XX鞋业公司管理标准汇编(20个).docx

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1、 XX鞋业有限公司企业标准Q/QJLGXXXX管 理 标准编写审核批准XX鞋业业有限公公司企业业标准管理标准准目标1、Q/QJLL-G-01-XXXXX标准准化管理理办法22、Q/QJLL-G-02-XXXXX公司司方针目目标管理理 663、Q/QJLL-G-033-XXXXX 安安全、文文明生产产及环境境管理 84 Q/QJLL-G-044-XXXXX 安全生生产管理理 995、Q/QJLL-G-05-XXXXX 安安全教育育管理 1116、Q/QJLL-G-06-XXXXX新产产品研发发管理制制度 1127、Q/QJLL-G-07-XXXXX设备备管理标标准1448、Q/QJLL-G-08

2、-XXXXX原材材料、外外购件、外协件件采购及及验收管管理1669、Q/QJLL-G-09-XXXXX物资资及仓库库管理制制度 1710、QQ/QJJL-G-100-XXXXX包装装、搬运运、储存存管理标标准 11911、QQ/QJJL-G-11-XXXXX 档案案管理制制度 2012、QQ/QJJL-GG-122-XXXXX 能源源分析管理理标准2213、QQ/QJJL-G-133-XXXXX 信息息管理标标准 2314 Q/QQJL-G-144-XXXXX 财财务报表表管理标标准22415、QQ/QJJL-G-155-XXXXX商务务管理标标准 2516、QQ/QJJL-G-16-XXXX

3、X 职工工教育管管理制度度26617、QQ/QJJL-G-17-XXXXX 劳动动纪律管管理制度度27718、QQ/QJJL-G-18-XXXXX 职工工奖惩管管理制度度28819、QQ/QJJL-G-19-XXXXX职工工健康管管理标准准29920、QQ/QJJL-GG-211-XXXXX企企业标准准编号办办法30Q/QJJLG01XXXXX标准化管管理办法法1、 目的 为为在企业业的生产产、经营营、管理理范围内内获得最最佳秩序序，特修修订了此此标准化化工作管管理办法法。2、 范围 本标标准规定定了公司司标准化化的工作作内容、企业工工作标准准、管理理标准、技术标标准及标标准化的的方针、目标、

4、机构、人员和和培训、职责、标准制制修订、标准的的实施、检查和和考核办办法，标标准化工工作的奖奖惩及采采用国际际标准。3、 标标准化工工作的方方针3.1 创建一一流的实实施标准准战略。3.2 标准领领先、全全面规范范、质量量赶超。3.3 标准化化为生产产服务、标准为为产品服服务。3.4 按标准准生产、依规矩矩办事。4、标准准化工作作目标4.1 建立标标准化体体系一年年达2AA、两年年达3AA、三年年达4AA。4.2 三年内内确保主主要产品品采用国国际标准准。4.3 XXXXXX年前工工作标准准复盖率率达988%.5、标准准化的机机构5.1 成立由由总经理理为组长长的标准准化领导导机构。成立公公司

5、标准准化领导导小组，并任命命一名专专职标准准化员。5.2 各职能能科室、各车间间设立兼兼职标准准化员，参与标标准的制制订，监监督标准准的贯彻彻执行，反馈标标准的执执行情况况。5.3 标准化化员主管管公司日日常标准准化工作作，各职职能科室室、车间间的兼职职标准化化员负责责各部门门标准化化工作。6、 标准准化人员员6.1 企业标标准化管管理人员员应具备备与所从从事标准准化工作作相适应应的专业业知识、标准化化知识和和工作技技能，经经过培训训取得标标准化管管理的上上岗资格格。6.2 熟悉并并能执行行国家有有关标准准化法律律、法规规、方针针和政策策。6.3 熟悉本本企业生生产、技技术、经经营及管管理现状

