【行政管理制度例会管理制度】.docx

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1、目 录第一部分分：行政政管理制制度一、例会会管理制制度-11页二、考勤勤管理制制度-22页三、办公公用品管管理办法法-33页四、员工工配发个个人物品品管理规规定-33页五、员工工食堂就就餐管理理制度-44页六、员工工宿舍管管理制度度-44页七、员工工洗浴管管理规定定-44页八、关于于对讲机机的使用用规定-55页第二部分分：财务务管理制制度一、财务务借款及及核销管管理办法法-6页页二、会计计核算管管理办法法-66页三、成本本核算管管理办法法-77页四、现金金及流动动资金管管理办法法-7页页五、收取取支票管管理办法法-8页六、盘点点管理制制度-8页七、出入入库管理理办法-10页页八、固定定资产管管

2、理办法法-110页九、原材材料及其其他物品品采购管管理办法法-110页十、保管管员工作作规范-11页页十一、报报损、报报废管理理规定-112页十二、内内部审计计管理规规定-12页页十三、厨厨房成本本的控制制和管理理-13页页第三部分分：商务务酒店部部管理制制度一、餐饮饮客房部部管理制制度-14页页二、康乐乐部管理理制度-18页页三、厨房房部管理理制度-20页页四、工程程部管理理制度-23页页五、销售售部管理理制度-24页页六、商务务酒店部部关于质质量检查查的规定定-225页第四部分分：纯净水水部管理理制度一、生产产管理制制度-366页二、产品品配送管管理制度度-377页三、仓库库管理制制度-3

3、77页四、销售售部管理理制度-38页页五、出入入门管理理制度-38页页六、公司司安全守守则-339页第五部分分：激励励机制-41页页附 则-43页页第一部分分：行政政管理制制度一、例会会管理制制度 中中国最大大的资料料库下载载为做好每每日工作作布置和和总结,及时纠纠正工作作中发生生的错误误,促进进各部配配合,加加强检查查,提高高服务质质量,特特建立例例会制度度如下:每周经理理例会管管理办法法目的：加加强每周周经理例例会，提提高会议议效率。第一条条部门门领导干干部例会会定于每每周五举举行一次次，由总总经理主主持，总总经理助助理、各部部门主管管级人员员参加。第二条条会议议主要内内容为：a. 总经经

4、理传达达集团公公司有关关文件以以及酒店店总经理理办公室室会议的的精神。b. 各部部门主管管汇报一一周工作作情况，以及需需提请总总经理或或其它部部门协调调解决的的问题。c. 由总总经理对对本周各各部门的的工作进进行讲评评，提出出下周工工作的要要点，并并进行布布置和安安排。d. 其它需需要解决决的问题题。第三三条例例会参加加者在会会上要畅畅所欲言言各持己己见，允允许持有有不同观观点和保保留意见，但但会上一一旦形成成决议，无论个个人同意意与否，都应认认真贯彻彻执行。第四条条严守守会议纪纪律，保保守会议议秘密，在会议议决策未未正式公公布以前前，不得得私自泄漏漏会议内内容，影影响决议议实施。部门例会会管

5、理办办法第一条.部门例例会每日日上午88：000准时召召开。第二条.例会每每日1-2次。第三条.部门领领班及组组长有权权根据工工作需要要加开临临时性例例会布置置重点会会员接待待工作。第四条. 部门门例会内内容及程程序a.检查查考勤及及在岗情情况。b.检查查仪容仪仪表及工工作精神神状态。c.检查查服务及及生产、销售应应具备的的技能知知识情况况:如菜菜单,酒酒单,主主食单的的熟悉情况；岗岗位责任任制、服服务程序序、注意意事项等等。d.总结结前一日日工作,提出问问题并纠纠正,提提出表扬扬和批评评。e.布置置当日工工作。(1) 客情报告告及分析析。(2) 人员分工工和应急急调整。(3) 注意事项项及工

