东莞某公司文件管理程序.docx

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1、SK-QP-00-B/0 第1/1页目 录序号程序文件件名称文件编号号页码序号程序文件件名称文件编号号页码1产品报价价管理程序SK-QQP-001第2页2合同评评审管理程序SK-QQP-002第4页3顾客财产产管理程序SK-QQP-003第7页4顾客客满意度度调查程序SK-QQP-004第9页5项目管理理及质量量先期策划程序SK-QQP-005第11页页6生产件批准管理程序序SK-QQP-006第一五页页7产品/过程更更改管理程序SK-QQP-007第一八页页8生产计计划管理程序SK-QQP-008第21页页9生产过程程管理程序SK-QQP-009第23页页10产品交付管理程序序SK-QQP-

2、110第26页页11顾客反反馈管理理程序SK-QQP-111第29页页12目标标、指标、管理方案SK-QQP-112第32页页一三文件件管理程序SK-QQP-一一三第34页页14记录录管理制制程序SK-QQP-114第36页页一五信息系系统管理理程序SK-QQP-一一五第40页页16管理理职责SK-QQP-116第43页页17管理理评审程序SK-QQP-117第48页页一八人力资资源和培培训管理程程序SK-QQP-一一八第51页页19基础设设施管理程程序SK-QQP-119第53页页20模具具、工装装夹具管管理程序SK-QQP-220第73页页21应急计计划与响响应管理程序SK-QQP-221

3、第76页页22采购购管理程序SK-QQP-222第79页页23供应应商管理理程序SK-QQP-223第84页页24标识和和可追溯性管理理程序SK-QQP-224第86页页25产品防护管理程序SK-QQP-225第88页页26检验和试试验控制程程序SK-QQP-226第92页页27内部审审核管理程序SK-QQP-227第95页页28过程审审核管理程程序SK-QQP-228第98页页29监视和和测量装置管管理程序序SK-QQP-229第1011页30不合合格品控控制程序SK-QQP-330第1044页31统计计过程及及测量分分析程序序SK-QQP-331第1077页32质量成成本管理程序SK-QQ

4、P-332第1100页33业务务计划管管理程序序SK-QQP-333第1122页34有害物质质管控程序SK-QQP-334第1144页35纠正/预防及持续改进管管理程序序SK-QQP-335第1177页SK-QQP-001-BB/0 1/2页Back01 产产品报价价管理程程序、过程（过程名称） 产品报价管理过程、资源（什么方式进行材料/设备/装置） 信息系统计算机、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 业务员报价人员、输入（要求是什么） 顾客信息、成品图、技术要求、预计产量、材料、包装方式、其它相关信息、输出（交付是什么） 报价单成本分析信息、方法（如何做指导书/程序/技术） 产品报价管理程

5、序合同评审管理程序、衡量指标（什么准则测量/评估） 报价的及时性100报价成功率501、 目的的和范围围：1.1 为为确保公公司能够够及时、合理地地提供报报价，以以增强顾顾客对公公司的信信任程度度。1.2 本本程序覆覆盖公司司的所有有产品报报价活动动。2、 引用用文件：2.1 SSK-QQP-002 合同同评审管管理程序序 3、 定义义：3.1 常常规报价价：指针针对现有有型号或或库存产产品报价价。3.2 特特殊报价价：指针针对新产产品、新新工艺的的产品报报价。4、 职责责：4.1 业业务部经经理负责责常规报报价的审审批。4.2 总总经理负负责特殊殊报价的的审批及及当顾客客有提出出降低售售价时

6、的的审批。5、 程序序细则：5.1 为为确保公公司能够够及时、合理地地提供报报价，以以增强顾顾客对公公司的信信任程度度，本公公司郑重重承诺：所有产产品的报报价工作作从收到到信息至至发出“报价单单”的周期期为、常规规报价务务必在112小时时内完成成；、特殊殊报价务务必在448小时时完成；、降价价信息处处理在224小时时内完成成。本公公司亦将将此作为为对增强强顾客满满意的一一个重点点来管理理，并就就未达到到目标的的现象做做出及时时有效的的纠正措措施。5.2 报报价单的的填写必必须保持持字迹清清楚、易易于识别别，绝不不可出现现有涂改改现象。5.3 常常规报价价5.3.1 在在接到顾顾客的报报价要求求