6、状，具备备了一定定的企业业管理知知识；6.4 具备一一定的组组织协调调能力、计算机机应用及及文字表表达能力力。7、 标准化培培训7.1 各级管管理者应应熟悉国国家有关关标准化化的法律律、法规规、方针针和政策策；Q/QJLG0120067.2 了解解标准化化的基本本知识，熟悉并并掌握管管辖范围围内的各各类标准准，能贯贯彻和运运用；7.3 专兼兼职标准准化人员员应积极极参与各各级组织织的各类类有关标标准化知知识的培培训。7.4 各类类人员能能熟练运运用与本本职工作作有关的的技术标标准。7.5 公司司为提高高管理人人员，专专职或兼兼职标准准化人员员以及全全体员工工的标准准化意识识和水平平，应不不定期

7、开开展标准准化培训训教育活活动，并并制订年年度培训训计划。8、 职责8.1 最高管管理者的的职责1) 贯彻国家家标准化化工作的的法律、法规、方针、政策和和有关强强制性标标准；2) 确定与本本企业方方针、目目标相适适应的标标准化工工作任务务和目标标；3) 确定企业业标准化化机构、人员及及其职责责；4) 审批标准准化工作作规划、计划和和标准化化活动经经费；5) 组织建立立企业标标准体系系，审批批企业标标准和企企业标准准体系；6) 鼓励、表表彰为企企业标准准化工作作做出贡贡献的单单位和个个人，对对不认真真贯彻执执行标准准造成损损失的责责任者进进行惩罚罚。8.2 标准化化机构及及其人员员职责1) 确定

8、并落落实标准准化法律律、法规规、规章章以及强强制性标标准中与与本企业业相关的的要求；2) 组织制定定并落实实企业标标准化工工作任务务和目标标，编制制企业标标准化规规划、计计划；3) 建立和实实施企业业标准体体系，编编制企业业体系表表；4) 组织制定定、修订订企业标标准，认认真做好好企业产产品标准准的备案案工作；5) 组织实施施有关国国家标准准、行业业标准和和企业标标准；6) 对新产品品、改进进产品、技术改改造和技技术引进进，提出出标准化化要求负负责标准准化审查查；7) 对本企业业实施标标准情况况进行监监督检查查，组织织企业标标准复审审；8) 组织制定定企业标标准化管管理标准准或管理理制度；9)

9、 组织制订订各类人人员工的的工作标标准或岗岗位责任任制。10) 组织标准准化培训训，制订订并落实实培训计计划。11) 统一归口口管理各各类标准准，建立立标准档档案，搜搜索国内内外标准准化信息息，并及及时提供供给使用用部门；12) 承担或参参加国家家、行业业和地方方委托的的有关标标准的制制定和审审定工作作，参加加国内、国际各各类标准准化活动动。8.3各各职能部部门和生生产车间间的职责责1) 组织实施施企业标标准化机机构下达达的标准准化工作作任务；2) 组织实施施与本部部门有关关的标准准；3) 按管理标标准和工工作标准准对员工工进行考考核4) 积极参加加标准化化培训活活动努力力提高管管水平Q/QJ

10、LG0120069、 企业标准准制定、修订9.1 企业业标准的的制订1）没有有上级有有关产品品标准的的应制订订本企业业的产品品标准，并报质质量技术术监督部部门备案案；2）生产产、技术术、经营营和管理理活动所所需的技技术标准准、管理理标准和和工作标标准；3）设计计、采购购、工艺艺、工装装、半成成品以及及服务的的技术标标准；4）上级级已有的的产品标标准，本本公司应应制定严严于上级级标准的的内控标标准，作作企业内内部使用用。9.2 企业业标准的的修订1）本公公司制定定的产品品标准，应每三三年审查查修订一一次，以以利于技技术更加加先进，质量更更加提高高；2）各类类技术标标准应随随着技术术不断进进步，工

11、工艺不断断更新，随时进进行修订订；3）管理理标准和和工作标标准在结结合考核核实施结结果情况况，每年年审查一一次，需需要时加加以修订订。9.3 标准准制度、修订原原则1) 应贯彻执执行国家家和地方方的有关关法律、法规、规章和和强制性性标准；2) 应充分考考虑顾客客和市场场需求，保证产产品质量量，保护护消费者者利益；3) 应积极采采用国际际标准和和国外先先进标准准；4) 应有利于于扩大对对外经济济合作和和国际贸贸易；5) 应有利于于新技术术的发展展和推广广；6) 应与国家家标准、行业标标准、地地方标准准协调一一致。10、 标准的实实施10.11 实实施计划划的制订订应将实施施标准的的工作列列入企业

