企业管理ERP调研问卷.docx

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1、ERP调研问卷目录文档控制1更改记录1目录22项目背景景3计划44综述44产品计划划4销售预测测5销售计划划5主生产计计划6物料计划划8采购计划划8研发计划划10未尽事宜宜11改进意见见11生产制造造13综述113库存的基基本情况况13原材料库库存管理理14产成品库库存管理理16辅助材料料以及工工装设备备等的库库存管理理17库存计划划和补充充18物料管理理18车间管理理20未尽事宜宜22改进意见见23采购管理理24综述224供应商认认证与管管理24请购计划划的生成成与调整整25采购执行行26货物质检检入库28付款申请请29未尽事宜宜29改进意见见29销售商务务31工作流程程与具体体职责31报价

2、系统统31销售商务务、销售售执行31管理制度度32未尽事宜宜32改进意见见32销售执行行34工作流程程与具体体职责34销售执行行的出库库管理34销售执行行与财务务的关系系35销售合同同36销售执行行与技术术服务36销售执行行管理36未尽事宜宜37改进意见见37应收管理理38管理帐簿簿38销售收入入38客户管理理39折扣339发票管理理40销售退回回40应收款核核销41应收票据据41结算方式式41催款管理理41未尽事宜宜42改进意见见42应付管理理43基本情况况43付款申请请43费用及预预算控制制44财务确认认44未尽事宜宜45改进意见见45总帐管理理46基本情况况46凭证管理理47科目核算算4

3、7其他448未尽事宜宜49改进意见见49成本管理理50成本核算算50未尽事宜宜51改进意见见51备注：本本表单为为通用状状况的表表单。应应该视客客户的具具体状况况进行裁裁剪使用用。计划综述请描述从从销售订订单或市市场预测测到生产产计划（供货计计划）到到物料计计划、采采购计划划以及车车间生产产计划等等的大概概的流程程，以及及涉及到到的部门门、人员员和这中中间流转转的一些些单据。产品计划划参与“产产品计划划”职能的的人员有有哪些？请描述述各自参参与的工工作流程程以及岗岗位职责责。（可可以利用用文字、图表描描述）产品计划划的产生生流程是是怎样的的？需要要哪些人人的确认认通过？产品计计划产生生的数据据

4、来源的的有哪些些？需要要从哪些些部门的的哪些人人员那里里得到？对于产品品计划的的制定是是否有定定期例会会？如果果有的话话，有哪哪些人参参加？是是否有审审批、确确认的过过程？销售预测测参与“销销售预测测”职能的的人员有有哪些？请描述述各自参参与的工工作流程程以及岗岗位职责责。（可可以利用用文字、图表描描述）销售预测测的计算算方法、流程以以及数据据来源是是怎样的的？向哪哪些部门门和人员员提取数数据？销售预测测是否根根据季节节的不同同而有所所不同？基于什什么原则则进行调调整？销售计划划参与“销销售计划划”职能的的人员有有哪些？请描述述各自参参与的工工作流程程以及岗岗位职责责。（可可以利用用文字、图表

5、描描述）销售计划划的制定定的流程程以及需需要考虑虑的因素素？是否否考虑往往年同期期或上月月份的实实际销售售？是否否有产品品促销计计划以及及促销计计划的产产生流程程？销售售计划是是否受促促销计划划的影响响？销售计划划是否基基于不同同的产品品有不同同的策略略？如有有，请予予以表述述。销售计划划的确认认由哪些些人完成成？更改销售售计划的的流程是是什么？当更改改销售计计划时，他对生生产计划划产生的的影响如如何处理理？对于于已经生生产的销销售计划划如何处处理？主生产计计划参与“主主生产计计划”职能的的人员有有哪些？请描述述各自参参与的工工作流程程以及岗岗位职责责。（可可以利用用文字、图表描描述）生成主生

6、生产计划划的处理理流程、计算方方法是怎怎样的？主生产计计划的计计算需要要收集哪哪些数据据，从哪哪些部门门的哪些些人收集集？主生产计计划由哪哪些人审审批和确确认？周计划的的制定以以及天计计划的制制定流程程？由哪哪些人审审批确认认？主生产计计划的变变更流程程是怎样样的（包包括月计计划、周周计划和和天计划划）？由由哪些人人批准通通过？当一个紧紧急定单单发生时时，在有有其他的的生产任任务正在在进行时时，是如如何安排排紧急定定单的生生产计划划？处理理流程是是怎样的的？物料计划划参与“物物料计划划”职能的的人员有有哪些？请描述述各自参参与的工工作流程程以及岗岗位职责责。（可可以利用用文字、图表描描述）物料

