促销管理制度范本.docx

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1、蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司编号：SXS026-9.4.3-1-2015-0销售管理理系统促促销费用用管理制制度销售售管理系系统促销销费用管管理制度度销售管管理系统统促销费费用管理理制度销销售管理理系统促促销费用用管理制制度销售售管理系系统促销销费用管管理制度度20155年1月月1316日发布布 220155年1月月1519日实施施内蒙古蒙蒙牛乳业业（集团团）股份份有限公公司销售售管理系系统 发布目录1 销销售管理理系统费费用预算算管控661.1 费用用预算编编制、分分解原则则61.2 费用用预算控控制61.2.1 费用预预算控制制原则661.2.2 费用预预警控制制61.2.3 费用预预

2、算调整整原则882 费费用活动动申请882.1 活动动申请原原则82.2 费用用预算项项目使用用原则9922.2.1 费用预预算项目目分类及及设置原原则92.2.2 预算项项目申请请审批1122.3 费用用申请审审批1442.3.1 活动规规划1442.3.1.11 总总部规划划142.3.1.22 大大区规划划申请1142.3.2 临时活活动申请请事项1152.3.3 活动变变更1552.3.4 费用申申请审批批流程1152.4 活动动申请具具体要求求162.4.1 市场促促销活动动费用申申请具体体要求1162.4.2 供应商商/第三方方合同费费用申请请具体要要求1772.4.2.11 总总

3、部行销销采购物物料费用用具体要要求1172.4.2.22 大大区采购购行销物物料费用用具体要要求1882.4.2.33 总总部第三三方公司司合同费费用具体体要求1182.4.2.44 大大区第三三方公司司合同费费用具体体要求1192.5 活动动申请各各职能部部门职责责193 费费用结案案与核销销203.1 费用用结案流流程203.2 费用用结案与与核销原原则2003.2.1 费用结结案原则则203.2.2 费用核核销原则则223.3 费用用核销2233.3.1 促销费费用核销销标准2233.3.1.11 常常温费用用核销标标准23333.3.1.22 低低温（含含达能）、奶酪酪费用核核销标准准

4、243.3.1.33 冰冰品费用用核销标标准2443.3.1.44 其其他核销销标准及及要求2253.3.22 促促销费用用结案资资料2663.3.3 涉及第第三方公公司的费费用核销销标准及及要求2263.3.3.11 物物料费用用核销标标准及要要求27733.3.3.22 第第三方合合同费用用核销标标准及要要求2883.3.4 费用核核销时间间293.3.5 断货确确认3003.33.6 延期期结案要要求3003.4 未核核销费用用304 费费用监控控及活动动评估3314.1 费用用监控3114.1.1 监控办办法3114.1.2 对市场场监控及及处理标标准3224.1.3 对大区区监控及及

5、处理标标准3334.2 活动动评估3344.2.1 人员、陈列及及其他活活动评估估344.2.2 活动效效果回顾顾机制3355 考考核办法法351 销售售管理系系统费用用预算管管控61.1费费用预算算编制、分解原原则61.2费费用预算算控制61.2.1费用用预算控控制原则则61.2.2费用用预警控控制61.2.3费用用预算调调整原则则72费用活活动申请请82.1活活动申请请原则82.2费费用预算算项目使使用原则则92.2.1费用用预算项项目分类类及设置置原则92.2.2预算算项目申申请审批批122.3费费用申请请审批132.3.1活动动规划132.3.1.11总部规规划142.3.1.22大区

6、规规划申请请142.3.2临时时活动申申请事项项152.3.3活动动变更152.3.4费用用申请审审批流程程152.3.4.11市场执执行活动动申请审审批流程程152.3.4.22供应商商/第三方方合同费费用申请请审批流流程162.4活活动申请请具体要要求162.4.1市场场促销活活动费用用申请具具体要求求162.4.2供应应商/第三方方合同费费用申请请具体要要求172.4.2.11总部行行销采购购物料费费用具体体要求172.4.2.22大区采采购行销销物料费费用具体体要求182.4.2.33总部第第三方公公司合同同费用具具体要求求182.4.2.44大区第第三方公公司合同同费用具具体要求求1

