企业管理5-技术管理.docx

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1、 第五篇技技术管理理1、设计计工作管管理制度度22、工艺艺工作管管理制度度63、标准准化管理理制度994、设计计更改办办法1005、过程程质量控控制点管管理规定定1126、产品品图样和和技术文文件管理理规定157、关于于加强知知识产权权和信息息管理规规 188、技术术中心工工作分配配、考核核及收入入分配办办法2209、金属属切削加加工通用用工艺守守则22210、滚滚齿工艺艺守则22511、车车削工艺艺守则22812、铣铣削工艺艺守则33013、插插削工艺艺守则33214、钻钻、镗削削工艺守守则33315、摸摸削工艺艺守则33416、钳钳工装配配工艺守守则35517、锻锻件毛坯坯下料工工艺守则则

2、3918、回回转筒体体焊接工工艺守则则4019、堆堆焊板施施焊工艺艺守则44220、无无损探伤伤工艺规规程44321、电电焊工操操作规程程4822、手手工气割割操作规规程49923、铆铆工操作作规程55024、热热处理工工艺规程程52设计工作作管理制制度1 总总则不断提高高自主开开发的能能力，不不断提高高产品设设计水平平。在产产品设计计中，应应积极采采用国际际标准，严格执执行国家家标准，行业标标准和企企业标准准。产品图样样和技术术文件应应符合制制图标准准，做到到正确、统一、完整、清晰。2 产产品设计计职责2.1 在技术术副总的的领导下下，技术术中心负负责产品品设计工工作。2.2 技术中中心依据

3、据市场信信息和企企业实际际，在年年初积极极做好设设计和开开发的策策划工作作，编写写公司年年度新产产品开发发计划，经技术术副总批批准，组组织贯彻彻实施，并负责责检查考考核。2.3 技术中中心依据据公司年年度新产产品开发发计划的的要求，编制每每项新产产品设计计开发工工作计划划，由设设计项目目负责人人组织实实施。产产品的设设计和开开发计划划包括：a 产品品名称、规格、主要技技术参数数；b 规定定设计和和开发的的各个阶阶段，并并明确各各阶段工工作内容容及要求求；c 确定定参与人人员、职职责及工工作日程程。2.4设设计工作作技术责责任制，其职责责分工如如下：a总工程程师：对对产品是是否符合合国家经经济政

4、策策、技术术政策、系列标标准和设设计原则则的正确确性与产产品经济济指标的的合理性性负责，负责审审批技术术任务书书、产品品总装图图、企业业标准、新产品品鉴定证证书等。b 技术术中心主主任：对对产品选选型、基基本结构构和设计计中的原原则性问问题负责责，审定定技术任任务书、产品总总装图、外形图图、主要要零部件件和有关关技术文文件。c 设计计项目负负责人：产品性性能、结结构形式式、主要要计算、主要零零部件的的技术要要求等的的正确性性负责，并负责责处理该该项产品品设计、试制、试验中中有关技技术问题题，审查查产品图图样和技技术文件件。d 设计计工程师师：所进进行的设设计计算算、材料料选用、产品图图样设计计

5、、有关关技术等等的正确确性负责责，负责责设计和和校核工工作。e 标准准化工程程师：对对产品图图样和技技术文件件有关标标准的贯贯彻情况况负责。f 工艺艺工程师师：对产产品结构构工艺性性审查会会签负责责。g 设计计、校核核、审查查、工艺艺会签、标准审审查，审审定、批批准人员员应对本本职工作作负责，并在有有关图样样和技术术文件上上签字。h设计人人员对设设计的产产品，在在技术上上应做到到研究、试验、设计、制造、检验、安装、使用一一贯负责责制，自自始至终终的掌握握全面情情况，总总结经验验，提高高水平。3 产产品设计计和开发发程序3.1 设计和和开发的的输入当合同生生效后，根据有有关法律律、法规规及顾客客

