公司工作流程全集-公司工作流程全集.docx

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1、小公司工作流程一. 小公司日常事务工作程序一招聘录用程序招聘录用程序可分为：申请、招聘、考核、培训、录用、上岗。申请程序：1、申请部门填写申请表。2、申请表报主管领导审批。3、申请表报行政管理部审批。4、申请表报总经理审批。5、申请表转入行政管理部进入招聘程序。招聘程序：行政管理部根据申请表的要求，通过各种渠道选拔公司需要的人才。考核程序：行政管理部与申请部门共同对应聘者进行专业考核及素质考核。岗前培训程序：1、行政管理部负责对企业历史、公司规章制度、员工素质的培训工作。2、所在部门负责对专业知识、工作程序的培训工作。3、培训后进行考核，行政管理部、申请部门通过后进入员工档案存档。录用程序：行

2、政管理部与应聘者签订聘用合同。上岗程序：应聘者通过以上程序后上岗工作。其它规定：1、招聘时注意给应聘者良好的企业形象。2、对应聘者考虑的因素：（1）、上一个工作岗位；（2）、上一个工作习惯；（3）、应聘者在原单位的工资水平；（4）、工作历史（避免选择过多跳槽的人）；（5）、受教育程序（不仅学历，还有在以前企业的受教育程度）；（6）、对未来的前瞻性（理想）；（7）、道德品质；（8）、人际关系。二福利活动申请程序1、办公部按规定提写福利活动计划申请，写明内容、用款、姓名、日期。2、办公部主管将福利活动计划报总经理审批。3、总经理批准后，交办公部执行，完成申请程序。三打印、传真、复印程序申请人填写传

3、真申请单、打字、复印申请单管理部主管办公文员。四图书资料借阅程序借书（资料）办公文员处登记。办公文员按图（资）管理规定期限催还。绝密资料办公主管总经理审批。（绝密资料参照保密制度管理规定）五请假程序请假人管理部取单请假人填请假单主管行政管理部主管总经理办公文员按考勤制度执行。六出差程序出差人管理部取出差申请单主管总经理财务借款出差人管理部取请假单按请假程序办公文员考勤备案七车辆维修及外借程序1、申请人办公文员填制请修审批单询价、比价财务借款2、车辆外借申请人办公文员取借车审批单行政主管审批送至办公文员留存统计八离职程序离职人员管理部取离职通知单主管领导审批管理部主管总经理审批管理部办公文员取离

4、职人员手续清单按清单内容依次办理手续财务办公存档九油票申领程序1. 申领人持行车登记本办公文员审核发放油票2、办公部文员每月底审核车辆公里表数。十奖罚程序1.主管领导填写奖罚单，注明奖罚内容、金额、奖罚时间、申请日期、奖罚人意见、主管领导意见。2、主管领导将奖罚单报与行政管理部主管审批。3、主管领导将奖罚单报与总经理审批。4. 审批后主管领导将奖罚单交财务部一份执行，交行政管理部一份存档。十一报废程序1.申请人填写报废申请单，注明名称、规格、型号、数量、报废日期及购买日期。2、申请人将报废申请单报主管领导审批。3、审批后，申请人将报废申请单及报废物品交财务部。4、财务部成本核算员对报废申请单及

5、报废物品进行审核、批准。5、申请人将报废申请单报财务部会计报帐，完成审批程序。十二出入库程序1、入库程序1)、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量开据入库单。2)如果是赊帐材料，材料员应告知保管员，保管员在入库单上注 明赊帐字样。3)、工程负责人复核。2、出库程序1)、工地材料出库程序（1）、班组长填写出库单（领料单），注明名称、规格、型号、数量、领料人签字。（2）、下班时班组长审核当日材料返库情况和使用数量，填写在出库单上，交保管员审批。（3）、审批后交工程负责人审批，完成出库程序。2)、工地材料转库程序（1）、需方工地保管员填写转库单，（一式两份，自留一份）注明品 名、规格、数量、需方工