7、92.5活活动申请请各职能能部门职职责193费用结结案与核核销203.1费费用结案案流程203.2费费用结案案与核销销原则203.2.1费用用结案原原则203.2.2费用用核销原原则223.3费费用核销销233.3.1 促促销费用用核销标标准233.3.1.11 常温温费用核核销标准准233.3.1.22 低温温（含达达能）、奶酪费费用核销销标准233.3.1.33 冰冰品费用用核销标标准243.3.1.44重客产产品促销销（档期期）核销销标准253.3.1.55旬度均均衡进货货核销要要求253.3.2促销销费用结结案资料料253.3.3涉及及第三方方公司的的费用核核销标准准及要求求263.3

8、.3.11物料费费用核销销标准及及要求263.3.3.22第三方方合同费费用核销销标准及及要求273.3.4费用用核销时时间293.3.5断货货确认293.3.6 延期结结案要求求293.4 未核核销费用用304 费费用监控控及活动动评估304.1 费用用监控304.1.1 监控办办法304.1.2 对市场场监控及及处理标标准314.1.3 对大区区监控及及处理标标准324.2 活动动评估334.2.1 人员、陈列及及其他活活动评估估334.2.2 活动效效果回顾顾机制345 考考核办法法34前 言本文件目目的是通通过总结结过去政政策的优优势,依依据20015年年营销策策略需求求, 对对费用管

9、管理中预预算、授授权、核核销、监监控进行行全面调调整和完完善, 使制制度更有有效的支支持策略略落地执执行，并并结合SSAP系系统运行行要求，借助系统统实现统统一平台台管控，提升费费用的使使用、核核销、兑兑现效率率。本文件替替代编号号为：SSXSS06-5.55-7-20114-00， 220144年2月月12日日发布，2月114日实实施的销售系系统促销销费用管管理制度度。本本文进行行了修订和和完善，主要对对销售管管理系统统销管、行销、重客三三个中心心的费用用标准以以及费用用流程进进行了进一步步整合与与明确,并对原制制度中部部分内容容进行了了修订完善善。新客户自自试销协协议签订订之日起起,即开开

10、始执行行本制度度。本制度实实施之日日起原制制度废止止。本文件由由销售管管理系统统提出,适用销销售管理理系统各各中心、各大区区及市场场、财务务管理系系统营销销财务支支持中心心。本文件的的主要起起草人：于虹、张志良良、张春春颖、图雅、朱文会会、王艳敏敏、张梦梦、项丽丽媛、陈陈婷婷。本文件主主要起草草单位：销售管管理系统统经销商商管理部部。本文件为为第四次次发布,本文件件替代文文件历次次发布情情况为：序号文件编号号文件实施施日期更改内容容1Q/MNN-XSS/GLL16.8-11-20013-020133年2月月5日第一版2Q/MNN-XSS/GLL16.8-11-20013-120133年5月月3

11、0日日第二版3SXSS06-5.55-7-20114-0020144年2月月14日第三版4SXSS06-5.55-7-20115-120155年1月月15日日第四版表1：文文件历次次更改信信息销售管理理系统促促销费用用管理制制度1 销销售管理理系统费费用预算算管控1.1 费用用预算编编制、分分解原则则以集团年年度预算算编制确确定。1.2 费用用预算控控制1.2.1 费用预算算控制原原则销管、行行销、重重客三中中心统一一销售管管理系统统预算控控制原则则，具体体总结具体体如下：（1）费费用的使使用必须须符合20115年集团团预算管管控原则则及办法法；（2）费费用的预预算管控控、申请请审批等等流程必

12、必须符合合20115年集集团一级级、二级级权责矩矩阵要求求；（3）所所有预算算执行以以年初导导入TPPM系统统的为准准；（4）费费用遵循循年度预预算审批批、季度度预算审审批、月月度滚动动预算审审核的管管理原则则。月度度费用预预算结余余可顺延延至次月月使用。顺延及及追加费费用不计计入年度度分解的的费用点点数；（5）所所有的活活动费用用必须在在有预算算和活动动规划的的前提下下事前申申请，不不准私自自承诺费费用事后后补批；（6）新新品上市市之日起起按同品品项产品品费用点点数给予予产品促促销支持持；（7）全全部费用用预算不不允许跨跨年度使使用；（8）市市场系统统直接批批复到区区域的活活动，必必须经行行