12、业计划，规定有有关部门门应承担担的任务务和完成成时间。实施标标准的计计划包括括：实施施标准的的方式、内容、步骤、负责人人员、起起止时间间、应达达到的要要求。10.22 实实施标准准的准备备1）明确确相应的的机构，负责实实施标准准的组织织协调；2）向有有关人员员宣传、讲解标标准；3）进行行技术准准备，必必要时进进行技术术攻关或或技术改改造；4）进行行物资准准备，为为实施标标准提供供必要的的资源。10.33 对对实施标标准的检检查10.33.1 检检查内容容1）已已实施标标准的执执行情况况；2）企业业内技术术标准、管理标标准和工工作标准准贯彻执执行情况况；3）企业业研制新新产品、改进产产品、技技术

13、改造造、引进进技术和和设备是是否符合合有关标标准化法法律、法法规、规规章和强强制性标标准要求求。Q/QJLG01200610.33.2 检查查方式1）技术术标准、管理标标准的实实施由相相关部门门进行监监督检查查：其中中产品标标准的实实施情况况由质检检部门按按相关标标准、试试验方法法和验收收规则进进行监督督检查和和处理；2）管理理部门工工作标准准实施情情况，由由企业管管理者组组织检查查考核；3）各类类岗位人人员工作作标准由由所属部部门（单单位）负负责组织织考核；4）企业业在研制制新产品品、改进进产品、技术改改造、引引进技术术和设备备时应对对其符合合有关标标准化法法律、法法规、规规章和强强制性标标

14、准的情情况进行行监督，应在科科研、设设计、生生产以及及技术引引进、设设备引进进的各个个阶段由由企业专专兼职标标准化人人员负责责对有关关部门图图样和技技术文件件进行标标准化审审查。10.44 结结果的处处理 按第112条执执行。11、 标准的检检查与考考核企业内标标准实施施监督可可采用统统一领导导、分工工负责相相结合的的管理方方式，即即由企业业标准化化机构统统一组织织、协调调、考核核、各有有关部门门按专业业分工对对有关标标准的实实施情况况进行监监督检查查。12、 标准化工工作的奖奖惩1) 在标准化化工作中中，严格格贯彻、执行标标准，做做出显著著成绩的的科室和和个人给给予表扬扬或奖励励；2) 对违

15、反标标准规定定，造成成损失的的给予批批评或处处罚。13、 采用国际际标准1) 依据国内内外市场场需要，积极收收集国内内外先进进的科技技情报和和有关国国际标准准文本，采用国国际标准准（包括括国外先先进标准准）；2) 符合我国国法律、法规和和强制性性标准要要求；3) 遵循国际际惯例，技术先先进，经经济合理理、安全全可靠；4) 同企业的的技术引引进、技技术改造造、新产产品开发发相结合合；5）将确确定要采采用的国国际标准准或国外外先进标标准的内内容，转转化并制制定本企企业的产产品标准准中。Q/QJJL-GG02XXXXX公司方针针目标管管理1 范范围本标准规规定了工工厂方针针目标的的编制程程序、依依据

16、和展展开原则则。本标准适适用于方方针目标标管理。2 管理职能能2.1 工厂方方针目标标管理工工作由总总经理领领导。2.2 工厂方方针目标标由管理理者代表表归口管管理。3 工厂方针针目标编编制程序序3.1 以企业业年度经经营构思思为前提提，搜集集有关资资料。3.2 根据市市场调研研和企业业现状，结合前前一年度度方针目目标实施施情况，找出问问题点。3.3 提出主主攻方向向，确定定年度经经营决策策。3.4 提出工工厂方针针目标建建议方案案。3.5 对工厂厂方针目目标建议议方案进进行集体体讨论确确定。3.6 根据确确定的工工厂方针针目标，按系统统图法层层层展开开。4 工厂方针针目标编编制的依依据4.1