7、计划划所要收收集的数数据从哪哪些部门门的人员员收集？例如主主生产计计划、库库存、在在制品、采购定定单等数数据的收收集。由主生产产计划到到物料计计划的计计算流程程以及计计算方法法？是否否考虑部部品变更更、替换换件以及及库存资资金的流流转积压压等问题题？如果果考虑，那么基基于什么么原则？紧急订单单物料计计划的处处理与正正常订单单的处理理是否有有区别？如有请请详细说说明。采购计划划参与“物物料计划划”职能的的人员有有哪些？请描述述各自参参与的工工作流程程以及岗岗位职责责。（可可以利用用文字、图表描描述）由物料计计划生成成采购计计划的流流程是怎怎样的？有哪些些部门参参与？生成采购购计划需需要考虑虑的因

8、素素有哪些些？比如如说提前前期、采采购最小小批量、分批采采购、库库存积压压等问题题。当主生产产计划变变动时采采购计划划的调整整流程是是怎样的的？例如如在客户户定单取取消时为为此而发发生的采采购计划划的是如如何处理理的。紧急采购购计划的的处理流流程与正正常采购购的处理理流程是是否有区区别？如如有请详详细说明明。下达采购购计划除除了正常常的因素素（比如如生产计计划、订订单、库库存以外外的因素素）以外外，是否否还要考考虑与计计划无关关的因素素，如采采购件的的生命周周期，价价格波动动等问题题，如有有请详细细说明。研发计划划参与“研研发计划划”职能的的人员有有哪些？请描述述各自参参与的工工作流程程以及岗

9、岗位职责责。（可可以利用用文字、图表描描述）研发计划划的申请请和下达达的流程程是怎样样的，涉涉及到哪哪些部门门的哪些些人？BOM的的产生和和维护的的流程是是怎样的的？BOOM的工工程变更更需要哪哪些人的的审批？新产品测测试生产产的流程程是怎样样的？需需要哪些些人的确确认审批批？根据业务务情况，是否有有非标准准产品的的生产，若有，按单生生产的非非标准产产品的技技术鉴定定和可行行性分析析的流程程是怎样样的？涉涉及到哪哪些部门门的哪些些人的确确认？未尽事宜宜除以上内内容，尚尚有一些些重要或或需提请请注意的的方面，请予以以列示。改进意见见您认为所所在岗位位的工作作现状还还有哪些些值得改改进之处处？为什

10、什么？如如何改进进？在业务上上下游范范围内看看，哪个个环节或或方面的的工作还还可以进进一步改改进？您认为公公司尚应应该建立立或完善善哪些制制度？为为什么？Note:Note:Note: 此问卷根根据各业业务流程程而设计计，由各各流程负负责人组组织填写写和分解解。由于于问题涉涉及的角角度可能能比较多多，建议议由多岗岗位责任任人共同同参与。同时应应注意问问卷中涉涉及的问问题，更更在于希希望了解解企业目目前的实实际做法法，以寻寻找优化化方案，与ISSO90000的的规范文文件不完完全相同同。因此此各部门门在参考考ISOO文件的的基础上上，请更更多地协协助项目目组分析析和思考考现有流流程。Note:

11、问卷填写写人请在在2月29日早早上9:00前前，将答答卷的电电子版本本传至YYu_xxiaoojinng内部部邮箱。Note: 项目职能能组各小小组组长长负责收收集所分分管流程程的工作作表单。详细说说明见问问卷附件件。请于于2月29日业业务流程程初步描描述第一一次问题题交流会会上，送送交汉普普咨询组组。生产制造造综述这部分主主要讨论论库存管管理、车车间管理理与任务务控制以以及一些些基础数数据的维维护等。根据贵公公司的实实际情况况请描述述从生产产部门收收到一个个生产任任务单到到资源准准备、组组装、质质检入库库的一系系列的流流程，即即生产管管理的主主要流程程。库存的基基本情况况参与“库库存管理理”