6、作作重点。f.朗诵诵企业理理念。二、考勤勤管理制制度第一条.考勤记记录1.各部部门实行行点名考考勤，月月底由部部门主管管将考勤勤表交到到财务部部，负责责打考勤勤的人不不得徇私私舞弊。2.考勤勤表是财财务部制制定员工工工资的的重要依依据。第二条.考勤类类别1.迟到到：凡超超过上班班时间5530分分钟未到到工作岗岗位者，视为迟迟到，将将被扣罚罚530元元。2.早退退：凡未未向主管管领导请请假，提提前530分分钟离开开工作岗岗位者，视为早早退，将将被扣罚罚530元元。3.旷工工：凡属属下列情情形之一一者均按按旷工处处理。（1）迟迟到、早早退、一一次时间间超过330分钟钟或当日日迟到、早退时时间累计计

7、超过330分钟钟者，按按累计缺缺勤时间间的2倍倍处理。超过22小时按按旷工11天处理理。（2）未未出具休休假、事事假证明明者，按按实际天天数计算算旷工。休假未经经批准，逾期不不返回工工作单位位者按实实际天数数计算旷旷工。（3）轮轮班、调调班不服服从安排排，强行行自由休休假者，按实际际天数计计算旷工工。（4）请请假未经经批准，擅自离离岗者，按实际际天数计计算旷工工。（5）不不服从工工作安排排，调动动未到岗岗者，按按实际天天数计算算旷工。（6）不不请假离离岗者，按实际际天数计计算。（7）旷旷工采取取3倍罚罚款办法法。4.事假假 员工因因事请假假，应提提前填写写请假条条。事假假实行无无薪制度度。 准

8、假权权限：（1）员员工在88:00017:00之之间请假假以小时时为单位位计算工工资（如如：外出出办事、回家等）。（2）请请假2天天以内由由部门主主管批准准。（3）请请假3天天（含33天）以以上由部部门主管管签字报报总经理理审批。（4）管管理人员员请假需需报请总总经理批批准。三、办公公用品管管理办法法目的:为为了保障障公司工工作的正正常进行行，规范范管理和和控制办办公用品品的采购购和使用用，特制制定办公公用品管管理办法法如下：第一条.办公用用品的范范围1.按期期发放类类：稿纸纸本、笔笔类、记记事本、胶水、曲别针针、大头头针、订订书钉等等。2.按须须计划类类：打印印机碳粉粉、墨盒盒、文件件夹、档

9、档案袋、印台、印台油油、订书书器、电电池、计计算器、复写纸纸、软盘盘、支票票夹等。3.集中中管理使使用类：办公设设备耗材材。第二条.办公用用品的采采购根据各部部门的申申请，库库房结合合办公用用品的使使用情况况，由保保管员提提出申购购单，交交主管会会计审核核，交总总经理批批准。第三条.办公用用品的发发放1.员工工入职时时每人发发放圆珠珠笔1支支，笔芯芯以旧换换新。2.每个个部门每每月发放放1本原原稿纸。3.部门门负责人人每人半半年发放放1本记记事本，员工33个月发发放1本本记事本本。4.胶水水和订书书钉、曲曲别针、大头针针等按需需领用，不得浪浪费。5.办公公用打印印纸、墨墨盒、碳碳粉等需需节约使

10、使用，按按需领用用。四、员工工配发个个人物品品管理规规定第一条.公司根根据员工工不同岗岗位,发发给不同同岗位的的制服.第二条.公司为为因岗位位所需的的员工提提供行李李、餐具具等生活活用品。第三条.凡在公公司工作作的员工工均发给给员工号号牌和员工手手册。第四条.员工每每人须交交纳服装装、行李李保证金金5000元，在在工资中中逐月扣扣除。第五条.员工离离职市时时须填写写离职单单，将所所有个人人领用物物品交齐齐后方可可离职。第六条.员工离离职时必必须将服服装、床床上用品品等清洗洗干净交交回库房房。五、员工工食堂就就餐管理理制度第一条.员工必必须在员员工食堂堂就餐，严禁在在宿舍、走廊，办公室室等地就就