17、 国家的的有关政政策、法法规。4.2 上级主主管部门门下达的的计划。4.3 本企业业的中长长期发展展规划。4.4 市场情情报和预预测。4.5 国内外外同行业业的技术术经济动动态。4.6 年度工工作计划划。4.7 质量体体系运行行情况。5 工厂方针针目标的的展开5.1 将工厂厂方针、目标、措施三三位一体体对应，按系统统图法展展开和落落实，纵纵向展开开，横向向协调。5.2 工厂方方针的措措施是针针对目标标而制订订的具体体办法，企业上上一级的的措施展展开落实实后即成成为下一一级的目目标；下下一级应应制订出出更具体体，更有有针对性性的措施施。5.3 按PDDCA循循环不断断滚动进进行。5.4 要落实实

18、责任制制，给每每个责任任者规定定直接的的措施和和目标。5.5 工厂方方针目标标应在上上年度第第四季度度组织制制定，当当年一季季度展开开落实。6 工厂方针针目标的的实施和和诊断6.1 按月下下达工厂厂方针目目标月度度实施计计划，逐逐月评议议考核实实施情况况，与经经济责任任制挂勾勾。Q/QJJL -G02XXXXX6.2 每年由由总经理理组织二二次检查查审核，写出评评审报告告并提出出改进意意见。6.3 对工厂厂方针目目标不能能实现的的指标，除不可可避免的的客观原原因外，总经理理应负主主要责任任。6.4 结合内内部审核核，提出出方针目目标，实实行情况况进行整整改。7 检查与考考核管理者代代表负责责计

19、划实实施情况况检查考考核。Q/QJJL-GG03XXXXX安全、文文明生产产及环境境管理1、 目目的作业现场场环境的的优劣及及安全文文明生产产，将直直接影响响到操作作者（工工作者）的加工工（工作作）质量量，以及及各专项项管理在在作业现现场职能能的充分分发挥。为了使使人流、物流、信息有有效的运运转、创创造一个个整齐。清洁、安全、文明的的作业环环境，特特制定本本标准。2、 主主题内容容与适用用范围2.1 本标准准规定了了作业现现场的管管理内容容、要求求分工及及检查考考核。2.2 本标准准适用于于QJLL的作业业现场管管理（以以下简称称现场管管理）。3、 职职责总经理办办公室现现场管理理的归口口管理

20、部部门。各部门、车间负负责现场场管理工工作的实实施。4、 管管理内容容与要求求4.1 生产产车间的的现场管管理4.1.1 生产车车间应有有良好的的自然采采光或照照明，门门窗洁净净，完整整无损，墙壁无无乱涂乱乱画，室室内无杂杂物堆放放。4.1.2 生产厂厂区的平坦坦、整洁洁，通道道畅通、界线明明显。4.1.3 工作按按规定位位置摆放放整齐，不应存存放与生生产无关关的东西西。4.1.4 生产用用的工具具、量具具、图样样均应按按规定摆摆放归档档。4.1.5 工具箱箱内物件件摆放整整齐，不不应存放放与生产产无关的的东西。4.1.6 车间生生产现场场要注意意安全生生产，在在车间适适当部位位要设置置消防设

21、设施与器器材。4.2 办公公场所的的现场管管理， 办办公室内内的桌、椅摆放放整齐、无与工工作无关关的东西西。4.2.1办公公室内的的桌、椅椅摆放整整齐，无无与工作作无关的的东西。4.2.2 文件、报表标标识清晰晰，放置置合理、有序、便于工工作。4.2.3 遵守各各项管理理制度，做到文文明办公公，注意意安全与与消防。4.3 现场场管理的的分工4.3.1 办办公场所所的现场场管理工工作的实实施由各各部门、科室的的负责人人负责。4.3.2 车间及及公共场场地的现现场管理理的分工工及检查查考核应应由总经经理办公公室负责责组织有有关部门门列入经经常性工工作中，每季度度检查一一次，并并限期整整改。Q/QJ