6、地名称、转库时间、经办人签名。（2）、需方工地负责人审批后交与经办人。（3）、经办人将转库单交供方工地负责人审批。 审批后，供方保管员填写出库单，（注明所需工地名称）经办 人签字后，方可出库。出库单报一份财务部。（4）、需方保管员收到物品后执行入库程序，入库单上注明供方工 地转来字样。入库单报一份财务。十三盖章程序1. 申请人登记填写盖章登记表，注明盖章内容、申请日期、申 请人姓名。2、行政主管审核后盖章。3、对盖章登记表进行存档。十四开支程序1)公司员工开支程序1、财务部出纳员依据考勤表编制工资表。2、财务部主管审批。3、总经理审批后开支报销。2)工地施工人员开支程序 1. 现场工程部指定考

7、勤负责人按考勤表编制工资表，工程部项目 经理复核。2、工程部项目经理报生产副总审批。3、工程部项目经理报财务部主管审批。4、工程部项目经理报总经理审批报销。5、出纳员依据工资表开支。十五借款程序1. 外委订货借款程序采购部填写借据财务主管（按合同规定拨付）出纳2、外委包工合同借款程序承包人将借据报工程部项目经理审批财务部主管审批（依合同）出纳。3、材料物品采购程序。4、其它科目借款程序1)、借款人填写借据，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。2)、借款人将借据报主管领导审批。3)、借款人将借据报财务部主管审批。4)、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。十六报销程序(一)、外委订货款报销程序1

8、、采购部复核发票与入库单。2、采购部将发票与入库单报与主管领导审批。3、采购部将发票与入库单报财务部主管，财务部主管依据外委订 货合同审批。4、采购部将发票与入库单报总经理审批。(二)、外委包工款报销程序1、工程部项目经理复核外委工程量及单价。2、承包人将发票或工资表报主管领导审批。3、工程部项目经理将发票或工资表报财务部主管，财务部主管依 据包工合同审批。4、工程部项目经理将发票或工资表报总经理审批。(三)、材料物品报销程序1、采购部复核发票与入库单。 2. 采购部将发票与入库单报财务部，财务部成本核算员依据材料 计划审批单审核。 3. 采购部将发票与入库单报主管领导审批。 4. 采购部将发

9、票与入库单报财务主管审批。5、采购部将发票与入库单报与总经理审批。(四)、赊帐材料报销程序经手人持单据或合同写清购货单位、所赊材料金额等，将材料明细入库单一并交主管领导审批财务主管审批总经理审批财务挂帐。(五)、其它科目报销程序1、经手人在发票背面注明事由、经手人姓名、日期。2、经手人将发票报与主管领导审批。3、经手人将发票报财务主管审批。4、经手人将发票报总经理审批。十七废料处理及其交款程序现场定期处理废料，由工程部主管指定专人处理财务会计出具凭证持凭证到出纳交款。十八办公用品及图书资料申购程序1、需求者书面申请主管领导行政主管总经理审批递至 行政部购买2、各部门所需专业图书资料：需求者书面

10、申请主管领导行政主管总经理审批自行购买办公文员建档。十九预决算审批程序1、预算部将预决算书报与主管领导审批。2、预算部将预决算书报总经理审批。3、审批后，预算员执行盖章程序。4. 预算员将预决算书交财务部一份（复印件）做为收款依据。交办公部一份存档（原件），自留一份及甲方所需的份额。5. 预算部根据甲乙双方确认的预算、结算书编制工料分析总表主管经理总经理审批。6. 预算部复印五份，交财务询价行政管理部总经理预算员各一份。二十施工合同签订程序1、经手人填写施工合同。2、经手人将合同报总经理审批。3、经手人进入盖章程序。4、经手人将合同交财务部一份（复印件），作为收款依据，交行政管理部一份（原件）

