东风车身部件公司夹具控制程序.docx

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1、东风（十堰）车身部件有限责任公司一体化管理体系程序文件文件编号：DFCPQEOMS-35夹具控制程序版本：A/2第 16 页 共 16页1. 目的本程序规定了夹具订货、设计、制作、验收、保管、使用、保养、修理、事故、报废等控制方法和要求，以确保夹具技术状态的良好。2. 适用范围本程序适用于DFCP夹具控制。3. 引用文件件ISO/TS1169449：220022质量量管理体体系汽车行行业生产产性和相相关服务务性零件件组织应应用ISSO90001：20000的特特定要求求GB/TT240001：19996环环境管理理体系 规范范及使用用指南OHSAAS1880011：20001职业健健康安全全管

2、理体体系 规范4. 术语采用ISSO90000：20000版质质量保证证和质量量管理相相关术语语以及IISO/TS1169449：220022技术规规范中相相关的汽汽车行业业术语和和定义。夹具：用用来固定定加工对对象，使使之占有有正确位位置，以以接受生生产或检检测的装装置。夹夹具分为为焊接夹夹具，铆铆接夹具具，装配配夹具、钻孔夹夹具，检检验夹具具、焊接接样板等等。工装：夹夹具与模模具的总总称。5. 职责5.1 生产装备备部5.1.1 负责对夹夹具订货货、设计计、制作作、验收收、保管管、使用用、保养养、修理理、报废废的监督督及管理理，是夹夹具的归归口管理理部门。5.1.2 负责公司司内和/或外制

3、制作、加加工的夹夹具验收收。5.1.3 负责建立立、更新新、维护护工装档档案。5.1.4 负责调查查处理工工装引起起的伤害害和工装装事故。5.1.5 负责监督督维修加加工中心心/采购购部及时时更改夹夹具图纸纸，保证证夹具图图纸与实实物的一一致性。5.1.6 负责复制制夹具的的提出。5.2 采购部5.2.1 负责夹具具及夹具具备件委委外设计计、制作作/加工工/生产产、维修修联络及及控制。5.2.2 负责组织织夹具的的会签评评审。5.2.3 负责损毁毁、报废废工装的的处理。5.3 技术开发发部5.3.1 负责新增增夹具的的提出。5.3.2 负责在产产品设计计时对夹夹具安全全性进行行策划。5.3.3

4、 负责参与与夹具的的会签评评审。5.3.4 负责夹具具清单的的编制、修改和和分发。5.4 质量部5.4.1 负责检验验夹具的的保管、保养与与定期检检定。5.4.2 负责参与与检验夹夹具的会会签评审审。5.4.3 负责公司司内和/或外制制作、加加工的夹夹具/制制件之数数据检验验。5.5 物资管理理部5.5.1 负责夹具具备件的的保管、发放及及计划编编制。5.5.2 负责夹具具备件储储备定额额的核定定。5.6 财务部负负责对夹夹具及夹夹具相关关价格进进行审定定，提供供采购资资金。5.7 维修加工工中心5.7.1 负责参与与夹具前前期设计计工艺评评审及夹夹具验收收。5.7.2 负责本单单位夹具具的保

5、管管、使用用、保养养及送检检。5.7.3 负责夹具具的维护护、修理理，保证证夹具的的完好。5.7.4 负责夹具具备件的的提出、更改。5.7.5 负责维护护工装档档案。5.8 分厂负责责本单位位夹具的的保管、使用、保养及及送检。5.9 综合管理理部5.9.1 负责对夹夹具安装装（调整整）工、夹具钳钳工、操操作工进进行培训训。5.9.2 负责夹具具归档图图纸的完完整性。5.10 各单位安安全员和和装备管管理人员员负责对对工装的的安全正正确使用用进行监监督检查查。6. 工作流程程责任部门门工作内容容记录6.1 夹具订货货技术开发发部部门主管管主管经理理6.1.1 新产品品在热处处理、工工序/机机械加

