3.3 范围:适用于于中晨公公司原材材料仓库库。3.4 原材料料入库作作业管理理:3.4.1货物物到达(接货准准备):3.4.1.11.根据据运输到到货的信信息预报报(货物物类型、数量、体积、重量、到库时时间),计划库库位,落落实装卸卸(工具具、人员员),做做好接货货准备。3.4.1.22送货车车辆到达达仓库时时,仓管管员应对对车况进进行检查查(货物物在车状状况是否否完好、防雨状状况)并并做好记记录。3
12、.4.1.33非仓库库人员不不得进入入库存区区域,相相关业务务人员应应在指定定区域活活动。3.4.1.44货物应应在防雨雨、防风风沙的装装卸区域域安全卸卸货。3.4.2 货货物验收收3.4.2.11 外来来物流接接货验收收,仓管管员根据据物流配配送提供供的送货货单对货货物数量量(总件件数)与与质量(外包装装是否完完好)进进行验收收,严格格要求装装卸工文文明作业业,合理理堆码,数量与与质量无无明显问问题,签签收物流流送货单单,货物物进入待待检区。如发现现有问题题,请按按下列规规定处理理:A:数量量不符:仓管员员应报告告仓库主主管、采采购员,并及时时与送货货方联系系处理,按货单单上的数数量补齐齐货
13、物,然后签签收入库库;如送送货方无无法及时时补齐货货物,在在送货单单上按实实收数量量签收,并在备备注栏注注明原因因。B:包装装破损:不允许许包装破破损的货货物入仓仓,如果果破损,应另行行放置,并通知知仓库主主管、采采购员、检验员员,对破破包货物物与送货货人员当当场进行行拆包检检验。由由采购员员与厂家家、物流流交涉,仓库对对破包货货物拥有有拒收权权。C:二次次封口:凡发现现的二次次封口的的货物可可当场拒拒收,并并通知仓仓库主管管、采购购员、检检验员与与送货人人员当场场拆包核核对,经经确认无无问题后后,可再再进行签签收。3.4.2.22 待检检区原料料数量验验收,仓仓管员根根据采购购下达的的收料料
14、通知单单上的的货物明明细信息息,对货货物数量量进行验验收,验验收时如如发现有有问题,请按以以下规定定处理A:数量量不符,货物实实物数量量与单据据数量不不符。对对验收过过程中发发现的数数量不符符货物,暂时另另行区域域放置,待全部部验收完完毕后,通知采采购员与与仓库主主管,由由采购员员与厂家家联系相相关事宜宜,仓管管员按实实际收货货数量验验收。B:混料料,货物物实物与与包装标标识不符符或部分分不符。验收过过程中发发现存在在混料的的货物,将单据据上同一一类型货货物另行行搁置最最后清点点,凡发发生混料料相关类类似货物物,必须须进行至至最小化化清点,并在包包装标识识上进行行记号区区分,全全部核对对完毕后
15、后,保持持现场,报告仓仓库主管管、采购购员、检检验员对对混料货货物进行行确认,由采购购员与厂厂家沟通通处理,对严重重混料的的货物,清点工工作困难难的货物物,仓库库可拒收收,特采采情况下下仓库主主管应根根据实际际情况安安排清点点工作,并做好好相关记记录。3.4.2.33 待检检区原料料货物品品质验收收,仓管管员对货货物进行行数量验验收完毕毕后,须须在100分钟内内通知检检验员,对待检检区内的的原料货货物,进进行品质质检验。3.4.2.44 品质质检验完完毕后应应立即通通知仓管管员结果果,仓管管员根据据品质检检验结果果,对货货物进行行分类入入库。操操作如下下:A:合格格品,须须在4小小时内,将货物
16、物转移至至原材料料库。B:不合合格品,须立即即通知采采购员,由采购购员与供供应商沟沟通进行行退货处处理,同同时将该该货物从从待检区区转移至至待处理理区。并并监督采采购部或或供应商商在7日日内对其其完成处处理,超超过7日日,仓管管员应上上报财务务部,由由财务部部进行处处理。C: 特特殊情况况下必须须采用的的货物,须由品品质部、采购部部出具有有效特采采报告(由副总总或总经经理进行行审批),仓管管员可办办理入库库,但要要对货物物进行特特殊标识识。3.4.3 入入库记账账仓管员以以收料料通知单单(附附件4)上数据据信息为为基础,根据实实际验收收货物数数量生成成并打印印外购购入库单单(附附件5)经采购购
