仓库管理制度与流程dxc.docx

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1、仓库管理制度与流程1.0目的通过制定定仓库作作业规定定及奖惩惩制度，指导和和规范仓仓库人员员日常作作业行为为，通过过奖惩的的措施起起到激励励和考核核人员的的作用。 2.0范范围仓库库工作人人员 5.0职职责仓库管理理员负责责物料的的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工工作；仓库协调调员负责责物料装装卸、搬搬运、包包装等工工作；采购部和和仓管部部共同负负责废弃弃物处理理工作；仓管部对对物料的的检验和和不良品品处置方方式的确确定；6.0规规定仓库工作作目标仓库工作作作风及及态度6.1 仓仓储管理理规定 6.1.11 物料料收货及及入库 6.1.11.1 需严格格按照”仓库单单据作业业管理流流

2、程”中中有关“收货确确认单”的流程程进行作作业。 6.1.11.2 采购将将“入库库单”给给到仓库库后，仓仓库人员员需要将将货物放放到仓库库内部，不允许许放在仓仓库外，尤其不不能隔夜夜放在仓仓库外，下班后后必须将将货物检检查放在在仓库内内部。 6.1.11.3 收货时时需要求求采购人人员给到到“入库库单”，没有时时需要追追查，直直到拿到到单据为为止。仓仓库人员员负追查查和保管管单据的的责任。 6.1.11.4所有产产品入库库确认必必须仓库库人员和和采购共共同确认认。新产产品尤其其需要共共同确认认。新产产品需要要仔细核核对物料料的产品品描述，以避免免出错。 6.1.11.5 仓库与与采购共共同确

3、认认入库单单物料数数量时，如发现现如送货货总单上上的数量量不符，应找相相应采购购签字确确认，由由采购联联络处理理数量问问题。 6.1.11.6 物料摆摆放需要要按照划划分的区区域进行行摆放，不得随随意摆放放物料，不得在在规划的的区域外外摆放物物料，特特殊情况况需要在在2小时时内进行行整理归归位。 6.1.11.7 原则上上当天收收货的物物料需要要当天处处理完毕毕。不测测试的当当天安排排点数，进行“入库单单”入库库信息的的统计，点数入入库。 66.1.1.88 生产产技术部部测试借借料必须须登记借借料数量量及规格格产品名名称、且且需要注注明该物物料是采采购的最最近入库库物料还还是库存存物料，以便

4、后后续确认认累计入入库数量量。测试试检验完完成后归归还仓库库需要点点数确认认，且需需要将良良品和不不良品进进行区分分放在指指定区域域。 6.1.11.9 仓库入入库人员员必须严严格按照照规定对对每一个个入库单单入库物物料进行行数量确确认，即即是确认认登帐入入库数量量和实际际入库数数量是否否相符，不符合合的需要要追查原原因到底底和解决决完成。（有借借料的需需要见到到产品借借用单据据，测试试坏的需需要补单单且不能能登帐入入库，如如登帐入入库需要要开“退退厂通知知单”扣扣除等同同入库数数量）。 6.1.11.100 入库库物料需需要摆放放至指定定储位。6.1.11.122 “收收货确认认单”需需要按

5、流流程要求求先给仓仓库入库库人员确确认登记记再给到到仓库主主管签字字后才能能给到采采购。 6.1.22 客户户退料 6.1.22.1 需严格格按照”仓库单单据作业业管理流流程”中中有关“客户退退货单”的流程程进行作作业。 6.1.22.2 如销售售部门未未按流程程要求负负责对客客户的退退料进行行登记，填写“客户退退货单”，可要要求销售售部门处处理。 6.1.2.33 生产产技术部部测试检检验完成成后可及及时进行行入库，登帐需需要查核核清楚是是否需要要登帐入入库。 6.1.2.44 销售售部借用用出去物物料未按按照借用用协议上上规定的的时间内内归还仓仓管部。其责任任由销售售部相关关人员负负责。