7、时，应应首先确确认公司司是否有有现成的的产品或或以前已已经生产产过。5.3.2 若若为常规规产品，业务报报价员应应先查询询以前的的价格，以此为为基准，根据市市场行情情及其它它一些因因素，适适当上涨涨或下SK-QQP-001-BB/0 2/2页Back01 产产品报价价管理程程序调其价格格。5.2.3 报报价必须须经过业业务部经经理初步步审批方方可报给给客户。5.3 特特殊报价价5.3.1 业业务部与与客户洽洽谈新产产品、新新项目时时，业务务部应全全面了解解顾客对对产品的的要求。5.3.2 必必要时，就客户户的相关关要求应应组织项项目小组组成员对对客户要要求进行行评审，以确认认本组织织是否能能满

8、足客客户要求求，依 合同同评审管管理程序序 进进行。对对本组织织生产不不能满足足要求的的产品应应给予顾顾客明确确的内部部分析信信息回复复。5.3.3 业业务报价价员应根根据客户户提供的的图纸或或样品、技术规规范等要要求，核核算出产产品的成成本明细细，必要要时可与与工程部部、生产产部等共共同商讨讨。“报价单单”需经总经经理批准准后方可可回复于于客户。5.4 当当有顾客客提出产产品降价价要求时时，业务务部应及及时收集集信息进进行处理理，重新新核算成成本明细细。并将将降价信信息及新新“报价单单”递交总经经理批准准后方可可回复顾顾客。必必要时由由总经理理回复。5.5 任任何产品品报价后后，所负负责跟进

9、进维护的的业务员员应及时时与顾客客保持良良好沟通通，了解解顾客的的反应，应1000做做到每一一款产品品的报价价均有客客户是否否接受的的肯定回回复，并并对重要要信息做做记录，以提供供于公司司管理层层对欠缺缺的细节节做出及及时的改改进。6、 记录录保存方方式：6.1 报报价单由由业务部部保存，保存期期限为：若报价价后建立立合作关关系的则则该报价价单做为为工程保保存资料料的一部部分永久久性归档档；若未建建立合作作关系的的，在33个月后后即可销销毁以书书面的记记录，但但电子记记录应永永久性保保存。6.2 在在报价期期间所涉涉及到顾顾客提供供的顾客客财产，如：样样品、图图纸、技技术文件件等均由由业务部部

10、保存。6.3 报报价工作作得到顾顾客确认认并正式式下样品品制作信信息时，在报价价期间所所获取的的顾客财财产将全全部移交交工程部部保管。7、 相关关记录：报价单、报价信信息汇总总表SK-QQP-002-BB/0 1/3页Bacck02 合合同评审审管理程程序、过程（过程名称） 合同评审管理过程、资源（什么方式进行材料/设备/装置） 会议、EPR系统、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 各相关部门负责人、输入（要求是什么） 合同、正式订单顾客要求、输出（交付是什么） 订单评审记录表生产计划表、物料订购核查单、方法（如何做指导书/程序/技术） 合同评审管理程序、顾客财产管理程序项目管理及产品质量先

11、期策划程序、记录程序、衡量指标（什么准则测量/评估） 评审及时率100%业务部 业务/相关部部门 业务务部 资材/相关部部门 业务/资材部部 顾客客 /业业务资材材部顾客鉴定合同审查记录保存回复客户订单评审内部订单合同接收 -OK - - - -OOK-合同变更NO NO回馈顾客合同取消-NO -1、 目的的和范围围：1.1 为为确保本本公司能能顺利完完成客户户订单，满足客客户需求求。确定定顾客的的要求并并加以审审核，以以保质保保量并在在规定的的交货期期内满足足顾客的的要求。1.2 适适用于本本公司与与客户签签订的合合同或正正式订单单的评审审。2、 引用用文件：2.1 SSK-QQP-003