13、销统一一规划后后方可执执行。1.2.2费用预警警控制费用预预警分中中心进行行控制，具体如如下：（1）销销管、重客管管理中心心： 预警警对象：分业态态、分品牌牌、分预预算项目目进行预预警，区区域控制制的所有有预算项项目，产品促促销费用用分品类类进行控控制；预警警原则：按费用用点数预预警，遵遵循费用用使用进进度与年年初预算算规划进进度相匹匹配的原原则，有有审批的的季度规规划按季季度规划划为准。；预警警口径：总部预预警：处理费用用+当月月批复费用用；区域费费用预警警：批复复费用；预警警方式：按照费费用点数数滚动预预警。：当月可可使用费费用金额额=预计计折前目目标量*费用点点数；次月可可使用费费用金额

14、额=次月预预计折前前目标量量*费用点点数（折前实销销量*费用点点数-已批复复费用）。产品促销销费用预预警：常温分分客户、分品类类，低温温、冰品品分品类类预警，冰品依据据大区实实际情况况可以不不分客户户预警。（2）行行销支持持中心预警警对象：分业态态、分品牌牌、分预预算项目目进行预预警；预警警原则：按定额额进行控控制，以年初初预算为为指标；预警警口径：批复费用用。次月可可使用费费用金额额=年度度预算金额额-批复费用用。（3）预预警统一一出具时间间：大区区财务每每月23322日前前将费用用使用预预警表发发至大区区（总）经理；营销销财务支支持中心心每月224日核核对费用用使用情情况，出出具分大大区预

15、警报至至销管中中心和行行销支持持中心备备案。1.2.3费用预预算调整整原则依据各项项费用的的管控重重点不同同，预算算调整原原则不同同，各项项费用调调整原则则如下：（1）常常温、低低温（含含达能）、冰品品间的费用不允允许调整整；（2）不不同市场场间不允允许调整整使用；（3）低低温（含含达能）重点品品类间费费用不允允许调整整使用；（4）销销管、行行销、重重客全部部费用统统一执行行预算调调整，预算调整整及审批批原则执行行20115年集集团一级级、二级级权责矩矩阵要求求中相关关签字流流程。营营销财务务支持中中心收到到批复文文件后，进行海海波龙系系统及TTPM系系统预算算调整；（5）执执行核减减预算的的

16、调整原原则：执执行20015年年集团一一级、二二级权责责矩阵要要求。2费用活活动申请请2.1 活动动申请原原则销售管理理系统活活动申请请原则总总结具体体如下：（1）全全部活动动规划以以1000%达成成全月目目标量为为目的；（2）促促销活动动需事前前申请规规划，批批复后生生效，事事中、事事后申请请无效；（3）以以增量为为目标的的活动,提前77日与计计划调度度部沟通通确认,并在系系统中进进行追加加，如未未追加到到系统中中和未经经计划调调度部确确认，公公司一律律不予认认可；（4）投投放到现现代渠道道的费用用全部规规划到单单门店，只提报报1+33计划表表，如未提提供，则则促销申申请视为为无效，费用不不

17、予结案案；（5）所所有活动动费用申申请必须须在SAAP系统统内申请请，月度度申请在在上月223日前录录入系统统完成，临时活活动在活动开开始前录录入系统统，活动动开始后后系统将将无法补补录。2.2 费用用预算项项目使用用原则2.2.1 费用预预算项目目分类及及设置原原则预算项目目设置及及适用范范围明细细如下：（1）明明细表：部门预算项目目部门支持品类类预算项目目说明允许用于于的活动动形式销管中心心产品促销销常温纯牛奶/酸酸乳乳/其他他乳饮料料/花色色奶/儿儿童奶/高端奶奶/学生生奶/功功能奶重点支持持基础品品类活动动；辅助助支持重重点品类类活动1、基础础品类：产品买买赠、陈陈列（除除堆头外外陈列

