企业ISO9002-全套制度及业务流程之施工管理程序.docx

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1、*/房地产有限公司 质量管理程序、制度文件汇编第E 版 第0次修改10施工管理程序1目的和范围：规范公司开发建设项目的施工管理，确保施工质量、进度、成本达到公司预期的目标，符合国家和行业相关的标准。2 职责：2.1 工程材料部和设计研发部负责项目开发的前期工作。2.2 工程材料料部（项项目部）负责协协同设计计研发部部、审计计核算部部、监理理公司等等有关部部门对施施工组织织设计（方案）进行审审查、优优化、确确认。2.3 工程材料料部（项项目部）负责根根据项目目实际进进展情况况配合设设计研发发部和对对外联络络部统筹筹协调水水、电、煤气、消防、安防、弱电等等各专业业的设计计进度，以及各各专业施施工队

2、伍伍的合同同签署、进场时时间等，保证现现场项目目施工顺顺利有序序地进行行。2.4 项目经理理部是公公司派驻驻现场的的机构，履行项项目业主主代表的的职责，在项目目开发全全过程中中起上下下沟通、内外协协调的作作用；项项目（部部）经理理作为工工程材料料部管理理成员派派驻施工工现场，履行合合同中规规定的驻驻地工程程师代表表职责，负责监监督施工工合同和和监理合合同的履履行。当当发现监监理人员员不按监监理合同同履行监监理职责责，或与与承包人人串通给给业主或或工程造造成损失失的，项项目经理理有责任任要求监监理单位位更换不不称职的的监理人人员。2.5 项目经理理部负责责组织监监理单位位审阅施施工图纸纸，并将将

3、审图意意见及时时反馈给给设计研研发部；协调完完成项目目施工前前期准备备工作和和施工阶阶段工作作；协助助审计核核算部进进行项目目投资控控制；代代表工程程材料部部组织项项目竣工工验收，配合对对外联络络部进行行综合验验收；负负责监督督监理单单位做好好工程质质量保修修期内的的监理工工作；配配合客户户服务部部做好售售后服务务工作。2.6 工程材料料部负责责协调项项目施工工出现的的重大问问题的解解决以及及施工过过程中外外部协调调工作，为监理理与施工工工作的的顺利开开展创造造条件，负责主主要设备备以及部部分材料料的选定定与采购购。2.7 项目经理理负责对对项目参参建各方方的合同同执行情情况进行行综合评评价，

4、并并向总经经理室提提交专项项评价报报告。2.8 项目经理理与监理理单位存存在较大大的意见见分歧而而双方无无法协调调解决时时，可以以提交集集团公司司总经室室组织专专题会议议讨论解解决。需需及时处处理的可可以通过过向总经经理室递递交专题题报告、请求召召开专题题会议的的形式解解决。2.9 总经理室室总工程程师参加加各项目目工地会会议，负负责协调调项目部部与监理理公司之之间的工工作。3. 项目施施工管理理：3.1施施工前准准备工作作：3.1.1 项目经理理部根据据总平面面方案负负责监督督监理单单位安排排场地“三通一一平”的管理理工作。将该项项目的勘勘察、试试桩委托托监理单单位实施施监理。项目经经理部负

5、负责通过过监理单单位向施施工单位位移交场场地和原原始的水水准点、坐标点点，并办办理交接接手续。3.1.2 项目经理理配合对对外联络络部向有有关部门门办理项项目施工工用电、用水、电信、煤气、破路申申请等手手续。3.1.3 项目经理理负责编编制项目目施工管管理计划划，确定定项目工工程的质质量目标标、管理理计划、管理手手段、项项目部人人员配置置与分工工等，上上报工程程材料部部经理审审批，并并传递到到总经理理室。3.1.4 在召开第第一次工工地会议议前要求求监理单单位上报报监理理规划（设备备监造规规划），项目经经理负责责对监理理单位的的组织形形式、人人员构成成、总监监的任命命以及相相应资质质等进行行审