12、顾客客财产管管理程序序 2.2 SSK-QQP-005 项目目管理及及产品质质量先期期策划程程序 2.3 SSK-QQP-088 生产计计划管理理程序 2.4 SSK-QQP-144 记录控控制程序序 3、 定义义：3.1 生生产订单单：是顾顾客对期期望产品品要求的的描述，是本组组织实现现产品过过程活动动的纲领领。本组组织确保保通过对对生产订订单的实实施来实实现顾客客满意。3.2 常常规合同同：指产产品的技技术和制制造工艺艺已经被被顾客批批准认可可、批量量供货的的产品合合同。SK-QQP-002-BB/0 2/3页Bacck02 合合同评审审管理程程序3.3 特特殊合同同：指新新产品、新规格格

13、、新工工艺的产产品合同同。 4、 职责责：4.1 业业务部经经理负责责常规合合同和订订单的评评审签订订（外部部合同）。4.2 总总经理负负责特殊殊合同和和订单的的评审签签订（外外部合同同）。4.3 工工程部负负责评审审满足订订单要求求的新产产品策划划及生产产的工艺艺能力（外部合合同）。4.4 品品质部负负责顾客客对产品品的试验验及检验验型式和和标准要要求进行行评审（外部合合同）。4.5 工工程部、业务部部、资材材部采购购负责对对原材料料及包装装材料进进行评审审（外部部合同）。4.6资资材部负负责组织织对产品品的数量量、交货期期进行评评审（内内部生产产订单）。4.7各各生产车间间负责评评审满足足

14、订单要要求的生生产能力力（内部部生产订订单）。5、 程序序细则：5.1 确确定与产产品有关关的要求求5.1.1 业业务部接接到顾客客的订货货/合同同要求时时应确定定： 顾顾客规定定的要求求，包括括产品接接收标准准或要求求、价格格、数量量、交货货期、交交付方式式以及交交付活动动后的要要求等。 顾顾客虽然然没有明明示，但但规定的的用途或或已知的的预期用用途所必必需的要要求。 与与产品有有关的法法律法规规要求。 公公司确定定的任何何附加要要求。 是是否有顾顾客提供供的产品品，如有有应按 顾客客财产管管理程序序 执执行。 顾顾客的其其它附加加要求，如在特特殊特性性的选择择、文件件化和控控制方面面证明的

15、的要求。5.2 与与产品有有关的要要求的评评审5.2.1 对对于常规规合同， 业务务部确定定与产品品有关的的要求后后，首先先确定客客户的要要求是否否能得到到满足。 若若是现有有库存， 业务务员直接接按公司司规定给给客户报报价。 若若客户为为公司老老客户，且其所所订产品品已有我我司报价价，可省省去书面面报价程程序。 对对于售后后市场的的报价， 如业业务员的的口头报报价被客客户接受受，并经经业务经经理同意意，可免免去书面面报价程程序。 若若顾客提提供的要要求没有有形成文文件（如如电话订订货等），则由由业务员员出具书书面的资资料（如如邮件/联络单单）经业业务经理理核准后后，按正正常订单单执行，并要求

16、求客户尽尽快补开开正式订订单，业业务部在在接受顾顾客要求求前应对对顾客的的要求进进行确认认。5 常规产品品的常规规合同由由业务员员在合同同或订单单上签字字评审，业务部部经理签签字认可可。5.2.2 对对于特殊殊合同： 业务务洽谈为为新产品品时，业业务部应应会同工工程部和和生产部部等相关关部门进进行评审审，评价价我司是是否有能能力满足足顾客的的要求，若能满满足要求求应立即即制定报报价单。 各各部门参参加评审审后，必必须出具具书面意意见并签签名。 评评审时的的异议必必须得到到全部的的解决。 评评审通过过后，由由业务部部与顾客客鉴定合合同，并并由业务务部将其其合同转转为内部部“生产订订单”分发至至工

17、程部部及资材材部。5.2.3 与与顾客有有关的要要求的评评审应在在合同、订单签签订前予予以评审审，并确确保： 产产品要求求得到规规定。 与与以前表表述不一一致的合合同或订订单的要要求已予予解决。 公公司有能能力满足足规定的的要求。 业业务部应应保存评评审结果果及评审审所引起起的措施施的记录录。 特特殊合同同必须由由各相关关部门在在合同或或订单上上签字评评审，总总经理签签字认可可。SK-QQP-002-BB/0 3/3页Bacck02 合合同评审审管理程程序5.2.4 若若发生合合同或订订单更改改，业务务部应在在接受更更改前按按原评审审范围予予以评审审，并在在合同或或订单以以及相关关文件上上修改