6、工工、装配配过程中中需增加加夹具原有产产品由于于生产需需要增加加夹具新增设设备需增增加夹具具时，对对需要新新设计的的夹具由由技术开开发部组组织生产产装备部部/维修修加工中中心/质质量部、采购部部/供应应商对新新夹具进进行工艺艺方案讨讨论，确确定后由由技术开开发部以以以工装装申请单单的形形式提出出图和适用用时的形形式提出出，经部部门主管管审核、主管经经理批准准后，与与其他订订货文件件交采购购部。同同时将工装申申请单一份交交生产装装备部。复制夹夹具由维维修加工工中心确确认图纸纸或/和和样件后后，生产产装备部部以“工装申申请单”的形式式提出，经部门门主管审审核，主主管经理理批准后后与夹具具图纸或或/

7、和样样件交采采购部。工装申请请单采购部技术开发发部6.1.2 采购部接接到工工装申请请单后后，按照照采购购管理程程序订订货，技技术开发发部与供供应商签签订技技术协议议。生产装备备部6.1.3 接到工工装申请请单后后，将新新订货夹夹具纳入入工装前前期管理理，登记记工装装台帐。工装台帐帐6.2 夹具设计计采购部技术开发发部6.2.1 供应商在在前期设设计中如如果发现现产品或或工艺存存在问题题，应及及时与采采购部联联系，由由采购部部出面要要求技术术开发部部确定解解决方案案。待方方案确定定后供应应商进行行夹具图图纸的设设计。其其间因工工艺问题题造成时时间延误误，由技技术开发发部向采采购部提提出更改改夹

8、具到到货时间间。采购部技术开发发部6.2.2 供应商在在夹具设设计完毕毕后交采采购部，由采购购部组织织供应商商、技术术开发部部、生产产装备部部/维修修加工中中心/质质量部对对夹具图图纸进行行会签。会签图图纸原则则上在公公司技术术开发部部，特殊殊情况可可到制造造厂家会会签。技技术开发发部填写写工装装设计会会签评审审记录表表（技技术开发发部、生生产装备备部、供供应商各各1份）。工装设计计会签评评审记录录表采购部6.2.3 如不符合合要求，供应商商按记录录更改设设计后按按6.22.2程程序；符符合要求求，采购购部将图图纸及工装设设计会签签评审记记录表交供应应商制作作。维修加工工中心采采购部6.2.4

9、 公司自行行设计的的夹具需需要制作作时，其其图纸在在提出工装申申请单之前须须经过会会签评审审并归档档。6.3 夹具制作作采购部6.3.1 做好夹具具委外加加工/制制作联系系并对过过程进行行跟踪，将委外外跟踪的的状况记记录于委外加加工跟踪踪单中中，并及及时向技技术开发发部反馈馈，以免免委外制制作/加加工的夹夹具未按按规定时时间完成成而影响响生产。委外加工工跟踪单单采购部6.3.2 工装供应应商在夹夹具制造造完之后后通知采采购部，采购部部通知技技术开发发部。6.4 夹具预验验收技术开发发部采购部质量部生产装备备部验收人员员采购部6.4.1 技术开发发部判定定必要时时，通知知采购部部组织技技术开发发

10、部、生生产装备备部、质质量部和和维修加加工中心心在工装装供应商商工厂进进行预验验收。质质量部对对零件进进行检测测，将检检测结果果记录在在零件件检验记记录上上；生产产装备部部将各单单位的验验收结果果记录在在夹具具验收记记录表上；如如夹具预预验收中中存在问问题，由由参加预预验收人人员对工工装供应应商的改改进方案案提出参参考意见见及进度度要求。工装供供应商对对夹具进进行返工工、返修修或重新新制作，整改完完成后，重新按按6.33.2。零件检验验记录夹具验收收记录表表6.5 夹具到货货采购部6.5.1 夹具经预预验收合合格后，供应商商准备以以下物品品交采购购部： 夹具 夹具附件件 夹具合合格证 工装精精

11、度表全全尺寸检检验报告告单 检具使使用说明明书 工装到到货清单单 夹具蓝图图二套（一套供供存档，一套供供到货验验收与调调试） 夹具底图图、电子子存档文文件（包包括设计计输出产产权物品品如数模模等）各各一套工装全尺尺寸检验验报告单单精度表表工装到货货清单采购部6.5.2 采购部在在收到上上述物品品后工装保管管工使用单位位6.5.2.11将夹具具、夹具具附件、夹具合格证证、工装到到货清单单、夹夹具蓝图图（一套套）交使使用单位位维修加加工中心心工装保保管工；维修加加工中心心工装保保管工在在工装装到货清清单上上签字交交采购部部，并立立即核实实各记录录是否齐齐全及清清单与实实物是否否一致，若记录录不全和