22、JL-G-044-XXXXX安全生产产管理1 范范围本标准规规定了安安全生产产管理的的内容和和要求。本标准适适用于安安全生产产管理。2 管管理职能能2.1 本标准准由经理理办公室室统一归归口管理理。2.2 各车间间负责具具体实施施。2.3 生产部部负责安安全生产产知识的的宣传和和贯彻。3 管管理内容容和要求求3.1 安全生生产关系系到企业业的正常常生产和和职工人人身安全全的大事事，全厂厂职工必必须提高高安全生生产意识识，严格格遵守安安全操作作规程。3.2一一切运转转机床的的操作人人员，严严禁戴手手套操作作。3.3机机床在运运转时，操作人人员不得得任意离离开岗位位。3.4厂厂配电室室在规定定时间

23、下下班后一一小时切切断各车车间三相相电源（经批准准加班的的除外）。3.5严严格遵守守定机、定人、定工种种的“三定”规定。新工人人（含临临时代工工）及换换岗的工工人，必必须按规规定进行行培训，合格后后方可顶顶岗生产产。3.6起起重葫芦芦或吊装装设备应应由一人人为主指指挥，其其余人相相互配合合，严禁禁葫芦和和重物下下边站人人。3.7各各种危险险警告标标志，安安全防护护装置及及仪表，要定期期进行检检修，不不准随意意乱放。3.8安安装工、维修工工应密切切配合，一人指指挥，必必要时应应使用对对讲机联联络。3.9非非电工人人员一律律不得装装拆、修修理电器器线路和和设备。无电工工操作证证的学徒徒不得单单独操

24、作作。3.100各车间间、科室室都要严严格遵守守消防规规定，对对本部门门负责的的区域应应及时检检查、督督促、发发现不安安全因素素，应及及时提出出改进措措施，清清除隐患患。3.111易燃易易爆物品品要有专专人管理理和使用用，严格格领发制制度，存存放易燃燃易爆物物品的地地方必须须有危险险标志，严禁吸吸烟、使使用明火火。3.122爱护全全厂的消消防灭火火器材，未经批批准任何何人不得得移动消消防器具具或改作作它用。消防器器具应有有专人保保管。3.133一旦发发生不安安全因素素或发生生事故，必须及及时切断断电源，抢救伤伤员，隔隔离现场场，迅速速报警，发生火火灾时，除报警警外，应应尽快组组织力量量，调动动

25、所有消消防器材材，扑灭灭火灾。Q/QJJL-G-044-XXXXX3.144违反上上述规定定，引发发工伤事事故或灾灾情，给给企业和和职工造造成经济济损失和和伤亡事事故的，视情节节轻重，给当事事人予以以经济处处罚和行行政处分分，直至至追究法法律责任任。4 责责任4.1 生产部部部长负负责日常常生产中中的安全全检查。4.2经经理办公公室每月月结合文文明生产产，不定定期突击击检查考考核（见见附表）。5 检检查与考考核5.1 本标准准由办公公室负责责考核，每月一一次。5.2 本标准准和文明明生产、工艺、纪律一一并考核核。Q/QJJL-GG05XXXXX安全教育育管理1 范范围本标准规规定了安安全教育育

26、的管理理职能内内容和要要求、检检查与考考核。本标准适适用于安安全教育育管理。2 管管理职能能2.1 经理办办公室负负责安全全教育的的组织和和实施。 2.2 技术部部负责设设备、动动力安全全操作规规程。2.3 各车间间负责本本车间安安全教育育的组织织工作。3 内内容与要要求3.1 全厂职职工必须须牢固树树立安全全生产意意识，必必须教育育每位职职工做到到：安全全为了生生产，生生产必须须安全。3.2 全厂每每年举办办一次安安全生产产宣传活活动，通通过各种种手段进进行安全全生产宣宣传。3.3 职工教教育计划划中要有有安全教教育内容容，定期期对职工工进行安安全教育育，提高高职工安安全生产产意识，确保职职