6、需求共共同构成成设计和和开发的的输入，其内容容：a 产品品的功能能和性能能要求；b 适用用的法律律、法规规，特别别应满足足强制性性标准要要求；c 可以以借鉴的的类似设设计提供供数据、信息；d 确定定设计原原则及其其他要求求。3.2 初步设设计3.2.1 编编制技术术任务书书，其内内容一般般包括：a 设计计依据；b 产品品用途及及使用范范围；c 基本本参数及及主要性性能指标标；d 国内内外同类类产品水水平分析析比较；e 采用用新技术术新材料料新工艺艺的论述述；f 顾客客要求；g 标准准化综合合要求。3.2.2 总总图设计计，主要要零部件件结构设设计；3.2.3 主主要零部部件的机机械结构构计算；

7、3.2.4 主主要技术术指标的的计算；3.2.5 特特殊材料料清单及及主要外外购件清清单；3.2.6 设设计计算算书。3.3 工作图图设计，其内容容一般包包括：a 绘制制全套产产品图；b 绘制制随机图图纸及谈谈判用的的示意图图；c 编制制全套图图纸目录录；d 编写写产品使使用说明明书；e 编写写随机图图纸及其其他随机机文件目目录；f 对图图纸和文文件进行行认真自自检和互互检，设设计人员员在相应应栏目内内签字。3.4 产品分分二段设设计，一一方面应应分阶段段进行，一方面面也应考考虑合理理的平行行交叉作作业的问问题，以以确保设设计质量量，缩短短设计周周期。3.5 新产品品鉴定前前，设计计部门应应做

8、好试试制工作作总结，提交公公司鉴定定委员会会审查。4 产产品设计计和开发发的评审审4.1 为保证证产品功功能、质质量、成成本与进进度，满满足计划划或合同同的规定定，在新新产品开开发设计计的适当当阶段，应有计计划的对对设计结结果进行行正式的的评审，设计评评审在技技术中心心的组织织下，由由产品设设计评审审小组负负责确定定评审项项目和内内容，并并组织召召集评审审会。4.2 设计评评审由技技术中心心统一组组织，设设计评审审小组成成员应包包括与被被评审的的设计阶阶段有关关的各职职能部门门的代表表。需要要时也应应包括其其他专家家，其组组成人员员名单由由技术中中心和有有关部门门协调提提出，报报请技术术副总批

9、批准。4.3 设计和和开发输输入评审审内容a 是否否满足与与产品有有关的要要求信息息；b 是否否合理、有无违违反现行行法律、法规的的内容； c 有无无自相矛矛盾、不不真实、不清楚楚、不完完整的内内容。4.4 初步设设计评审审内容a 满足足顾客要要求的程程度；b 采用用新技术术、新结结构、新新材料的的可能性性；c 总体体方案的的合理性性、安全全性；d 产品品技术水水平的先先进性；e 设计计计算的的正确性性；f 主要要零部件件结构的的继承性性、经济济性、工工艺性、合理性性；g 特殊殊外购件件、原材材料供应应的可能能性、外外协件的的可行性性、装备备的可行行性；h 产品品标准化化的落实实措施等等。4.

10、5 工作图图设计评评审内容容a 技术术文件是是否齐全全、清晰晰、准确确；b 产品品结构特特点，关关键零部部件的技技术要求求；c 装配配加工的的工艺性性，项目目试验的的可行性性；d 标牌牌、标志志、使用用说明书书正确与与完善；e 标准准化贯彻彻情况。4.6 评审结结束，提提出设设计评审审报告，对初初步设计计、工作作图设计计的先进进性、合合理性与与可行性性进行全全面系统统的评价价，评审审小组的的组长及及成员需需在评审审报告上上签字负负责。5 设设计和开开发的验验证5.1 新产品品设计和和开发输输出后应应对关键键零部件件和主要要技术参参数进行行验证。5.2 验证的的方法a 采用用类比法法进行比比较；

11、b 变换换方法进进行计算算；c 样机机试验验验证、形形式试验验。6 设设计和开开发的确确认6.1 根据我我公司产产品特点点，设计计确认一一般在新新产品运运行半年年后进行行。6.2 用以下下形式进进行确认认a 信函函方式确确认，由由技术中中心按要要求给用用户发函函，由客客户对产产品的要要求数据据进行反反馈，从从而形成成确认文文件。b 鉴定定会确认认，组织织由顾客客、专家家和有关关人员参参加的鉴鉴定会，形成鉴鉴定纪要要，联合合签名形形成文件件。7 设设计和开开发的更更改执行SMMZB.G0550320003设设计更改改办法8 外外来设计计图纸的的控制8.1 外来图图纸是指指有设计计资质的的设计院院

