XXX管理权责管控表、流程及表单(终版)-1116.docx

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1、XXX公司管理权责管控表、审批流程及相关表单人力行政政部汇总总20111.111.16目录一、二、三、一、序号权责事项项审批方式式二级部门门一级部门门副总经理理总经理授授权人总经理类别事项事务/条条件人力部相关部门门直属一级级相关部部门负责责人人力行政政部负责责人财务部负负责人1人力规划组织机构构管理 岗位位编制管管理组织架构构及职能能的变更更编制的的审核确确定及增增减（包括人人工预算算）OA审核发起审核审核-审批2岗位职责责的核定定与变更更OA知会发起审核审批-3招聘培训招聘计划划、预算算计划内招招聘计划划与预算算的审核核、调整整OA发起-审批-4计划外招招聘计划划与预算算的审核核、调整整O

2、A发起-审核-审批审批-5用人需求求申请编制内用用人需求求申请OA审核发起审核审批-6编制外用用人需求求申请OA审核发起审核审核-审批审批-7培训实施施年度培训训计划与与预算的的核准与与调整OA发起-审核-审批审批-8外训申请请计划内OA审核发起审核审批-9计划外OA审核发起审核审核-审批审批-10绩效管理年终考核核及考评评总监级OA发起-审核-审批11经理级OA发起-审核审核-审批-审批12主管级以以下OA发起审核审核审批-1、序号权责事项项审批方式式二级部门门一级部门门副总经理理总经理授授权人总经理类别事项事务/条条件人力部相关部门门直属一级级相关部部门负责责人人力行政政部负责责人财务部1

3、3薪酬福利员工福利利费团建费支支出OA审核发起审核审批审核-14员工社保保、意外外保障商商业保险险支出OA发起-审批审核-15节日福利利补贴、员工健健康计划划OA发起-审批审核-16结婚礼金金、生育育、丧事事慰问金金、奠仪仪、奖励励政策等等员工福福利OA发起-审批审核-17临时奖励励措施或或费用支支出（11万及以上）OA-发起审核审核审核审批审批18临时奖励励措施或或费用支支出（11万以下下）OA-发起审核审核审核-19爱心基金金使用100000及以以上OA审核发起审核审核审核审批审批-20100000以下下OA审核发起审核审批审核-21工作补贴贴调整制度以内内OA审核发起审核审批审核-22制

4、度以外外OA审核发起审核审核审核审批审批-23日常管理录用审批批、劳动动合同续续签流程程经理级（含）以以上OA发起-审核审核-审批24主管级（含）以以下OA发起审核审核审批-25入职办理理流程OA发起审核-26转正、异异动、离离职审批批经理级（含）以以上OA知会知会审核审核-审批27主管级（含）以以下OA审核审核审核审批-28离职办理理经理级（含）以以上OA发起审核审核审核审核审批-29主管级（含）以以下OA发起审核审核-30员工ITT资料调调整员工新建建、异动动、离职职OA发起审批-31工资及补补贴发放放每月工资资、工作作补贴发发放纸质发起-审核审核审批审批-序号权责事项项审批方式式二级部门

5、门一级部门门副总经理理总经理授授权人总经理类别事项事务/条条件人力部相关部门门直属一级级相关部部门负责责人人力行政政部负责责人财务部32时间管理请假、调调休总监级（7天及及以上）OA知会-发起-审批33总监级（7天以以下）OA知会-发起-审批审批-34经理级OA知会审核审批-35主管级以以下OA知会审批-367天以上上OA知会审核审核审批-37考勤异常常声明总监级OA知会-发起-审批-38经理级OA知会审核审批-39主管级以以下OA知会审批-40加班OA知会审核审核审批-序号权责事项项审批方式式二级部门门一级部门门副总经理理总经理授授权人总经理备注类别事项事务/条条件行政部相关部门门直属一级级

6、相关部部门负责责人人力行政政部负责责人财务部负负责人1物业管理理新租、装装修、办办公用品品、图书书、家具具、设备备、活动动经费、付费类类合同等等1万(不不含)以以下OA审核发起审核审批审核-申请范畴21万（含含）-55万OA审核发起审核审核审核审批审批-35万（含含）以上上OA审核发起审核审核审核-审批4公文管理理发文管理理规章、制制度类OA审核发起审核审核-审批审批-建立5人事任免免OA发起-审核-审批经理级以以上6公司级发发文OA发起-审核审核-审批审批-7部门级发发文OA知会发起审批-8签报管理理（向上请请示及报报告）OA知会发起审核-审批审批审批经理级以以上9新项目、新公司司设立等等O