12、职能的的人员有有哪些？请描述述各自参参与的工工作流程程以及岗岗位职责责。（可可以利用用文字、图表描描述）请描述一一下库存存的物理理分布以以及逻辑辑上的区区分是怎怎样的？有无实实行子库库划分及及货位管管理？若若有，请请详细说说明。阐述可能能用到的的主要原原材料订订货策略略，并指指明所占占比例。有些物物料是参参与MRRP运算算的，而而有些物物料是不不参与MMRP运运算，而而是采用用再订货货点计划划等几种种。 订货货策略 主要要原材料料品种 数量量比例 金额额比例ABCD库存分析析的流程程是怎样样的，月月末和平平时的分分析查询询需要出出什么报报表？原材料库库存管理理采购验收收入库流流程是怎怎样的，以

13、及这这中间流流转的单单据有哪哪些？是是否对于于不同的的类别的的物料的的流程上上有不同同的处理理？如果果有请详详细描述述。采购不合合格品的的退货流流程是怎怎样的？流转的的单据有有哪些？材料在库库存之间间的调入入/调出出流程是是怎样的的？流转转的单据据有哪些些？材料的领领用出库库流程是是怎样的的？流转转的单据据有哪些些？是否存在在其他出出入库的的流程？原材料的的盘点处处理方法法和流程程？流转转的单据据有哪些些？盘点点的盘盈盈盘亏亏是怎样样处理的的?是否存在在材料处处理（如如多余原原材料的的外卖等等）流程程？流转转的单据据有哪些些？呆、滞料料的处理理流程？流转的的单据有有哪些？产成品库库存管理理生产

14、入库库的流程程是怎样样的？流流转的单单据有哪哪些？销售退货货入库的的流程是是怎样的的？流转转的单据据有哪些些？配送出库库流程是是怎样的的？流转转的单据据有哪些些？是否还有有其他出出入库流流程？产成品盘盘存流程程是怎样样的？流流转的单单据有哪哪些？盘盘点的盘盘盈盘盘亏是怎怎样处理理的?组装出入入库流程程是怎样样的？流流转的单单据有哪哪些？运输管理理（是否否包括装装车的算算法等问问题）流流程是怎怎样的？流转的的单据有有哪些？辅助材料料以及工工装设备备等的库库存管理理采购生产产辅料接接收、入入库流程程是怎样样的？流流转的单单据有哪哪些？采购工器器具接收收、入库库是怎样样的？流流转的单单据有哪哪些？是

15、否还有有其他流流程存在在？库存计划划和补充充对于非计计划物品品、零部部件的计计划采购购处理流流程是怎怎样的?是否按照照物料不不同的分分类有不不同的安安全库存存?如果果有,请请详细说说明制定安全全库存的的方法和和考虑的的因素.安全库存存的定额额制定是是否考虑虑到产品品的特性性,例如如物料的的生命周周期,物料的价价格等其其他方面面的因素素物料管理理参与“物物料管理理”职能的的人员有有哪些？请描述述各自参参与的工工作流程程以及岗岗位职责责。（可可以利用用文字、图表描描述）库房发料料采取哪哪种方式式？A先进先先出 B后进进先出 C按按批次个个别认定定 DD个别认认定 E其他他方法生产过程程中补料料（领

16、料料单以外外的追加加发料）如何处处理？以以及审批批过程是是怎样的的？非生产性性领料（如内部部领用、样品等等）的处处理流程程以及审审批过程程是怎样样的？成品的改改装、部部件的维维修的出出库流程程是怎样样的？物料的报报废处理理流程以以及审批批过程？包括库库存物料料的报废废和车间间物料的的报废。流转的的单据有有哪些？车间管理理参与“车车间管理理”职能的的人员有有哪些？请描述述各自参参与的工工作流程程以及岗岗位职责责。（可可以利用用文字、图表描描述）车间现有有的工作作中心是是怎样划划分的？车间每天天或每周周的详细细排产计计划流程程是怎样样的？生产前的的准备工工作需要要有哪些些？生产产准备的的流程是是怎

17、样的的，需要要作哪些些工作？需要哪哪些人完完成，中中间流转转的单据据有哪些些？车间投产产时，所所领用的的原料和和色粉信信息（色色号）从从哪里得得到？需要提前前多长时时间进行行生产前前的准备备？色粉是采采购品或或是自己己配制？如果是是自己配配置，是是否有标标准，配配置的提提前期是是多少？色粉有有多少种种类？混料时，原料和和色粉的的比例是是否固定定，例如如25KKG原料料用一包包固定重重量的色色粉，不不管色号号是什么么。对于注塑塑件的生生产，是是否有经经济批量量或最佳佳批量的的限制？限制要要考虑的的因素有有哪些？例如批批量整备备时间，换模调调试时间间，容器器一次容容量限制制等。下达生产产订单即即派