12、和/或不不一致，使用单单位在11天之内内将信息息反馈至至技术开开发部；并将夹夹具做好好标识定定点存放放。质量部6.5.2.22将工工装精度度表、工装装到货清清单（如为检检具，将将6.55.2.1中各各项及工装精精度表、检具具使用用说明书书）交交质量部部；质量量部在工装到到货清单单上签签字交采采购部；质量部部安排具具体复检检时间，并通知知维修加加工中心心分厂在规规定的时时间内将将夹具（附夹具具蓝图）运至测测量室复复检判定定（检具具直接进进行复检检）指定定地点；复检之之后将判判定结果果信息反馈馈至技术术开发部部，对夹夹具做好好标识后后将夹具具及夹具具蓝图与与工装装全尺寸寸检验报报告单精精度表交分厂

13、厂/检具具交检查查站。复复检必须须在到货货后2天天之内完完成；生产装备备部6.5.2.33将夹具具蓝图、底图、电子存存档文件件及工工装到货货清单交生产产装备部部；生产产装备部部在工工装到货货清单上签字字交采购购部，并并立即按按照评审审/预验验收记录录核实图图纸，若若合格，将图纸纸交综合合管理部部存档，若不合合格，在在1天之之内将信信息反馈馈至技术术开发部部。采购部6.5.3 根据工工装到货货清单编制工装到到货通知知单并并公布。工装到货货通知单单技术开发发部6.5.4 接到工装装保管员员、生产产装备部部、质量量部反馈馈的不合合格信息息后，应应立即以以工装装整改单单的形形式通知知采购部部。工装整改

14、改单采购部6.5.5 整改合格格经生产产装备部部、工装装保管工工和/或或质量部部在工工装整改改单上上签字后后将其返返技术开开发部。6.6 夹具调试试技术开发发部6.6.1 接到工工装到货货通知单单或/和工工装整改改单后后2天之之内下发发月份份调试计计划及及相关文文件。如如不符合合调试条条件但确确需调试试（生产产）时，必须经经主管经经理签字字后才能能下发月份调调试计划划。月份调试试计划生产装备备部6.6.2 在收到文文件后11天之内内编制生产作作业计划划（调调试）并并发布。生产作业业计划（调试）分厂6.6.3 在收到生产作作业计划划（调调试）之之后立即即组织材材料（或或前序半半成品）及前期期准备

15、工工作，并并在调试试前1小小时通知知生产装装备部。生产装备备部6.6.4 接到分厂厂通知后后通知技技术开发发部、质质量部、维修加加工中心心、采购购部。各各单位做做好相应应的准备备工作。分厂技术开发发部生产装备备部/维维修加工工中心质量部6.6.5 调试中，分厂配配合调试试全面工工作；技技术开发发部负责责对工艺艺及产品品进行验验收，并并负责所所有记录录汇总；生产装装备部或或维修加加工中心心负责对对夹具进进行验收收，将验验收结果果记录在在夹具具验收记记录表上；质质量部负负责对零零件进行行全尺寸寸检测，并在调调试完11天之内内（需三三坐标仪仪检测的的零件22天之内内）将零件检检验记录录返技技术开发发

16、部。夹具验收收记录表表零件检验验记录验收人员员技术开发发部6.6.6 调试中发发现问题题后，由由各单位位技术员员现场判判定，确确定解决决方案，能够在在1小时时内现场场解决的的由工装装供应商商立即解解决；不不能解决决的，由由技术开开发部在在调试完完之后立立即汇总总所有单单位现场场记录的的问题。技术开发发部6.6.7 接到零件件全尺寸寸检测数数据后11天之内内以技技术问题题通知单单的形形式发放放至采购购部、生生产装备备部，并并督促采采购部责责成工装装供应商商按要求求整改。技术问题题通知单单采购部6.6.8 夹具整改改完毕后后，重新新按到货货验收程程序。生产装备备部财务部6.6.9 对同一套套工装，