18、）；2、重点品品类及原原则上不不允许做做买赠（不含冰冰品），如确实实需要重点点品类做做买赠活活动，由销管管中心最最终审批批；、3、学生生奶：媒媒体投放放、示范范校建设设；34、低温温（含达达能）：建议原原则用于于特价、档期活活动；445、冰品品：大区区执行月月度方案案；56、冰冰品随车车带赠费费用；6657、所有有产品均均不允许许做公益益活动及及团队激激励低温（含含达能）冠益乳/凝固/优益CC饮料/现代牧牧场/风风味/其其他基础础冰品重点产品品/基础础产品奶酪重点产品品/基础础产品陈列费现代通路路全品1、支持持现代渠渠道人员员配置及及资源占占有率,有效提提升品牌牌形象,使现代代渠道的的人员匹匹

19、配和产产品陈列列85%以上优优于竞品品；2、冰品品：除产产品促销销外,陈陈列、进进店费、条码费费、冰船船形象费费、冰包包制作费费等均计计入此费费用中。3、全部部费用必必须规划划到1+3监控控门店中中。堆头费用用：特指指摆放一一个独立立堆头或或工字堆堆头实际际发生的的费用,不含与与堆头无无关的其其他费用用人员促销员基基本工资资：只用用于公司司批复的的零售终终端的促促销员或或导购员员基本工工资,不不含经销销商自身身承担的的人员费费用和销销量提成成。便利店用于便利利店陈列列支持，或能够够换取陈陈列资源源的其他他形式活活动，例例如：促促销换陈陈列等。便利店店陈列费费用形象布建建费渠道管理理部全品1、公

20、司司指定市市场、大大区和大大区确定定的市场场的专项项费用；2、主要要支持形形象建设设形象店制制作、大大店装饰饰费用、店内外外形象维维护、建建设费用用店招全品1、公司司指定市市场、大大区和大大区确定定的市场场的专项项费用；2、主主要支持持形象建建设店招费用用陈列专项项全品用于支持持常低冰冰20店店陈列用用于增加加铺市率率，提高高销量的的费用支支持；支支持冰品品关键点点（冰品品的开柜柜补贴、库费补补贴、220店陈陈列）渠道陈列列载体投投放及陈陈列支持持大区经理理授权-其他大大区经理理授权-重点市场场费用大区大区区全品全品品支持大区区当月回回复量达达成及灵灵活应对对市场临临时发生生的竞争争变化；1、

21、包含含冰品整整合库费费用；2、重点点市场支支持3、不允许许用于公公益活动动及团队队激励大区经理理授权-分仓费费大区经经理授权权-其他他大区大区区冰品全品品学生奶项项目费用用大区经经理授权权-分仓仓费学生奶项项目部大大区学生奶产产品冰品品货损（常常温）学学生奶项项目费用用常温学生生奶项目目部全品学生生奶产品品用于市场场推广、活动策策划、大大型活动动等的费费用支持持；重点市场场支持、媒体投投放推广广活动、调研、第三方方服务等等活动、物料制制作、项项目维护护、不允允许用于于公益活活动特通费用用货损（常温）特通项目目部常温温特通产品品促销全品品支持运输输及储存存过程中中的合理理损耗费费用/特通费用用销

22、管中心心预留费费用特通项目目部销管中心心重点市场场费用特特通产品品促销用于开发发、维护护特通渠渠道的专专项费用用不允许用用于公益益活动及及团队激激励项目开发发费用重重点市场场费用特通专项项费用项项目开发发费用全品特通通专项费费用冰柜专项项费用-冰柜商商业折扣扣销管中中心预留留费用低、冰销销管中心心全品全品品1、用以以平衡全全国整体体销售目目标的达达成,大大区费用用无法满满足活动动需求时时销管中中心给予予区域补补强支持持；2、大区申申请须提提供方案案及明细细；不允许用用于公益益活动及及团队激激励冰柜专项项费用-冰柜折折旧冰柜柜专项费费用-冰冰柜商业业折扣冰品低、冰全品全品品用于支持持低温（含达能