6、6.1.3 物物料出库库（出库库领料） 6.1.33.1 需严格格按照”仓库单单据作业业管理流流程”中中有关“生产任任务单”“出库库单”“借用单”“调货单单”的流程程进行作作业。 6.1.33.2 包装组组给到的的出库单无无特殊原原因当天天必须全全部完成成取货、包装。 6.1.33.3 取货货时注意意不要堆堆积过高高损坏产产品。取取完货后后将推车车放在出出货组指指定位置置。 6.1.3.4 “出出库单”发完货货后需要要及时将将物料给给到销售售部门，并要求求其签名名确认。 6.1.33.5 内部部领料需需要部门门主管签签字，总总经理签签字方可可发货。 6.1.44 物料料借料 6.1.44.1需

7、需严格按按照”仓仓库单据据作业管管理流程程”中有有关“产产品借用用单“的的流程进进行作业业。 6.1.44.2 “借用用单”上上特别需需要注明明物料产产品名称称及规格格，以便便于后续续识别进进行物料料入库作作业。 6.1.44.3 已办理理归还的的可以装装订存档档，未归归还的不不予装订订，需要要对当事事人进行行追查，直到归归还物料料或开具具相关单单据作归归还手续续。 6.1.44.4 物料借借料和归归还时仓仓库办理理人均需需要签名名确认，借料人人未签名名的不予予办理借借料。 6.1.55 物料料报废 6.1.55.1需需严格按按照”仓仓库单据据作业管管理流程程”中有有关“报报废单“的流程程进行

8、作作业。 6.1.55.2 发现库库存物料料不良时时需要及及时处理理或报告告上级处处理。 6.1.55.3 需要严严格区分分开库存存物料报报废部分分、采购购入库来料料不良不不能退回回报废部部分、客客户退回回不良报报废部分分并分别别保管和和做标示示。 6.1.66 退厂厂物料处处理 6.1.66.1需需严格按按照”仓仓库单据据作业管管理流程程”中有有关“退退厂通知知单“的的流程进进行作业业。 6.1.66.2 采购来来料不良良物料需需要及时时给采购购处理并并要求其其签字，可以暂暂放仓库库。 6.1.66.3 不良物物料不允允许给采采购办理理借料以以充不良良数量。 6.1.77仓库卫卫生、安安全管

9、理理（含门门禁） 6.1.7.11 每天天生产技技术部根根据卫生生值日表表对负责责区域内内进行清清洁整理理工作，清理掉掉不要不不用和坏坏的东西西，将需需要使用用的物料料和设备备按指定定区域进进行整理理达到整整齐、整整洁、干干净、卫卫生、合合理摆放放的要求求。 6.1.77.2 卫卫生工作作可以在在空余时时间和每每天上午午下班和和下午下下班前进进行。 6.1.77.3 部门门将根据据工作结结果进行行评分，作为奖奖金的依依据。 6.1.77.4 考量量物料区区域摆放放是否合合理，并并做合理理摆放和和规划。 6.1.77.3 安全 6.1.77.3.1 每每天下班班后由仓仓库管理理员检查查门窗是是否

10、关闭闭，按仓仓库十二二防”安安全原则则检查货货物，异异常情况况及时处处理和报报告。 6.1.77.3.2 门门禁管理理：非仓仓库人员员谢绝进进入仓库库，如需需要进入入必须予予以登记记方可进进入。 6.1.77.3.3 仓仓库内严严禁吸烟烟和禁止止明火，发现一一例立即即报告处处理。 6.1.77.3.4 高高空作业业需要使使用作业业车，并并注意安安全。 6.11.7.3.55 保障障疏散通通道、安安全出口口畅通，以保证证人员安安全。 6.1.8 物物料管理理（异常常处理及及呆滞物物料处理理） 6.1.88.1 物料品品质维护护：在物物料收货货、点数数、借料料、摆放放、入库库、归位位、储存存的过程

11、程中，遵遵循仓库库“十二二防”安安全原则则，防止止物料损损坏，有有异常品品质问题题进行反反馈处理理。 66.1.8.22 发现现物料异异常信息息，如储储位不对对、帐物物不符、品质问问题需要要及时反反馈处理理。 6.1.88.3 每月对对库存物物料进行行呆滞分分析和召召开会议议进行处处理，根根据处理理结果对对物料进进行分别别管理。 6.1.88.4 保持物物料的正正确标示示和定期期检查，由仓库库管理责责任人负负责。对对标示错错误的需需要追查查相关责责任。 6.1.99 单据据、卡、帐务管管理 6.1.99.1 仓库所所有单据据需要按按照“仓库单单据作业业管理流流程”中中的登帐帐方式和和要求当当天