6、查，并予以以确认。3.1.5 负责督促促监理单单位审阅阅施工图图纸，并并将审图图意见反反馈研发发部。项项目经理理负责组组织施工工图会审审，并通通知公司司工程材材料部、审计核核算部、财务计计统部、设计研研发部和和设计单单位、勘勘察单位位、政府府监督机机构参加加会审，会签项项目监理理单位整整编的会会审纪要要，由项项目部发发放给相相关部门门和相关关单位。3.1.6 项目经理理负责召召开第一一次工地地会议，组织项项目监理理部与施施工单位位见面，落实各各方职责责。项目目经理根根据委托托监理合合同宣布布对总监监理工程程师的授授权。3.1.7 工程项目目开工前前，项目目经理应应要求项项目总监监报送经经总监审

7、审核、签签认后的的施工组组织设计计（方案案）（设设备采购购方案及及计划、设备制制造生产产计划和和工艺方方案）、施工总总进度计计划、物物资采购购计划，再上报报工程材材料部、审计核核算部，从质量量、造价价、进度度等角度度出发，对施工工组织设设计（方方案）等等进行优优化。3.1.8 项目经理理督促总总监理工工程师根根据施工工合同约约定及时时书面通通知施工工单位具具备开工工条件的的具体时时间，并并审查、确认由由总监理理工程师师审核后后上报的的开工报报审表及及相关资资料。3.2 项目施施工过程程：项目经理理在项目目施工过过程中的的主要工工作是监监督施工工和监理理合同的的履行。3.2.1 施工工质量控控制

8、：3.2.1.11 项目目经理在在项目工工程施工工过程中中，主要要履行甲甲方代表表职责。掌握现现场施工工的动态态信息，并将监监理例会会、施工工协调专专题会议议等信息息及时汇汇报给工工程材料料部。A监理理工作的的监督：项目目经理应应该定期期（至少少每月一一次）全全面检查查施工现现场的监监理工作作和监理理记录，并作好好日记。项目经经理确认认监理单单位报送送的监理理月报，作为项项目经理理月报附附件并上上报工程程材料部部。项目目经理参参加总监监定期主主持召开开的工地地例会，会签会会议纪要要。并将将纪要传传递给工工程材料料部、总总经理室室。为加加大协调调力度，工程部部经理和和总经理理室的总总工程师师应定

9、期期参加各各项目工工地例会会，原则则上每两两周参加加一次。必要要时，项项目经理理在工程程开工前前可明确确需参加加工程质质量验评评工作的的具体分分部、分分项，要要求监理理单位通通知项目目经理参参加此类类分部、分项工工程的质质量验评评及现场场的核查查工作，符合要要求后在在验评资资料上予予以签认认。 项目目经理参参加总监监组织的的对承包包单位报报送的分分部工程程和单位位工程质质量验评评进行审审核和现现场检查查，符合合要求后后予以签签认。B由项项目经理理监督工工程质量量问题的的解决：对于于一般的的工程质质量问题题，项目目经理应应通过监监理单位位督促施施工单位位整改。对于于重大的的工程质质量问题题（影响

10、响结构安安全或使使用功能能）由项项目经理理上报工工程材料料部，必必要时召召集设计计单位、监理事事业部及及设计研研发部等等有关人人员专题题研究解解决。当当出现质质量事故故时，项项目经理理应要求求总监及及时提交交质量事事故书面面报告。3.2.1.22 甲供供材料、设备到到场管理理：A项目目经理对对项目监监理单位位审核过过的，由由施工单单位提供供的甲供供材料、设备进进场计划划（比进进场的计计划时间间提前半半年提供供），进进行核实实会签后后，报送送工程材材料部。B工程程材料部部在甲供供设备进进场之前前向项目目经理部部提供甲甲供材料料、设备备合同和和相关技技术资料料。相关关资料由由项目经经理部传传递给监