23、能）、冰冰品冰柜柜资产管管理（含含自建库库费用）/通路精耕耕冰柜专专项费用用-冰柜柜折旧冰品传统统渠道冰冰品冰品全品品达能费用用通路精精耕低温冰品品传统渠渠道达能产品品冰品用于传统统通路精精耕市场场费用支支持多以人员员费用支支持形式式体现NKA专专项费用用产品促促销达能能费用现代渠道道低温全品达能能产品用于达能能产品销销售费用用支持/NKA专专项费用用合同费费NKAA专项费费用产品促促销现代渠道道现代渠渠道全品全品品NKA产产品促销销、品类业业务发展展费以及及合同费费/NKA专专项费用用品类业业务发展展费NKKA专项项费用合同费费现代渠道道现代渠渠道全品全品品新增店预预留NKKA专项项费用品类

24、业业务发展展费现代渠道道现代渠渠道全品全品品重点市场场费用新新增店预预留大区现代代渠道全品全品品用于支持持合作系系统新开开发网点点费主要用于于陈列、人员等产品推广广费用重重点市场场费用品类行销销大区全品全品品1、公司司指定市市场、区区域和大大区确定定的市场场专项费费用；和和大区确确定的市市场专项项费用；2、主要要支持提提升市场场基础及及形象建建设；3、 不支持渠渠道激励励（不含含冰品）；4、低温温不允许许做基础础产品买买赠常温：物物料制作作、礼品品买赠、路演费费、店内内外装饰饰费、厂厂商周、形象发发布费、推广活活动及由由此产生生的场地地费；低温：用用于人员员、陈列列及主推产产品的推推广（不不允

25、许做做基础产产品买赠赠）冰品：用用于重点点市场人人员费用用支持、分仓费费用补贴贴、运营营商配送送费支持持、电费费补贴、库房补补贴等。主要支支持提升升市场基基础及形形象建设设行销支持持中心广宣物料料费用产产品推广广费用品类行销销品类行行销全品类全全品1、提升升销量及及扩大品品牌宣传传2、用于于市场推推广、活活动策划划、大型型活动等等的费用用支持1、产品品推广及及产生的的人员、试饮、推广陈陈列等费费用2、主题题推广、品牌推推广及由由以上活活动产生生的礼品品买赠、物料制制作、形形象制作作、人员员、陈列列、场地地费、展展会等费费用礼品费用用广宣物物料费用用品类行销销品类行行销全品类全全品类用于日常常品

26、牌宣宣传，提提升品牌牌形象，扩大品品牌形象象覆盖面面积，促促销活动动宣传支支持常规物料料制作、采购费费用节庆大型型活动礼礼品费用用常、低冰冰品类品品类行销销全品类全全品类扩大品牌牌宣传，辅助销销量，提提升品牌牌形象只包含常常规活动动中礼品品买赠费费用品类大型型活动节节庆大型型活动常、低冰冰品类常常、低冰冰品类全品类全全品类用于节庆庆期间执执行的所所有费用用支持春节、中中秋国庆庆活动及及由以上上活动产产生的礼礼品买赠赠、物料料制作、形象制制作、人人员、陈陈列、场场地费等等费用第三方服服务费品品类大型型活动行销支持持、策略略常、低低冰品类类常温、低低温全品品类用于市场场推广、活动策策划、大大型活动

27、动等的费费用支持持主题推广广、品牌牌推广及及由以上上活动产产生的礼礼品买赠赠、物料料制作、形象制制作、人人员、陈陈列、场场地费等等费用作业支持持费第三三方服务务费作业标准准行销支支持、策策略全品常温温、低温温用于日常常品牌宣宣传，提提升品牌牌形象，扩大品品牌形象象覆盖面面积，促促销活动动宣传支支持等常规物料料制作、采购费费用、礼礼品买赠赠第三方公公司的调调研服务务费、设设计费、代理费费（不包包括第三三方活动动执行费费和场地地费）AAC尼尔尔森数据据购买及及购物者者研究费费用物料料及礼品品，第三三方送检检及分仓仓发货费费用信息化费费用作业业支持费费作业标准准作业标标准全品全品品1、样板板市场的的