12、按时时完成。 6.1.99.2 需要给给到财务务的单据据电子档档和手工工单据一一起给到到财务。 6.1.99.3每每月的单单据登帐帐人员需需要保管管好。上上月仓库库所有单单据统一一由指定定责任人人进行分分类保管管。遗失失需要追追查相关关责任。 6.1.99.4 仓库对对贵重物物料卡帐帐登记，由指定定人员管管理。 6.1.110 盘盘点管理理 6.1.110.11 盘点点人员根根据“仓仓库盘点点作业管管理流程程”对物物料进行行盘点。 6.1.110.22 盘点点时作业业人员根根据“盘盘点内部部安排”文件进进行相关关作业。 6.1.110.33 盘点点过程中中发现异异常问题题及时反反馈处理理。 6

13、.1.110.44 盘点点时需要要尽量保保证盘点点数量的的准确性性和公正正性，弄弄虚作假假，虚报报数据，盘点粗粗心大意意导致漏漏盘、少少盘、多多盘，书书写数据据潦草、错误，丢失盘盘点表，随意换换岗等，不按盘盘点作业业流程作作业等需需要根据据情况追追查相关关责任。 6.1.110.55 盘点点初盘、复盘责责任人均均需要签签名确认认以对结结果负责责。 6.1.111 帐帐物不符符处理 6.1.111.11 库存存物料发发现帐物物不符时时需要查查明原因因，查明明原因后后根据责责任轻重重进行处处理。6.2 包包装管理理规定 6.2.11仓库管管理员根根据出库库单上数数据取货货、发货货并确认认。包装装前

14、由仓仓库协调调员及销销售部相相关人员员再次检检查确认认。6.2.11.1 无特殊殊情况当当天的销销售数据据必须当当天生成成出库单给给到仓库库管理员员安排取取货并发发货。6.2.11.2 在销售售量大时时需要在在早上安安排出库库产品，避免很很晚才包包装完成成导致物物流公司司不能配配合出货货。 6.2.22 包装装前物料料确认 6.2.22.1 销售部部相关负负责人需需要按要要求在物物料进行行包装前前检查物物料是否否有取货货错误及及其他错错误并确确认签字字方可出出库。 6.2.22.2 有取货货错误的的根据工工作繁忙忙的程度度需要查查核取货货错误的的原因和和责任人人。 6.2.33 包装装过程 6

15、.2.33.1 包装人人员在包包装产品品前需要要检查物物料数量量、规格格型号正正确、并并熟知包包装要求求和规范范，根据据生产任任务单的的要求对对产品进进行包装装。 6.2.33.2 包装完完成后的的产品不不要堆积积过高以以防产品品压坏和和倾倒。 6.2.33.3 包装过过程产生生的垃圾圾需要放放入垃圾圾桶或空空余时间间将包装装纸屑和和废品放放入垃圾圾桶。 6.2.66.2 在装箱箱过程中中以品质质保护的的原则进进行处理理，避免免压坏产产品。装装箱完成成后总称称重时仔仔细记录录。 6.2.66.3 在发货货统计表表格制作作时发现现问题及及时处理理，保证证发货所所有环节节万无一一失。6.2.77.

16、1 相关规规定要求求 6.3 仓仓库工作作作风及及态度 6.3.11 仓库库工作人人员应该该培养良良好的工工作习惯惯和工作作作风，形成良良好的工工作态度度。 6.3.22 仓库库工作人人员倡导导细心（严谨）、负责责、诚实实、团结结互勉的的工作态态度和作作风。 6.4 其其他 6.4.11 下达达的工作作任务无无特殊原原因需要要在规定定时间内内完成，且保证证工作品品质。 6.4.22 需要要请假的的需要事事先提前前1天办办理请假假手续，特殊原原因的需需要当天天在下班班之前22小时办办理请假假手续。 6.4.33 仓库库每日根根据“仓仓库工作作品质统统计表”对各组组进行评评比并进进行工作作指导和和