11、存档，自留一份执行。二十一外委订货合同签订程序1. 工程部负责填写订货计划单，注明品名、规格、型号、数量、需求日期、质量要求等，填写后报采购部。2、采购部依据订货计划单进行询价工作。3、采购部与供货单位签订合同内容。4、采购部将合同报财务部成本核算员比价审核。5、采购部将合同报主管领导审批。6、审核后采购部将合同报总经理审批。7、审批后报办公部盖章。8. 采购部将合同交财务部主管一份（复印件）作为拔款依据，交办公部一份（原件）存档，自留一份（复印件）执行，完成合同签订程序。二十二外委包工合同签订程序1、工程部项目经理与承包方签订包工合同。2、工程部项目经理将合同报与财务部，财务部成本核算员对其

12、进行 比价审核。3、工程部项目经理将合同报与主管领导审批。4、工程部项目经理将合同报总经理审批。5、审批后工程部项目经理将合同报办公部盖章。6、盖章后将包工合同交财务部主管一份（复印件），作为拔款依据。交行政管理部（原件）一份存档，自留一份执行（复印件），完成此项程序。二十三材料物品申购程序申购程序由申请、询价、审批、借款、采购五个程序组成。(一)申请程序： 1. 工程开工前，或变更、鉴证等增加工程施工前，预算员编制材 料总计划，并报与主管领导审批。 2. 工程部技术员根据材料总计划和施工进度计划提写当月材料供 应计划，并根据当月材料供应计划提写每周材料供应计划审批 单。3、工程部技术员根据每

13、周材料供应计划填写材料计划审批单。4、材料计划审批单报与采购部及财务部各一份。(二询价程序：1、采购部依据材料计划审批单进行询价工作。2、询价后，采购部于材料计划审批单上注明单价、供货单位名称、 地址、电话。3、采购部将材料计划审批报财务部成本核算员审核。(三)、审批程序：1、财务部成本核算员收到材料计划审批单后，根据 市场行情进行比价审核工作。 2. 成本核算员对于不合理的采购有权变更供货单位，3. 采采购部对对于不合合理的批批复有权权进行越越级申诉诉。4. 成本本核算员员将批复复后的材材料计划划审批单单返还采采购部一一份，交交财 务主管管一份，自留一一份（复复印件）。5、比价范范围：材材料

14、、修修车购件件、机具具设备。(四)、借款款程序 1. 采购购部在日日常采购购工作中中，凭材材料计划划审批单单，填写写借据，注 明工程程名称、材料名名称、规规格型号号、数量量、单价价、总价价。22、财务务部主管管依据材材料计划划审批借借据。3、采采购部凭凭借据到到出纳处处办理借借款。(五)、采购购程序采购购部依据据材料计计划审批批单进行行采购工工作，赊赊帐材料料采购前前应完成成至审批批程序。注注：采购购部为执执行部门门，比价价部为审审批部门门。二十四四比价程程序(一)、材料料物品采采购成本本控制1、材材料物品品采购前前进行比比价工作作。22、材料料物品采采购后，审核采采购内容容是否与与材料计计划

15、审批批单相符符。(二)、外委委订货成成本控制制1、外委订订货合同同签订前前进行比比价工作作。22、外委委订货合合同结算算时，审审核订货货内容是是否与合合同相符符。(三)、外委委包工成成本控制制1、外委包包工合同同签订前前进行比比价工作作。22、外委委包工结结算时审审核包工工工程量量与单价价是否与与合同相相符。(四)、施工工人员月月工资成成本控制制1、审核工工资标准准是否合合理。2、审审核工资资报表与与考勤是是否相符符。(五)、工程程竣工成成本核算算1、检查入入库单与与出库单单加剩余余材料是是否相平平衡。2、对对单项材材料采购购总量与与竣工图图结算材材料用量量进行比比较。3、对对实际工工费与决决

16、算书定定额工费费进行比比较。4、对对检查后后的工程程竣工成成本核算算制表，报财务务主管及及总经理理审批。5、审批后后交办公公部存入入该工程程档案。比价部部门应及及时了解解市场材材料、设设备及工工费行情情。特殊殊情况下下可后补补比价程程序，以以保证工工作效率率。二十五五发票申申领、收收款程序序1. 申领人人员填写写发票借借据，借借据中清清楚填写写申领人人姓名、申领时时间、付付款单位位、付款款内容、付款金金额。22. 会会计根据据借据开开付发票票，并保保存借据据。3. 申领领人凭发发票去付付款单位位办理支支票拨款款业务。4. 申领人人将支票票交付出出纳员，出纳员员给申领领人开付付收款凭凭证。55.