11、餐，违违反1次次罚款220元。第二条.食堂操操作间，除食堂堂工作人人员外，其他闲闲散人员员不得随随意进入入，违反反1次罚罚款200元。第三条.就餐要要排队打打饭，不不得拥挤挤、打闹闹和大声声喧哗，做到吃吃多少打打多少，严防浪浪费。第四条.员工就就餐时，要注意意保持室室内卫生生，不随随地吐痰痰，不准准乱扔脏脏物，严严禁在食食堂内吸吸烟。第五条.就餐员员工要养养成爱护护公物的的习惯，不准损损坏餐具具、餐桌桌和餐椅椅，损坏坏要按原原价赔偿偿。第六条.如有倒倒饭现象象一经发发现罚款款50元元。六、员工工宿舍管管理制度度第一条.员工宿宿舍为员员工休息息场所，必须保保持环境境清洁。第二条.员工实实行轮流流

12、值日，对员工工宿舍进进行日常常清理。第三条.在员工工宿舍不不得大声声喧哗，违者罚罚款200元。第四条.不得在在员工宿宿舍不得得使用大大功率电电器，和和电炉子子。第五条.严禁在在宿舍内内乱写乱乱画，乱乱钉钉子子，违者者罚款220元。第六条.严禁在在宿舍内内赌博、酗酒，一经发发现视情情节轻重重罚款550-2200元元。第七条.宿舍内内不得私私藏管制制刀具，一经发发现将给给予罚款款或开除除。第八条.男女员员工不得得混居一一经发现现，将开开除处理理。第九条.未经他他人同意意不得翻翻动他人人物品，违者处处20-50元元罚款。第十条.不得损损坏宿舍舍内备品品，违者者按价赔赔偿。第十一条条.值日日卫生清清理

13、不干干净，将将处200元罚款款。七、员工工洗浴管管理规定定第一条.员工淋淋浴时间间为每周周三，在在康乐部部淋浴室室进行。第二条.洗澡的的具体时时间根据据营业的的时间详详细通知知。第三条.员工洗洗澡时自自带浴品品。第四条.员工洗洗浴结束束后共同同将浴室室卫生清清理干净净。八、关于于对讲机机的使用用规定第一条.对讲机机作为酒酒店办公公用通信信工具,只限在在工作场场所使用用.第二条.对讲机机只允许许在接待待服务过过程中使使用,不不能做为为个人联联络使用用.第三条.使用对对讲机时时必须用用耳机,且音量量要降到到最低.第四条.对讲机机必须妥妥善保管管,保证证使用通通畅.第五条.在工作作交接时时,必须须将

14、对讲讲机、耳耳机上交交库房。第六条.如因个个人原因因造成对对讲机破破损或丢丢失，由由使用人人按价赔赔偿。第二部分分：财务务管理制制度目的:加加强财务务管理，有效控控制资金金的使用用，降低低公司支支出，节节约成本本。一、财务务借款及及核销管管理办法法第一条. 借款人首首先要填填制借款款凭证写写明借款款用途，由部门门主管签签字，主主管会计审核核,交孙孙总经理理批准签签字后，到财务务部领款款。第二条.费用发发生后，持报销销票据到到财务报报帐。第三条.报销票票据要提提供合法法报销单单据（特特殊情况况除外）。第四条.提供零零星多张张小单据据，需将将多张单单据以阶阶梯方式式贴在一一张空白白纸上，并结出金金

15、额合计计，需要要入库的的要附上上入库单单。第五条.报销一一律用碳碳素笔，写明报报销日期期并附审审批人孙孙总的签签名。第六条.财务部部要对报报销单重重新审核核，确认认金额与与审批人人签字无无误后方方可付款，并加加盖付讫讫章。第七条.借款人人因公借借款办事事,要本本着当日日借当日日报的原原则,特特殊情况况必须在在借款三日日内进行行核销。二、会计计核算管管理办法法第一条.会计核核算以权权责发生生制为基基础，采采用借贷贷记帐法法。第二条.会计年年度采用用历年制制，自公公历每年年一月一一日起至至来自中国国最大的的资料库库下载十十二月三三十一日日止为一一个会计计年度。第三条.记帐的的货币单单位为人人民币。