12、及用户户提供的的图纸资资料。8.2 严格按按第4.5要求求进行评评审；8.3 按第55.2要要求进行行验证。八、主要要质量记记录产品质量量计划公司年度度新产品品开发计计划产品设计计工作计计划技术任务务书可行性报报告设计计算算书标准化审审核报告告产品使用用说明书书设计评审审报告设计验证证报告新产品使使用情况况调查表表科技成果果鉴定证证书工艺工作作管理制制度1 总总则工艺是新新产品开开发、老老产品更更新换代代的技术术保证,是指导导加工操操作、质质量检验验、编制制生产作作业计划划、材料料消耗、工艺定定额、工工时定额额、物资资供应、工装准准备、设设备配置置、企业业发展规规划和技技术改造造、经济济核算等

13、等生产活活动的技技术依据据；是提提高产品品竞争能能力的重重要基础础。2 适适用范围围适用于产产品工艺艺文件的的编制、修订及及工装设设计工作作的质量量控制。3 职职责：3.1 技术中中心是产产品工艺艺控制的的归口管管理部门门。3.1.1 负负责产品品图样的的工艺性性审核。3.1.2 负负责产品品工艺的的策划、编制、修改、能力验验证、工工艺纪律律检查及及管理工工作。3.1.3 负负责新产产品的工工装、模模具图纸纸的设计计及必要要工艺编编制。3.2 铸造分分厂负责责编制木木模、铸铸造工艺艺；一般般结构件件由所在在分厂负负责编制制钢结构构件工艺艺。3.3 质量管管理部负负责监督督、检查查工艺规规程执行

14、行情况。3.4 生产计计划部、各分厂厂按工艺艺规定组组织生产产。4 工工作程序序4.1 工艺设设计策划划技术中心心接到产产品图样样，对产产品的工工艺设计计进行统统筹策划划。对产产品图样样和技术术文件（以下简简称“图样和和文件”）进行行工艺性性审核，针对审审图过程程中发现现的问题题，提出出修改意意见。4.2 工艺设设计方案案确定4.2.1 工工艺设计计人员对对图样和和文件对对照有关关质量要要求进行行工艺性性分析，确定产产品的制制造工艺艺过程，并确定定编写方方案。4.2.2 工工艺性分分析的主主要内容容：a 产品品的技术术要求、尺寸精精度、几几何精度度、表面面粗糙度度等；b 零件件的结构构形式，所

15、使用用材料是是否有特特殊要求求；c 毛坯坯制造、原材料料采购、加工制制造和装装配、运运输、安安装等工工序的实实施方案案或方法法。d 外协协、外购购件的要要求和规规定等。4.2.3 根根据工艺艺性分析析结论，确定工工艺方案案，工艺艺方案应应包括以以下内容容：a 确定定产品工工艺设计计的基本本形式和和主要内内容；b 确定定产品工工艺过程程；c 确定定工艺装装备和模模具的设设计要求求；d 提出出生产设设备能力力鉴定、计量器器具配置置和生产产环境要要求；e 确定定关键过过程和特特殊过程程并制定定实施方方案，必必要时可可提出工工艺性验验证试验验，并确确立研究究课题。4.2.4 工工艺方案案确定后后，要形

16、形成书面面记录，有关人人员签字字确认。由技术术中心主主任批准准后，组组织工艺艺人员编编写工艺艺文件。4.3 工艺文文件编制制4.3.1 工工艺文件件是计划划调度、材料供供应、人人员和设设备配备备、工、模具准准备、工工人操作作、质量量检验、经济核核算、安安全生产产等整个个生产活活动的依依据。4.3.2 工工艺文件件的编制制应做到到正确、完整、统一、清晰，所用计计量单位位、材料料规格、工艺参参数要符符合现行行标准，文件格格式、幅幅面、代代号、符符号、术术语、填填写方法法等，均均应符合合有关规规定。4.3.3 工工艺编制制人员要要根据工工艺方案案要求和和产品图图纸图号号、顺序序号、名名称、材材质、件