17、工装供供应商在在本公司司最多可可以进行行两轮调调试或复复检。如如超过两两次，结结算时公公司将在在其工装装费用内内扣除调调试或复复检费用用（具体体费用按按市场价价）。6.7 夹具试生生产技术开发发部6.7.1 夹具调试试合格后后，2天天之内下下发月月份调试试计划（试生生产）及及相关文文件。月份调试试计划（试生产产）生产装备备部6.7.2 在收到文文件后11天之内内编制生产作作业计划划（试试生产）并发布布。生产作业业计划（试生产产）分厂6.7.3 在收到生产作作业计划划（试试生产）之后立立即组织织材料（或前序序半成品品）及前前期准备备工作，并在试试生产前前1小时时通知生生产装备备部。生产装备备部6

18、.7.4 接到分厂厂通知后后通知各各相关单单位做好好相应的的准备工工作。相关单位位6.7.5 试生产中中，各单单位按产品质质量先期期策划控控制程序序操作作，并将将结果报报项目小小组。CMK研研究报告告6.8 夹具结论论技术开发发部6.8.1 夹具经试试生产验验证合格格后，技技术开发发部将相相关文件件发放至至各使用用单位。质量部6.8.2 在零件正正式生产产前，将将相关文文件发放放至各使使用点。采购部6.8.3 在1周之之内办理理工装装验收单单交生生产装备备部、财财务部并并办理相相关财务务结算手手续。工装验收收单生产装备备部6.8.4 将工装纳纳入正常常管理，建立工装档档案并并更新工装台台帐。工

19、装档案案工装台帐帐维修加工工中心6.8.5 提出新增增工装装备件清清单，建立夹夹具备件件图册等等相应的的工装基基础资料料。工装备件件清单物资管理理部6.8.6 对工装备备件储备备定额进进行核定定并保持持相应的的备件储储备。6.9 夹具的保保管、使使用、保保养、清清洁度要要求6.9.1 夹具保管管工装保管管工质量部6.9.1.11夹具经经验收合合格后，维修加加工中心心工装保保管工对对其进行行入库管管理。其其中检验验夹具由由质量部部进行入入库管理理。工装台帐帐工装保管管工6.9.1.22工装保保管工对对工装存存放区的的夹具按按定置管管理的要要求存放放及管理理。工装保管管工6.9.1.33对长期期不

20、使用用的夹具具，工装装保管工工应对其其进行防防锈、防防尘处理理。工装保管管工6.9.1.44工装保保管工应应保证工工装存放放区夹具具清洁、无杂物物、标识识清楚，夹具表表面需涂涂上防锈锈油等，以防止止其生锈锈和腐蚀蚀。工装保管管工6.9.1.55工装保保管工每每年对所所有的夹夹具进行行两次盘盘点，并并将盘点点的结果果和状况况记录于于工装装盘点汇汇总表中，保保证账、物相符符。工装盘点点汇总表表工装保管管工6.9.1.66工装保保管工对对所有出出入库的的夹具必必须在工装进进出登记记表上上进行登登记。工装进出出登记表表6.9.2 夹具（生生产）使使用操作工夹具钳工工6.9.2.11操作工工班前（或领用

21、用后）认认真按照照夹具具点检卡卡内容容进行点点检，对对润滑部部位进行行加油，保证气气动、压压紧部分分灵活可可靠，定定位块、基准面面清洁无无杂物，并通知知夹具钳钳工进行行点检。夹具点检检卡操作工使用单位位根据生生产计划划提前335天（对长期期使用的的夹具在在每月初初）向维维修加工工中心提提出夹夹具使用用申请单单，66.9.2.22操作工工生产时时必须严严格执行行工艺纪纪律，零零件定位位压紧后后再生产产，做到到文明生生产。每每班应对对导向部部分加注注355次润滑滑油，保保证主要要工作部部位的清清洁。操作工使用单位位根据夹具使使用申请请单领领用夹具具后交操操作工。6.99.2.3操作作工在每每班结束