27、工的人人身安全全，保证证生产顺顺利进行行。3.4 各类设设备必须须制订安安全操作作规程，组织操操作工人人进行安安全操作作规程学学习，指指导操作作人员进进行安全全操作。3.5 新工人人进厂或或换岗工工人必须须通过安安全知识识教育，经考核核合格方方可上岗岗。3.6 举办消消防、安安全用电电、易燃燃易爆物物资管理理等方面面知识学学习班，由厂技技术人员员或聘请请外单位位来宣贯贯。4 检检查与考考核4.1 本标准准由办公公室负责责考核。4.2 本标准准和职工工教育一一并考核核。Q/QJJLG06XXXXX新产品开开发管理理1 范范围本标准规规定了新新产品管管理职能能、开发发程序和和内容。本标准适适用于新

28、新产品开开发管理理。2 管管理职能能2.1 新产品品开发管管理由总总工程师师直接领领导。2.2 新产品品开发工工作由技技术部归归口管理理。2.3 市场部部负责新新产品开开发的市市场及用用户使用用意见的的反馈。2.4 生产部部负责新新产品生生产技术术准备计计划，生生产计划划及调度度。2.5 质管部部负责新新产品检检验和提提供检测测记录。2 新产品开开发程序序a、规划划决策；b、开发发设计；c、设计计评审；d、生产产技术准准备；e、试制制；f、签定定、改进进设计；g、批量量生产；h、销售售服务。4 规规划决策策4.1 市场部部通过市市场信息息分析，提出开开发新产产品的建建议。4.2 技术部部根据市

29、市场信息息资料，结合行行业技术术发展动动向，提提出新新产品可可行性分分析和市市场调研研报告。4.3 总工程程师负责责组织有有关部门门对项目目深入调调查研究究后，责责成技术术科编写写新产产品技术术任务书书。4.4 经经理理办公会会议讨论论决策，列入新新产品开开发年度度计划或或长远发发展规划划。5 开开发设计计开发设计计程序为为扩大初初步设计计和工作作图设计计等二阶阶段。5.1 扩大初初步设计计 扩大大初步设设计是以以新产产品技术术任务书书所规规定的技技术性能能与经济济指标为为提出先先进、合合理、可可行的产产品样式式，对新新产品主主要部件件进行结结构设计计和计划划编制“标准化化综合要要求”，提出出

30、主要外外购件规规格参数数，绘制制技术设设计总图图。5.2 工作图图设计Q/QJJL-GG06XXXXX绘制正式式供生产产用图纸纸和编制制全套技技术文件件，并通通过标准准化审核核。6 设设计评审审a、评审审设计结结果满足足要求的的能力。b、提出出相应的的纠正措措施。7 生生产技术术准备生产技术术准备内内容a、产品品图样与与设计文文件；b、材料料、工艺艺消耗定定额；c、物资资采购。8 新新产品的的试制 8.1 新产品品试制应应纳入正正常生产产计划。8.2 生产部部按设计计图样、工艺文文件及生生产负责责生产调调度，保保证按期期完成。8.3 设计人人员参加加试制全全过程，进行跟跟踪服务务。8.4 样品

31、试制制完成后后，根据据试验规规范的要要求进行行测试，对测试试的各种种数据进进行分析析，提出出测试报报告，作作出评价价和结论论。8.5 对样品品试制进进行工艺艺总结，并提出出小批试试制的工工艺方案案。9 新新产品投投产技术术鉴定 根据国国家有关关新产品品鉴定管管理办法法规定向向有关管管理部门门申请进进行技术术鉴定。10 批量生生产10.11 对产产品图样样和技术术文件进进行修改改、整理理、定型型。10.22 按批批量生产产要求进进行整顿顿。10.33 制订订适应批批量生产产的质量量控制文文件，完完善质量量控制手手段。11 销售服服务11.11 销售售科对重重点用户户进行跟跟踪服务务，主动动有针对