17、件数、毛毛坯来源源、检验验要求、检验标标准、加加工工序序的先后后顺序、组装要要求，以以及入库库去向等等编写工工艺路线线，并要要写明产产品名称称、总图图号等内内容。4.3.4 铸铸造分厂厂工艺人人员按要要求完成成铸造工工艺的编编制，铸铸造分厂厂厂长审审批，由由铸造分分厂组织织实施。结构分分厂按要要求完成成一般件件钢结构构件工艺艺的编制制，分厂厂厂长审审批，由由分厂组组织实施施。4.3.5 各各类专业业工艺人人员按要要求，分分别编制制机加工工、钢结结构、装装配工艺艺，同时时完成有有关关键键过程作作业指导导书、工工艺规程程、工艺艺守则的的编制。4.3.6 工工、模具具工艺员员设计绘绘制工装装、模具具

18、图纸、编制相相关工艺艺。4.3.7 热热处理工工艺员编编制主要要零件热热处理工工艺卡。4.3.8 材材料工艺艺员按图图样和文文件要求求编制材材料定额额、外购购、外协协等配套套零部件件明细。4.3.9 有有关工艺艺员绘制制专业搬搬运工具具和合同同要求包包装用图图纸，并并编写简简要制作作工艺，给出材材料定额额。4.3.10 各专业业工艺人人员工艺艺编制完完成后，由项目目负责人人审核后后，交描描晒。成成套工艺艺文件封封面要有有技术中中心主任任签字批批准，各各类工艺艺文件正正式输出出，发至至有关部部门执行行。4.4 工艺文文件执行行4.4.1 各各类执行行中的工工艺文件件，一定定要统一一化，应应为有效

19、效受控版版本。4.4.2 各各使用工工艺文件件的部门门和分厂厂，一定定要严格格执行工工艺纪律律，坚持持按图纸纸、按标标准、按按工艺规规定要求求执行，确保产产品质量量，使生生产正常常有序进进行。4.5 工艺修修改与调调整4.5.1 属属下列情情况之一一，必须须对工艺艺进行修修改或调调整：a 工艺艺文件中中有明显显错误，不具备备可操作作性；b 同一一设备上上生产任任务堆积积时，机机加工分分厂可按按计划或或合同需需求急缓缓，在不不影响质质量情况况下调整整加工母母机；c 铸造造方面为为配炉，可在工工艺要求求范围内内适当调调整，前前提是不不影响质质量，不不增加成成本；d 设计计人员按按有关规规定作设设计

20、更改改，影响响到工艺艺执行时时；e 因技技术进步步采用新新技术。4.5.2 修修改与调调整程序序a 技术术工艺项项目负责责人对有有明显错错误工艺艺进行修修改或调调整，可可在原工工艺上更更改,且且更改底底稿并签签名、盖盖章，书书明年、月、日日或用“工艺通通知单”形式更更改，发发至使用用单位；b 总公公司规定定的“特殊工工程”和“关键工工程”的工艺艺参数及及重要工工艺规程程，分厂厂无权自自行修改改或调整整，确需需修改或或调整时时，分厂厂提出书书面工艺艺更改申申请，经经技术中中心主任任签字批批准。必必要时执执行“（1）”项规定定并通知知有关部部门。4.6 工艺文文件执行行情况监监督与检检查4.6.1

21、 技技术中心心组织有有关部门门每年至至少一次次对重点点工序的的工艺纪纪律执行行情况进进行检查查，写出出检查结结果报告告，对发发现问题题提出整整改意见见，通知知有关单单位执行行。4.6.2 技技术中心心与质量量管理部部共同对对“关键过过程”和“特殊过过程”工艺执执行情况况跟踪考考察，发发现问题题及时纠纠正。对对严重违违反者进进行严肃肃处理。4.6.3 对对于大型型工装、模具，首次使使用时由由技术中中心组织织有关人人员对其其进行评评审，验验证确认认，发现现问题及及时更改改。5 主主要质量量记录工艺设计计方案工艺通知知单过程能力力验证报报告工艺纪律律检查表表工装验收收记录标准化管管理制度度1 总总则