28、打造以以及评比比的费用用支持；2、作业业标准的的开发以以及相关关手册、视频、训练工工具等制制作；3、E-Leaarniing平平台项目目费用1、 样板市场场的评比比、支持持费用；2、 作业标准准的开发发、培训训复制费费用3、 标准手册册、视频频、训练练工具等等费用；4、 E-Leearnningg平台项项目的费费用；客户服务务费信息息化费用用客户服务务作业标标准全品全品品1、微销销售项目目平台建建设费用用（传统统渠道、现代渠渠道）；2、44个试点点平台打打造费用用支持（传统渠渠道、现现代渠道道）；33、微销销售相关关手册、视频、物料的的制作（传统渠渠道、现现代渠道道）；44、4个个试点市市场评

29、优优费用1、大区区、市场场的奖励励、评比比、支持持费用；2、微微销售培培训复制制、平台台打造费费用；33、手册册、物料料、标准准视频的的制作费费用；44、微销销售平台台建设费费用质量支持持费客户服服务费质量管理理客户服服务全品全品品基金1、区域域活动方方案费用用;2、区域域遗留费费用处理理宣传费质质量支持持费重点客户户管理部部质量管管理全品全品品1、用于于专项打打击行动动费用的的支持；2、冷冷链业务务建设的的改善行行动；33、学生生奶样板板市场打打造费用用的支持持；4、质量管管理标杆杆样板市市场的费费用支持持；5、用于“码上行行动”费用的的改善，6、促促销物料料的改善善、终端端特殊质质量事故故

30、的处理理费用；、手手册和视视频的制制作费用用；、学校校宣传物物料及手手册1、维护护市场秩秩序，打打击篡改改行动；2、冷冷链业务务改善活活动；33、用于于学生奶奶样板市市场的打打造；44、质量量管理标标准化作作业样板板市场的的打造；5、用用于创新新项目“码”上行动动相关费费用的支支持；66、促销销物料的的改善重点客户户管理中中心宣传费重点客户户管理部部全品客户宣传传的相关关活动费费用/表12：预算项项目设置置及适用用范围明明细表（2）220155年重点点品类明明细：常常温（高高端奶、常温纯纯甄）、低温（含达能能）（冠冠益乳、优益CC饮料）、冰品品（蒂兰兰圣雪、绿色心心情）；（3）全全部费用用不允

31、许许大区自自行采购购礼品和和物料；（4）冰冰柜专项项费用：采取11-3年年返还,使用期期为五年年，考核核期按照照三年执执行，在在使用期内内出现冰柜柜丢失，则在货货款中扣扣除冰柜柜款，具具体执行行20015年年冰柜管管理制度度。2.2.2 预预算项目目申请审审批20155年销管系系统费用用项目审审批层级级如下：费用归属属中心预算项目目部门授权部门门申请部门门审核部门门审批部门门销售管理理中心产品促销销常温市场市场大区行销销规划、运营参参与、大大区财务务审核预预算大区（总总）经理理低温（含达能能）大区大区大区行销销规划、运营参参与、大大区财务务审核预预算大区（总总）经理理冰品市场市场大区行销销规划

32、、运营参参与、大大区财务务审核预预算大区（总总）经理理奶酪大区大区大区行销销规划、运营参参与、大大区财务务审核预预算大区（总总）经理理现代通路路-人员员全品大区大区大区行销销规划、大区现现代通路路及大区区财务大区（总总）经理理全品总部总部现代渠道道管理部部、总部部财务渠渠道管理理总监渠道管理理总监现代通路路-陈列列全品大区大区大区行销销规划、大区现现代通路路及大区区财务大区（总总）经理理全品总部总部现代渠道道管理部部、总部部财务渠渠道管理理总监渠道管理理总监现代通路路-便利利店全品/市场大区行销销规划、运营参参与、大大区财务务审核预预算渠道总监监店招渠道渠道、大大区渠道、大大区总部行销销规划、