7、A知会-发起-审核-审批10对外合作作类协议议OA知会发起审核审核知会审批审批-11证照办理理、变更更与注销销、公章章的办理理、注销销、使用用等申请审批批OA知会发起审核审批审核-审批（仅仅限注销销）12公文（合合同、档档案、证证照等）借用总监级OA知会-审批审批审批13经理级及及以下OA审核发起审核审批-序号权责事项项审批方式式二级部门门一级部门门副总经理理总经理授授权人员员总经理备注类别事项事务/条条件行政部相关部门门直属一级级相关部部门负责责人人力行政政部负责责人财务部负负责人14资产管理理资产维修修、异动、报报废1万(不不含)以以下OA审核发起审核审批审核-申请范畴151万（含含）55

8、万OA审核发起审核审核审核审批审批-165万（含含）以上上OA审核发起审核审核审核-审批17后勤管理理住宿申请请临时住宿宿OA审批发起-18长期住宿宿OA审批发起-知会-19用车申请请总监OA知会-知会审批审批-20经理级及及以下OA审核发起审核审批知会-21出差申请请总监级OA知会-发起-知会审批审批-22经理级及及以下OA知会发起审核审批知会-23外出申请请总监级OA知会-发起-审批审批-24经理级及及以下OA知会发起审批-序号权责事项项审批方式式二级部门门一级部门门副总经理理总经理授授权人总经理类别事项事务/条条件相关部门门核算部直属一级级相关部部门负责责人财务部1费用报销销报销金额额R

9、MBB30000元（含）以以下OA审核审批2报销金额额大于RRMB330000元、小小于RMMB1000000（含）OA审核审核审核审批3报销金额额大于RRMB1100000元、小于RRMB5500000（含含）OA审核审核审核审核审批4报销金额额大于RRMB5500000元OA审核审核审核审核审核审批审批5付款申请请报销金额额RMBB30000元（含）以以下OA审核审批6报销金额额大于RRMB330000元、小小于RMMB1000000（含）OA审核审核审核审批7报销金额额大于RRMB1100000元、小于RRMB5500000（含含）OA审核审核审核审核审批8报销金额额大于RRMB5500

10、000元OA审核审核审核审核审核审核审批9借款申请请报销金额额RMBB30000元（含）以以下OA审核审批10报销金额额大于RRMB330000元、小小于RMMB1000000（含）OA审核审核审核审批11报销金额额大于RRMB1100000元、小于RRMB5500000（含含）OA审核审核审核审核审批12报销金额额大于RRMB5500000元OA审核审核审核审核审核审核审批13招待费用用申请申请金额额小于RRMB110000（含）OA审批知会14申请金额额大于RRMB110000、小于于RMBB50000（含含）OA审核审批15申请金额额大于RRMB550000OA审核审核审核审核审批序号权

11、责事项项审批方式式二级部门门一级部门门副总经理理总经理授授权人员员总经理类别事项事务/条条件规划部相关部门电商一级级相关部部门负责责人人力行政政部负责责人财务部1策划项目管理理项目立项项、变更OA发起-审核-审核审批审批审批2运维权限管理理权限申请请ERP审核审批知会-序号权责事项项审批方式式二级部门门一级部门门副总经理理总经理授授权人员员总经理类别事项事务/条条件采购部供应链中中心负责责人财务部负负责人1商品管理理大金额计计划采购购商品100000元以以内(含含）OA 审批_2100000元以以上OA 审核审批_3送货单价价格改高高确认主管级以以下OA 审批_审核_序号权责事项项审批方式式二

12、级部门门一级部门门副总经理理总经理授授权人员员总经理类别事项事务/条条件物流部相关部门门直属一级级相关部部门负责责人财务部1 呆滞货货品处理理长期呆滞滞货品50000元人民民币以内内OA发起审核审批审核-250000元人民民币以上上OA发起审核审核审核审批-3包装材料料包装材料料申购300000元人人民币以以内OA发起审核审批审核-4300000元人人民币以以上OA发起审核审核审核审批-序号权责事项项审批方式式二级部门门一级部门门副总经理理总经理授授权人总经理类别事项事务/条条件 货运部部相关部门门供应链中中心负责责人财务部1货运渠道道货运渠道道搭建、变更及及终止各货运代代理商报报价/走走货类