22、1.1 标准化化工作是是贯彻国国家“标准化化法”，以国国际先进进标准牵牵动技术术进步的的重要一一环，是是企业管管理的重重要组成成部分，是企业业实现科科学管理理的基础础之一。1.2 企业标标准化工工作的基基本任务务，是执执行国家家有关标标准化的的法律、法规、实施国国家标准准、行业业标准、制定和和实施企企业标准准。1.3 企业标标准化工工作涉及及企业生生产、管管理等各各方面。因此公公司各部部门应密密切协作作，按照照国家标准化化法，以及公公司有关关管理制制度，搞搞好标准准化工作作。2 组组织及领领导机构构2.1 公司成成立标准准化委员员会，作作为公司司标准化化管理工工作的领领导机构构。2.2 技术中

23、中心设立立专职标标准化人人员，负负责组织织本单位位标准化化工作的的实施。3 技技术标准准的管理理3.1 技术中中心专职职标准化化人员的的职责。3.1.1 技技术标准准主要包包括：图图样及文文件标准准、基础础和要素素标准、产品标标准、工工艺标准准、工艺艺装备标标准、材材料及配配套件标标准。3.1.2 收收集有关关国家标标准、行行业标准准、企业业标准、国际标标准和国国外先进进标准资资料，研研究有关关标准的的发展方方向，了了解本公公司的现现况、差差距。3.1.3 积积极贯彻彻与公司司有关的的国家标标准、行行业标准准。3.1.4 按按照上级级规定的的任务，积极参参加国家家标准、行业标标准的起起草工作作

24、。3.1.5 必必要时编编制新产产品标准准化报告告，设计计和开发发新产品品从编制制设计任任务书、设计图图纸、试试制、鉴鉴定必须须重复考考虑标准准化要求求，其主主要内容容包括：a 应符符合产品品系列标标准和其其他现行行技术标标准的要要求。b 对材材料和元元器件标标准化的的要求。c 对国国内外同同类产品品标准化化水平的的对比，提出新新产品标标准化要要求。d有计划划的组织织审查现现行企业业标准的的内容与与指标，按有关关程序进进行修订订。e对设计计开发的的产品图图样、技技术文件件、更改改单及工工艺守则则等进行行标准化化审查。f负责组组织标准准化技术术业务的的学习，介绍有有关标准准的内容容，讲授授标准化

25、化知识。3.2 技术中中心资料料室对技技术标准准的管理理职责。3.2.1 有有关标准准资料的的管理、分类、登记、保管和和发放。3.2.2 有有关标准准资料、信息的的查询、服务工工作。3.2.3 有有关新标标准的征征订、收收发工作作。设计更改改办法1 目目的有效控制制设计和和开发的的更改，确保设设计和开开发的正正确、有有效及一一致。2 范范围在产品开开发、生生产和使使用的整整个寿命命周期中中，因设设计错误误、顾客客的要求求、法律律法规的的更改、技术进进步等采采取措施施而引起起的更改改。3 更更改原则则3.1 产品设设计更改改权在技技术中心心，必须须按有关关规定履履行审批批手续。3.2更更改图纸纸

26、时必须须将所有有部门的的图纸进进行相应应更改，以保证证其统一一、正确确、完整整。3.3 更改后后的图纸纸不得降降低产品品质量，必须符符合有关关标准的的规定。4 更更改办法法4.1 划改，将图纸纸上需要要更改的的尺寸、文字、符号等等用细实实线划去去，然后后填写新新的尺寸寸、文字字、符号号等，在在更改部部位附近近写上更更改标记记-用加加圆圈的的小写字字母表示示。 4.2 刮改，当划改改不能表表示清楚楚时，允允许采用用刮改。即将图图纸上需需要更改改的尺寸寸、文字字、符号号等刮掉掉，然后后填写新新的内容容，并在在其附近近填写相相应的更更改标记记。4.3 填填写图纸纸中更改改栏的各各项内容容“更改标标记

27、”、“更改处处数-同一标标记下的的更改处处数”、“更改日日期”、“更改人人员签字字”5 更更改程序序5.1 技术中中心接到到设计更更改申请请单后，由设计计人员按按照更改改的内容容逐项填填写设计计更改通通知单。5.2 更改通通知单由由更改人人签字、技术中中心主任任批准后后方可实实施。5.3 定型产产品的更更改，在在签发更更改通知知单的同同时更改改底图和和蓝图。5.4 首台生生产（样样机试制制）的图图纸和技技术文件件需要更更改时，允许先先更改蓝蓝图，并并做好记记录，待待试生产产完成后后，由项项目负责责人统一一审查更更改记录录，确认认无误后后修刮改改底图。5.5 临时更更改应在在设计更更改通知知单上