17、 申申领人将将收款凭凭证交与与会计，会计凭凭收款凭凭证返还还申领人人发票借借据。66. 会会计凭收收款凭证证向出纳纳员收取取银行进进帐单进进行记帐帐后，汇汇报总经经理，完完成发票票申领、收款程程序。二. 小小公司部部门业务务流程1. 公司业业务运作作模式愿景：树立自身品牌，在某某领域进入国内优秀供应商行列。市场的需求与发展客户的要求销售研发生产服务人力、设备/设施、资金、后勤保障实现企业价值满足市场需求管理、监测体系（业务运运作模式式图）2销售管管理流程程-1).目的:-111规范市市场营销销活动；-122建立营营销业绩绩与个人人回报之之间的关关系，为为营销人人员创造造有效工工作的平平台，激激

18、励、促促进营销销人员积积极开展展工作。-2).适用范范围:-211销售部部实施营营销过程程；-222研发部部、生产产部、财财务部及及其它相相关部门门对营销销工作的的支持过过程。-3).职责：-311总经理理：负责责批准各各种方案案、具体体的奖惩惩计划，必要时时参与或或支持重重大的营营销活动动；-322销售部部：具体体实施营营销活动动，及时时报告工工作进展展与结果果，与相相关部门门协调以以获得必必要的支支持；-333研发部部：实施施新产品品开发，为获得得新客户户、开发发老客户户提供技技术支持持。-4)管理流流程-411主流程程流 程工 作作 内内 容容工作依据据结果与考考核指标标备 注注开始获取

19、客户信息组织公关需要招标内部招标签订初步项目合同达成供货协议签订正式项目合同实现销售持续开发结束通过各种种途径获获取需方方市场信信息，进进行过滤滤分析，获得具具备开发发价值的的潜在客客户。与潜在客客户进行行前期沟沟通，了了解客户户内部基基本信息息，确定定公关对对象，开开展逐层层公关活活动。如果是由由总经理理或公司司领导层层面完成成上述二二步工作作，则可可以通过过内部招招标形式式选择合合适的营营销经理理及其团团队开展展后续购购货协议议促成、销售活活动运作作；如果果是销经经理及其其团队独独立完成成上述二二步工作作，且计计划促成成后续购购货协议议、实施施销售活活动，则则可以不不需招标标。以公司的的名

20、义面面向市场场部各营营销团队队发标，各团队队提交自自己的方方案由公公司组织织评审，最终确确定一个个中标的的团队。公司与中中标团队队签订初初步项目目合同，明确规规定促成成购货协协议、实实施销售售活动过过程中双双方的责责任与义义务，初初步确定定销售实实现后提提成分配配方案客户提出出对产品品、服务务的相关关要求，本公司司组织评评审，以以确定有有能力满满足其要要求。同同时让客客户了解解本公司司以及长长期稳定定供货的的能力、对本公公司样品品认证、或对本本公司质质量管理理体系进进行审核核，以确确认本公公司成为为其合格格供应商商的资格格。进行行商务谈谈判，达达成供货货协议。由公司根根据与客客户签订订的供货货

21、合同，在初步步项目合合同基础础上详细细规定提提成额度度，形成成正式合合同。获得客户户的订单单，及时时传递给给制造部部门组织织生产，并跟踪踪其进展展情况，确保产产品按时时交付。为获得更更大份额额的供货货，为获获得更多多品种的的供货机机会，对对现有客客户进行行持续开开发，创创造更大大的销售售额。公司发展展战略客户信息息客户信息息、客户户需求/要求内部标书书工作方案案内部标书书工作方案案相关法律律、法规规，公司司供货能能力、财财务制度度、成本本分析、价格政政策等。供货协议议或合同同、初步步项目合合同已签订的的协议、合同客户、竞竞争对手手等市场场信息形成初步步的客户户信息表表与客户建建立关系系是否需要