18、工单单的流程程是怎样样的，涉涉及的人人员和流流转的单单据有哪哪些？生产订单单完成的的处理流流程是怎怎样的，流转的的单据有有哪些？包括工工时和物物料的统统计、成成本的结结转、差差异分析析、完工工入库等等。对于车间间不合格格品的处处理流程程是怎样样的？流流转的单单据有哪哪些？车间对于于紧急插插单生产产的处理理流程是是怎样的的，流转转的单据据有哪些些？需要要哪些人人审批通通过？对于瓶颈颈工序是是否有单单独的标标识，以以及特殊殊的处理理？ 生产设备备的维护护流程是是怎样的的，涉及及到哪些些部门的的哪些人人完成？是否需需要记录录主要设设备（如如注塑机机）的 可用工工时？对于新产产品试生生产的流流程是怎怎

19、样的？涉及的的部门和和人员有有哪些？为了更好好的监控控在制品品生产所所采取的的措施有有哪些？比如及及时的信信息收集集，物料料耗费、废品率率、投入入产出报报告，以以预计出出现物料料短缺和和脱期现现象的出出现。当出现物物料短缺缺或脱期期现象时时的处理理流程是是怎样的的？以及及一些处处理办法法，如加加班、转转包来减减轻负荷荷，或及及时给出出反馈信信息，修修改物料料需求计计划，甚甚至主生生产计划划。领料的流流程。车车间领原原料或色色粉需要要拿什么么凭证到到仓库领领料。车车间的领领料凭证证从哪里里得到？未尽事宜宜除以上内内容，尚尚有一些些重要或或需提请请注意的的方面，请予以以列示。改进意见见您认为所所在

20、岗位位的工作作现状还还有哪些些值得改改进之处处？为什什么？如如何改进进？在业务上上下游范范围内看看，哪个个环节或或方面的的工作还还可以进进一步改改进？您认为公公司尚应应该建立立或完善善哪些制制度？为为什么？Note: 此问卷根根据各业业务流程程而设计计，由各各流程负负责人组组织填写写和分解解。由于于问题涉涉及的角角度可能能比较多多，建议议由多岗岗位责任任人共同同参与。同时应应注意问问卷中涉涉及的问问题，更更在于希希望了解解企业目目前的实实际做法法，以寻寻找优化化方案，与ISSO90000的的规范文文件不完完全相同同。因此此各部门门在参考考ISOO文件的的基础上上，请更更多地协协助项目目组分析析

21、和思考考现有流流程。Note: 问卷填写写人请在在2月29日早早上9:00前前，将答答卷的电电子版本本传至YYu_xxiaoojinng内部部邮箱。Note: 项目职能能组各小小组组长长负责收收集所分分管流程程的工作作表单。详细说说明见问问卷附件件。请于于2月29日业业务流程程初步描描述第一一次问题题交流会会上，送送交汉普普咨询组组。采购管理理 综述采购部分分别与其其他部门门相互提提交哪些些信息？何种提提交形式式（口头头/书面面/电子子文档）？如果果是书面面文件或或电子文文档，请请提供该该文件样样本。与其他部部门的接接口数据据（上、下游）主要有有哪些？由谁来来负责接接口数据据的生成成及传递递？

22、供应商认认证与管管理现行的供供应商认认证与管管理工作作是怎样样运做的的？采购购部负责责哪些工工作？根据不同同的指标标要求（如供货货能力、技术服服务、价价格、产产品质量量），供供应商是是否区分分不同级级别管理理？是否否定期对对合格供供应商进进行再认认证？采购业务务是否全全部通过过标准订订单的形形式执行行？对固固定（稳稳定）供供应商，是否存存在一揽揽子协议议或框架架性协议议的方式式？对于多变变构件采采购或紧紧急采购购，供应应商的确确认原则则是什么么？流程程（审批批程序）是怎样样的？产品经理理对材料料成本的的目标估估算，是是否影响响采购价价格？如如果存在在较大差差异，如如何协调调？公司是否否有采购购