32、对性征求求用户意意见。11.22 对用用户意见见进行处处理，并并反馈给给厂有关关部门。11.33 技术术部会同同有关部部门，对对用户质质量信息息进行综综合分析析，提出出产品改改进设计计方案。12 检查与与考核本标准由由总经理理进行考考核检查查。Q/QJJLG0720000设备管理理制度1 目目的设备管理理是企业业的基本本管理之之一。为为了做好好设备管管理工作作，确保保设备处处于良好好的技术术状态，特制定定本标准准。2 主主要内容容与适用用范围2.1 本标标准规定定了设备备的购置置、使用用、检修修、事故故及报废废的管理理内容与与要求。2.2 本标标准适用用于QJJL设备备的管理理。3 职职责3.

33、1 生产产部是QQJL设设备的归归口管理理部门、负责设设备的管管理工作作。3.2 技术术部参与与设备购购置的选选型工作作，负责责提出设设备性能能、技术术参数及及精度的的要求。3.3 质管管部参与与设备的的验证工工作。4 管管理内容容与要求求4.1 凡价价值在110000元以上上，使用用期在一一年以上上的设备备均应由由生产不不统一建建账、编编号管理理。4.2 设备备购置管管理4.2.1 生产部部提出负负责提出出购置设设备的申申请报告告，报告告中应明明确提出出虚构设设备的型型号、名名称、性性能参数数与精度度等。4.2.2设备备进厂后后开箱检检查应由由生产不不组织技技术部、质管部部等部门门共同进进行

34、。检检查内容容包括：外观、按包装装单清点点备品备备件、工工具、说说明书及及其他技技术文件件是否齐齐全;校校对电气气线路图图与设备备实际及及安装尺尺寸与说说明书是是否相符符等。4.2.3 设备的的安装、调试一一般应在在设备制制造单位位派员协协助下进进行。4.2.4 设备安安装试后后，先进进行空转转试验，4.3 设备备的使用用管理4.3.1生产产部制定定设备的的维护保保养规定定，指导导设备操操作人员员对设备备进行维维护与保保养。4.3.2 设备操操作要实实行定人人定机，操作人人员上岗岗前要进进行技术术培训，掌握设设备的操操作要领领与保养养知识。4.4 设备备事故管管理4.4.1 设备因因非正常常磨

35、损的的损坏而而造成停停产或降降低效能能时，均均为设备备事故。4.4.2设备备事故按按程度分分为一般般、重大大、特大大三级。 aa) 一般事事故：生生产中断断4h以以上；修修复费用用5000 10000元；全厂供供电中断断10 330分钟钟。 bb) 重大事事故：生生产中断断24hh以上；修复费费用10000元元以上；全厂供供电中断断30分分钟以上上。 cc） 特特大事故故：生产产中断1120hh以上；修复费费用1000000元以上上；全厂厂供电中中断122h以上上。4.4.3 设备事事故的分分析处理理Q/QJJL-GG07XXXXX a) 事故故发生后后应立即即切断电电源，保保持现场场并及时时

36、报告； b) 生产产部应及及时组织织有关人人员进行行事故调调查分析析，查明明事故原原因、责责任人、损失；结果写写成报告告向领导导汇报；C) 凡凡事人为为原因造造成的设设备事故故,应按按情节、责任、态度对对事故责责任者分分别给于于批评教教育,处处分或经经济处罚罚。4.5 设备备的检修修工作，小修在在公司内内进行，中修与与大修一一般委托托外单位位进行。小修根根据需要要按排，中修半半年一次次，大修修一年一一次。4.6 设备备因超期期使用或或因事故故原因造造成精度度不能满满足加工工工艺要要求而无无修理价价值的，由生产产部提出出设备报报废申请请，对设设备实行行报废处处理。4.7 特殊殊过程控控制点使使用