22、要招标的的结论确定一个个团队初步项目目合同成功进入入客户合合格供应应商名单单，正式式签订供供货协议议或合同同正式项目目合同获得订单单，产品品被客户户接受，回款到到位从老客户户获得新新产品供供货资格格、定型型产品更更大的供供货量给予奖励励，定提成比比例定提成比比例给予奖励励，设定定提成比比例。按比例提提成给予奖励励，定提提成比例例-422 公关关流程流 程工 作作 内内 容容工作依据据结果与考考核指标标费用与奖奖励开始确定公关方案实施公关评价公关效果达成目的结束改进1 明确公关关对象；2 确定具体体公关方方式；3 明确攻关关的有形形价值和和无形价价值；4 明确各阶阶段要达达到的目目的；5 制定攻

23、关关费用预预算及其其它要求求。根据既定定方案实实施公关关活动，可包括括：邀请请客户来来访，资资助客户户参加行行业活动动，赠送送礼品等等促进相相互了解解、增进进友谊和和情感的的活动。公关结束束后及时时评价公公关过程程，整理理获得的的各种信信息，跟跟踪客户户的反映映，并确确认目的的是否达达成。如果公关关达成既既定目的的，则准准备后续续活动，如商务务谈判，样品、能力、体系的的认证或或审核；如果没没有达成成目的，则必须须改进。针对公关关过程中中存在的的问题，客户反反映出的的不足等等制定改改进措施施，在后后续公关关活动中中加以完完善。客户信息息公司的介介绍资料料公司业绩绩及资质质证明等等公关方案案公关方

24、案案公关方案案及评价价形成正式式的、由由部门经经理审核核、总经经理批准准的公关关方案按既定方方案完成成公关活活动对公关活活动给出出结论性性的评价价在后续公公关中避避免类似似问题，并有明明显改进进公关费用用原则上上由公司司全额承承担。在在达成正正式协议议、实现现营销之之前由个个人预先先垫付220%，达成正正式协议议、实现现营销之之后再反反还给个个人。-433 内部部招标流流程流 程工 作作 内内 容容工作依据据结果与考考核指标标奖励与提提成开始明确客户需求、要求发标制订标书评审选择签订初步项目合同实施第4.4节达成正式供货合同改进签订正式项目合同结束通过公关关活动，获取客客户购买买产品的的意向，

25、对产品品功能、性能、可靠性性、安全全性等方方面的要要求，需需求数量量的预测测，服务务保障要要求等需需求信息息。1 由市场部部负责制制订内部部招标通通知，经经总经理理批准后后，发给给各营销销经理或或团队；2 公司必须须尽可能能提供与与客户相相关的各各类信息息，以帮帮助各营营销团队队正确拟拟订工作作方案、制订标标书。各营销团团队根据据招标通通知和掌掌握的相相关信息息制订标标书，明明确工作作方案、对提成成的需求求以及本本团队应应承担的的责任与与义务。由市场部部组织，总经理理、公司司领导层层组成评评委参加加评审会会，各团团队经理理或负责责人介绍绍本团队队的工作作方案，评委逐逐个评议议、记分分。根据评委

26、委记分、商讨结结果，由由总经理理最后确确定中标标的团队队。由总经理理或其授授权人代代表公司司与中标标的营销销团队签签订初步步的项目目合同按4.44节的规规定实施施供货合合同或协协议的促促成工作作。1 中标的营营销团队队经过促促成工作作按期与与客户签签订正式式供货合合同或协协议，则则可以与与公司签签订正式式的项目目承包合合同；2 如果营销销团队没没有按期期完成促促成工作作，或促促成失败败，公司司将根据据实际情情况要求求其改进进，或取取消原订订的初步步合同，必要时时追究相相关责任任，给予予相应的的处罚。在原初步步合同的的基础上上，结合合与客户户签订的的正式合合同，详详细确定定项目承承包过程程中公司