16、凭证、帐簿、报表均均用中文文。第四条.会计科科目执行行国家制制定的行行业会计计制度，结合我我公司的的具体情情况制定定。第五条.会计凭凭证。使使用自制制原始凭凭证和外外来原始始凭证两两种。(1)自自制原始始凭证指指：入库库单、出出库单、旅费报报销单、费用支支出证明明单、请购单、收款收收据、借借款单等等。(2) 外来原始始凭证指指：我单单位与其其他单位位或个人人发生业业务、劳劳务关系系时由对对方开给给本单位位的凭证证、发票票、收据据等。(3) 会计凭凭证保管管期限为为十五年年。第六条.会计报报表，依依财政、税务部部门和集集团总公公司财务务部的要要求及时时填制申申报。三、成本本核算管管理办法法第一条

17、.营业成成本的计计算应根根据每项项业务活活动所发发生的直直接费用用如材料料、物料料、购进进时的包包装费、运杂费费、税金金等应在在该原料料、物料料的进价价中加计计成本。第二条.餐厅的的食品原原料中，还应把把加工和和制造的的各种食食品产品品时预计计出现的的损耗量量之价值值加入产产品成本本中。第三条.对运动动场所购购进准备备出售的的商品所所支付的的运杂费费和包装装费均应应在费用用项目列列支，不不得摊入入成本。第四条.客房部部设备的的损耗，客用零零备品消消耗等应应做为直直接成本本。第五条.车辆折折旧、燃燃油耗用用、养路路费、过过桥费可可作为成成本核算算。第六条.各业务务部门在在经营活活动中所所耗用的的

18、水点气气、热能能以及员员工的工工资、福福利费应应做为营营业费用用处理。四、现金金及流动动资金管管理办法法第一条.库存现现金额在在集团财财务及银银行同意意下按一一定额度度留取。超过现现额部分分当天存存入银行行，除规规定范围围的特殊殊情况下下支出以以外，不不得在业业务收入入的现金金中坐支支。第二条.现金支支付范围围：工资资、补贴贴、福利利、差旅旅费、备备用金、转帐起起点下的的现金支支出。第三条.现金收收付的手手续和规规定：在现金收收付时必必须认真真，详细细审查现现金收付付凭证是是否符合合手续规规定，审审查开支支是否合合理，领领导是否否批准，经办人人和证明明人是否否签章，是否有有齐全合合法的原原始凭

19、证证。第四条.在收付付现金后后，必须须在发票票、收付付款单据据或原始始凭证上上加盖“现金收收讫”或“现金付付讫”。第五条.主管会会计每天天必须核核对现金金数额，检查出出纳库存存现金情情况。第六条.流动资资金即要要保证需需要又要要节约使使用，在在保证批批准供应应营业活活动正常常需要的前前提下，以较少少的占有有资金，取得较较大的经经济效果果。第七条.要求各各业务部部门在编编制计划划时，严严格控制制库存商商品，物物料原材材料的占占用资金金不得超超过比例例规定，即经营营总额与与同期库库存的比比例按22比1的的规定。第八条.超储物物资、商商品除经经批准做做为特殊殊储备者者外，原原则上不不得使用用流动资资

20、金，只只能压缩缩超储的的商品、物料，以减少少占用资资金。第九条.在符合合国家政政策和集集团财务务和公司司总经理理的要求求前提下下，加速速资金周周转，扩扩大经营营，减少少流动资资金的占占用。五、收取取支票管管理办法法第一条.检查转转帐支票票上是否否有法人人名章及及财务章章，是否否有开户户银行名名称、签签发单位位及磁码码，不得得有折痕痕。第二条.背面写写有持票票人的姓姓名、工工作单位位、身份份证号码码、联系系电话。第三条.支票有有效期为为十天。第四条.最低起起点为1100元元。六、盘点点管理制制度第一条.目的为保证存存货及财财产盘点点的正确确性，使使盘点工工作处理理有章遵遵循，并并加强管管理人员的

21、责任任，以达达到财产产管理的的目的，特制定定本办法法。第二条.盘点范范围（一）存存货盘点点：系指指原料、物料、商品、餐辅料料、工程程材料、零件保保养材料等。（二）财财务盘点点：系指指现金、票据、有价证证券。（三）财财产盘点点：系指指固定资资产、代代保管资资产、低低值易耗耗品等的的盘点。1、固定定资产：包括土土地、建建筑物、机器设设备、运运输设备备、生产产器具等等。2、代保保管资产产：系由由供货商商提供，使用后后结帐的的物品。3、低值值易耗品品：购入入的价值值达不到到固定资资产标准准的工具具、器具具等。第三条.盘点方方式、时时间（一）年年中、年年终盘点点1、存货货：由各各管理部部门、采采购员会会