22、束后，及及时对夹夹具进行行保养。在生产产任务结结束后对对夹具进进行全面面保养并并通知夹夹具钳工工与工装装保管工工。夹具钳工工工装保管管工6.9.2.44夹具钳钳工对夹夹具进行行检查后后将修理理记录交交工装保保管工。工装保保管工对对夹具进进行清洁洁度检查查，合格格后通知知使用单单位将夹夹具归位位并填写写工装装进出登登记表；将生生产、修修理记录录记入工装档档案。工装进出出登记表表工装档案案6.9.3 夹具使用用要求操作人员员6.9.3.11夹具操操作人员员必须经经过培训训合格后后方可上上岗。操操作人员员在使用用/安装装/吊运运夹具时时应轻拿拿轻放，不得磕磕碰、敲敲打、撞撞击，以以免影响响精度。操作

23、工6.9.3.22在生产产中发现现夹具异异常时应应及时通通知夹具具钳工，操作工工不得损损坏或拆拆卸夹具具的任何何部位。安全员装备管理理人员6.9.3.33各单位位安全员员和装备备管理人人员不定定期地对对夹具使使用情况况进行检检查，发发现违章章操作或或存在安安全隐患患时应立立即予以以制止，并进行行教育。将存在在的安全全隐患反反馈至主主管部门门，由主主管部门门要求责责任单位位整改。夹具钳工工工装技术术员6.9.3.44夹具钳钳工对不不正确使使用夹具具的现象象应立即即劝告制制止，必必要时通通知工装装技术员员，由工工装技术术员采取取必要措措施进行行纠正。使用单位位6.9.3.55节假日日前使用用单位对

24、对所有夹夹具进行行清扫擦擦拭。维修加工工中心使用单位位6.9.3.66维修加加工中心心根据需需要制定定夹具点点检内容容发放至至使用单单位。使使用单位位每月底底负责回回收夹夹具点检检卡并并交维修修加工中中心。6.9.4 夹具保养养要求a) 擦洗夹具具表面，达到无无积尘、无油污污、无切切屑、无无焊渣和和杂物。b) 检查并补补齐缺损损件。c) 对夹具定定点存放放，不允允许落地地存放（大型夹夹具除外外）。d) 清洗夹紧紧机构和和定位装装置，擦擦洗压板板、压紧紧器、卡卡爪、滑滑块、弹弹性夹头头、顶尖尖及各种种形式的的定位元元件。e) 检查气动动、液压压装置，保证其其清洁、润滑。6.9.5 夹具清洁洁度检

25、查查6.9.5.11夹具清清洁度检检查标准准：标准分三三类（上上等、中中等、下下等）上等：夹夹具表面面无油污污、焊渣渣，导向向部位有有清洁的的润滑油油，工作作场地无无污物。中等：夹夹具定位位面无油油污、焊焊渣，其其余表面面无污物物，导向向部位有有润滑油油。下等：达达不到“上等”和“中中等”。分厂6.9.5.22维修加加工中心心每周对对使用过过的夹具具保养情情况进行行检查，将记录录记入工装清清洁度检检查记录录，每每月第二二个工作作日将上上月结果果汇总后后报生产产装备部部。工装清洁洁度检查查记录生产装备备部6.9.6 每周对各各单位工工装管理理进行随随机抽查查，并将将抽查的的结果和和状况记记录于工

26、装管管理检查查记录表表中；对所检检查出的的不符合合事项由由责任单单位进行行原因分分析并提提出改善善对策或或纠正措措施并限限期改善善；生产产装备部部在下周周做工装装抽查时时对此不不合格事事项进行行确认和和验证。工装管理理检查记记录表纠正（预预防）措措施计划划表6.10 夹具维修修6.10.1 夹具维修修的提出出：使用单位位6.100.1.1在产产品生产产/加工工过程中中，当操操作工自自检或检检查员检检验产品品质量发发现不合合格现象象，经使使用单位位技术主主管确认认/分析析其原因因为工装装磨损、变形或或精度失失准等原原因造成成时，由由使用单单位以工装维维修委托托单的形式式提出。工装维修修委托单单使

27、用单位位6.100.1.2当使使用单位位进行工工装入库库检查时时，发现现工装零零部件缺缺少或损损坏及有有可能造造成下次次生产时时产品质质量不稳稳定、磨磨损、变变形或精精度失准准等原因因时，由由使用单单位以工装维维修委托托单的形式式提出。工装维修修委托单单盘点或检检查人员员使用单位位6.100.1.3当进进行工装装盘点或或检查时时，发现现工装存存在6.10.1.1和66.10.1.2中的的缺损原原因时，由盘点点或检查查人员要要求使用用单位以以工装维维修委托托单的形式式提出。工装维修修委托单单技术开发发部6.100.1.4原有有工装因因产品更更改、生生产效率率、生产产质量或或操作安安全性等等原因而