27、司、营销销团队双双方的责责任、义义务、利利益，作作为后续续项目合合作的依依据。客户提供供的信息息、与客客户沟通通结果客户的需需求、要要求及相相关信息息客户的需需求、要要求及相相关信息息招标通知知公司相关关制度标书公司相关关制度评审结果果评审结果果、结论论公司相关关制度与客户签签订的供供货合同同、原订订初步项项目承包包合同经客户正正式确认认的需求求、要求求招标通知知正式标书书评审结果果（各营营销团队队得分）确定中标标的营销销团队初步项目目承包合合同项目承包包合同-444 供货货协议促促成流 程工 作作 内内 容容工作依据据结果与考考核指标标奖励与提提成开始明确客户需求评审沟通谈判可以满足定型产品

28、新品研发样品认证通过分析与改进能力评估体系审核结束达成供货协议1 获取客户户对产品品功能、性能、可靠性性、安全全性等方方面的要要求，需需求数量量的预测测，服务务保障要要求等需需求信息息；2 对获得信信息进行行确认，针对任任何不明明确的内内容与客客户进行行充分的的沟通，确保自自己的理理解与客客户的真真实需求求一致。1 按合同评评审方式式对客户户需求进进行评审审；2 评审内容容包括：是否可可以开发发、制造造满足要要求的产产品，是是否可以以提供所所要求的的服务保保障，公公司是否否可以获获得合理理的利润润，是否否能按期期交付等等。如果可以以满足需需求，则则及时与与客户确确定样品品认证及及合格供供应商资

29、资格认证证相关事事宜，如如果不能能满足，则与客客户进行行沟通、谈判，综合考考虑有形形和无形形价值，或双方方达成一一致，或或停止该该项目。在确定可可以满足足客户需需求的前前提下，如果产产品是定定型产品品，则直直接按要要求提供供样品，如果不不是定型型产品，则进行行新产品品开发，并按期期提供样样品。1 将样品交交付客户户，由客客户检测测、试用用，确定定是否满满足使用用要求；2 营销人员员跟踪全全过程，确保认认证过程程中出现现的问题题得到及及时、满满意的解解决。1 如果样品品通过认认证，则则继续进进行资格格认定的的工作；2 如果没有有通过认认证，则则针对存存在的问问题进行行原因分分析，如如果是自自身的

30、原原因，则则及时改改善，尽尽快解决决；如果果是客户户的原因因，则在在能力允允许的前前提下，帮助客客户解决决，以求求认证尽尽早通过过。1 根据客户户对本公公司能力力评估和和体系审审核的要要求，组组织相关关部门（研发部部、制造造部、品品质部等等部门）积极准准备，确确保以良良好的状状态展现现给客户户，给客客户以信信心；2 针对客户户指出的的问题及及时改善善，并反反馈改善善计划和和效果。与客户签签订正式式、具有有法律效效力的合合同或合合作协议议，作为为双方合合作的行行为规范范。本公司被被客户正正式纳入入合格供供应商清清单，获获得了为为客户正正式供货货的资格格。客户提供供的信息息、与客客户沟通通结果客户

31、要求求、自身身能力、财务制制度、价价格政策策、法律律法规、相关国国际/国国家/行行业标准准等评审结论论产品档案案新产品研研发程序序客户送样样要求公司内测测试、检检验报告告客户原始始需求，检测、试用结结果，客户要求求、ISSO9000标准准、公司司相关制制度、公公司的关关键业绩绩、能力力指标等等客户要求求、自身身能力、价格政政策、法法律法规规、相关关标准、检测/试用报报告等经客户正正式确认认的需求求明确结论论：可以以满足或或不可以以满足明确继续续进行或或终止、暂停明确直接接送样或或开发新新产品，确定送送样数量量、日期期等事项项客户测试试、试用用结果认证结论论：通过过或不通通过评估审核核结论：建议