37、的设设备应进进行点检检，及时时掌握设设备使用用、维护护与保养养情况。4.8 设备备档案资资料由生生产部统统一保管管。5 形形成的文文件与记记录 设备备台帐、设备检检修单（见质量量手册QQJL/QMSS/S-20002中66.2设施和和工作环环境控制制程序附表）Q/QJJLG08XXXXX原材料、外购件件、外协协件的验收管管理1 目目的本标准目目的是确确保未经经检验合合格的产产品不投投入使用用或加工工。2 适适用范围围 本标标准适用用于本公公司外购购、外协协、采购购件的进进货检验验。3 工工作程序序3.1 原材材料、外外购、外外协件一一般采用用进站检检验方式式，按批批交验。3.2 检验前前应考虑

38、虑供方处处所进行行的控制制的程度度和所提提供的合合格证据据。3.3 检验验方式3.3.1 原材料料、外购购、外协协件一般般采用进进站检验验方式，按批交交验。3.3.2 对第一一批进货货的产品品，全面面按图纸纸对各项项指标进进行检验验。3.3.3 对目前前尚不具具备检测测条件的的外购件件，可送送当地检检测计量量单位进进行检验验。3.4 货件抽抽样数，视进货货的多少少零件的的重要性性而定，对非重重要件，每100件抽取取2件，对关键键A类皮皮料，抽检率率1000%，BB类皮料料，抽检率率95%，抽检检率达不不到合格格标准全全部退货货。项目分类类机加工零零件A类要求求100%B类要求求95% 如如果具

39、有有特殊性性能的项项，仍按按照关键键件抽样样方式抽抽检。如如果该批批数量小小，且具具备全检检条件，则可对对该批产产品进行行全检，剔出不不合格产产品，判判该产品品合格。3.5 验收依据据a) 产品图样样和技术术要求b) 行业有关关标准c) 进货检验验规程d) 技术协议议或合同同规定的的质量要要求3.6 质管部在在收到“报检要要求”后一般般应在三三天内完完成验收收工作，如遇急急件应在在一天内内完成。3.7 检验人员员在验收收前应检检查所用用的检测测量具和和测试仪仪器，保保证测量量的有效效性。3.8 经检验合合格的原原材料、外协、外购件件，由检检验员通通知库管管员办理理入库手手续，经经检验不不合格时

40、时，检验验人员签签署不合合格意见见，并将将产品做做好不合合格标记记进行隔隔离，办办理退货货手续。3.9 检验验后检验验员可将将情况记记入“进货检检验记录录”单上。Q/QJJLG09XXXXX物资及仓仓库管理理规定1 目目的企业为了了进行正正常的生生产和经经营活动动，必须须外购或或外协所所需的材材料、零零部件等等物资。这些物物资的内内在质量量及进入入公司的的控制将将直接影影响到企企业生产产的产品品质量。为了做做好外购购或外协协物资的的采购、保管与与使用以以及成品品保管，特制订订本标准准。2 主主要内容容与使用用范围2.1 本标标准规定定了物资资采购、验收、储存及及制成品品的管理理规定。2.2 本

41、标标准使用用于QJJL物资资管理。3 职职责3.1 物流流部负责责原材料料、辅助助材料、外购件件、外协协件的采采购，配配套供应应库及其其分库负负责保管管、供应应。3.2 生产产部负责责半成品品库及其其半成品品进出及及保管。3.3 经营营部、成成品库负负责成品品的进、出及保保管。3.4 质管管部负责责物资的的质量检检验。4 管管理内容容与要求求4.1 物资资的采购购4.1.1 物资采采购人员员按物资资采购计计划及技技术文件件要求，在合格格的供方方采购。4.1.2 订货合合同应注注明质量量要求，必要时时要附加加有关的的技术条条件、验验证方法法等。4.2 物资资进公司司的验收收4.2.1 物资进进公司应应放置在在待检区区，配套套供应部部物资管管理人员员向质管管部提出出检验要要求。4.2.2 质管部部接到进进货检验验要求后后，派检检验员对对物资进进行检验验，并填填报“进货检检验记录录”。4.2.3 对原材材料的检检验，原原则上以以供货单单位提供供的出厂厂合格证证为准，必要时时才作理理化试验验。4.2.4 物资保保管人员员对检验验合格的的物资负负责登记记入帐、入库保保管。对对不合格格的物资资不得入入库，应应另外存存放，并并进行标