28、加加盖“临时”二字，并注明明有效期期限（例例如仅限限二季度度一台份份）。6 更更改的管管理6.1 设计更更改由原原设计者者负责或或经技术术中心主主任指派派的专人人承担。6.2 首台生生产的新新产品图图纸更改改完成后后，需要要全套或或部分换换发新图图时，由由项目负负责人列列出清单单，经技技术中心心主任审审批后交交资料室室办理。6.3 在蓝图图上更改改只能使使用钢笔笔或圆珠珠笔，不不得使用用铅笔。6.4 定型产产品更改改，下发发设计更更改通知知单并由由更改者者填写在在各部门门的图纸纸上，各各部门负负责人在在通知单单存根联联上签字字，通知知单存根根联统一一存放在在技术中中心。6.5 若图样样及文件件

29、的底图图因污损损不能使使用时，需重输输出底图图，但不不得更改改其代号号。6.5.1 新新底图与与原底图图尺寸、文字、图形一一致。6.5.2 新新底图更更改栏的的填写：a 标记记栏，图图形最后后一次的的更改标标记；b 处数数栏，填填写“重描”字样；c 签字字及日期期栏，由由负责校校核的人人员签署署姓名、日期。6.5.3 新新底图上上应由规规定人员员签字，如新底底图上不不便取得得原有人人员签字字时，则则用长仿仿字体填填写原有有人员的的姓名、日期。过程质量量控制点点管理规规定1 目目的对产品质质量的形形成有重重要作用用或根据据顾客要要求需重重点控制制的生产产过程建建立过程程控制点点，实施施有效的的管

30、理，特制定定本规定定。2 适适用范围围适用于全全公司按按规定设设立的过过程控制制点的管管理。3 职职责3.1 技术中中心负责责过程控控制点的的策划、建立并并组织正正常实施施的工作作。3.2 各过程程控制点点所在生生产分厂厂负责过过程控制制点的控控制活动动的具体体实施。3.3 质量管管理部负负责过程程控制点点产品质质量的检检验、验验证和质质量波动动的监控控工作。4 管管理要求求4.1 过程控控制点的的策划和和建立：4.1.1 技技术中心心按公司司产品的的类别和和结构特特点，结结合顾客客的要求求，对各各大类产产品的加加工生产产过程进进行摸底底分析，提出对对产品质质量有重重大影响响的关键键零部件件、

31、关键键工序的的初步方方案，并并征求质质量管理理部、生生产计划划部、市市场部、各相关关生产分分厂的意意见后，报技术术副总经经理予以以审批。4.1.2 对对于确定定的各大大类产品品的关键键件、关关键工序序依据相相关要求求，由质质量管理理部、各各相关生生产分厂厂的人员员参加建建立质量量控制点点，技术术中心负负责填写写“过程质质量控制制点登记记表”，并发发至有关关部门和和人员。4.1.3 过过程质量量控制点点的控制制活动主主要在相相关产品品（零部部件）的的加工现现场进行行，并设设立过程程质量控控制点标标识牌进进行明确确的标定定。4.1.4 过过程质量量控制点点集中控控制活动动的频次次视产品品（零部部件

32、）的的重要程程度及顾顾客的特特定要求求而由技技术中心心确定。一般情情况下每每半年组组织一次次。4.1.5 技技术中心心对过程程质量控控制点的的进行情情况和发发现的主主要质量量问题每每半年组组织一次次综合分分析，并并形成记记录。4.2 过程质质量控制制点主要要控制文文件4.2.1 技技术中心心提供控控制点用用“工艺过过程指导导卡”作为控控制点活活动的依依据。4.2.2 生生产计划划部提供供过程质质量控制制点用设设备清单单。4.2.3 生生产计划划部负责责对过程程质量控控制点设设备操作作人员进进行专业业培训并并颁发“设备操操作证”。4.2.4质量量管理部部门负责责提供过过程质量量控制点点所用检检测