11、监理，由由监理传传递给施施工单位位。C工程程材料部部在甲供供材料、设备到到场前55个工作作日，以以工作联联系函或或电话通通知项目目经理。项目经经理除负负责在两两个工作作日内反反馈接收收意见外外，符合合进场条条件应通通知监理理，由监监理单位位会同施施工单位位，做好好接收准准备工作作。D如现现场情况况不具备备甲供材材料、设设备的进进场条件件，项目目经理部部通过监监理单位位要求施施工单位位比计划划时间提提前一个个月提交交第二次次申报甲甲供材料料、设备备进场计计划。经经总监理理工程师师审核后后，传递递给项目目经理部部，由项项目经理理部上报报工程材材料部，由工程程材料部部及时与与供应商商协调供供货时间间

12、的推延延。E甲供供设备到到场后，项目经经理部应应协同监监理单位位、施工工单位、供应商商四方根根据工程程材料部部提供的的合同、技术资资料和装装箱单进进行开箱箱检验。F项目目经理部部根据监监理处提提供的甲甲供设备备的安装装和调试试情况，将不合合格的甲甲供设备备情况上上报工程程材料部部，由工工程材料料部作清清场或整整改后使使用的处处理。G项目目竣工时时，项目目经理部部应要求求监理单单位将甲甲供设备备在安装装、调试试阶段的的评价意意见填写写在产产品使用用情况表表中，并上报报工程材材料部。3.2.1.33 乙供供物资的的监督管管理：A 项项目经理理对监理理单位审审核过的的由施工工单位提提供的乙乙供物资资

13、（除地地材外）采购计计划（施施工单位位按施工工合同要要求分阶阶段提交交），进进行确认认，上报报工程材材料部，工程材材料部应应及时对材材料、设设备的品品牌和标标准进行行确定。由工程程材料部部、审计计核算部部核定价价格，设设计研发发部配合合工程材材料部对对影响建建筑外观观和使用用功能的的材料、设备进进行确认认，并在在施工合合同约定定的时间间内经监监理单位位签署后后转施工工单位。B 乙乙供材料料的进场场报验委委托监理理公司进进行。3.2.1.44 样品品管理： 由由工程材材料部提提供二份份材料样样品，一一份经监监理单位位提供给给施工单单位，一一份作为为监理单单位对材材料进场场报验的的检查依依据。3.

14、2.2 进度控控制：3.2.2.11 项目目经理应应要求项项目监理理单位在在工程开开工令下下达前，提供施施工总进进度计划划，经项项目经理理确认后后，上报报总经室室、工程程材料部部。3.2.2.22项目经经理负责责对总监监理工程程师审核核过的当当月工程程完成量量和下月月进度计计划进行行确认，并向工工程材料料部、总总经理室室报送。3.2.2.33 项目目经理应应要求总总监理工工程师下下达的工工程暂停停令和签签署的工工程复工工报审表表应事先先报告，如情况况紧急或或其他特特殊原因因来不及及报告，应在实实施后224小时时内提交交书面报报告。3.2.2.44 当施施工单位位报送的的当月工工程完成成量、下下

15、月进度度计划与与总进度度计划有有明显滞滞后迹象象时，项项目经理理应通过过工地例例会、专专题会议议或发指指令给监监理单位位，要求求对此采采取进度度控制措措施。 3.22.3 投资资控制：3.2.3.11 由审审计核算算部每月月审核由由监理单单位初审审的进度度款。3.2.3.22 项目目经理对对监理单单位报送送的当月月合格工工程的形形象进度度进行审审查，并并传递至至审计核核算部。A项目目经理应应要求监监理处收收到施工工单位报报送的月月完成工工作量报报表，注注明签收收时间；B项目目经理应应要求监监理处核核查进度度款资料料，并完完成量价价初审、表述当当月完成成工作形形象进度度；月进进度款资资料包括括计

16、价表表、工程程量计算算书、抽抽筋表等等C审计计核算部部依据有有关资料料，在合合同规定定截止时时间内提提出进度度款审核核意见和和审定的的整层次次的工程程量确认认清单，通知项项目经理理部； D项项目经理理部在合合同规定定时间内内将审核核意见和和工程量量确认清清单送交交监理单单位，并并办好签签收记录录；3.2.3.33 项目目经理审审查由监监理单位位审核上上报的工工程量增增减确认认单和经经济类签签证单，分专业业编制流流水号，分阶段段报送审审计核算算部。3.2.3.44 项目目经理确确认经过过监理处处专业监监理工程程师报送送的竣工工图及中中间结算算或竣工工结算资资料，由由项目经经理部上上报竣工工结算资