22、同财务务部门于于年（中中）终时时，实行行全面总清点一一次，时时间为：年中盘盘点时间间是6月月30日日、311日；年年终盘点点时间是是12月月30日日、311日。2、财务务：由财财务部主主管会计计盘点。3、财产产：由各各部门会会同财务务部门于于年（中中）终时时，实施施全面清清点。（二）月月末盘点点每月末所所有存货货，由各各部门及及财务部部实施全全面清点点一次，时间为为每月330日。第四条.人员的的指派与与职责（一） 总盘人：由总经经理任命命、负责责盘点工工作的总总指挥，督导盘盘点工作作的进行及异常常事项的的上报总总经理裁裁决。（二）主主盘人：由各部部门负责责人担任任，负责责实际盘盘点工作作的推动

23、动和实施施。（三）盘盘点人：由各部部门指派派，负责责点计数数量。（四）监监盘人：由总经经理派人人担任。（五）会会点人：由财务务部指派派，负责责会点并并记录，与盘点点人分段段核对，确实数据工作作。（六）协协盘人：由各部部门指派派，负责责盘点时时料品搬搬运及整整理工作作。（七）特特定项目目按月盘盘点及不不定期抽抽点的盘盘点工作作，亦应应设置盘盘点人、会点人、抽点点人，其其职责相相同。第五条.盘点前前的准备备事项（一） 盘点编组组：由财财务部于于每次盘盘点前，事先依依盘点种种类、项项目编排排“盘点人员编编组表”、盘点点时间等等，交总总经理审审批后，公布实实施。（二） 各部门将将应用于于盘点的的工具预

24、预先准备备妥当，所需盘盘点表格格，由财财务部准备。1、存货货的堆置置，应力力求整齐齐、集中中、分类类。2、现金金、有价价证券等等，应按按类别整整理并列列清单。3、各项项财产卡卡依编号号顺序，事先准准备妥当当，以备备盘点。4、各项项财产帐帐册应于于盘点前前登记完完毕，并并将有关关单据如如：入库库单、领领料单等装订成成册（一一月一本本）。第六条.盘点实实施要求求1、要求求主盘人人、盘点点人、协协点人等等严格按按照盘点点程序进进行，不不得徇私私舞弊。2、盘点点时要力力求物品品的安全全。3、盘点点结束时时，要求求盘点小小组各成成员均按按职责划划分签名名确认。4、盘点点结束后后，由财财务部将将盘点情情况

25、进行行总结，上报总总经理，特殊情情况要着重指出出，盘点点结果进进行存档档。5、根据据盘点情情况，对对盘亏盘盘盈等情情况做出出处理决决定，并并存档。七、出入入库管理理办法第一条.出库时时间定为为每星期期一、三三、五、日的下下午三点点至五点点（特殊殊情况除除外）。第二条.办理出出库必须须由总经经理在内内部直拨拨单或出出库单上上签字方方可出库库。第三条.内部直直拨单用用于营业业、生产产用周转转物品、消耗品品；而出出库单用用于后勤部门（工程、保安、办公室室、配送送）领用用物品。第四条.原材料料、物料料用品、低值易易耗品需需要办理理入库手手续，并并且要有有入库经经手人的的签名。原材料料中的菜菜品、纯纯净

26、水生生产原料料要直拨拨入厨房房和生产产部，只只需要办办理验收收手续即即可。第五条.固定资资产购入入验收后后直拨入入使用部部门，直直接填制制固定资资产管理理卡片，不需要要填写入入库单。第六条.保管员员要对入入库物品品保质期期、外观观质量进进行监督督，发现现问题应应不与办办理入库库手续。八、固定定资产管管理办法法第一条.公司全全部固定定资产，包括主主楼、办办公楼、厂房、职工宿宿舍、其其他园林林建筑、机械设设备、大大小汽车车的帐务务管理和和计提折折旧等，由财务务部负责责。实物物管理按按哪个部部门使用用，就由由哪个部部门管理理的原则则进行分分工。第二条. 建立固定定资产卡卡片，详详细记录录固定资资产名