17、总结。 6.4.44 上班班时间需需要严格格遵守公公司劳动动纪律，遵守作作息时间间，不得得大声喧喧哗、玩玩闹、睡睡觉、长长时间聊聊天、不不应擅自自离开岗岗位，不不得以私私人理由由会客等等。 6.4.6 需需要严格格遵守公公司的各各项管理理规定。 6.4.77仓库人人员调动动或离职职前，首首先必须须办理账账目及物物料、设设备、工工具、仪仪器移交交手续，要求逐逐项核对对点收，如有短短缺，必必须限期期查清，方可移移交，移移交双方方及部门门主管等等人员必必须签名名确认。 6.4.88对于在在工作中中使用的的的办公公设备、仪器、工具必必须妥善善保管，细心维维护，如如造成遗遗失或人人为损坏坏，则按按公司规

18、规定进行行赔偿。 6.4.99 仓库库人员要要保守公公司秘密密，爱护护公司财财产，发发现异常常问题及及时反馈馈。 6.5 奖奖惩规定定 6.5.11 工作作评估 6.5.11.1 部门将将定期根根据“绩绩效考核核表”对对员工的的表现和和业绩进进行评估估，以便便于： 6.5.11.1.1肯定定员工的的工作成成果，鼓鼓励员工工继续为为公司作作出更大大的贡献献； 6.5.11.1.2 检检查工作作表现是是否符合合岗位的的要求； 6.5.11.1.3 衡衡量是否否能按所所制定的的工作要要求完成成工作； 6.5.11.1.4工作作评估将将以一定定方式与与员工沟沟通，以以鼓励员员工与管管理人员员之间就就工

19、作的的要求和和工作成成绩进行行讨论和和交流，以提高高工作效效率； 6.5.11.1.5创造造互相理理解的气气氛，以以鼓励员员工团结结一心地地工作，以实现现公司的的经营宗宗旨及经经营目标标。 6.5.11.2 对未达达到工作作表现要要求的员员工，公公司将视视该员工工不能正正常工作作，并对对其提供供进一步步的培训训或调整整岗位。 6.5.22 奖惩惩级别 6.5.22.1 奖励 6.5.22.1.1 通通报表扬扬： 对对于日常常工作表表现优良良按照仓仓库管理理规定执执行的给给予记“书面表表扬”，并予以以通告。 6.5.22.1.2 嘉嘉奖：对对于日常常工作表表现突出出的按照照仓库管管理规定定执行的

20、的给予记记“表扬扬”，并并予以通通告，奖奖励500元。 6.5.22.1.3 小小功：对对于在工工作上有有特殊贡贡献的给给予记“小功”，并予予以通告告，奖励励1000元。 6.5.22.1.4 大大功：对对于在工工作上有有特大贡贡献的按按照仓库库管理规规定执行行的给予予“小功功”，并并予以通通告，奖奖励1550元。 6.5.22.2 惩罚 6.5.22.2.1通报报批评：对于日日常工作作表不好好的不按按照仓库库管理规规定执行行的给予予记“书书面警告告”处分分，并予予以通告告，不予予以罚款款。 6.5.22.2.2 警警告：对对于日常常工作表表现差的的不按照照仓库管管理规定定执行的的给予记记“警

21、告告”处分分。并予予以通告告，罚款款50元元。 6.5.22.2.3 小小过：对对于违反反仓库管管理规定定且损害害到公司司利益的的给予记记“小过过”处分分，并予予以通告告，罚款款1000元。 6.5.22.2.4 大大过：对对于严重重违反仓仓库管理理规定且且损害到到公司很很大利益益的给予予记“大大过”处处分，并并予以通通告，罚罚款1550元，数额巨巨大的根根据公司司财产损损失的220%予予以罚款款，并提提交公安安机关追追究法律律责任。 6.5.33 奖惩惩原则 6.5.33.1 仓库奖奖惩规定定本着公公平、合合理、公公正、有有效的原原则进行行处理，起到激激励、惩惩罚、指指导、纠纠正的作作用。 6.5.44 奖惩惩规定 6.5.44.1 奖惩评评估小组组：由仓仓库主管管、总经理理组成奖奖惩评估估小组，对责任任事件进进行评估估。当评评估小组组人员为为当事人人时，由由2名部部门负责责人代替替评估。 6.5.44.2 奖惩结结果最终终由评估估小组确确定，并并告知行行政部及及沟通并并予以执执行。