17、员、检检验员、仓管员员签字确确认后,ERPP系统审审核生效效后,库库存信息息及时更更新。3.4.4 拣拣货作业业2.4.4.11 仓管管员对入入库的材材料应进进行必要要的标识识,包括括物料编编码、数数量,入入库时间间,检验验标识等等3.4.4.22 仓管管员对入入库货物物应合理理摆放,不得随随意摆放放货物,不得在在规划的的区域外外摆放货货物,特特殊情况况要在22小时内内,将货货物归位位。货物物摆放原原则上要要直观整整洁。做到三清清(数量量清,类类别清,规格清清)两齐齐(库容容齐,堆堆放齐)三一致(ERPP系统、存卡、实物)3.4.4.33 拣货货入库作作业操作作采取插插秧法,将一批批货物整整体
18、移动动到货位位附近在在分别拣拣货上架架3.4.4.44 货物物码放好好后,仓仓管员应应更新存存卡记录录,存卡卡摘要内内容应填填写:入入库单号号、入库库数量、结存数数量,然然后签上上自己的的名字。存卡填填写要求求规范完完整,摆摆放整齐齐,暂时时不用的的存卡应应统一整整齐放置置,使用用完毕的的存卡应应统一装装订存档档。3.4.4.55 入库库作业完完成后,仓管员员应将单单据整齐齐存放,保管好好存根联联,定期期存档,红色单单据定期期上交到到财务部部。3.5 出库作作业管理理3.5.1 生生产计划划部向仓仓库发出出生产产任务排排成单与物物料需求求计划单单样样品打样样领用单单,见见下图11,仓管管员以此
19、此为依据据,根据据产品BBOM表表在ERRP生成成打印生产领领料单(附件件6)并并以此进进行备货货,正常常情况下下,应在在接到计计划物料料需求单单的300分钟内内,完成成备货。发现物物料不足足时应立立即通知知计划员员。生产领料料单应注注明:领领用部门门、时间间,备注注注明用用途(可可系统直直接生成成,或手手写)方方便日后后追踪3.5.2 仓仓管员发发料时应应严格遵遵守先进进先出(入库时时间早的的先发,晚的后后发)散散货先发发的原则则。发料料的同时时更新存存卡,并并注明生生产计划划工单号号。3.5.3 发发货拣货货作业,一般采采用摘果果法,根根据货物物量大小小,采用用适合的的装载工工具(托托盘、
20、推推车),到各个个货位去去拣货。拣货结结束后,将货物物整齐的的放置到到备货区区,通知知车间领领料做好好交接工工作。3.5.4 将将所有物物料完整整交接给给领料员员后,领领料员必必须在领料单单签字字确认后后方可领领走物料料,不允允许领走走后,在在回来补补签字。如发生生系统机机器故障障应手工工填写领领用单,系统修修复后进进行补单单,补单单应注明明原因。3.5.5 仓仓管员要要按照生生产计划划的需求求当天117:000前要要将物料料发放完完毕,并并将单据据进行整整理归位位。如有特殊殊情况不不能发放放的物料料应与生生产、计计划员联联系说明明原由。3.6 原材料料货物退退库管理理3.6.1 生生产车间间
21、从仓库库领取原原材料后后发现来来料不合合格品,由物料料员开退料缴缴库单(附件件7)经经相应品品质检验验签名确确认后退退回货仓仓,经仓仓管员和和负责人人批准后后换回相相同数的的合格物物料生产产;仓管管员依据据退库单单,在系系统上制制作相应应的红字字单据,并将系系统单号号标注在在退库库单上上。有问问题的材材料一律律进入不不良品库库。3.6.2 生生产部门门在每批批次工单单完工后后,检查查并清点点剩余原原材料,并填写写退料料缴库单单,退退库原因因注明余余料。因因计划变变更造成成的物料料变更也也按照此此方法操操作,但但退库原原因改为为:计划划变更。仓管员员根据退料缴缴库单制作系系统红字字单据,并标注注
22、在退退料缴库库单上上。3.6.3 如如果生产产车间因因保管不不慎造成成物料遗遗失或生生产损坏坏超出比比例由物物料员开开溢领领单,经相关关负责人人审核后后,仓管管员、主主管批准准后,到到货仓领领取物料料。系统统操作为为制作相相应的领料单单并备备注原因因,并将将系统单单号标注注在溢溢领单上。3.6.4 退料缴缴库单溢领领单一一式四联联,黄仓仓库,蓝蓝联品质质,白联联生产,红联财财务3.6.5 退退料验收收,仓管管员依据据退料料缴库单单上所所列的物物料信息息,对原原料进行行数量清清点,清清点无误误后,在在单据上上签字确确认,并并根据退料缴缴库单上的处处理意见见在8小小时内进进行相应应的物料料归位。4
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- 仓库 管理 规范 工作 流程
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