13、别别/走货货时效OA审核知会审批-2货物异常常客户(对对外)赔赔偿赔偿金额额小于等等于30000元元OA审批-赔偿金额额大于330000元小于于等于1100000元OA审核-审批-赔偿金额额大于1100000元OA发起-审核审核审批审批-序号权责事项项审批方式式二级部门门一级部门门副总经理理总经理授授权人总经理事项事务/条条件销售部相关部门门营销中心心负责人人财务部1收款方式式payppal 付款方方式申请请（3000000元以下下）OA审批-2payppal 付款方方式申请请（3000000元以上上）OA审核-审核审批-3代收款申申请OA审核-审核审批-4订单变更更代卖货品品申请OA审批知会

14、知会知会-5取消订单单申请（30000元以以上）OA审核知会审核审批-6取消订单单申请（30000元以以下）审核知会审批知会-7赔偿货运赔偿偿申请OA审核知会审核审批-8其他赔偿偿申请OA审核-审核知会-9免费送样样申请OA审核知会审批-10退货退款款申请OA审核知会审核审批-11转客户申申请OA审核知会审核审批-二、2、项目立项项、变更更审批流流程权限申请请流程组织机构构及职能能变更/岗位编编制变动动申请表表申请人申请人职职位申请时间间申请事项项组织机机构及职职能变更更岗位位编制变变动申请变更更/变动动原因申请变更更/变动动日期直属一级级部门负负责人审审核人力行政政部负责责人审核总经理审审批

15、招聘计划划与预算算申请招聘岗位位及条件件招聘职位位人数基本要求求期望到岗岗时间相关负责责人招聘方式式及信息息发布时时间招聘组成员招聘地区区费用预算算招聘时间间安排申请人人力行政政部负责责人审批批副总经理理审批总经理代代理人审审批总经理审审批注：计划划内由人人力行政政部负责责人审批批即可；计划外外由人力力行政部部负责人人审核，由总经经理或由副总经经理及总总经理代代理人审审批方可可。用人需求求表申请部门门职级汇报上级级面试人员员需求数量量期望到岗岗时间薪酬标准准及福利利需求原因因员工离离职业业务增量量新增增业务新设部部门其他（请说明明）编制属性性新增变动补补员外外包其其他（请请说明）是否启动动猎头

16、是否否岗位职责责任职要求求直属一级级部门负负责人审审核人力部审审核人力行政政部负责责人审批副总经理理审批总经理代代理人审审批注：编制制内由人人力行政政部负责责人审批批即可；编制外外由人力力行政部部负责人人审核，副总经理理及总经理代代理人审审批方可可。年度培训训计划及及预算表表培训项目目培训内容容受训对象象培训目的的培训方式式具体安排排费用预算算备注申请人人力行政政部负责责人审核副总经理理审批总经理代代理人审审批注：培训训计划及及预算由由人力行行政部负负责人审审核，由由副总经经理及总总经理代代理人审审批方可可。外训申请请表培训内容容受训对象象培训目的的培训方式式培训机构构费用预算算备注申请人直属

17、一级级部门负负责人审审核人力部审审核人力行政政部负责责人审核核副总经理理审批总经理代代理人审审批注：计划划内由人人力行政政部负责责人审批批即可；计划外外由人力力行政部部负责人人审核，由副总总经理及总经理理代理人人审批方方可。团建费申申请表申请部门门申请人申请费用用费用所属属期间申请原因因直属一级级部门负负责人审审核人力部审审核人力行政政部负责责人审批批财务部审审核福利费用用支出申申请表福利费项项目社保商保健康计计划节节日补贴贴结婚婚礼金生育慰慰问金丧金其其他（请请说明）费用金额额人民币：（小写写）元（大写）万千百十元角分费用明细细备注人力部申申请人人力行政政部负责责人审批批财务部审审核临时奖励

18、励措施或或费用支支出申请请表费用项目目费用金额额人民币：（小写写）元（大写）万千百十元角分申请原因因备注申请部门门直属一级级部门负负责人审审核人力行政政部负责责人审核核副总经理理审批总经理代代理人审审批财务部审审核注：临时时奖励措措施或费费用1万元以以下支出出申请由由直属一一级部门门负责人人审核，人力行行政部负负责人审批。临时奖奖励措施施或费用用1万元及及以上支支出申请请由直属属一级部部门负责责人及人人力行政政部负责人审核核，并由副总总经理及及总经理理代理人人审批方方可。爱心基金金使用申申请表申请原因因费用金额额人民币：（小写写）元（大写）万千百十元角分使用方式式备注申请部门门直属一级级部门负