17、资料及竣竣工图给给审计核核算部，作竣工工结算用用。A项目目经理应应要求监监理单位位注明收收到施工工单位报报送的中中间结算算或竣工工结算资资料的签签收时间间，并在在监理委委托合同同规定时时间内核核查资料料和填写写可办理理结算请请示单，由项目目经理部部上报审审计核算算部，如如施工方方报送的的资料不不完整，应退回回监理单单位转发发施工单单位重新新报送。B项目目经理部部要求监监理单位位必须报报送的结结算资料料经监监理单位位审核、项目部部盖章的的竣工图图经监监理处及及项目经经理部确确认的设设计变更更文件；由项项目经理理、监理理单位、设计单单位、施施工单位位共同会会审的会会审纪要要文件；经专专业监理理工程

18、师师审核的的，项目目经理确确认的工工程经济济签证单单工程程结算书书工程程量计算算书钢筋筋抽筋表表C由项项目经理理上报的的结算资资料甲供供材料、设备清清单，注注明名称称、规格格、数量量，并经经项目经经理签认认。3.2.4设计计变更： 执执行设设计过程程管理程程序中中3.66设计变变更的有有关规定定。 3.22.5 安全全、文明明施工控控制：项目经理理监督监监理对安安全、文文明施工工的管理理，如发发现存在在安全隐隐患或违违反文明明施工要要求的情情况时，督促监监理单位位通知施施工单位位加以整整改。3.2.6 分包单单位的控控制：3.2.6.1 总承包包单位可可将部分分工程分分包给具具有相应应资质条条

19、件的分分包单位位，但除除总承包包合同中中约定的的分包外外，必须须经过项项目经理理认可。3.2.6.22由项目目经理确确认经监监理方审审核的分分包单位位（由总总承包商商报送）的资质质文件，并报工工程材料料部备案案。3.2.6.3 项目经经理发现现施工单单位的非非法分包包，应要要求监理理单位通通知非法法分包商商退场。3.3工工程验收收3.3.1中间验验收：3.3.1.1 监理单单位组织织中间验验收、主主体结构构验收。项目经经理部、设计单单位、政政府相关关机构以以及由工工程材料料部牵头头公司相相关部门门人员参参加；设设备的单单机试车车，由施施工单位位主持，项目经经理部、监理单单位、设设计单位位、供应

20、应商、政政府相关关机构以以及由工工程材料料部牵头头公司相相关部门门人员参参加，召召开专题题会议。3.3.2 竣工工验收：3.3.2.1项目目经理参参加监理理单位组组织的竣竣工预验验收，并并确认监监理单位位的工程程质量评评估报告告。对竣竣工预验验收提出出的整改改问题，由监理理督促整整改，整整改情况况报送项项目经理理即可。3.3.2.2 项目经经理部召召集公司司有关部部门、设设计单位位、监理理单位、施工单单位和政政府相关关机构参参加竣工工验收。3.3.2.3 竣工工验收工工程质量量符合要要求，项项目经理理会同参参加会议议的各单单位签署署竣工验验收报告告。3.3.2.4 工程材材料部将将验收报报告上

21、报报总经理理室，并并传递到到公司有有关部门门。3.3.2.5在竣工工验收结结束后，项目经经理部确确认监理理单位报报送的相相关资料料，整理理后上报报工程材材料部。3.3.3综合验验收：3.3.3.1 在单位位工程取取得单体体竣工验验收证书书，所有有的配套套工程均均已经完完成，且且通过消消防验收收后，由由工程材材料部向向当地建建设主管管部门提提交小区区综合验验收报告告。由当当地建设设主管部部门组织织相关部部门，参参加小区区综合验验收，核核发合格格证书。详见项目报报建、审审批管理理程序。3.3.3.2 项目经经理应要要求监理理单位对对小区综综合验收收中出现现的不合合格问题题，要求求监理单单位监督督施