33、总部财财务审核核预算渠道总监监大区市场市场大区行销销规划、大区财财务审核核预算大区经理理审核陈列专项项费用全品大区市场大区行销销规划、运营参参与、大大区财务务审核预预算大区（总总）经理理、渠道道总监形象布建建便利店店渠道全品品渠道、大大区不做做授权渠道、大大区市场场渠道管理理部规划划、总部部财务审审核预算算大区行行销规划划、运营营参与、大区财财务审核核预算渠道经理理、渠道道总监渠道道总监大区经理理授权形形象布建建全品渠道道大区渠道道、大区区市场渠道道、大区区大区行销销规划、运营参参与、大大区财务务审核预预算渠道道管理部部规划、总部财财务审核核预算大区（总总）经理理渠道经经理、渠渠道总监监销管中

34、心心预留费费用大区区经理授授权全品全品品/大区大区市场场大区（总总）经理理、营销销财务支支持中心心销售支持持部大区区行销规规划、运运营参与与、大区区财务审审核预算算销管中心心大区（总）经经理学生奶项项目费用用销管中中心预留留费用常温全品品学生奶项项目部/市场/大大区大区区大区行销销规划、运营参参与、大大区财务务审核预预算大区区（总）经理、营销财财务支持持中心销销售支持持部学生奶项项目部销销管中心心货损学生生奶项目目费用常温常温温/学生奶奶项目部部市场市场场/大区区/大区行行销规划划、运营营参与、大区财财务审核核预算销管中心心学生奶奶项目部部特通专项项费用货货损全品常温温/市场/大大区市场场大区

35、特通通及财务务审核预预算/大区（总总）经理理/特通业业务管理理部销管管中心通路精耕耕特通专专项费用用冰品全品品传统渠道道/销管中心心市场/大大区大区运营营、大区区财务及及大区（总）经经理大区区特通及及财务审审核预算算销管中心心大区（总）经经理/特通业业务管理理部冰柜专项项费用通通路精耕耕冰品冰品品市场传统统渠道市场销管管中心大区运营营、大区区财务及及大区（总）经经理大区区运营、大区财财务及大大区（总总）经理理销管中心心销管中中心产品推广广费用冰冰柜专项项费用全品冰品品品类行销销市场品类行销销市场总部行销销规划、总部财财务审核核预算大大区运营营、大区区财务及及大区（总）经经理品类总监监、行销销支

36、持中中心经理理销管中中心行销支持持中心 广宣物物料费用用 产品品推广费费用全品类全全品品类行销销品类行行销品类行销销品类行行销总部行销销规划、总部财财务审核核预算总总部行销销规划、总部财财务审核核预算品类总监监、行销销支持中中心经理理品类总总监、行行销支持持中心经经理礼品费用用 广广宣物料料费用 全品类全全品类品类行销销支持品品类行销销品类支持持行销品品类行销销总部行销销规划、总部财财务审核核预算总总部行销销规划、总部财财务审核核预算品类总监监行销支支持部、行销支支持中心心经理品品类总监监、行销销支持中中心经理理礼品费用用 节庆大型型活动 全品类全品类品类行销销品类行销品类行销销品类行销销总部

37、行销销规划、总部财财务审核核预算总总部行销销规划、总部财财务审核核预算品类总监监、行销销支持中中心经理理品类总总监、行行销支持持中心经经理常、低冰冰品类常、低冰冰品类总部行销销规划、总部财财务审核核预算品类总监监、行销销支持中中心经理理品类大型型活动 节庆大大型活动动 全品类全全品类常、低冰冰品类常常、低冰冰品类常、低冰冰品类常常、低冰冰品类总部行销销规划、总部财财务审核核预算总总部行销销规划、总部财财务审核核预算品类总监监、行销销支持中中心经理理品类总总监、行行销支持持中心经经理第三方服服务费品品类大型型活动 常温、低低温全品品类行销支持持常、低低冰品类类行销支持持常、低低冰品类类总部行销销

38、规划、总部财财务审核核预算总总部行销销规划、总部财财务审核核预算品类总监监行销支支持部、行销支支持中心心经理品品类总监监、行销销支持中中心经理理第三方服服务费作业支持持费常温、低低温全品行销策略略行销支支持行销策略略行销支支持总部行销销规划、总部财财务审核核预算总总部行销销规划、总部财财务审核核预算行销策略略、行销销支持中中心经理理品类总总监、行行销支持持中心经经理作业标准准行销策略略作业标准准行销策略略总部财务务审核预预算、作作业标准准部（110万以以上含)总部行行销规划划、总部部财务审审核预算算作业标准准部经理理（100万以下下）、行销支持持中心经经理行销销策略、行行销支持持中心经经理信息