19、负责人审审核人力部审审核人力行政政部负责责人审批批副总经理理审批总经理代代理人审审批财务部审审核注： 11万元以以下爱心心基金使使用申请请由直属属一级部部门负责责人审核核，人力力行政部部负责人人审批。1万元及及以上爱爱心基金金使用申申请由直直属一级级部门负负责人及及人力行行政部负负责人审审核，并并由副总经理及及总经理理代理人人审批方方可。工作补贴贴调整申申请表申请原因因调整项目目调整范围围期望生效效时间备注申请部门门直属一级级部门负负责人审审核人力部审审核人力行政政部负责责人审批批总经理（代理人人）审批批财务部审审核注：制度度以内的的工作补补贴调整整由人力力行政部部负责人人审批即即可；制制度以

20、外外的工作作补贴由由人力行政部负负责人审审核，总总经理或或其代理理人审批批方可。绩效考核核及考评评表考核/考考评对象象考核/考考评周期期考核/考考评内容容上传附件件考核/考考评结果果上传附件件备注人力部发发起人考核/考考评对象象所属部部门审核核直属一级级部门负负责人审审核人力行政政部负责责人审批批副总经理理审批总经理审审批注：总监监级由人人力行政政部负责责人审核核，总经经理审批批；经理理级由直直属一级级部门负负责人及及人力行行政部负责责人审核核，再由由副总经经理及总总经理审审批；主主管级及及以下人人员由部部门负责责人及直直属一级级部门负责责人审核核，人力力行政部部负责人人审批。入职审批批表姓名

21、性别出生日期期学历专业工作年限限其他个人人信息说说明入职部门门入职岗位位入职方式式预计入职职时间预计转正正日期试用期工工资标准准转正工资资标准备注人力部审审核初试评价价部门审核核1、 复试评价价：2、 入职审批批：直属一级级部门负负责人审审核1、 复试评价价：2、 入职审批批：人力行政政部负责责人审批批1、 复试评价价：2、 入职审批批：总经理审审批入职办理理表入职人员员入职部门门入职岗位位入职时间间预计转正正时间员工编号号入职手续续办理情情况相关部门门相关手续续办理结果果人力部考勤指纹纹录入档案资料料收集系统帐号号发放银行帐号号收集行政部安排座位位办公用品品发放网络管理理电脑配置置电话开通通

22、邮箱开通通用人部门门指派辅导导员离职申请请申请人申请时间间离职人员员所在部门门入职日期期预计离职职日期离职原因因合同到到期，公公司要求求不续签劳劳动合同同；合合同期满满，个人人要求不不续签劳劳动合同同；合同未未到期，公司要要求解除除劳动合合同；合同未未到期，个人要要求解除除劳动合合同；试用期期内，公公司要求求解除劳劳动合同同；试试用期内内，个人人要求解解除劳动动合同。离职事由由工作交接接详细建建议部门审核核直属一级级部门负负责人审审核人力部审审核人力行政政部负责责人审批批总经理审审批离职办理理经理理级（含含）以上上离职人员员所属部门门实际离职职日期（人力部部填）离职类别别辞职辞退自动离离职合合

23、同到期期离职原因因离职手续续办理情情况相关部门门相关手续续办理结果果直属上级级意见重点工作作交接，工作资资料移交交网络管理理员意见见电脑配置置完备邮箱删除除财务部意意见帐款核对对、借款款情况等等行政部意意见办公用品品、办公公室钥匙匙收回等等人力部意意见考勤指纹纹删除员工卡收收回系统帐号号注销社保停办办人力行政政部负责责人意见见副总经理理意见离职办理理主管管级（含含）以下下离职人员员所属部门门实际离职职日期（人力部部填）离职类别别辞职辞退自动离离职合合同到期期离职原因因离职手续续办理情情况相关部门门相关手续续办理结果果用人部门门意见重点工作作交接，工作资资料移交交网络管理理员意见见电脑配置置完备

24、邮箱删除除财务部意意见帐款核对对、借款款情况等等行政部意意见办公用品品、办公公室钥匙匙收回等等人力部意意见考勤指纹纹删除员工卡收收回系统帐号号注销社保停办办转正申请请表申请人所属部门门岗位入职日期期转正日期期（人力力部填）辅导员推荐人与推荐人人关系员工自我我鉴定1、自我我鉴定（业绩和和技能提提高情况况、工作作态度总总结、优优势与改改进之处处）：2、合理理化建议议（对所所在团队队的改进进建议、个人的的希望与与要求）：直接上级级审核1、员工工试用期期期间工工作业绩绩及胜任任能力情情况：2、与大大百信员员工文化化（忠诚诚正直，专业进进取）的的匹配度度：3、关于于员工合合理化建建议的沟沟通：部门负责责