22、工单单位进行行处理，直至工工程质量量符合小小区综合合验收的的要求，并办好好正式的的移交证证书并注注明时间间。3.3.3.3项目目经理协协助工程程材料部部收集整整理工程程竣工档档案资料料，十五五天内报报市建委委竣工备备案办公公室。3.3.3.44 审计计核算部部的结算算工作结结束后，将竣工工结算资资料移交交公司图图书档案案室。工工程材料料部将项项目前期期的文件件资料汇汇总后报报公司图图书档案案室。3.3.4内部评评价： 在在单项工工程竣工工验收和和小区综综合验收收通过后后，项目目经理针针对工程程的勘察察、设计计、施工工、监理理、设备备安装等等质量和和进度情情况，向向工程材材料部提提交综合合或单项

23、项的评价价报告。配合工工程部和和公司其其他部室室对设计计、施工工、监理理、材料料设备供供应与安安装等单单位的合合同执行行情况进进行综合合评价。3.4工工程材料料部文件件及会议议管理：3.4.1 工程材材料部的的各种文文件、记记录等有有关资料料统一由由工程材材料部资资料员管管理、编编号、收收发。3.4.2 工程材材料部、设计研研发部的的资料员员对信息息必须互互相沟通通，确保保图纸、文件、记录真真实有效效。3.4.3 图纸管管理：3.4.3.11 工工程材料料部使用用的图纸纸由设计计研发部部提供，必须确确保是有有效版本本。3.4.3.22 工工程的所所有变更更内容的的可行性性和有效效性，根根据3.

24、2.4条的的规定进进行确认认。3.4.4 规范范、标准准、图集集3.4.4.11 项项目部资资料员通通过福福建建设设网站站及福建建省建设设标准化化中心查查询有关关规范、标准、图集的的有效版版本的信信息，并并根据工工程项目目的需要要购买，及时将将规范、标准、图集的的目录上上报工程程材料部部。工程程材料部部每年六六月将各各项目使使用规范范、标准准、图集集的情况况上报总总经室。3.4.5其他他文件管管理见文件管管理控制制程序。3.5.6相关会会议3.5.6.11工地例会会：由项项目经理理部、公公司相关关部门、施工单单位、监监理单位位参加。由监理理单位主主持，每每两周一一次。 3.5.66.2 专题会

25、会议：当当问题不不涉及施施工方时时由项目目经理主主持召开开，根据据施工现现场的需需要进行行专题性性讨论和和解决；当问题题涉及施施工方时时即施工工单位有有参加会会议时由由监理机机构主持持。3.5.5 项目经理理月报：由项目目经理编编制，主主要内容容：总结结本月工工程质量量、进度度、造价价控制情情况，并并根据监监理月报报提出的的问题进进行分析析，提出出解决问问题的措措施、方方法以及及与公司司内部协协调及需需要配合合解决的的问题。项目经经理月报报应附上上监理月月报在下下月初上上报工程程材料部部并传递递至总经经理室。3.5.6 项目经理理日志：由项目目经理记记录，主主要内容容：记录录当日发发生的工工程

26、概况况、现场场施工管管理情况况。存在在的影响响质量进进度问题题以及原原因，当当日召开开的例会会专题会会议等主主要内容容，现场场安全文文明情况况等。4 相相关文件件：4.1 中华华人民共共和国建建筑法4.2 有关关建设工工程监理理的法规规4.3 国家家、地方方有关施施工管理理的法规规、标准准、规范范4.4招标管管理程序序4.5项目报报建、审审批管理理程序4.6客户服服务管理理程序4.7工程造造价管理理程序4.8 材料料设备采采购程序序 44.9 文文件管理理程序4.100会议议制度5 相关表表单记录录：5.1 设计变变更洽商商记录5.2项项目经理理工作日日志5.3项项目经理理月报5.3.1本月月工程进进度控制制情况评评价5.3.2本月月工程质质量控制制情况评评价5.4图图纸收发发登记表表（见设计过过程管理理程序附表）5.5监监视和测测量设备备抽检记记录表5.6样样品登记记表5.7产产品使用用情况表表第 13 页 共13页