23、成本（率）的的目标计计划？采采购部是是否定期期对采购购成本及及采购费费用做分分析？如如有请做做详细说说明。请购计划划的生成成与调整整生产的计计划内需需求和计计划外需需求分别别是如何何生成请请购计划划的？请请购计划划的生成成频次是是多少？由哪些些人审核核确认？辅助材料料及杂项项采购的的请购计计划如何何生成？由哪些些人审核核确认？采购提前前期是如如何确定定的？是否有进进口采购购业务，如果有有，进口口采购的的业务处处理流程程是怎样样的？请购计划划是否存存在调整整的情况况？如果果存在，会有哪哪些情况况？它们们的审批批程序是是怎样的的？采购执行行采购业务务分哪几几类？采采购部内内部的工工作职责责分工是是

24、怎样的的？采购订单单的审批批流程是是怎样的的？不同的采采购订单单（合同同）分别别包含哪哪些信息息？请提提供采购购订单样样本。在生成采采购订单单（合同同）的过过程中，需要调调用哪些些信息？并请指指出这些些信息的的来源。如果是是书面文文件或电电子文档档，请提提供该文文件样本本。采购订单单生成后后，是否否存在调调整的情情况？如如果存在在，会有有哪些情情况？它它们的处处理、审审批程序序是怎样样的？对于请购购计划，是否建建立了合合理采购购批次或或采购量量的管理理方法？采购库库存的控控制由谁谁负责？是否有这这样的情情况：与与供应商商的合同同尚未最最后签署署，但根根据对合合同最终终将会签签定的可可靠度的的把

25、握，来安排排采购，生成并并发出采采购订单单（合同同）？或或者供应应商先送送货，库库房已接接收入库库？如果果有，是是否需要要公司内内部审核核或批准准？如果果是，请请描述核核准过程程。采购订单单（合同同）生成成一式几几份？并并请指出出分别的的去向。如果对对外传递递，请指指出传递递形式（示例：电话/信函/传真/电子邮邮件等等等）、传传递时间间（示例例：订单单生成后后24小小时内发发出）、在途时时间（示示例：发发出后224小时时内对方方收到）。如果果内部留留存，请请指出保保存人、留存形形式（示示例：书书面/电电子文档档等等）。采购预付付款在支支付后，由谁负负责跟踪踪控制？为避免免有预付付款的采采购订单

26、单重复付付款，采采取了哪哪些控制制方法？货物质检检入库货物运抵抵仓库后后，多久久可以入入库？是是否进行行数量与与质量的的验收？由谁负负责验收收？质检检入库流流程是怎怎样的？是否存在在运抵的的货物多多于订购购数量的的情况？是否仍仍入库？处理流流程是怎怎样的？如果运运抵的货货物数量量少于或或质量低低于订购购要求，处理流流程是怎怎样的？货物入库库应该具具备哪些些文档（示例：收货清清单等）？这些些文档由由谁生成成？生成成的依据据是什么么？如果果是书面面文件或或电子文文档，请请提供该该文件样样本。是否知道道仓库接接收的这这批货物物对应哪哪一个采采购订单单、哪一一个发货货通知？如何得得知？到什么时时间，才

27、才可以认认为一个个采购订订单已经经完成（示例：多批货货物均已已到达海海关/运运抵仓库库/通过过验收/入库之之后）？是否定期期对采购购执行结结果与请请购计划划，进行行对比分分析？付款申请请付款计划划的审批批流程是是怎样的的？当公公司资金金不足时时，付款款计划如如何安排排？需要要参考哪哪些信息息？这些些信息的的来源是是什么？申请付款款时，要要求采购购部提供供的单据据或文档档有哪些些？这些些单据或或文档的的来源分分别是什什么？未尽事宜宜除以上内内容，尚尚有一些些重要或或需提请请注意的的方面，请予以以列示说说明。改进意见见您认为所所在岗位位的工作作现状还还有哪些些值得改改进之处处？为什什么？如如何改进

28、进？在业务上上下游范范围内看看，哪个个环节或或方面的的工作还还可以进进一步改改进？您认为公公司尚应应该建立立或完善善哪些制制度？为为什么？Note:Note:Note:Note:Note:Note: 此问卷根根据各业业务流程程而设计计，由各各流程负负责人组组织填写写和分解解。由于于问题涉涉及的角角度可能能比较多多，建议议由多岗岗位责任任人共同同参与。同时应应注意问问卷中涉涉及的问问题，更更在于希希望了解解企业目目前的实实际做法法，以寻寻找优化化方案，与ISSO90000的的规范文文件不完完全相同同。因此此各部门门在参考考ISOO文件的的基础上上，请更更多地协协助项目目组分析析和思考考现有流流程