33、设备备的清单单并保持持检定合合格予以以标识。4.2.5 各各相关分分厂提出出过程质质量控制制点用控控制记录录、标识识。4.3 过程质质量控制制点的活活动内容容4.3.1 所所有运行行人员认认真熟悉悉控制点点产品工工艺过程程卡中规规定的过过程操作作及质量量特性要要求和检检测方法法、采用用的统计计工具等等控制依依据。4.3.2 对对每批生生产加工工的过程程控制点点覆盖产产品（零零部件），操作作者认真真执行“三按”精心加加工，保保证加工工过程处处于正常常的状态态。4.3.3 操操作者按按集中控控制的频频次要求求每月11-2次次对控制制产品（零部件件）加工工后的质质量特性性按“工艺过过程卡”的要求求进

34、行认认真自检检并填写写“过程质质量控制制点产品品（零部部件）自自检记录录表”，专职职进行复复检确认认。4.3.4 对对控制中中发现的的异常波波动，由由技术中中心组织织有关人人员进行行分析，并采取取预防措措施，以以消除潜潜在不合合格的原原因，防防止不合合格的发发生，对对已发生生的重大大质量问问题应及及时采取取纠正措措施，以以消除不不合格的的原因，防止不不合格的的再发生生，以此此保证产产品的生生产加工工处于始始终受控控。4.4 过程质质量控制制点使用用的技术术文件按按有关要要求编制制、审批批、发放放、使用用和处理理。4.5 过程质质量控制制点使用用的生产产设备、检测设设备按质质量体系系的有关关要求

35、予予以配备备和管理理。4.6 过程质质量控制制点采用用的统计计方法，一般可可采用调调查表、排列图图、因果果分析图图、直方方图、控控制图等等方法。工艺过程程指导卡卡*机械械有限公公司工艺过程程指导卡产品名称称产品型号号零件名称零件图号号共页第页毛坯种类焊接件材料牌号号毛坯尺寸寸零件净重台件数工序工序号工序内容容设备名称工装名称称工序工序号工序内容容设备名称称工装名称称编制审核批准日期编号产品图样样和技术术文件管管理规定定1 总总则1.1 技术中中心资料料室是产产品图样样和技术术文件的的专职管管理机构构。1.2产产品图样样和技术术文件管管理必须须确保其其物质及及内容的的安全。1.3产产品图样样和技

36、术术文件管管理必须须贯彻集集中统一一、分级级管理和和专人负负责的原原则。各各有关部部门的图图纸资料料管理都都应制定定专人负负责。1.4产产品图样样和技术术文件管管理工作作应做到到及时、准确的的提供所所需资料料。2 产产品图样样和技术术文件的的立卷、归档、鉴定、检查、销毁2.1 产品图图样和技技术文件件应按类类别和产产品立卷卷、归档档、登记记、保管管，对归归档的图图样、技技术文件件必须做做到帐物物相符，便于查查阅，提提高利用用率，防防止丢失失。2.2 技术文文件资料料的立卷卷、归档档范围2.2.1 规规则、计计划及科科研方面面：公司司的科学学技术发发展规划划、企业业改造规规划、新新产品及及科研年

37、年度计划划、各分分厂工艺艺路线调调整文件件及图样样、科研研项目的的方案、阶段总总结及专专题试验验研究报报告等。2.2.2 产产品方面面：设计计计算书书、新产产品技术术任务书书、产品品企业标标准、产产品图样样、产品品包装箱箱图、产产品使用用维护说说明书、技术经经济分析析报告、标准化化审查报报告、产产品检验验规范、试验报报告、试试制总结结、产品品鉴定证证书、产产品工艺艺文件、工艺守守则、材材料消耗耗定额、工装底底图、产产品图纸纸历次更更改单等等。2.2.3 进进口设备备仪器方方面：合合同书、使用说说明书、程序说说明书、备件清清单等各各种随机机文件指指导书、设备验验收文件件等全套套原始文文件资料料。

38、2.2.4 基基本建设设方面：各种工工程地质质水文资资料及图图纸、厂厂房及生生活区竣竣工图（包括平平面图、立体图图、剖面面施工图图、地下下三图、水、电电、暖、风等设设备的安安装图）、基建建验收文文件及基基建安装装的机械械设备图图纸等。2.2.5 生生产设备备及自制制专用设设备等图图纸资料料。2.2.6 标标准化方方面：国国内外有有关标准准及企业业标准、技术指指导性文文件等资资料。2.2.7 外外来产品品图纸、工艺文文件、技技术资料料等。2.3 技术中中心所形形成的各各类产品品图样和和技术文文件，必必须及时时送交技技术中心心资料室室统一保保管。2.4 产品图图样和技技术文件件立卷归归档要求求2.