18、。 经评评审同意意修改则则由业务务部填写写 生生产更改改单 通知资资材部或或相关部部门。若若评审时时有异议议，又无无法与客客户达成成协议，由业务务人员与与客户沟沟通，或或维持原原订单或或取消订订单，并并及时将将产品要要求变更更的信息息以文件件的形式式通知相相关部门门或人员员。 如如顾客放放弃正式式评审的的要求，必须有有顾客的的书面授授权证明明，但仍仍需对有有关的产产品信息息进行评评审。5.2.5 合合同评审审时必须须进行产产品的制制造可行行性评审审，包括括风险分分析。5.2.6 顾顾客沟通通。业务务部必须须对以下下有关方方面确定定并实施施与顾客客沟通的的有效安安排： 及及时了解解和宣传传产品信

19、信息。 问问讯、合合同或订订单的处处理，包包括对其其修改。 顾顾客反馈馈，包括括顾客抱抱怨。 工工程部应应将顾客客对产品品的整体体要求视视为产品品规范，并在相相应的技技术文件件或检验验资料中中加以规规定，可可包括运运输周转转、仓存存管理、质量保保证方法法、装配配/包装装等。5.2.7 业业务部必必须用顾顾客的语语言按顾顾客的规规定的格格式传递递必要的的信息和和资料。5.3 业业务部将将顾客合合同转为为内部“生产订订单”的生产产周期处处理5.3.1此阶阶段的评评审主要要是各生生产制程程负责人人对在本本道工序序生产进进度控制制的评审审。参加加评审的的人员应应在 “订单评评审表”中的相相应栏目目签名

20、，相关的的记录按按执行行。5.3.2常规规性生产产订单由由资材部部内部人人员进行行评审，资材部部经理签签名确认认即可。5.3.3 特特殊订单单需有相相关部门门负责人人共同参参加评审审签署后后方可生生效。以以专题会会议的形形式进行行，由资资材部牵牵头，总总经理主主持，采采购、相关生产产车间、业业务部等等部门参参加协调调。5.3.4资材材部负责责订单评评审中的的协调沟沟通工作作。资材材部经理理负责在在订单评评审后将将相关信信息及时时回复于于业务部部。5.3.5 订订单执行行订单经经评审签签署后即即生效。由资材部根根据其要要求出具具相关的的生产资资料及编编排生产产计划下下达到相相关的生生产部门门执行

21、，相关部部门在收收到生产产订单及及生产计计划时，按执行行，确保保生产订订单要求求的实现现。资材部部应主动动掌握生生产订单单的履行行情况，各生产车间间应做好好生产进进度跟踪踪报告及及品质状状况反映映，若发发生实际际与约定定不一致致时，应应及时汇汇报，协协商解决决。重要要情况应应与业务务部获得得直接有有效的一一致沟通通。6、 记录录保存方方式：6.1 客客户原始始合同及及与客户户沟通的的重信息息/邮件件由业务务部保存存，并定定期备份份存档。6.2 订订单评审审记录表表由资材材部保存存，订单单的相关关记录填填写项要要完整。6.3 物物料核查查单及生生产计划划单由资资材部保保存。6.4 有有涉及到到顾

22、客财财产的产产品/资资料在建建立合作作关系后后均由业业务部转转入工程程部保存存。7、 相关关记录：业务订单单/合同同/报价价单、订单评评审记录录表、生产计计划表、物料订订购申请请单SK-QQP-003-BB/0 1/2页Back03 顾顾客财产产管理程程序、过程（过程名称） 顾客财产管理过程、资源（什么方式进行材料/设备/装置） 档案室、样品室、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 业务部业务代表工程部资料/样板员、输入（要求是什么） 顾客提供的产品、工装、标准、图纸等所有权属于顾客的物品等、输出（交付是什么） 保存完好的顾客财产标识清晰的顾客财产、方法（如何做指导书/程序/技术） 顾客财产管