25、人审核核总体评价价及工作作期望：直属一级级部门负负责人审审核总体评价价及工作作期望：人力部审审核面谈记录录（员工工对工作作的主体体、群体体、回报报、环境境及公司司的远景景、文化化、制度度等看法法）：员工申诉诉记录：面谈总结结及评价价：人力行政政部负责责人审批批总经理审审批异动审批批表申请人申请人部部门申请日期期异动人信信息姓名职位出生日期期入职日期期学历专业异动类型型晋升降职调职加薪降薪复职其他异动原因因异动生效效日期异动前后后信息异动前信信息异动后信信息原部门异动后部部门原职级异动后职职级原职位异动后职职位原工资福福利异动后工工资福利利部门负责责人审核核直属一级级部门负负责审核核人力部审审核

26、人力行政政部负责责人审批批副总经理理审批总经理（代理人人）审批批劳动合同同续签审审批申请人申请日期期续签人员员信息姓名现部门现岗位入职日期期签订的合合同信息息合同开始始时间合同结束束时间合同期限限合同岗位位合同工作作地点备注部门负责责人审核核直属一级级部门负负责审核核人力行政政部负责责人审批批副总经理理审批总经理（代理人人）审批批员工ITT资料调调整审批批申请人申请人部部门申请日期期个人ITT资料信信息姓名部门职位组别ERP权权限OA权限限人力资源源库权限限其他权限限部门负责责人审核核请假/调调休申请请单申请人申请时间间请假类别别个人考勤勤信息可用年休休假天剩余年休休假天已休年假假天数天累计加

27、班班小时剩余加班班小时已调休小时部门岗位性别婚姻状况况出生年月月入职时间间开始时间间结束时间间时长事由及说说明工作交接接安排工作代理理人部门负责责人审核核直属一级级部门负负责审核核人力行政政部负责责人审批批副总经理理审批总经理代代理人审审批总经理审审批注：1、请假类类别包括括事假、年休假假、婚假假、产假假、陪产产假、丧丧假及其其他假别别。2、请事事假时长长单位为为小时，其他假假期时长长单位为为天。3、一天天默认为为7.55小时。考勤异常常申请人所在部门门未打卡时时间年月日上班下班未未打卡未打卡原原因部门负责责人审核核直属一级级部门负负责审核核副总经理理审批加班申请请单申请人申请时间间请假类别别

28、个人考勤勤信息可用年休休假天剩余年休休假天已休年假假天数天累计加班班小时剩余加班班小时已调休小时加班申请请信息开始时间间结束时间间时长事由及说说明部门负责责人审核核直属一级级部门负负责审核核人力行政政部负责责人审批批副总经理理审批总经理（代理人人）审批批物业管理理类各事事项审批批单申请人申请事由由具体内容容或附件件相关部门门 审审核直属一级级相关部部门负责责人审核核人力行政政部负责责人审批批财务部负负责人审核1万（含含）-55万（不不含）金金额副总经理理审批总经理授授权人员员审批5万（含含）以上上金额总经理审批注:物业业管理类类包含：新租（办公室室，宿舍舍，车辆辆、档口口等）、装修、办公用用品

29、、图图书、家家具、设设备等规章制度度建立审批批单申请人发文事由由具体内容容或附件相关部门门审核直属一级级相关部部门负责责人审核核人力行政政部负责责人审批批副总经理理审批总经理授授权人审审批人事任免免类审批批单申请人发文事由由具体内容容或附件件上传附件件直属一级级相关部部门审核核总经理审审批公司发文文类审批批单发文事由由具体内容容或附件件上传附件件相关部门门审核直属一级级相关部部门负责责人审核核人力行政政部负责责人审核核副总经理理审批总经理授授权人审审批签报管理理类审批批单申请人发文事由由具体内容容或附件件上传附件件直属一级级相关部部门负责责人审核核副总经理理审批总经理（或授权人人）审批批对外合作作类协议议审批单单申请人合作事由由协议内容容或附件上传附件件直属一级级相关部部门负责责人审核核人力行政政部负责责人审核核副总经理理审批总经理授授权人审审批知会财务务部通知信息息新公司，项目设设立类审审批单申请人申请事由由具体内容容或附件件上传附件件直属一级级相关部部门负责责人审核核副总经理理审批总经理审审批知会行政政部固定资产产维修（异动、报废）申请单单序号固定资产产类别固定资产产名称型号及规规格数量申报部门门备注12345678910申报部门门经理审审核直属一级级部门负负责人审审核财务部负负责人审审核人力行政政部负责责人审批批涉及金额额1万（含）-