28、而导致设设计有改改进必要要时，由由技术开开发部（或维修修加工中中心提出出申请，经技术术开发部部批准后后）以工装修配配单的的形式提提出，交交生产装装备部转转发至维维修加工工中心。工装修配配单维修加工工中心6.100.1.5根据据夹具结结构、性性能、产产品要求求及生产产负荷确确定夹具具的修理理间隔期期。按照照夹具修修理间隔隔期、点点检卡、技术状状态等情情况编制制月份夹夹具修理理计划。夹具的的计划修修理分为为定期修修理及项项目修理理。定期期修理内内容为：拆洗并并检查主主要零部部件的磨磨损程度度，更换换易损件件、紧固固件及密密封件等等，提出出下次修修理需要要更换的的备件清清单。项项目修理理内容为为：包

29、括括定期修修理内容容外，并并检查精精度及修修复主要要零部件件，配齐齐缺件，经修理理后达到到夹具的的精度要要求。工装修理理计划工装修理理任务单单6.10.2 工装维修修的实施施使用单位位工装技术术员6.100.2.1使用用单位将将工装维维修委托托单及需维维修的工工装或其其零部件件交于维维修加工工中心，由工装装技术员员安排工工装维修修人员进进行修理理。维修加工工中心6.100.2.2接到到工装装修配单单后，按照要要求进行行修理。维修加工工中心6.100.2.3有修修理计划划的工装装按进度度进行修修理。维修加工工中心生产装备备部采购部6.100.2.4对维维修能力力达不到到的工装装修理，由维修修加工

30、中中心向生生产装备备部提出出外委修修理申请请，经生生产装备备部审核核后执行行。具体体见采采购控制制程序。工装维修修人员工装技术术员6.100.2.5维修修完成后后，由工工装维修修人员对对修复后后的工装装进行精精度检验验（若只只修理其其中一个个零部件件时，只只须对其其进行精精度检验验），并并将其维维修和精精度检验验的结果果和数据据记录于于工装维维修委托托单和工装精精度表（必要要时）上上，同时时工装技技术员在在工装装维修委委托单上签字字并更改改相应的的工装图图纸。夹（模）具维修修工作日日志工装精度度表零件检验验记录6.10.3 工装维修修后的验验证维修加工工中心使用单位位检查员6.100.3.1维

31、修修后的工工装由维维修加工工中心提提出调试试需求，由使用用单位进行行产品生生产/加加工验证证，生产产/加工工时由检检查员将验验证的结结果和数数据记录录于零零件检验验记录中，经经检验合合格后在在工装维维修委托托单上签字字确认。质量部6.100.3.2对检检验夹具具进行检检定，检检定合格格后在工装维维修委托托单上上签字确确认。生产装备备部6.10.4 每月不定定期对夹夹具修理理情况进进行抽查查（不少少于一次次），通通过对修修理计划划的完成成率、修修理效果果等的评评价对维维修加工工中心实实施考核核。6.11 夹具事故故使用单位位6.11.1 夹具事故故发生后后，夹具具使用单单位应立立即停机机，保护护

32、现场（如发生生人身伤伤害事故故，应立立即将伤伤者送往往医院），并在在事故发发生100分钟内内通知生生产装备备部等相相关单位位。生产装备备部6.11.2 组织相关关人员在在现场召召开夹具具事故分分析会，本着“三不放放过”的原则则对夹具具事故进进行定性性分析处处理，重重、特大大夹具事事故必须须通知主主管副总总经理参参加。维修加工工中心6.11.3 及时组织织恢复已已损坏夹夹具。使用单位位6.11.4 夹具使用用单位在在夹具事事故原因因分析后后一天内内填写夹（模模）具事事故报告告单报报生产装装备部。夹（模）具事故故报告单单维修加工工中心6.11.5 对夹具事事故情况况，由维维修加工工中心及及时载入入