23、理程序、合同评审管理程序产品防护管理程序、检验和试验控制程序文件和资料管理程序、衡量指标（什么准则测量/评估） 保存完好率为1001、 目的的和范围围：1.1 对对顾客的的财产进进行标识识、验证证、保护护和维护护的控制制，确保保顾客财财产的完完整性和和正确性性。1.2 适适用于顾顾客提供供的产品品(原材料料、零配配件、包包装材料料、样品品等)、技术术文件的的控制和和管理。2、 引用用文件：2.1 SSK-QQP-002 合同同评审管管理程序序 2.2 SSK-QQP-一一三 文件件管理程程序 2.3 SSK-QQP-226 检验和和试验控控制程序序 2.4 SSK-QQP-255 产品防防护管

24、理理程序 3、 定义义：3.1 顾顾客财产产是指采采购本公公司产品品的顾客客所提供供的原材材料、零零配件、包装材材料、样样品、技技术文件件等。此此类物品品不为本本公司所所拥有，任何异异常、处处理、更更改都必必须及时时向顾客客反映，征得同同意后方方可进行行。4、 职责责：4.1 业业务部负负责确定定每一次次合同或或订单顾顾客所提提供的样样品、技技术文件件等物品品的接收收，并做做必要的的标识。负责就就出现异异常时与与顾客的的沟通跟跟进工作作。4.2 转转入样品品室的样样品及技技术文件件由工程程部负责责一系列列的维护护工作。4.3 转转入仓库库的物品品由资材材部仓务负责责对顾客客提供的的物料进进行入

25、仓仓数量点点收、标标识与贮贮存保护护，并负负责就出出现异常常时与业业务部沟沟通跟进进工作。4.4 品品质部负负责对顾顾客提供供的产品品、物料料进行检检验和验验证。4.5 生生产部负负责顾客客提供的的物品生生产过程程中的标标识、搬搬运、储储存和保保护。SK-QQP-002-BB/0 2/2页Bacck03 顾顾客财产产管理程程序5、 程序序细则：5.1 顾顾客提供供产品的的控制5.1.1业务务部接到到顾客的的订货/合同要要求时应应按 合同评评审管理理程序的的规定确确定是否否有顾客客提供的的财产，如如有，业务部部必须确确认本公公司有相相应的管理理规定及及实施能能力保护护顾客的的财产，并将信信息准确

26、确、无误误地传达达至相关关部门。5.1.2签订订合同时时，应与与顾客商商定对于于顾客提提供的本本公司必必须实施施的、必必要的质质量保证证活动。5.1.3当顾顾客提供供的产品品到达公公司后，品质部配合合仓管员员根据合合同、订订单或顾顾客提供供的物料料清单的的内容进进行验收收，包括括品种、数量、规格等等，确认认无误方方可入库库。若在验收收时发现现品名、规格、数量等等有不符符合的问问题，应应及时向向业务部部反映，由业务务部与顾顾客联系系解决。本公司司的验证证不能免免除顾客客提供可可接受产产品的责责任。5.1.4顾客客提供的的产品入入库后仓仓管员应应予以分分类标识识，标明明合同号号、产品品名称、品种、

27、数量等等，分类类存放并并按产产品防护管理理程序予予以搬运运和防护护。5.1.5若顾顾客提供供的产品品发生丢丢失、损损坏或发发生不适适用的情情况时，业务部部应及时时报告顾顾客协商商解决，并保存存记录。未经顾顾客同意意，不得得对顾客客提供的的产品做做出修理理、报废废等处理理。5.1.6各相相关部门门应保存存顾客财财产在整整个生产产过程中中的进货货、检验验和生产产记录。5.1.7 顾顾客提供供的所有有工装和和设备应应使用一一个固定定永久性性的专用用标签，标明其其编号或或顾客名名以识别别所有权权。5.2 顾顾客提供供样品的的管理步步骤时间、数量、客户等开发参考时间、数量等根据客户要求IQC进行检验存放