29、。Note: 问卷填写写人请在在2月29日早早上9:00前前，将答答卷的电电子版本本传至YYu_xxiaoojinng内部部邮箱。Note: 项目职能能组各小小组组长长负责收收集所分分管流程程的工作作表单。详细说说明见问问卷附件件。请于于2月29日业业务流程程初步描描述第一一次问题题交流会会上，送送交汉普普咨询组组。销售商务务工作流程程与具体体职责行使“销销售商务务”职能的的人员有有哪些（销售商商务指与与客户打打交道的的人员）？请描描述各自自参与的的工作流流程以及及岗位职职责。（可以利利用文字字、图表表描述）报价系统统公司的报报价系统统是如何何管理的的? 销销售人员员对外报报价是否否一致? A

30、 是；B否。如如果不一一致，请请描述报报价确认认的依据据和过程程。您认为现现有报价价系统是是否有效效? A 是；B否。 为什么么?销售商务务、销售售执行销售商务务和销售售执行（销售执执行指根根据商务务合同和和订单，与内部部沟通保保证货物物交付的的人员）间, 主要通通过哪些些途径和和方式来来传递信信息?沟沟通信息息有哪些些？是定定期的沟沟通还是是不定期期的？如如果有单单据来往往，请提提供单据据样式。如果一笔笔订单中中包括不不同的产产品颜色色搭配，客户是是否可以以在下订订单（确确认销售售合同）时就确确定所有有的订单单信息，包括颜颜色搭配配，产品体体积等？对于一一张销售售订单中中，部分分产品的的颜色

31、不不能确定定的，销销售部门门是否会会进行客客户跟催催？这些些产品何何时投产产？生产产部门根根据什么么信息确确认投产产？对于客户户中途变变更订单单，如何何处理？如果产品品已经投投入生产产，如何何处理？如果已经经领料，但没有有投入生生产，如如何处理理？管理制度度请描述现现有的销销售绩效效考评指指标。销售计计划是依依据什么么制定的的?销售售商务的的销售费费用是如如何管理理的？您您认为目目前工作作中有哪哪些环节节应该改改进。未尽事宜宜除以上内内容，尚尚有一些些重要或或需提请请注意的的方面，请予以以列示。改进意见见您认为所所在岗位位的工作作现状还还有哪些些值得改改进之处处？为什什么？如如何改进进？在业务

32、上上下游范范围内看看，哪个个环节或或方面的的工作还还可以进进一步改改进？您认为公公司尚应应该建立立或完善善哪些制制度？为为什么？Note:Note:Note:Note: 此问卷根根据各业业务流程程而设计计，由各各流程负负责人组组织填写写和分解解。由于于问题涉涉及的角角度可能能比较多多，建议议由多岗岗位责任任人共同同参与。同时应应注意问问卷中涉涉及的问问题，更更在于希希望了解解企业目目前的实实际做法法，以寻寻找优化化方案，与ISSO90000的的规范文文件不完完全相同同。因此此各部门门在参考考ISOO文件的的基础上上，请更更多地协协助项目目组分析析和思考考现有流流程。Note: 问卷填写写人请在

33、在2月29日早早上9:00前前，将答答卷的电电子版本本传至YYu_xxiaoojinng内部部邮箱。Note: 项目职能能组各小小组组长长负责收收集所分分管流程程的工作作表单。详细说说明见问问卷附件件。请于于2月29日业业务流程程初步描描述第一一次问题题交流会会上，送送交汉普普咨询组组。销售执行行工作流程程与具体体职责行使“销销售执行行”职能的的人员有有哪些？请描述述各自参参与的工工作流程程以及岗岗位职责责。（可可以利用用文字、图表描描述）从其他岗岗位流入入销售执执行的单单据有哪哪些？由由销售执执行开出出的单据据有哪些些？请提提供所使使用的表表格复印印件的和和编码列列表。销售执行行的出库库管理