32、接接纳（或或不接纳纳）为合合格供应应商。双方签署署正式合合同或合合作协议议样品通过过认证即即可给予予1000020000元奖奖金。能力评估估、体系系审核通通过给予予1000020000奖励励。成功进入入客户合合格供应应商清单单给予33000050000元奖奖金。设设定提成成比例。-455销售流流程流 程工 作作 内内 容容工作依据据结果与考考核指标标奖励与提提成开始获取正式订单实施订单评审通过与客户沟通存货满足组织生产按时出货回款到位结束客户通过过正规途途径向本本公司发发出订单单，可以以是电子子文档，也可以以是纸质质文件，但必须须是经过过其授权权人批准准。按合同评评审程序序进行技技术、质质量、

33、生生产、价价格、交交期等方方面的评评审。1 如果通过过，则确确定正式式接受订订单，以以合适的的方式反反馈给客客户，并并准备出出货；2 如果不通通过，则则与客户户就存在在的问题题进行及及时沟通通、协商商，力求求达成共共识、尽尽量满足足其要求求，实在在无法满满足时则则反馈客客户订单单失效。1 如果存货货满足要要求，则则直接按按期出货货；2 如果存货货不满足足要求，则组织织生产。市场部及及时将客客户订单单转化为为产品需需求计划划，由计计划部组组织生产产。1 按客户要要求的送送货数量量、时间间安排出出货；2 如果出现现不能按按原定数数量、时时间出货货时需提提前与客客户沟通通，及时时解决。1 营销人员员

34、及时跟跟踪销售售回款情情况，确确保货款款及时到到位；2 如果出现现客户拖拖欠货款款情况时时，营销销人员要要及时跟跟催，必必要时按按合同条条款要求求客户给给予补偿偿。供货合同同或协议议供货合同同或协议议订单等等订单评审审记录生效的订订单、库库存数据据市场部需需求计划划客户订单单及沟通通结果供货合同同或协议议、客户户收货单单、订单单等正式订单单订单评审审记录经评审、签字接接受（或或不接受受）的订订单组织生产产或直接接出货的的决定生产计划划准时出货货（考核制制造部指指标：准准时出货货率）回款（考核营营销人员员指标：及时回回款率）市场需求求计划的的准确率率每月990%以以上给予予3000050000元

35、奖奖励，880%以以下给予予1000020000的处处罚。回款到位位即按既既定比例例给予提提成，及及时回款款率900%以上上给予奖奖励系数数，800%以下下给予处处罚系数数。-466 持续续开发流流程流 程工 作作 内内 容容工作依据据结果与考考核指标标奖励与提提成开始识别开发机会实施开发新产品签订采购量增加的供货协议新品研发/送样签订新品种供货协议成为新品种合格供应商按新协议为客户供货结束1 了解客户户发展动动态，包包括新产产品的需需求，用用量增加加的需求求、供应应商调整整的计划划等；2 了解客户户对本公公司和竞竞争对手手的满意意和不满满意事项项；3 及时总结结、报告告相关信信息，准准确判断

36、断开发老老客户潜潜力的机机会。根据对客客户信息息的分析析，明确确市场开开发项目目，参考考4.22、4.3相关关要求实实施开发发1 如果是新新产品则则由研发发部立项项开发，送样认认证；2 如果是定定型产品品采购量量增加，则重新新签订供供货协议议或合同同。（参照44.3 对应环环节）（参照44.3 对应环环节）（参照44.3 对应环环节）（参照44.4相相关要求求）市场、客客户、竞竞争对手手相关信信息分析报告告分析报告告开发方案案根据信息息价值大大小给予予2000050000元奖奖励。设设定提成成比例。给予2000050000元的的奖励。设定提提成比例例。附件-11：业务务提成金金额计算算方法1 不同阶段段分配系系数序号工作进程程新 客客 户户老 客客 户户备注第一年第二年第三年第一年第二年第三年1获取需求求信息+30%0015%002公关成功功+20%0010%003签订供货货合同或或协议+50%25%040%20%04实现销售售100%25%065%20%05实现回款款10020%2555%10%65115%20