28、在客供样品柜退回给客户作相关记录做接收记录接收客供样品5.3 顾顾客提供供的技术术文件的的控制5.3.1顾客客提供的的技术文文件在使使用中不不适用时时，应及及时向顾顾客反映映，经得得顾客同同意方可可进行更更改，更更改后在在使用前前，必须须得到顾顾客的书书面资料料确认后后方可实实施。5.3.2 顾顾客提供供的技术术文件控控制参照照执行行。5.3.3 未未经顾客客同意，不得向向外泄露露顾客的的技术文文件。5.4 顾顾客样品品/技术术文件在在生产中中涉及到到使用参参考时，应做出出入登记记记录，以防止止丢失。6、 记录录保存方方式：6.1 顾顾客产品品、材料料的相关关记录由由资材部部仓务负负责保存存。

29、6.2 顾顾客样品品及技术术文件在在合同正正式签订订前由业业务部保保存，合合同签订订后由工工程部保保存。7、 相关关记录： 样品一一览表、IQCC检验报报告、样品出出入登记记表、仓仓务出入入记录等等SK-QQP-004-BB/0 1/2页Bacck04 顾顾客满意意度调查查程序、过程（过程名称） 顾客满意度管理过程、资源（什么方式进行材料/设备/装置） 信息系统、电脑、电话、传真机、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 业务员、输入（要求是什么） 顾客满意度调表顾客清单市场信息、输出（交付是什么） 满意度评分顾客的合理化建议纠正、预防措施、改进信息、方法（如何做指导书/程序/技术） 顾客满意度

30、调查程序、顾客反馈管理程序纠正/预防及持续改进管理程序统计过程及测量分析程序、衡量指标（什么准则测量/评估） 顾客满意率 951、 目的的和范围围：1.1 针针对客户户对本公公司的评评估，如如质量、服务、交期、信誉等等方面提提出不足足的地方方加以改改善，以提升升公司竞竞争力和和长远确确保客我我双方利利益。1.2 与与本公司司订货较较频密的的客户。或适用用于公司司顾客满满意度评评价的活活动。2、 引用用文件：2.1 SSK-QQP-111 顾客反反馈管理理程序 2.2 SSK-QQP-331 统计计过程及及测量分分析程序序 2.3 SSK-QQP-335 纠正/预防及及持续改改进管理理程序 3、

31、 定义义：3.1 客客户满意意度：指指客户在在质量、服务、交期、信誉等等方面对对本公司司的评估估指数，满意程程度分为为四级。4、 职责责：4.1 业业务部负负责满意意度调查查实施、跟进，提交书书面报告告。4.2 相相关部门门负责协协助业务务部对客客户满意意度调查查之结果果分析与与改善。4.3 管管理者代代表监督督顾客满满意度的的评价工工作。5、 程序序细则：5.1 客客户满意意度测量量内容和和标准业务部门门负责制制定满意意度测量量标准及及相关 顾客客满意度度调查表表 ，客户满满意度调调查总分分为1000分，结果分分为四级级表示杰出：990-1000分 满意： 70-89 分 需要改改进：440

32、-699分 显显著不足足： 0-339分SK-QQP-004-B/0 2/2页Bacck04 顾顾客满意意度调查查程序5.2 客客户满意意度测量量业务部每每年依据据 顾顾客满意意度调查查表 ，组织织对客户户进行一一次满意意度调查查。5.3 客客户满意意度调查查报告业务部组组织相关关部门对对客户调调查结果果进行分分析及提提出改善善建议，做成“客户满满意度调调查表分分析报告告”呈交总总经理，并抄送送各部门门负责人人。5.4 改改善执行行改善建议议的执行行跟踪参参照 纠正/预防及及持续改改进管理理程序实施。针对顾顾客调查查结果给给予的评评价信息息，如有有如下情情況，业业务部应应及时开开出 纠正/预防措措施通知知单 ，并进进行跟踪踪验证其其有效性性：A：整体体得分 699分 BB：单客客户得分分 669分 C：调调查单个个项目整整体得分分 669分5.5 员员工满意意度调查查主要是是采取信信箱的方方式及定定期的工工会宣传传大会进进行，由由管理者者代表收收集信息息并处理理，对重重要信息息提交于于管理评评审中。6、 记录录保存