33、工装装档案。工装档案案6.12 夹具报废废使用单位位技术开发发部主管经理理6.12.1 因产品原原因而报报废的夹夹具由使用单单位填报报“工装报报废单”，经技技术开发发部核实实，主管管经理批批准后处处理。工装报废废单使用单位位生产装备备部主管经理理6.12.2 事故报废废及正常常报废的的夹具由使用单单位填报报“工装报报废单”，经生生产装备备部核实实，主管管经理批批准后处处理。工装报废废单生产装备备部使用单位位物资管理理部6.12.3 生产装备备部、使使用单位位在夹具报废废的同时时处理夹夹具技术术资料，并由物物资管理理部处理理备件。同时在在工装装台帐上对其进行行注销登登记。工装台帐帐保管单位位维修

34、加工工中心采购部6.12.4 已报废的的夹具及及夹具备备件由保保管单位位集中存存放，作作好标识识后交维维修加工工中心，经维修修加工中中心确认认无回收收利用价价值后通通知采购购部处理理。生产装备备部6.12.5 因事故造造成报废废的夹具具，对事事故责任任者或责责任单位位进行处处罚。相关单位位6.13 为提高和和保障夹夹具设计计、制造造、检验验和维修修方面的的能力，必须提提供设计计、制造造、全尺尺寸检验验和维修修等方面面所必要要的资源源。相关单位位6.14 内部设计计/制作作加工新新夹具，参照本本程序执执行。相关单位位6.15 与工装管管理有关关的质量量记录之之保存与与列管，由相关关部门依依记录录

35、控制程程序进进行作业业。7. 支持性文文件采购控制制程序产品质量量先期策策划控制制程序记录控制制程序8. 记录序号记 录录 名名 称称保 存 期编 号1工装报废废单2年DFCPPSC0037AA2工装备件件清单（非标件件）长期DFCPPSC1168AA3工装档案案长期电子版4工装到货货清单1年DFCPPSC1170AA5工装到货货通知单单长期DFCPPSC1171AA6工装管理理检查记记录表1年DFCPPSC1172AA7工装进出出登记表表长期DFCPPSC1173AA8工装精度度表2年DFCPPSC1174AA9工装盘点点汇总表表2年DFCPPSC1175AA10工装清洁洁度检查查记录1年D

36、FCPPSC1129AA11工装台帐帐长期DFCPPSC1130AA12工装维修修委托单单1年DFCPPSC1131AA13工装修理理计划2年DFCPPSC0036AA14工装修理理任务单单半年DFCPPSC0057AA15工装验收收单长期DFCPPSC1132AA16工装整改改单1年DFCPPSC1134AA17夹（模）具事故故报告单单2年DFCPPSC0038AA18夹（模）具维修修工作日日志1年DFCPPSC0058AA19夹具点检检卡2年DFCPPSC0093AA20夹具验收收记录表表2年DFCPPSC1121AA21年月夹（模）具具备件制制造计划划1年DFCPPSC0039AA22委

37、外加工工跟踪单单1年DFCPPSC1143AA23CMK研研究报告告长期DFCPPSC1138AA24工装备件件清单（标准件件）长期DFCPPSC1169AA修订记录录820033-033吕华20033、8、131220033-022吕华20033、7、25标记处数更改文件件号签字日期 批准准：李广广胜 审核核：王德德权 编制制：谭明明锋 日期期：20003/6/229 日期期：20003/6/228 日期期：20003/6/221夹具控制制程序流流程图信息反馈制作提工装申请单审批文件发放工艺方案讨论夹具订货夹具需求夹具设计通过？会签评审工装到货预验收 （必要时）记录编制工装到货通知单签字/反馈不具备条件？相关单位验收合格？合格？提出整改要求整改编制/下发文件审核编制/下发计划 否 是 否否 是 否否 否否 是 是是夹具使用需求登记发放使用保养领用点检调试验收记录汇总合格？编制/下发文件移交入库验收结算建立基础资料发文件保管/维护信息反馈小批量试制合格？验收入库 否 是 否 是提出工装维修委托单提出工装修配单编制工装修理计划生产、入库、盘点、检查时发现故障工装设计更改计划修理实施修理能力具备？委外联系全尺寸检验（必要时）验证交付使用图纸更改持续改进提出工装报废单核实批准回收利用 否 是计划修理工装设计更改生产、入库、盘点、检查时发现故障