27、称称、规格格、数量量、单价价、总值金额额、购建建日期、使用年年限、产产地及存存放地点点。第三条. 折旧年限限：房屋屋15年年、汽车车10年年、机械械设备、电话系系统折旧旧期为8年、空空调、音音响折旧旧年限为为6年、电脑和和其他为为5年。第四条. 折旧计提提方法采采用使用用年限法法。九、原材材料及其其他物品品采购管管理办法法第一条.由厨师师长、生生产班度度根据宴宴会预定定单参照照厨房库库存及生生产计划划，提出出采买计计划。第二条.将采购购计划送送交财务务部审核核。第三条.由财务务部填制制请购单单送总经经理批准准后交由由采购员员。第四条.采购员员要负责责将价格格真实、准确、清楚的的记录于于请购单单

28、上。第五条.采购员员购买后后，将原原材料直直接拨入入厨房和和生产车车间，由由保管员员协同厨厨师长或或生产班班长共同同验收并并签字。第六条.验收后后采购员员将签字字的请购购单连同同内部直直拨单、采购发发票送交交总经理理审批。第七条.采购员员持内部部直拨单单、采购购发票到到财务报报帐。第八条.其他物物品的采采购,由由各部门门提出申申请采购购计划,交财务务部保管管员审核核,主管管会计签签字,交交总经理理批准后后,交给给采购员员采购。原材料采采购流程程图宴会预定定单或销销售计划划 提出出申请 审审核填请请购单销售部- 厨师长长(或生生产班长长)-财财务部- 审批批后 持持验收凭凭证、发发票 审批批签字

29、后后总经理-采购购员-总总经理-核帐、报报帐-财财务。其他物品品采购流流程图提交 审核核 签签字 各部门提提出采购购计划-保管管员-主管管会计-总经经理审批后 持验验收凭证证、发票票 审批批签字后后 核核帐、报报帐-采采购员-总经经理-财务务部.十、保管管员工作作规范第一条.负责记记好公司司所有物物资、商商品的收收发存保保管帐目目，将仓仓库前一一天的物物资入库库单和出出库单，整理归归类后入入帐。第二条.定期做做好物资资、商品品的盘点点工作，做到帐帐、货、卡三相相符。第三条.货物入入库时，一定要要真实、准确的的按照入入库单上上所列项项目认真真填写，确保准准确无误误。第四条.出库物物品，必必须要由

30、由总经理理签字方方可出库库。第五条.每个工工作日结结束后，应及时时将出入入库单记记帐联交交财务部部。第六条.入库物物资必须须按照类类别，按按固定位位置整齐齐摆放。第七条.及时报报告物资资存储情情况，严严禁先出出库后补补手续的的错误做做法。十一、报报损、报报废管理理规定第一条.商品及及原材料料发生霉霉坏、变变质，失失去使用用价值，需要做做报损、报废处处理时，由保管管员填报报“商品、原材料料霉坏、变质报报告表送送交财务务部。第二条.经主管管会计审审查提出出处理意意见后，报总经经理审批批。第三条.各业务务部门的的固定资资产、低低值易耗耗品的报报废、毁毁损要由由主管会会计提出出处理意意见，然然后送交交

31、总经理理批示并并由财务务部备案案。第五条. 报损、报报废的金金额走营营业外支支出科目目。十二、内内部审计计管理规规定第一条.认真复复核总台台收银员员的营业业日报、帐单，发现差差错及时时纠正，以保证收入准准确无误误。对己己复核过过的报表表，必须须签名以以示负责责。第二条.审核记记帐的完完整和合合法依据据，包括括科目、对应关关系，借借贷是否否平衡。同时审核核记帐凭凭证所附附原始单单据是否否齐全和和符合规规定，审审批手续续是否完完备，原原始单据据是否与与记帐内内容一致致。第三条.严格执执行财务务制度和和开支标标准，对对一切不不符合规规定的开开支和违违反收支支原则的的结算，拒绝办办理。第四条.审核原原