34、领料出库库，或拆拆装退货货入库由由_职职位开具具=出货货单或入入库单，出库类类型有_。销售执行行开具出出货单时时，具体体登录哪哪些信息息，录入入哪些信信息到信信息系统统？库存盘点点时销售售执行与与仓库对对帐，不不能对上上占_%，主主要原因因是有哪哪些？销售执行行如何管管理成组组装箱业业务，如如果一笔笔销售订订单的出出货量不不足一个个集装箱箱，是否否出货？一笔销销售订单单满一个个集装箱箱之外的的出货量量随本次次出货还还是转下下一笔订订单合并并出货，如何记记录？一一笔销售售订单是是否分批批出货？发出货物物和签定定合同的的货物有有不一致致时，如如何处理理？*一一笔销售售订单是是否可能能包含多多种产品

35、品？如果果包括多多种产品品，一般般包括几几种？对对于同一一种产品品，不同同的颜色色搭配是是否放在在同一个个销售订订单内？如果是是，一笔笔销售订订单内可可能包括括多少种种同产品品不同颜颜色的搭搭配？销售执行行与财务务的关系系销售执行行根据签签定的合合同与财财务部提提供信息息，负责责催问销销售商务务的回款款情况，为了确确认准确确的应收收帐款, 销售售执行还还需掌握握哪些信信息。销售合同同销售合同同是如何何管理的的？（包包括合同同的管理理和执行行）销售执行行与技术术服务销售执行行和技术术服务之之间沟通通方式有有哪些？沟通信信息包括括哪些？销售执行行管理销售执行行是否存存在本岗岗位难以以克服的的客观原

36、原因而导导致发生生问题，？A 是；B否。请详细陈陈述！具体有哪哪些客观观原因造造成的？销售执执行岗位位有哪些些特殊业业务？未尽事宜宜除以上内内容，尚尚有一些些重要或或需提请请注意的的方面，请予以以列示。改进意见见您认为所所在岗位位的工作作现状还还有哪些些值得改改进之处处？为什什么？如如何改进进？在业务上上下游范范围内看看，哪个个环节或或方面的的工作还还可以进进一步改改进？您认为公公司尚应应该建立立或完善善哪些制制度？为为什么？应收管理理管理帐簿簿公司会计计根据哪哪些信息息登记存存货帐？请附原原始单据据样本复复印件。公司会计计根据哪哪些信息息登记应应收帐款款？请附附原始单单据样本本复印件件。是否

37、有预预收帐款款的管理理？A 是；B否。请请描述预预收帐款款的处理理流程销售收入入销售收入入确认依依据是：A开出发发票B发出出货物C合同同条款D其他他_请分别说说明公司司的主营营业务和和其他收收入构成成情况客户管理理目前，有有无客户户信用额额度的管管理：A 有；B没有。 CC、客户户信用度度标准是是_客户信用用额度的的作用：A到限额额时报警警 B到限限额时不不再发货货C到限限额时发发货必须须现结 D超限额额付利息息E其他他_客户分类类有无分分类？A有,分分类标准准是_请列示B无有无境外外客户？对其有有哪些特特殊管理理要求?折扣是否按收收款期限限给客户户现金折折扣A是，具具体方式式_B否发票管理理

38、开具发票票的类别别及数量量A普通发发票，每每月约_张B增值税税专用发发票, 每月约约_张张C开票岗岗位_发票金额额是否含含税及所所含税种种：A不含税税，B含税,主要税税种及具具体对应应业务_客户付款款与开具具发票对对应关系系是什么么？A一笔付付款对应应多张发发票 B多笔笔付款对对应多张张发票C其他_是否有无无关发票票的收入入种类？A有, 具体种种类和处处理方式式_B无销售退回回如何处理理未收到到客户款款的销售售退回业业务A销售收收入处理理_B退回正正品货物物入库_C退回次次品货物物入库_D税金处处理_E其他需需处理事事项_如何处理理收到客客户款的的销售退退回业务务A销售收收入处理理_B退回正正品货物物入库_C退回次次品货物物入库_D税金处处理_E其他需需处理事事项_应收款核核销应收帐款款及预收收帐款的的核销方方式如何何？A按客户户余额B按单单据余额额C按产产品 D其他他_应收票据据有无应收收票据的的管理？A有, 类型_B无结算方式式公司收款款目前的的结算方方式有（多选）:A现金B支票票C汇票票D信用用证 EE其他_催款管理理描述现有有催款流流程,具具体有哪哪些单据据,催款款周期多多长?未尽事宜宜除以上内内容，尚尚有一些些重要或或需提请请注意的的方面，请予以以列示。改进意见见您认为所所在岗位位的工作作现状还还有哪些些值得改改进之处处？为什