39、4.1 凡凡归档的的图纸资资料、底底图，均均应分类类建立登登记台帐帐；图纸纸资料、底图均均应按国国家机械械制图标标准绘制制，技术术责任栏栏签字应应齐全。2.4.2 凡凡归档的的图纸资资料，做做到正确确、完整整、成套套。2.4.3 对对永久保保存的技技术文件件，必须须做到线线条字迹迹清楚，纸质优优良。2.5 产品图图样和技技术文件件的保密密安全检检查，由由总工程程师负责责组织有有关部门门进行，发现问问题及时时采取措措施，出出现重大大问题应应及时向向总经理理报告。2.6 产品图图样和技技术文件件的鉴定定工作，由技术术中心会会同有关关部门，成立鉴鉴定小组组，对已已超过保保管期限限的产品品图样和和技术

40、文文件进行行审查鉴鉴定，对对于失去去利用价价值的底底图、蓝蓝图、技技术文件件应剔除除，写好好书面销销毁报告告，附销销毁清单单，经技技术副总总经理审审批后，方可在在账册（卡）上上注销，技术中中心指定定专人销销毁，并并在销毁毁清单上上签字。3 技技术资料料、底图图、蓝图图的管理理3.1 底图入入库归档档，必须须填写“技术资资料归档档清单”，办理理入库手手续签收收。3.2 入库的的底图，管理员员应及时时扎边、登记、整理、存放。3.3 产品底底图更改改时必须须持有设计更更改通知知单。3.4 归档的的底图严严禁折叠叠，应妥妥善保管管。当底底图破烂烂或晒图图不清时时，应有有归口入入库单位位重新描描制。责责

41、任签字字栏照描描，并应应在装订订栏下角角注明“重描”字样及及日期。3.5 蓝图的的复制和和发放按按图样样收发登登记薄送发。3.6 发放蓝蓝图应盖盖发图章章，登记记送发，技术中中心及有有关处室室应专人人签收。3.7 生产用用零部件件图、修修理用工工装蓝图图，应以以旧换新新。3.8 除按发发图规定定以外的的图纸资资料需复复制时，应填写写“晒图申申请单”，经所所在单位位技术负负责人签签字并报报总工程程师批准准，由技技术中心心主任签签发。3.9 因图纸纸更改晒晒换蓝图图时，必必须换新新交旧。3.100 因新新产品设设计改版版需要蓝蓝图时，应填写写“晒图申申请单”，需经经所在单单位技术术负责人人签字，由

42、技术术中心主主任批准准方可。3.111 凡发发往技术术中心及及有关处处室的蓝蓝图，必必须加盖盖“有效版版本”章，各各单位应应指定专专人签收收、登记记、保管管，各分分厂发往往班组的的零件图图纸，也也要有专专人管理理，各分分厂应将将专人名名单报技技术中心心，作为为档案网网络成员员。3.122 对发发往各单单位的图图纸资料料，应妥妥善保管管，如有有丢失要要查明原原因，严严重者按按文件处处理。为为不影响响生产，对于需需补发的的图纸资资料，必必须填写写遗失图图纸补发发申请报报告，经经所在单单位技术术负责人人签署措措施及意意见交技技术中心心，凡属属不带密密级的零零件图由由技术中中心主任任签署意意见补发发，凡属属带密级级的或成成套的资资料由签签署意见见后办理理，但必必须禁止止遗失图图、稿重重复被使使用。3.144 在现现岗的所所管产品品的技术术人员借借阅归档档的蓝图图及技术术革新资资料要填填写借阅阅卡片，借用时时间最长长不得超超过3天天，非现现岗本职职所管产产品的技技术人员员，借阅阅时只限限阅览室室查阅，不得借借出。4 外外单位索索取图纸纸资料4.1 凡公司司外索取取图纸