32、料的购购入凭证证及采购购员的报报销单据据在直拨拨单上的的签名。第五条.每日及及时核算算成本，要求成成本核算算必须合合理、准准确、并并计算出出每月成成本利润润率。第六条.要监管管仓库的的月末盘盘点，并并按盘点点表与保保管帐核核对，出出现差异异要及时时查明原原因，按按规定报报批。十三、厨厨房成本本的控制制和管理理第一条. 厨房成本本的核算算程序：厨房期期初剩余余物品的的金额+本期购购进菜品品总价+厨房本本期领用用的调料料总价-期末盘盘点菜品品总价=本期厨厨房的直直接菜品品成本。第二条.厨房成成本的控控制应做做好以下下几个方方面：（1） 严格控制制菜品出出品率，确保投投料准确确，厨房房要有专专人负责

33、责，投料料后的边脚废料料并验明明斤两后后，投到到员工餐餐，以改改善员工工伙食。（2） 采购员采采购的直直拨到厨厨房的菜菜品要由由厨师长长、保管管员验明明斤两签签字后方可办理理入库，入库的的菜品厨厨房要有有专人负负责管理理，并且且要对菜菜品进行行分级管管理，对对价值高高、保存存期限要要求严格格的物品品要单独独保管。（3） 对厨房的的水、电电、燃油油的使用用要本着着节约光光荣、浪浪费可耻耻的原则则。（4） 对调料的的使用也也要严格格按着投投料标准准，在确确保菜品品风味的的同时，节约一分就为为酒店多多创造一一分效益益。（5） 对厨房月月末盘点点时要做做到斤两两准确、价格合合理，以以确保本本期营业业成

34、本的准确。（6） 厨师长要要对厨房房每日剩剩余的菜菜品做到到心中有有数，又又要确保保营业需需要，又要使厨厨房库存存成本压压缩到最最低限度度，减少少流动资资金占有有量，达达到降低低本酒店店经营总总成本的的目的。（7） 财务人员员每天要要对厨房房出品率率进行抽抽查，以以监督厨厨师长的的各项工工作。（8） 每个营业业期终了了，要对对菜品收收入和菜菜品成本本的比率率与同行行业的利利率水平进行比比较分析析，找出出差距和和不足，以便进进一步提提高酒店店自身的的利率水水平。（9） 梅园商务务酒店的的菜品成成本和菜菜品收入入的比率率为355%（水水+电+燃油+购入菜品品成本+调料成成本=菜菜品成本本；其中中水

35、电、燃油占占成本的的12%，购入入菜品成成本占880%，调料占占8%）。第三部分分：商务务酒店部部管理制制度一、餐饮饮客房部部管理制制度值班管理理规定 中国最最大的资资料库下下载目的:为为保证为为客人提提供周到到细致的的服务,餐饮客客房部实实行值班班制度。第一条.餐厅早早餐值班班7：000到岗岗，负责责早餐的的服务工工作。第二条.餐厅员员工8：00上上班后替替换早餐餐值班员员工吃早早饭。第三条.餐厅员员工在午午间员工工餐时实实行值班班。第四条.客房员员工晚间间在2003房间间值班，随时为为客人提提供服务务。第五条.客房员员工早餐餐、午餐餐、晚餐餐实行倒倒班，做做到不空空岗。第六条.具体值值班时间间表,由由领班负负责安排排。关于私藏藏客人酒酒水、烟烟的处罚罚办法目的:为为避免员员工私留留客人酒酒水、烟烟等而导导致客人人不满、投诉现现象发生生；使剩剩余酒水水物有所所用，去去向明确确，特制制定本处处罚办法法，如下下：第一条.营业中中、营业业后所有有未开启启酒水（包括白白酒、果果酒、饮饮料、啤啤酒等）必须主主动为客客人退掉掉，并报报告领班班。第二条.已开启启的剩余余白酒按按照酒水水档次进进行归类类由吧台台统一登登记,保保存使用用。第三条.对上述述规定有有违反者者按以下下条款执执行；私留酒酒水按售售价进行行处罚。私留客客人招待待