39、化费费用作业业支持费费全品全品品作业标准准作业标标准作业标准准作业标标准总部财务务审核预预算、SSAP项项目部（10万万以上含含）总部部财务审审核预算算、作业业标准部部（100万以上上含)SAP项项目组负负责人（10万万以下）、行销支持持中心经经理作业业标准部部经理（10万万以下）、行销支持持中心经经理客户服务务费信息息化费用用全品全品品客户服务务作业标标准客户服务务作业标标准总部财务务审核预预算、客客户服务务部（110万以以上含）总部财财务审核核预算、SAPP项目部部（100万以上上含）客户服务务部经理理（100万以下下）、行销支持持中心经经理SAAP项目目组负责责人（110万以以下）、行销

40、支持持中心经经理质量支持持费客户服服务费全品全品品质量管理理客户服服务质量管理理客户服服务总部财务务审核预预算、质质量管理理部（110万以以上含）总部财财务审核核预算、客户服服务部（10万万以上含含）质量管理理部经理理（100万以下下）、行销支持持中心经经理客户户服务部部经理（10万万以下）、行销支持持中心经经理宣传费质质量支持持费KA全品品总部质量量管理总部质量量管理重点客户户经理规规划，财务支支持中心心审核总总部财务务审核预预算、质质量管理理部（110万以以上含）重点客户户管理部部经理质量量管理部部经理（10万万以下）、行销支持持中心经经理重客管理理中心NKA专专项费用用宣传费费NKAKK

41、A总部总部部总部总部部重点客户户经理规规划，财务支持持中心审审核重点点客户经经理规划划，财务支支持中心心审核重点客户户管理部部经理、销销管中心心总经理理重点客客户管理理部经理理NKA专专项费用用NKA总部总部重点客户户经理规规划，财务支持持中心审审核重点客户户管理部部经理、销销管中心心总经理理表23：费用预预算审批批层级表表注：特通通专项费费用授权权至大区区部分，由大区区总经理理管理使使用并审审批，总总部规划划的部分分特通专专项费用用，项目目部审批批后，告告知对应应大区。2.3 费用用申请审审批2.3.1 活动规规划整体时间间要求：每月166日前召召开次月月销量计计划提报报确认会会，19-20

42、日日召开产产销协调调会，222日系系统锁定定回复量量及计划划量，223日由由大区在在系统锁定定促销申请请费用明细细，24日日财务负负责系统统数据导导出，225日由由财务牵头头、运营营主持召召开销管管系统各各大区费费用使用用计划沟通通会。所有费用用的规划划使用，分为总总部规划划和大区区规划两两步，需需按照“1+33”费用用使用用用途进行行规划：铺货（渠道激激励）、陈列、人员、促销、推广。2.3.1.11 总总部规划划每月122日前行行销支持持中心与与重点客客户管理理中心确确定次月月1+33活动规规划，活活动规划划表需明确确到具体体区域以以及门店店明细，按照220155年集团团一级、二级权权责矩阵

43、阵一级授授权制度度经各级级领导及及财务审审核审批批后报至至渠道管管理部，渠道管管理部于于16-17日日审核汇汇总，于于18日日下发到到大区。TPM录录入要求求：每月118日行行销、重客将已确定次月月费用的的1+3活动动方案录录入TPPM系统统完毕,大区费用用方案全全部由大大区行销销于222日前创建建并审批批完成，具体要要求见附附件：TTPM业业务操作作手册。2.3.1.22 大大区规划划申请大区结合合总部次次月将要要开展的的活动，根据大大区次月月销量指指标以及及区域全全部可支支配费用用，由大区区行销统统一规划划大区次次月活动动，并于于23日日前将促销费用用1+3明细细表（促促销费用用明细表表和门店店费用明明细表）录入系系统；行销总部部方案对对应细案案录入时时间：区区域行销销于23日日完成；重客总部部方案对对应细案案录